| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 167211.47 | 167211.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 1567105.86 | 1567105.86 | FOLHA DE PESSOAL REF. JANEIRO/2015 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2015 | 3484.60 | 3484.60 | FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/ 2015 - SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2015 | 726686.04 | 726686.04 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2015 | 146548.64 | 146548.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2015 | 3987.28 | 3987.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00008 | 02/02/2015 | 8478.41 | 8478.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 255/2014,PARA CONSTRUCAO DEUM CENTRO DE REFERENCIA ESPE- CIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DOS CORDEIROS/PB, CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS 02/2014_- RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE 1002639-36 | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00009 | 06/02/2015 | 595.48 | 595.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PROCESSO 290/2015.DOCUMENTACAO ANEXA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 13/02/2015 | 4588.03 | 3420.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PROCESSO NR 322/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 13/02/2015 | 62.93 | 62.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 324/2015, DE ACOR-DO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 19/02/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF PROCESSO 5246/2014. | 00018565581420 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 19/02/2015 | 2031.00 | 2031.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 5246/2014. | 00018565581420 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 20/02/2015 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA ANUAL/DIARIA DOJORNAL A UNIAO E DIARIO OFICI-AL DO ESTADO, CONF PROC 15/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 23/02/2015 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONF PROCESSO. 189/15 RECURSOS DO FUNCEP REF.JANEIRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00017 | 23/02/2015 | 108570.00 | 108570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROCESSO. 188/15-RECURSOS DO FUNCEP REF.JANEIRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 23/02/2015 | 86467.50 | 86467.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROCESSO. 190/2015 RECURSOS DO FUNCEP REF. JANEIRO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 23/02/2015 | 85050.00 | 85050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO. 191/2015 RECURSOS DO FUNCEP REF. JANEIRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 23/02/2015 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INSCRICAOEM CAPACITACAO SICONV EM FAVORDO SERVIDOR GILBERTO ALEXANDREDA SILVA JUNIOR, CONF PROCESSO404/2015. | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS-GRUPO SURIA GESTAO D |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 23/02/2015 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DOS EXTINTORES E REVISAO DE HIDRANTENA CASA DA CIDADANIA EM CAMPI-NA GRANDE, CONF PROC 183/2015. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 25/02/2015 | 167089.95 | 167089.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DP MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 25/02/2015 | 1705693.90 | 1705693.90 | FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO2015 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 25/02/2015 | 4087.20 | 4087.20 | FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO2015 - SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 26/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.535/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 26/02/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.535/2015 | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 26/02/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.535/2015 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 26/02/2015 | 186.64 | 186.64 | FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO2015 - BOLSA DESEMPENHO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 26/02/2015 | 437.71 | 437.71 | FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO2015 - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 27/02/2015 | 167737.63 | 167737.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 02/03/2015 | 85500.00 | 85500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONF PROCESSO. 581/15 RECURSOS DO FUNCEP REF.FEVEREIRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 02/03/2015 | 98230.00 | 98230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROCESSO. 580/15-RECURSOS DO FUNCEP REF.FEVEREIRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 02/03/2015 | 78232.50 | 78232.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROCESSO. 582/2015 RECURSOS DO FUNCEP REF. FEVEREIRO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 02/03/2015 | 76950.00 | 76950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO. 583/2015 RECURSOS DO FUNCEP REF. FEVEREIRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 03/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.0424/2015. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.0424/2015. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00039 | 03/03/2015 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO GRU/INMETRO PARA SELAGEM DOSTACOGRAFOS DOS VEICULOS CAMI- NHAO CARGA 816, PLACA OGE 4869E VAN TRANSIT PLACA NQK 5669, DE ACORDO COM PROC 175/2015. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.606/2015. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 03/03/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.606/2015. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 03/03/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.606/2015. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 03/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.627/2015. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 03/03/2015 | 4160.64 | 4160.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 03/03/2015 | 2418.60 | 2418.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE TAPETES EM NYLON PARA ESSA SEDH, CONF PROC.483/2015. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00046 | 03/03/2015 | 5654.00 | 5654.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OSREST. POPULARES CONF PROC 226/2015. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 03/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA APROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONF.PROC 217/2015 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00048 | 03/03/2015 | 452.22 | 452.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA A GERENCIA DE PATRIMONIO, CONF PROC 209/ 2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00050 | 04/03/2015 | 856.15 | 856.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTARIS PRESTADOS A ESSA SEDHCONF PROC 640/2015. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS RELATIVAS AO PROCESSO 5253/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 04/03/2015 | 706.41 | 706.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTORELATIVOS AO PROC 5253/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 04/03/2015 | 424.00 | 424.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO 676/2015. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 04/03/2015 | 578.08 | 578.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS VAN PLACA NPY 6572 E MICRO ONIBUS MOB 5982 CONF PROC 154/15. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.608/2015 | 00004282128160 | NAIARA ANANIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 04/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.630/2015. | 00087326604487 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DOS S SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 04/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.630/2015. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.572/2015. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.572/2015. | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 04/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.626/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 04/03/2015 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-CAO DE EDITIAS E ATAS NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO CONF PROCESSO 671/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 04/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.626/2015. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 04/03/2015 | 417.96 | 417.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO DOCREA/PB, CONF PROC 648/2015. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 04/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.626/2015. | 00006700042437 | NATALIA BURITY XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 04/03/2015 | 9953.00 | 9953.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-CAO DE EDITIAS E ATAS NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO CONF PROCESSO 671/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 04/03/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.626/2015. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 04/03/2015 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REPAS-SE DO CONVENIO Nr 001/2015 FIRMADO ENTRE SEDH/CASA PEQUENO DAVI PARA EXECUCAO DO PPCAAM NO ESTADO DA PB, CONFORME PRO-CESSO 106/2015. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.019/2014-SDH/PR/PPCAAM. | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI RECANTO DA CRIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 04/03/2015 | 3370.74 | 3370.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODE RECURSOS DO CONVENIO No 101/2009 - SESAN PAA, CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PRO- CESSO 701/2015. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00069 | 04/03/2015 | 379.50 | 379.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESSA SEDH CONF PROC 182/2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00070 | 04/03/2015 | 423.81 | 423.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA APISCINA DO CENTRO DE CONVIVEN-CIA DO IDOSO, CONF PROC 181/15 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00071 | 04/03/2015 | 6019.50 | 6019.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAIXAS ARQUIVO PARA DIVER- SOS SETORES DESSA SEDH CONF. PROC 177/2015. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 04/03/2015 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE SEIS REDES PARA O RESIDENCIAL CIDADE MADURA, CONF PROC NR280/2015 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 04/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DO PRO-GRAMA CIDADAO, CONF PROC 425/ | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 12/03/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.801/2015. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 12/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 12/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 12/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 12/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.423/2015 | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.780/2015 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.780/2015 | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.780/2015 | 00070835403491 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 12/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.780/2015 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.778/2015 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.778/2015 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.778/2015 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.784/2015 | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.778/2015 | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.778/2015 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 12/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.782/2015 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.782/2015 | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.785/2015 | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00106 | 12/03/2015 | 85.13 | 85.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 809/2015 | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 13/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 13/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 13/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 13/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.703/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 13/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.779/2015. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 13/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.779/2015. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 13/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.779/2015. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 13/03/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.779/2015. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 13/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.628/2015. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 13/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.628/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 13/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.628/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.635/2015. | 00000078113490 | ANDERSON MARINHO DE ALAMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.635/2015. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.635/2015. | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA MORORO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.635/2015. | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.635/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.635/2015. | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 13/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.635/2015. | 00003461369462 | REGIANE DE SOUZA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 13/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.650/2015. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 16/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.783/2015. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 16/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.783/2015. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 16/03/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.783/2015. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 16/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.781/2015. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 16/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.781/2015. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00145 | 16/03/2015 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONER PARA A CA-SA DA CIDADANIA DE ALHANDRA,DEACORDO COM PROC 03/2015. | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 16/03/2015 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM AR CONDICIONADOS DASEDH, ALEM DE INSTALACOES, DE ACORDO COM PROC 755/2015. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 16/03/2015 | 6312.00 | 6312.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGERENCIA OPERACIONAL DE PROTE-CAO SOCIAL ESPECIAL DESSA SEDHCONF PROC 451/2015. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 16/03/2015 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE RECARGA E MANUTENCAO DEEXTINTORES DO RESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROC N350/2015. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 16/03/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DO PROGRAMA CIDADAO, CONF PROC 618/15. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 16/03/2015 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 50.000 FORMULARIOS DE CADASTRO PARA O PROGRAMA PAO E LEITE DA PARAIBA, CONF PROC NR . 719/2015. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00151 | 16/03/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONNERS PARA O PROGRAMA PROALIMENTO CONF PROC 505/2015 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 16/03/2015 | 321.69 | 321.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MAT ELETRICO PARA A GEREN-CIA DE PATRIMONIO DESSA SEDH, CONF PROC 549/2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 16/03/2015 | 248.00 | 248.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PARAFUSOS E CANTONEIRAS PA-RA ESSA SEDH CONF PROC 435/15 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00154 | 16/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ADAPTADORES DE TOMADAS PARAESSA SEDH CONF PROC 551/2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 16/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DO PROGRAMA CIDADAO CONF PROC 591/2015 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 16/03/2015 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO REST POPULAR EM SANTA RITA, CONF PROC 754/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 16/03/2015 | 7699.11 | 7699.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PROCESSO NR 212/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 16/03/2015 | 74.11 | 74.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PROCESSO NR 702/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00159 | 16/03/2015 | 2561.96 | 2561.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PROCESSO NR 524/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 16/03/2015 | 4975.00 | 4975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PROCESSO NR 600/2015, REF CONT 126/2013 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 16/03/2015 | 3294.00 | 3294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PROCESSO NR 491/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 17/03/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 566/2015, CONTRATONR 114/2013. JANEIRO/2015 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 17/03/2015 | 4369.20 | 4369.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 569/2015, CONTRATONR 2256/2014. JANEIRO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 17/03/2015 | 6295.00 | 6295.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF PROC 574/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 17/03/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE CAPAS DE PROCESSO, CONF PROCESSO 672/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 17/03/2015 | 521.72 | 521.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 225/2015, CONTRATONR 104/2010. JANEIRO/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 17/03/2015 | 18685.37 | 18685.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 567/2015, CONTRATONR 37/2013. JANEIRO/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.650/2015 | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 17/03/2015 | 28708.87 | 28708.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 484/2015, CONTRATONR 5358/2011. JANEIRO/2015 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.650/2015 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 17/03/2015 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 490/2015, CONTRATONR 932/2014. JANEIRO/2015 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 17/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.650/2015 | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 17/03/2015 | 71418.08 | 71418.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 485/2015, CONTRATONR 139/2010. JANEIRO/2015 | 10627870000149 | LEMON TERCERIZACAO E SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 17/03/2015 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 568/2015, CONTRATONR 161/2010. JANEIRO/2015 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.627/2015. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.627/2015. | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.627/2015. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 17/03/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 5383/11 - PROCESSO 599/2015 JANEIRO/2015 | 00031326692453 | MARIA DA GUIA LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 17/03/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 090/2011- PROCESSO 599/2015 JANEIRO/2015 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00180 | 17/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 1259/14 - PROCESSO 599/2015 JANEIRO/2015 | 00003388959498 | FRANCISCO GERALDO ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 17/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 1765/14 - PROCESSO 599/2015 JANEIRO/2015 | 00071449205453 | LOISE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 17/03/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 939/2014- PROCESSO 599/2015 JANEIRO/2015 | 00006072875432 | RAQUEL CORREIA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00183 | 17/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 249/2012- PROCESSO 599/2015 JANEIRO/2015 | 00013282425449 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00184 | 17/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 924/14 - PROCESSO 599/2015 JANEIRO/2015 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00185 | 18/03/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 072/11 - PROCESSO 595/2015 JANEIRO/2015 | 00003346371476 | MARILENE FELIX DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 18/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.781/2015. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 18/03/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 084/11 - PROCESSO 595/2015 JANEIRO/2015 | 00021890145491 | MARIA DAS NEVES ALVES NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 18/03/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 071/11 - PROCESSO 595/2015 JANEIRO/2015 | 00026542255850 | LUCIANO RODRIGUES COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00189 | 18/03/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 083/11 - PROCESSO 595/2015 JANEIRO/2015 | 00056902891400 | PAULO DE ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00190 | 18/03/2015 | 103.65 | 103.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 067/11 - PROCESSO 595/2015 JANEIRO/2015 | 00003661892479 | ELIAS TORRES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 18/03/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 066/11 - PROCESSO 595/2015 JANEIRO/2015 | 00008955428464 | JOYCE KELLY PEREIRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 951/14 - PROCESSO 605/2015 JANEIRO/2015 | 00003198495466 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 18/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 940/14 - PROCESSO 726/2015 JANEIRO/2015 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 244/12 - PROCESSO 726/2015 JANEIRO/2015 | 00043966209420 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 18/03/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 107/11 - PROCESSO 629/2015 JANEIRO/2015 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 18/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 140/11 - PROCESSO 629/2015 JANEIRO/2015 | 00047249730487 | ANTONIO CIDELINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 18/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 252/12 - PROCESSO 624/2015 JANEIRO/2015 | 00048661945453 | ARLETE CAXIAS DE ARAUJO SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 18/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 096/13 - PROCESSO 624/2015 JANEIRO/2015 | 00011600843867 | MARIO SERGIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 18/03/2015 | 71418.08 | 71418.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO PROCESSO 906/2015, CONTRATONR 139/2010. FEVEREIRO/2015. | 10627870000149 | LEMON TERCERIZACAO E SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 075/13 - PROCESSO 730/2015 JANEIRO/2015 | 00075354454468 | MARIA CECILIA DE MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 18/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 241/12 - PROCESSO 730/2015 JANEIRO/2015 | 00060302852468 | MARIA JOSE DUARTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 18/03/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 088/11 - PROCESSO 730/2015 JANEIRO/2015 | 00001230648488 | LUCIENE PEREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 18/03/2015 | 124.38 | 124.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 5384/11- PROCESSO 730/2015 JANEIRO/2015 | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 18/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 5388/11- PROCESSO 730/2015 JANEIRO/2015 | 00030907420478 | MARIA DO SOCORRO L CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.885/2015 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.885/2015 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.888/2015 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.887/2015 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.886/2015 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.876/2015 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.876/2015 | 00067685390434 | SANDRA CRISTINA ALVES FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.888/2015 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 129/12 - PROCESSO 613/2015 JANEIRO/2015 | 00003810870420 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 118/12 - PROCESSO 613/2015 JANEIRO/2015 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 5566/11- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00006149212440 | ROBERTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 19/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 5378/11- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00003312825423 | MARIA DO CARMO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 5374/11- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00089326628434 | IRANILDO FREIRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 19/03/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 88/2013- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00034304940449 | NADIR DE QUEIROZ PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 242/12- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00023778466453 | ORLANDO MACHADO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 5375/11- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00093029470415 | MARLI COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 063/12 - PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00003028479877 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 132/12- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00067448887491 | MARIA DA PAZ FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 113/12- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00041430522453 | FRANCISCO SOARES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 119/12- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00003347028449 | VICENTE CESARIO DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 123/12- PROCESSO 611/2015 JANEIRO/2015 | 00063996014449 | MARIA DALVANIRA DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 035/13 - PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00066966183768 | ANTONIO JOSE VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 19/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 058/12 - PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00004540949497 | REJANE BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 54/12 - PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00006750005489 | MARCELO DA LUZ MARCELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 55/12 - PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00063998289453 | JOAO JUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 19/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 917/14 - PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 052/12 - PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00045138761404 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 053/12 - PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00076073980400 | JOANA NASCIMENTO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 19/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 048/12- PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00047952679449 | GILMAR JOSE DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 19/03/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 953/14 - PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00005174876402 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 19/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 69/13 - PROCESSO 607/2015 JANEIRO/2015 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 19/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 062/13- PROCESSO 486/2015 JANEIRO/2015 | 00013152572468 | MARIA DA GLORIA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 28/2011-PROCESSO 488/2015 JANEIRO/2015 | 00033502633487 | AUREANITA DE LOURDES DE M VEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 19/03/2015 | 3452.79 | 3452.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 031/07- PROCESSO 487/2015 JANEIRO/2015 | 00034341110420 | JOAO BARBOSA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 061/12- PROCESSO 585/2015 JANEIRO/2015 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 34/13- PROCESSO 585/2015 JANEIRO/2015 | 00008689213783 | VALQUIRIA MARIA JULIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 19/03/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 089/11- PROCESSO 576/2015 JANEIRO/2015 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 113/11- PROCESSO 576/2015 JANEIRO/2015 | 00051001411404 | PAULO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 109/11- PROCESSO 576/2015 JANEIRO/2015 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 19/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 137/12- PROCESSO 576/2015 JANEIRO/2015 | 00007838824400 | HERONIDES FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 19/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 144/12- PROCESSO 576/2015 JANEIRO/2015 | 00002200175493 | EVERALDO PONTES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | HABITACAO POPULAR | PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | INVERSOES FINANCEIRAS AUMENTO DE CAPITAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 19/03/2015 | 3699808.48 | 3699808.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INVERSOESFINANCEIRAS - AUMENTO DE CAPI-TAL PARA A CEHAP,DE ACORDO COMPROCESSO 559/2015-PROGRAMA PROINVESTE - BNDES. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 20/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.928/2015. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 20/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.928/2015. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.942/2015 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.942/2015 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 20/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.946/2015 | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.946/2015 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 20/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.945/2015 | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 20/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.945/2015 | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 20/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.945/2015 | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 20/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.943/2015 | 00017270910359 | CRISTINA MARIA VITORIANO M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 20/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.943/2015 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 20/03/2015 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA MENSALIDADE DO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013, DEACORDO COM PROCESSO 313/2015. REF. JANEIRO/2015 | 12231378000185 | I.T.INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 20/03/2015 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA MENSALIDADE DO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013, DEACORDO COM PROCESSO 728/2015. REF. FEVEREIRO/2015. | 12231378000185 | I.T.INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 20/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.948/2015 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 20/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.948/2015 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 20/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.948/2015 | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.947/2015 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.947/2015 | 00001294038494 | ADEMAR MENDES DA ROCHA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.947/2015 | 00046837140434 | EUCLIDES GAMA CORREIA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.947/2015 | 00025096290425 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 20/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.947/2015 | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.947/2015 | 00001741777470 | MICHAELL BRUNNO FERREIRA L DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 20/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.844/2015 | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 20/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.844/2015 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 20/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.844/2015 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 20/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.844/2015 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 20/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.844/2015 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 20/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.844/2015 | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 20/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.844/2015 | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 20/03/2015 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTAS QUE FAZEM ENTREGADOS PRODUTOS DO PRO ALIMENTO, REF JANEIRO/2015. | 00091279119853 | FRANCISCO PEREIRA NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00005213962475 | MARIA JOSE MATIAS DA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00317 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00004828756400 | MARIA JOSE PESSOA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00318 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00005808982456 | MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00320 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00005124852402 | UBIRAJARA ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00008977223458 | ELIMARES OLIVEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00322 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00003775536469 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00323 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00097739758434 | JOSEFA SERAFIM ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00011299688470 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00325 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00003287097431 | JONOACELIA DE MORAIS OLIVEIRA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00326 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00002638734470 | FRANCISCO FILHO DE LIMA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00328 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00329 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00070048511412 | ALEXSANDRO DOS SNATOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00330 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00008566537483 | ALINE MARIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00331 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00048661945453 | ARLETE CAXIAS DE ARAUJO SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00333 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00004023036447 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00334 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00072602236420 | JOSILEIDE ALVES DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00025050958415 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00082665613468 | MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00064978710472 | FRANCISCO LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00031298775841 | MARIA CLAUDETE DA S BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00095153209415 | RISONETE GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00042449081453 | MARIA OLIMPIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00009674701451 | DAIANA CRISTINA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00365 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00069035776453 | MARIA DE JESUS BRITO GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00367 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00050043986404 | DAMIAO VICENTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00368 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008802893411 | EDNALDO AMORIM DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00369 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00005447058406 | ELISANGELA ANDRADE DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00370 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00090895550482 | MARIA JOSE FELIX DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00371 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00372 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002523391422 | ANA MARIA GONCALO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00373 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00001131217411 | ANGELA MARIA DOS SANTOS CARVALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00378 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00065108388420 | MARIA HELENA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00379 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00004274799409 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00380 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00004808464489 | JOSENILDA CARDOSO TOMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00381 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00021280975415 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003827826403 | MARINALVA VITAL FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00383 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00095114351400 | JACIMONE RAMALHO RODRIGUES PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00384 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00385 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00058245405434 | ANTONIO JOCIMAR DANTAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00386 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00051058570463 | CICERO FRANCISCO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00399 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00005189636402 | ROSIMARY DANTAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00400 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00401 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006179254451 | CRISTIANA ROLIM SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00403 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00005120236464 | ROSINEILDA SANTOS SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00404 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00004855796425 | EDINETE SOARES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00406 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00010289842433 | TARCISIO DOURADO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00407 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00005663638440 | EDIVANIA DIAS ANDRIOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00408 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00098130285487 | ELENILDA NOBRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00409 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00410 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003593880431 | ROSANGELA MEDEIROS DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00411 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002327881463 | ELIANA ALVES ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00412 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008385871438 | FLAVIELE DOS SANTOS MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00413 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007640427428 | ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00414 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00047169460106 | ELIZETE FERREIRA BATISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00415 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00009471563488 | FATIMA DAYANNE MEDEIROS DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00416 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 23/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1014/2015. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00418 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00005912144402 | ERILENE DA SILVA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00419 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00010226843459 | VALDEZ DOMINGOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00420 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00097732370449 | DIVINO LOURENCO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00421 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003754203479 | FRANCISCA GUEDES ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00422 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00001358355428 | JOAO PAULO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006631864470 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA LAURENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00009513772489 | FRANCISCO ERISVALDO SANTOS SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00441 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007972013438 | KIVIA MIKAELY ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00442 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00033458677453 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 23/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1014/2015. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006891649471 | LILIAN CRISPIM DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 23/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1014/2015. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00446 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00082699534404 | SEVERINO DO RAMOS MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00447 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00448 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00009853662493 | LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 23/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1014/2015. | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00450 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00070018507484 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00451 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003667356404 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008890831421 | KAMILLO EVERTON DOS S NOGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00453 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00005587372421 | CRISTIANA GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 23/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1014/2015. | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00455 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00091717841449 | EDNALVA LUIZ DA SILVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00456 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00005051141439 | ELIZABETH ANISIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 23/03/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1014/2015. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00458 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00097807346434 | GENALVA DA SILVA VENCESLAU |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00459 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002205570471 | LUZINETE SALES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00460 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 23/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.1014/2015. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00462 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002132208492 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002218482401 | MARIA DE LOURDES DIAS FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00478 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008858053486 | TATIANE DA CONCEICAO PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00480 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00000771471467 | MARIA JOSE DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00483 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00009450397430 | CAROLINE SOARES DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00484 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00485 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007808400467 | JOSE ALVES MUNIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00486 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00051070863491 | JOSENILDA DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00487 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007808400467 | JOSE ALVES MUNIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00004546066481 | IRAN CORREIA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00489 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002181970475 | MARIA APARECIDA RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00490 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008737143425 | EDSON PEREIRA RAMOS DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00491 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00028571975434 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00076816133404 | MARIA CLAUDENICE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00493 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00085416967404 | MARIA DA PENHA FERREIRA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00494 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006824972401 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ANACLETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007484556475 | ROSANGELA PAIVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00073828491472 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00076061566468 | MARIA DE LOUDES GONCALO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00498 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00027611918893 | FRANCILEUDO NUNES RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00499 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00500 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00055420940400 | MARIA DE SOUZA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00501 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00012322662801 | MARINES LOPES TENORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00502 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00503 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007522543401 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00504 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007372820456 | MARIA GEANE BERTOSO RIBAMAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00505 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00087383225449 | REJANE CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00506 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002948862493 | TEREZINHA GONCALVES DA S SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00507 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00508 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00509 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006393168404 | ANEILDE S BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00510 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00004736090456 | DALVACY INOCENCIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00511 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00072767081449 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00512 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007660463705 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00516 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002392495424 | ADJANE DOS SANTOS COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00517 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00000972161430 | ALAN BRITO OLIVEIRA DE HOLANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00518 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00009210733487 | ALVARO JOSE FERREIRA AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00519 | 23/03/2015 | 289.87 | 289.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 114/12 - PROC 730/15 - JAN/15. | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS A GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00520 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008315685422 | ANA CARLA VIEIRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00523 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00021952680425 | ANA MARIA PEREIRA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00049758667300 | ANA REIS LOPES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00525 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003292384427 | ANDRE MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00526 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002310159417 | ANNYELE CARVALHO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003374608418 | ANICELIA BERNARDO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00528 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003995879420 | ANTONIO DUARTE ANACLETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003397683475 | ARIOSVALDO DE PONTES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00530 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008623617452 | AURIANE VALTERCIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00531 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008142184400 | CAMILA MADALENA OLIVEIRA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00532 | 23/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 092/13, PROCESSO NR 624/15 - JAN/2015 | 00046848371491 | GILVANIA DOS SANTOS CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00533 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00028827040463 | CARMEM LUCIA SOUZA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00534 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006387270499 | CELIANE SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006049768447 | CLAUDIVANDA S DO NASCIMENTO HENRIQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00536 | 23/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONT 110/13, PROC 624/15 JANEIRO/2015 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00537 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006024649436 | CREMILDA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00538 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00010516994441 | CRHISTIAN LEONI SOARES SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00539 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00004482596485 | DANIELLE DIOGO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00540 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00075988518400 | DULCINETE GENTIL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00095223010434 | EDJANISIA JANAINA PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00010692278460 | ELIETE BENTO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00052629635449 | ELMANA BORGES DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007538514406 | FABIANA FERREIRA MONTEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00070800838424 | FABIANA TRAJANO DA SILVA BERNARDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008833321401 | FABIOLA TAMAMRA CAETANO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 23/03/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONT 096/11, PROC 594/15, JANEIRO/2015. | 00020302304487 | PEDRO GOMES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00001819792412 | FERNANDA DA COSTA TOLEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008107927451 | FENANDA KAROLINE MONTEIRO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 23/03/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONT 228/12, PROC 594/15, JANEIRO/2015. | 00026886901400 | JUVINO JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00551 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00002370652403 | FLAVIANA DE LIMA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007915975471 | FRANCILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00088565823415 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00014097800400 | FRANCISCO RUFINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00555 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00064507610400 | GILSON THOMAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00556 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00097887382491 | GIRLEIDE DOS SANTOS CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00557 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00069047944453 | HARARETHE DE LOURDES FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00558 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006683286493 | HELAINE CRISTINA O DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00559 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00087301946449 | YANNY DE FATIMA SILVA DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00560 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00097872580497 | ILMA REGINA LOPES SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00561 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007664373450 | IVANILDA SANTOS DO NASIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003162815495 | JANICE ALVES AMANCIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00563 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00009348559435 | JEFFERSON WILLIAM CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00564 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008331160452 | JOELMA GUEDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00014195674468 | JOSE MANOEL DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00566 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00007712254400 | JOSE WALTER BATISTA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00003045177476 | JOSIANE ANDRE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008496726436 | JOSINEIDE ANCELMO CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00001135469474 | KALINE MONTEIRO FRANCA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00570 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00006639345404 | KARLA ARAUJO DE BRITO RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00032512210430 | LAUDICEA CORDEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00075944340487 | LENIA MARIA MACEDO DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00574 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00070119919486 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008438905412 | LUCIENE DA SILVA LOURENCO GALVAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00576 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00096484446415 | LUCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00577 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00004586303492 | MARIA APARECIDA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00578 | 23/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONT 101/11, PROC 585/15, JANEIRO/2015. | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 23/03/2015 | 245.69 | 245.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONT 113/13, PROC 585/15, JANEIRO/2015. | 00039892093453 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00580 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00054401232453 | MARIA GILBENI DE O GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00581 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00003793050467 | MARIA JACIRA BERTOSO RIBAMAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00582 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF JANEIRO/2015. | 00060325631468 | MARIA JULIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00583 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE OTA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF. JANEIRO/2015. | 00008472442705 | MARINALVA FRANCISCO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 24/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.944/2015. | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00585 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007265065409 | MARIA JULIANA PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 24/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.944/2015. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00587 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00082692580400 | MARIA LUCIA NASCIMENTO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00588 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000876864493 | MARIA LUCILEIDE VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 24/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.957/2015. | 00019228551895 | CLAUDENIR OLIVEIRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00590 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007940070401 | MARIA SONIA CARNEIRO FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00591 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00592 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00003771344654 | MARILDA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00593 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00087448009400 | MARINEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 24/03/2015 | 637500.00 | 637500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REPAS-SE DO CONVENIO Nr 001/2015 FIRMADO ENTRE SEDH/CASA PEQUENO DAVI PARA EXECUCAO DO PPCAAM NO ESTADO DA PB, CONFORME PRO-CESSO 106/2015. RECURSOS DO CONVENIO NR 019/2014-SDH/PR/ PPCAAM. | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI RECANTO DA CRIANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 24/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.958/2015. | 00019228551895 | CLAUDENIR OLIVEIRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00596 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00083469400415 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00049853643472 | MARTA DA SILVA FORTUNATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00598 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007075309463 | MAX CAETANO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00599 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00006821047448 | MONICA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00600 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00010455881480 | NATASHA CAETANO PEIXOTO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00601 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00013085077472 | NIZIA PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00602 | 24/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007870225436 | NUBIANA CANDIDO MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00603 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00008015675480 | ODACI DE FATIMA NARCIZO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00604 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00025188771500 | PAULO FERNANDES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00006796500407 | RANE DRIELLE FERREIRA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00606 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00087439719468 | ROSANGELA GUEDES DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00607 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007320615479 | RUBENIA SAMARA CAETANO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00608 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00002909556450 | SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00609 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00030278899404 | SEVERINA DOS RAMOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00610 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00091712823434 | SILVANIA DA GUIA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00611 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00095413740425 | SIRLENE PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00612 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00092912699487 | SOLANGE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00613 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00005358517405 | SOLANGE LINHARES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00614 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00084078260497 | SOLANGE SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00615 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00085479004468 | SUELENE RODRIGUES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00616 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00009917511407 | TALYSON CAETANO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00617 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00009703583423 | THAIS HENRIQUE FELIX CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00008029336454 | THAIS SABRINA EVANGELISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00619 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00008644874446 | UYARA JULIA SIMIAO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00620 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00006514753418 | VALTER GONCALVES PEIXOTO_JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00621 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00072591285420 | VERALUCIA MELO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00635 | 24/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00037823061201 | SEVERINO MACIEL SOARES DA CRUZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00637 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00005489957450 | IONA LIMA DAS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00638 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007857984477 | IRANILDA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00640 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00010094851484 | KLEBER FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00641 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00005755414408 | NEIDE VANIA SILVA DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00642 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00009477758469 | EDIMUNDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00643 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00005970313475 | ANDREA CRISTINA DA SILVA FELIPE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00644 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00006829433479 | VALDENISE NASCIMENTO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00645 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00004680546425 | VALERIA NASCIMENTO DE LIMA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00646 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00647 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00006252231444 | APARECIDO WELLINGTON DOS SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00648 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00004501933496 | GERLANDIA BANDEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00649 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00075946963449 | MARIA DE FATIMA DE CARVALHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00650 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00020590806491 | MARINALVA ANDRADE DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00651 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00004465197403 | SILVANA HENRIQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00652 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00653 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00005104923479 | JARCLENIA BATISTA DE SOUSA ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00654 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007297304760 | SEVERINO DO RAMO DUARTE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00655 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00008375013420 | ROSIMEURE MIRANDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00656 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00657 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00659 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00022606874404 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00660 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00004316706411 | LEANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00661 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00004135971482 | ANA MARIA FEITOSA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00662 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00006666512804 | ADNAILDE JACI DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00663 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00004251686462 | ADRAIANA MARIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00664 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00009205651400 | MIRIAN VARGAS DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00665 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00002822537429 | PAULO ROBERTO SULINO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00666 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00005405938424 | MARLENE ANASTACIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00667 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00002300270404 | RISELIA MELO DE SA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00668 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00033393878859 | ANGELA MARIA LUCENA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00669 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000074189492 | ROSEANE BARBOSA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00670 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00080510400400 | EUZEBIO ENOQUE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00671 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00005436333494 | JOSEMARIA DORALICE MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00672 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00005140807440 | FRANDISGON ALEX GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00673 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00006883566481 | JAQUELINE CESAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00674 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007930133486 | LEO JAYME ALVES DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00675 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00006520343498 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00005880835421 | ELYOMARA TOMAZ DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00677 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00007444208492 | FRANCISCA ANISCETO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00678 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00008782419493 | FRANCISCA DAIANE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00679 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00022712925572 | JOSE CARLOS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 24/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.950/2015 | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 24/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.950/2015 | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 24/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.950/2015 | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00683 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00001167619463 | KELCIANE MARINHO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00684 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA,REFERENTE A JANEI-RO /2015. | 00004564652435 | LISLANDIA MAMEDE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00685 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA,REFERENTE A JANEI-RO /2015. | 00022582991449 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00686 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA,REFERENTE A JANEI-RO /2015. | 00078938643468 | MARIA GORETE DUTRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00687 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00006809462414 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FORTUNATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00688 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00005885643466 | ARILMA DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00689 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00078126711434 | FRANCISCO PONTES DA VEIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00690 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00002372892452 | JOSE LUIZ FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00691 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00003194226401 | EDIMARIO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00692 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00000082000417 | JOSIVANIA LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00693 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00003185401425 | RAIMUNDA MARIA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00694 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00004334034462 | VITORIA RIBEIRO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00695 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00006225923438 | ADRIANA DA SILVA DOMINGOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00696 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00067677991491 | ALDINELIA ALMEIDA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00697 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00006576269455 | DIANA CRISTINA VICTOR ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00698 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00064618420200 | GESSANA CRUZ DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00699 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUSA SANTOS DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA,REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00001616886404 | MASSILENE TENORIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00722 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00001666567477 | SONIA PEREIRA FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00723 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00004716529460 | CLAUBERTA PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00724 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00725 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00010010342443 | ADUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00726 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00006696477489 | FABIO KELLY DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00728 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00098336096434 | VALTER LUCIO DA SILVA AMORIM |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00766 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00051042673420 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00010598349448 | JOSEAN DOS SANTOS ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00803 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00003978747405 | ALCIDES AURELIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00815 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00004408984477 | FRANCICLEIDE MEDEIROS DE LIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00817 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00007190618490 | ZENEBIA MOREIRA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00818 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00000130530433 | MARIA GORETT DE ARAUJO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00819 | 24/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTA, REFERENTE A JANEIRO /2015 | 00010082854475 | MARIA DAMIANA BARBOZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 25/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1030/2015 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 25/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1030/2015 | 00034875217846 | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA M CRIOULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 25/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1030/2015 | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 25/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1030/2015 | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1030/2015 | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 25/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1030/2015 | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.962/2015. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 25/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1029/2015 | 00087326604487 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DOS S SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.965 /2015 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.965 /2015 | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00830 | 25/03/2015 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LAVAGEM E IMPERMEABILIZACAOEM UMA LONGARINA, CONF. PROC. 882/2015. | 00008572432841 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00831 | 25/03/2015 | 87.00 | 87.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA ECONIMICAS 15W,CONF. PROCESSO 714/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00832 | 25/03/2015 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATNENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DEINCENDIO PARA O PROG. CIDADAO,CONF. PROCESSO 16/2015. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00833 | 25/03/2015 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM O SERVICO DE CONSERTO DE 01 IMPRESSORA, PARA A CASA DA CIDADANIADE BAYEUX, CONF. PROC. 11/2015 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00834 | 25/03/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DA CIDADANIA DE ALHANDRA,CONF. PROC. 540/2015 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00835 | 25/03/2015 | 98.20 | 98.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, CONF. PROCESSO 715/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 26/03/2015 | 18386.98 | 18386.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO NOPREDIO DA CASA DA CIDADANIA EMSOLEDADE/PB, CONF CONTRATO NR 036/2015, PROCESSO 3430/2015, RECURSOS DO FUNCEP. | 16943568000186 | F E HOLANDA CONSTRUCOES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00837 | 26/03/2015 | 1519.01 | 1519.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF PROC 1042/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00838 | 26/03/2015 | 5213.29 | 5213.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 28/2011-PROCESSO 488/2015 JANEIRO/2015 | 00033502633487 | AUREANITA DE LOURDES DE M VEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 26/03/2015 | 1410.64 | 1410.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS RELATIVAS AO PROCESSO 5253/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00840 | 26/03/2015 | 2013.60 | 2013.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS CASAS DA CIDADANIA, CONF. PROC. 547/2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00841 | 26/03/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIRCO DE CONSERTO DE 01 IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA DE ALHANDRA, CONF. PROCESSO 539/2015. | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00842 | 26/03/2015 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA O PROGRAMA CIDADAO, CONF. PROC. 589/15 | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00843 | 26/03/2015 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS CASASDA CIDADANIA, CONF. PROCESSO 761/2015. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00844 | 26/03/2015 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROCESSO 691/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 27/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1089/2015. | 00007455286430 | VANEIDE ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 27/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1089/2015. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 27/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1089/2015. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 27/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 27/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1089/2015 | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 27/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 27/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1089/2015 | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 27/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 27/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1089/2015 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 27/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 27/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 27/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00004604290431 | GIOVANNA CAROLINA A WEIZEL DA F BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 27/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 27/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 27/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 27/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 27/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 27/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 27/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1022/2015. | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 27/03/2015 | 165422.17 | 165422.17 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE MARCO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 27/03/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.938/2015 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 27/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.938/2015 | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 27/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.938/2015 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.938/2015 | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 27/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.938/2015 | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 27/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.938/2015 | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENEDER AS DESPESAS COM O PROCESSO 1076/2015; | 00073797375468 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROCESSO 1076/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 30/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1056/2015. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 30/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1056/2015. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 30/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1142/2015. . | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 30/03/2015 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF. MARCO/15VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 30/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1015/2015. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 30/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1015/2015. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 30/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1015/2015. | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 30/03/2015 | 1658602.17 | 1658602.17 | FOLHA DE PESSOAL REF. MARCO/15VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 30/03/2015 | 4296.80 | 4296.80 | FOLHA DE PESSOAL REF. MARCO/15SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 31/03/2015 | 164950.50 | 164950.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 31/03/2015 | 4160.64 | 4160.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 31/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (ESPOR-TIVO) DESTINADO A ESTRUTURACAODA REDE DE SERVICOS DE PROTE- CAO ESPECIAL DA APAE/JP,CONFORME CONTRATO 401/2014, PROCESSO2727/2014, COM RECURSOS DO CONVENIO 777.945/2012/MDS. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 06/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.908 /2015. . | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 06/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.908 /2015. . | 00045107645453 | JOSECLEIDE DIAS BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 06/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1108/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 06/04/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1107/2015. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 06/04/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1107/2015. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 06/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1108/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 06/04/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1105/2015. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1109/2015. | 00034875217846 | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA M CRIOULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 06/04/2015 | 12780.00 | 12780.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 06/04/2015 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MARCO2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 06/04/2015 | 99000.00 | 99000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE,CONF PROCESSO. 1122/15 RECURSOS DO FUNCEP REF.MARCO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 06/04/2015 | 113740.00 | 113740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROCESSO. 1121/15RECURSOS DO FUNCEP REF.MARCO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 06/04/2015 | 89100.00 | 89100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO. 1124/2015 RECURSOS DO FUNCEP REF. MARCO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 06/04/2015 | 90585.00 | 90585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROCESSO. 1123/15 RECURSOS DO FUNCEP REF. MARCO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 06/04/2015 | 7992.00 | 7992.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA APAE/JP, COM RECURSOS DO CONVENIO 777.945/2012/MDS, CONTRATO 40/2015,PROCESSO 2723/2014. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 07/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1187/2015 | 00000758927401 | ARIOSVAN DE SOUZA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 07/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1186/2015. | 00027231755453 | EDVALDO DINIZ LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 07/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1186/2014. | 00008916565456 | EVANDRO FERNANDES MOREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 07/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1186/2015. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 08/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1187/2015. | 00000758927401 | ARIOSVAN DE SOUZA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 08/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1187/2015. | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 08/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1187/2015. | 00008916565456 | EVANDRO FERNANDES MOREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00913 | 08/04/2015 | 2800.77 | 2800.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1159/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00914 | 08/04/2015 | 1674.30 | 1674.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N. 859/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00915 | 09/04/2015 | 64.80 | 64.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FECHADURAS E DOBRADICAS PARA O GABINETE DA SEC EXECUTIVADE SEG ALIMENTAR DESSA SEDH, CONF PROC 367/15. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00916 | 09/04/2015 | 253.34 | 253.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PORTA EM MADEIRA PARA O GA-BINETE DA SEC EXEC DA SEG ALI-MENTAR DESSA SEDH CONF PROC NR367/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00917 | 09/04/2015 | 6708.45 | 6708.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 9912315244, CONFORME PROC 353/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00918 | 09/04/2015 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSAOPROFISSIONAL 1.600 LIBRAS PARAO NUCLEO DO SAN DESSA SEDH, DEACORDO COM PROC 351/2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 09/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPACITACAO/MONITORAMENTO, DE ACORDO COM PROCESSO 2316/14CONTRATO 030/2015,COM RECURSOSDO CONVENIO 777.945/2012/MDS- APAE/JP. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1156/2015. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1150/2015. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1150/2015. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 10/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1193/2015. | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1193/2015. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1193/2015. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00926 | 10/04/2015 | 136.48 | 136.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL HIDRAULICO PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 685/2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00927 | 10/04/2015 | 519.00 | 519.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE BALCAO EM INOX PARA PIA DACOZINHA DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE, CONF PROC 685/15 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 10/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME, PROCESSO DE N.1167/2015. | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00929 | 10/04/2015 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADOS AO SETOR DE INFORMATICA DESSA SEDH, CONF PROC 724/15. | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00931 | 13/04/2015 | 83.40 | 83.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UMA ANTENA INTERNA PARA APARELHO DE TELEVISAO, CONF PROC.905/2011 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00932 | 13/04/2015 | 920.97 | 920.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS HIDRAULICOS/ELE- TRICOS PARA INSTALACAO DO BAL-CAO TERMICO DO RESTAURANTE PO-PULAR DE SANTA RITA, CONF PROC432/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00933 | 13/04/2015 | 1985.00 | 1985.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE GALERIA DE FOTOS DOS EX SECRETARIOS DA SEDHCONF PROC 1040/2015 | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00934 | 13/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR 705937/2009 -REGISTRO CIVILDE NASCIMENTO. | 05478625000187 | SEDH PR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1156/2015. | 00004027574400 | ELISIO LUIZ SOBREIRA MONTEIRO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1156/2015. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1156/2015. | 00000804887497 | ELAINE LIMA R. LEANDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1156/2015. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00939 | 14/04/2015 | 41999.31 | 41999.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS CO DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO CONV 705.937/2009-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. | 05478625000187 | SEDH PR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 14/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 1305/2015. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 14/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 1305/2015. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 14/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC NR. 1305/2015. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00943 | 14/04/2015 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ESSA SEDH, CONF PROCESSO NR1111/2015, SENDO .............04 RADIOS COMUNICADORES WALK TALK.......................... | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 14/04/2015 | 7224.99 | 7224.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 050/2015 DE SERVICOS DE LOCA- CAO DE LICENCA DE SOFTWARE DESISTEMA DE DIRECIONAMENTO DELIGACOES, CONF PROC 929/2015. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 14/04/2015 | 1382.00 | 1382.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO DE EDITAIS E EXTRATOS NO DOE, CONF PROC 1101/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00946 | 14/04/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GRAMPEADORES PARA ESSA SEDHCONF PROC 978/2015. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00947 | 14/04/2015 | 723.56 | 723.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE DISJUNTOR TRIFASICO PARA AGERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, CONF PROC 1093/ 2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 15/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO DE N.1213/2015. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 15/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1214/2015 | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 15/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1214/2015 | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 15/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1214/2015 | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 15/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1212/2015 | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 15/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1212/2015 | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 15/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1212/2015 | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 15/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1212/2015 | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00956 | 15/04/2015 | 950.58 | 950.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.0008/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 17/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1223/2015. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1223/2015. | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 17/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1223/2015. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1223/2015. | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 17/04/2015 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DESSA SEDH, CONF PROC 1197/2015 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00962 | 17/04/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO-RAS DAS CASAS DA CIDADANIA, DEACORDO COM PROC 956/2015 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00963 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA DO SETOR DE TRANSPORTES DESSA SE-CRETARIA, CONF PROC 1053/2015 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 22/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1253/2015. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 22/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1190/2015. | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 22/04/2015 | 755.00 | 755.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA EM EX TINTORES DO RESTAURANTE POPU- LAR DE JOAO PESSOA, CONF PROC 651/2015 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00967 | 22/04/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NO RESTAURANTE POPULAR EM JOAO PESSOA, CONF PROC 941/2015 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00968 | 22/04/2015 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM FITAS EMNYLON PARA IMPRESSORA MATRICI-AL, CONF PROC 1164/2015 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1190/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 22/04/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM FORMULA-RIOS DE AP E NE PARA ESSA SEDHCONF PROC 1164/2015 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1190/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00972 | 22/04/2015 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA A CASA DACIDADANIA EM JAGUARIBE, CONF. PROC 5/2015 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1399/2015. | 00045114412434 | ROSANGELA MARIA CORDEIRO DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00974 | 22/04/2015 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA O CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA RITA,DEACORDO COM PROC 48/2015 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00975 | 22/04/2015 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER OCENTRO SOCIAL URBANO DO GEISELCONF PROC 371/2015 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00976 | 22/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DESSA SEDH CONF PROC 500/2015 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 22/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1384/2015. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 22/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1384/2015. | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00979 | 22/04/2015 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RETELHAMENTO COMPLETO, REPAROS EM REVESTIMENTO, REVISAO NA PARTE ELETRICA,ENTRE OUTROSNA OFICINA DE TRABALHO PADRE IBIAPINA, CONF PROC 675/15. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 22/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1384/2015. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00981 | 22/04/2015 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DO SETORDE PATRIMONIO DESSA SEDH CONF PROC 903/2015. | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00982 | 22/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DA COOR-DENACAO DE VIGILANCIA SOCIOAS-SISTENCIAL DESSA SEDH,CONF.PROCESSO 1147/2015 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 22/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1218/2015. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3 DIARIAS,CONFORME PROC 1318/2015 | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 22/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1218/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,CONFORME PROCESSO 1318/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 03 DIARIAS,CONFORME PROCESSO 1318/2015. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE 03 DIARIAS,CONFOMRE PROCESSO N 1318/2015. | 00050429051468 | MAURICIO VICENTE DE MORAIS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 22/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1318/2015. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 22/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1318/2015. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 22/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1318/2015. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1318/2015. | 00000804887497 | ELAINE LIMA R. LEANDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 22/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1318/2015. | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 22/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA,CONFORME PROCESSON 1463/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 22/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 1462/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 01 DIARIA,CONFORME PROCESSON 1251/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 23/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1367/2015 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 23/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1367/2015 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 23/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1367/2015 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1442/2015 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 23/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1442/2015 | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 23/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1442/2015 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 23/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1442/2015 | 00004027574400 | ELISIO LUIZ SOBREIRA MONTEIRO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 24/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1486/2015. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 24/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (1,5) DIARIAS, CONFORME PR CESSO DE N.1486/2015. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 24/04/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT DE (1,5) DIARIAS, CONFORME PR CESSO DE N.1486/2015. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 24/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1494/2015. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 24/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1494/2015. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 24/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1494/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1458/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 24/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1439/2015. | 00008556789412 | BARBARA VANESSA GOMES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 24/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1439/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 24/04/2015 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1419/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 24/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1473/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 24/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1473/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 24/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1470/2015. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1470/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 24/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1365/2015. | 00004027574400 | ELISIO LUIZ SOBREIRA MONTEIRO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1400/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1316C2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 24/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1316/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1316/2015. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 24/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1408/2015. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 24/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1408/2015. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 24/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1409/2015. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 24/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1409/2015. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 24/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1409/2015. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 24/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1409/2015. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 24/04/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1317/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 24/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1317/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 24/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1317/2015. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 24/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1498/2015. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 24/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1498/2015. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 24/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1498/2015. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01035 | 24/04/2015 | 937.40 | 937.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. PROCESSO 1035/2015. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 24/04/2015 | 533.00 | 533.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-CAO DE EDITAIS E EXTRATOS NODOE, CONF PROC 1357/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01037 | 24/04/2015 | 503.50 | 503.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DAAPAE/JP,CONF CONTRATO 055/2014PROC 2721/2014, PREGAO 27/2014RECURSOS DO CONV. 777945/2012/MDS. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01038 | 24/04/2015 | 517.10 | 517.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE PREOTECAO ESPECIAL DAAPAE/JP,CONF CONTRATO 056/2015PROC 2721/2014, PREGAO 27/14, RECUROS DO CONV 777945/2012/ MDS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 24/04/2015 | 7260.70 | 6360.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE PREOTECAO ESPECIAL DAAPAE/PJ,CONF CONTRATO 057/2015PROC 2721/2014, PREGAO 027/14,RECURSOS DO CONV 77945/2012/ MDS. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01040 | 24/04/2015 | 660.80 | 660.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE POSTAGEM, ATENDENDO DESPE-SAS DESTA SECRETARIA. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015 | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 27/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 27/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 27/04/2015 | 2223.00 | 2223.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- CAO DE EDITAIS E EXTRATOS NODOE, CONF PROC 1043/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1505/2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 27/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1509/2015. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1509/2015. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1509/2015. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1510/2015. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1510/2015. | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1510/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 27/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:1545/2015. | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA,CONFORME PROCESSO N 1568/2015. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 27/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA,CONFORME PROCESSO N 1568/2015. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 27/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1 DIARIA,CONFORME PROCESSO N 1568/2015. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 27/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N: 1550/2015. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 27/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIAIRAS CONFORME PROCESSO N:1548/2015. | 00015868214234 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONFORME PROCESSO 1544/2015. | 00058893741415 | MARIA DALVA BORGES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONFORME PROCESSO N:1543/2015. | 00037424513400 | ROZANGELA MARIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONFORME PROCESSO N:1542/2015. | 00068993579415 | ADEMIR LEAL BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE 2,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:1547/2015. | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 27/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE 3,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:1549/2015. | 00002042386413 | CATHERINE DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 27/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE 2,5 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:1546/2015. | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 27/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROCESSO N1433/2015. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 28/04/2015 | 164078.88 | 164078.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 28/04/2015 | 3884.06 | 3884.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 255/2014,PARA CONSTRUCAO DEUM CENTRO DE REFERENCIA ESPE- CIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DOS CORDEIROS/PB, CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS 02/2014_- RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO DE REPASSE 1002639-36 | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 28/04/2015 | 73180.56 | 73180.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 255/2014,PARA CONSTRUCAO DEUM CENTRO DE REFERENCIA ESPE- CIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DOS CORDEIROS/PB, CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS 02/2014_- RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE 1002639-36/2012/MDS/CAIXA - | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01081 | 28/04/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE A ASSESSORIA DO PRO-JETO MAIS NATACAO, DE ACORDO COM PROC 1490/2015. | 00007199048700 | LEONARDO JORGE SOARES COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01082 | 28/04/2015 | 215.20 | 215.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 1621/2015. | 00108786000165 | NET SERVICOS DE COMUNICACOES SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01083 | 28/04/2015 | 272.63 | 272.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 1621/2015. | 00108786000165 | NET SERVICOS DE COMUNICACOES SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1432/2015 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1432/2015 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1432/2015 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1432/2015 | 00004794251408 | ANA CARLA DIAS DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 29/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1564/2015 | 00002445762464 | JOSINEIDE DE MACEDO RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 29/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1508/2015 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 29/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1508/2015 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 29/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1565/2015 | 00020481276491 | JOSE AILTON DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 29/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1565/2015 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 29/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1565/2015 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1506/2015 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1506/2015 | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1506/2015 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1567/2015 | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1567/2015 | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1567/2015 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 29/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1601/2015 | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 29/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1602/2015 | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01102 | 29/04/2015 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GAS DE COZINHA,DESTINADO_AOUSO DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONFORME PROCESSON.1321/2014. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 29/04/2015 | 1665125.78 | 1665125.78 | FOLHA DE PESSOAL REF. ABRIL/15VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 29/04/2015 | 4480.20 | 4480.20 | FOLHA DE PESSOAL REF. ABRIL/15SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 29/04/2015 | 166457.38 | 166457.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01107 | 29/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ESSASEDH, CONF PROC 720/2015 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01108 | 29/04/2015 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESASPLASTICAS PARA ESSA SEDH, CONFPROC 526/2015 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01109 | 29/04/2015 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA ATENDER ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 1403/2015. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01110 | 30/04/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DEAR CONDICIONADOS PARA A GEREN-CIA DO PROALIMENTO, CONF PROC.1263/2015. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01111 | 30/04/2015 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE LINHA TELEFO-NICA A SER REALIZADO NO PREDIODA SEDH, CASA DOS CONSELHOS ESINE, CONF PROC 1328/2015. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1636/2015 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 30/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1636/2015 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1636/2015 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1432/2015 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1432/2015 | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 30/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1659/2015 | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1634/2015 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1634/2015 | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 30/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 30/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1635/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 30/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1635/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 30/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 30/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 30/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1658/2015. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 30/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015 | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 30/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:1653/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 30/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:1653/2015. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 30/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:1653/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 30/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:1671/2015. | 00056856636415 | CLELIA SOARES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 30/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:1677/2015. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 30/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:1677/2015. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 30/04/2015 | 4160.64 | 4160.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 04/05/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1637/2015. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 04/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1661/2015. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 04/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1668/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 04/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1667/2015. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 04/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1667/2015. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1667/2015. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 04/05/2015 | 99000.00 | 99000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE,CONF PROCESSO. 1706/15 RECURSOS DO FUNCEP REF.ABRIL/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 04/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1669/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 04/05/2015 | 113740.00 | 113740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROCESSO. 1707/15RECURSOS DO FUNCEP REF.ABRIL/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 04/05/2015 | 99000.00 | 99000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO. 1705/2015 RECURSOS DO FUNCEP REF. ABRIL/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 04/05/2015 | 99000.00 | 99000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROCESSO. 1704/15 RECURSOS DO FUNCEP REF. ABRIL/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 04/05/2015 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 5000 FOLDERS E1000 CARTAZES EM COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL,CONF PROCESSO 1580/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01158 | 04/05/2015 | 1256.40 | 1256.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ASSINATU-RA DIARIA/ANUAL DO JORNAL COR-REIO DA PARAIBA PARA ESSA SEDHCONF PROC 1330/2015. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 04/05/2015 | 98.89 | 98.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARAESSA SEDH, CONF PROC 883/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01160 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 90 GARRAFOES DE AGUA MINE- RAL, 20 LTS, PARA ESSA SEDH, CONF PROC 802/2015. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01161 | 04/05/2015 | 2024.06 | 2024.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS PARA ACASA DA CIDADANIA EM CABEDELO,CONF PROC 764/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA DE ATUALIZACAO DE CNH,CONF PROC 1184/2015 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01163 | 04/05/2015 | 633.80 | 633.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA ASCASAS DA CIDADANIA, CONF PROC.955/2015 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01164 | 04/05/2015 | 436.00 | 436.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL SEM GAS 500 MLPARA ESSA SEDH, CONF PROC 750/2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 05/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1628/2015 | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 05/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1628/2015 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROCESSO NR 1568/2015. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01168 | 05/05/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DE IMOVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01169 | 05/05/2015 | 18500.00 | 18500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO N.1250/2015. | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01170 | 05/05/2015 | 11081.25 | 11081.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO37/2013, CONFORME PROCESSO NR.1338/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 05/05/2015 | 71418.08 | 71418.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.139/2010, CONFORME PROCESSON.1185/2015 | 10627870000149 | LEMON TERCERIZACAO E SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01172 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO EM TRES PORTAS DEVIDRO DA CASA DA CIDADANIA DEMANGABEIRA, CONF PROC 1647/15. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01173 | 05/05/2015 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 LIQUIDIFICADORES INDUS- TRIAIS 15 LTS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROC 1362/2015. | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01174 | 05/05/2015 | 1959.39 | 1959.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARAESSA SEDH, CONF PROC 1614/15. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01175 | 05/05/2015 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRA-DA DE METRALHAS E ENTULHOS NOCSU E NPA, CONF PROC 1259/15 | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01176 | 05/05/2015 | 648.40 | 648.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OSETOR DE IMPRENSA DESSA SEDH, CONF PROC 846/2015 | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01177 | 05/05/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RESTAURACAO DO FORRO EM PVCNO RESTAURANTE POPULAR DE PA-TOS, CONF PROC 458/2015 | 19878570000107 | ADEMILDO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01178 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICU-LO DO CREAS DE TRIUNFO, PLACASOFB 6669, CONF PROC 1395/2015 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO COM VARJ DE ACE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 06/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00034875217846 | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA M CRIOULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 06/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 06/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 06/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1652/2015 | 00000744601452 | ERLYVANIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 06/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1597/2015 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 06/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1597/2015 | 00020520166434 | ROBSON MARCIO BRANDAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 06/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1597/2015 | 00006426806471 | MELINA SILVA VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01192 | 06/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM COM REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROC 455/2015 | 00011697255469 | MATHEUS VIEIRA DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01193 | 06/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE BULK INK EMIMPRESSORAS DA CASA DA CIDADA-NIA DE ITAPORANGA, CONF PROC. 762/2015 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA/GILVAM QUIR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 07/05/2015 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARACOMPLEMENTAR NE.1165, CONFORMEPROC.1628/2015. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1672/2015 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1672/2015 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 07/05/2015 | 20670.10 | 20670.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (LAN- CHES) PARA ESSA SEDH, CONF.ATA212/2014, PROCESSO 881/2015 ECONTRATO 084/2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 07/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE 2,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:1763/2015. | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01199 | 08/05/2015 | 622796.37 | 622796.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODE RECURSOS DO CONVENIO 004/12SDH/PR - PPCAAM. | 05478625000187 | SEDH PR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 08/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1797/2015. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 08/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1797/2015. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 08/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1797/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1796/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1785/2015. | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1785/2015. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 08/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1778/2015. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 08/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1778/2015. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 08/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1778/2015. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01209 | 08/05/2015 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DO NUCLEODE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE, CONFPROC 1681/2015 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 08/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA CASADA CIDADANIA DE TAMBIA, CONF. PROC 1453/2015 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01211 | 08/05/2015 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO-RAS DA CASA DA CIDADANIA EM JAGUARIBE, CONF PROC 1252/2015. | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01212 | 08/05/2015 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO-RAS DA CASA DA CIDADANIA EMSANTA RITA, CONF PROC 1391/15 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 08/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1809/2015. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01214 | 08/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA EM BAYEUX, CONF. PROC 1428/2015. | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 08/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1809/2015 | 00008916565456 | EVANDRO FERNANDES MOREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 08/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1809/2015 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 08/05/2015 | 11000.70 | 11000.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR078/2015 E PROC 564/2015. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 08/05/2015 | 7217.00 | 7217.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS, EXTRATOS E ATAS NO DOE, CONF PROC 1776/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.1774/2015. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.1774/2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.1774/2015. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1774/2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 08/05/2015 | 20400.00 | 20400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 062/2015 DE LOCACAO, CONF. PROC 1829/2015. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 11/05/2015 | 13180.00 | 13180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REDE DE EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS - PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DE ACORDO COM CON- TRATO 067/2015, PROCESSO 3187/2014, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 02 MICROCOMPUTADORES DESKTOP | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 11/05/2015 | 21395.00 | 21395.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS-ILPS, PROJETO ACOLHER, DE ACORDO COMCONTRATO 047/2015, PROCESSO NR4105/2013, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA... | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 11/05/2015 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS-ILPS, PROJETO ACOLHER, DE ACORDO COMCONTRATO 048/2015, PROCESSO NR4105/2013, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 100 CADEIRAS EM POLIETILENO... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 11/05/2015 | 16575.50 | 16575.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS-ILPS, PROJETO ACOLHER, DE ACORDO COMCONTRATO 046/2015, PROCESSO NR4105/2013, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 01 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 11/05/2015 | 14009.00 | 14009.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS-ILPS, PROJETO ACOLHER, DE ACORDO COMCONTRATO 073/2015, PROCESSO NR4105/2013, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 02 MESAS COM 2 GAVETAS........ | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 11/05/2015 | 4374.00 | 4374.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS-ILPS, PROJETO ACOLHER, DE ACORDO COMCONTRATO 077/2015, PROCESSO NR4105/2013, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 06 ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS.. | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1598/2015. | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 12/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1774/2015. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1786/2015. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1786/2015. | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1786/2015. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1786/2015. | 00002448552428 | HEBE CORDEIRO L ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1786/2015. | 00044167768453 | MARIA MIGUEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 12/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1563/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 12/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1738 2015. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 12/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1774 2015. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 12/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE ADIANTAMENTOS NA FO-LHA DE PESSOAL MES DE ABRIL /2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 12/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1670 2015. | 00040724697420 | SUZETE CARVALHO MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 12/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1670 2015. | 00007324186408 | JACIARA DE LIMA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 12/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1670 2015. | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 12/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1670 2015. | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 12/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1670 2015. | 00006285576475 | PEDRO JUSSELINO DE AQUINO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 12/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1670 2015. | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 12/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1795/2015 | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 12/05/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1795/2015 | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 12/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1795/2015 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 13/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 13/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015. | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 13/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 13/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015. | 00023739797487 | AILTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 13/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015. | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 13/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015. | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 13/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00067685390434 | SANDRA CRISTINA ALVES FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 13/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00032470754453 | VANDA LUCIA M DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00033782369491 | EDVANIRA VICENTE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00042462711449 | TEREZINHA ELIAS CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 13/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00051146207468 | JOSELICE ALZIRA DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00088500152400 | IAPONIRA BORGES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00040823440478 | ERENILDA DO MONTE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 13/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1636/2015 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 13/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1636/2015 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 13/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1840/2015.HABITACAO SOCIAL | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 13/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1840/2015/HABITACAO SOCIAL | 00020331738449 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 13/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1839/2015.HABITACAO SOCIAL | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 13/05/2015 | 480.00 | 480.00 | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1842/2015.HABITACAO SOCIAL | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 13/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1842/2015.HABITACAO SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 13/05/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1842/2015.HABITACAO SOCIAL | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 13/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1841/2015.HABITACAO SOCIAL | 00007200716405 | M.DA CONCEICAO FLORENTINO B. DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 13/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1841/2015.HABITACAO SOCIAL | 00004724182466 | JANAINA CARLA VIANA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 13/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1843/2015.HABITACAO SOCIAL | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 13/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1843/2015.HABITACAO SOCIAL | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 13/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1835/2015.HABITACAO SOCIAL | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 13/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1835/2015.HABITACAO SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1846/2015.HABITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1846/2015.HABITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 13/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1846/2015.HABITACAO SOCIAL | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 13/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1846/2015.HABITACAO SOCIAL | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 13/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1846/2015.HABITACAO SOCIAL | 00003391147466 | LIVIA MOREIRA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 13/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1844/2015.HABITACAO SOCIAL | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1857/2015.HABITACAO SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 13/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1855/2015.HABITACAO SOCIAL | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 13/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1855/2015.HABITACAO SOCIAL | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 13/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1858/2015.HABITACAO SOCIAL | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 13/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1858/2015.HABITACAO SOCIAL | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 13/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N/1858/2015.HABITACAO SOCIAL | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1856/2015. HAB.SOCIAL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 14/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1856/2015. HAB.SOCIAL | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 14/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1856/2015. HAB.SOCIAL | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1856/2015._VOLTA HAB.SOCIAL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 14/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, CONF PROC. NR.1916/2015. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROC NR. 1915/2015. | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC NR. 1915/2015. | 00004794140410 | ALEXSANDRO PESSOA DE SOUZA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC NR 1915/2015 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1914/ 2015 | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 14/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 4,0 DIARIAS CONF PROC NR 1914/2015 | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 1914/2015 | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 14/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC NR 1914/2015 | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1911/2015. | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 15/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1775/2015. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1911/2015. | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 15/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1775/2015. | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1911/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 15/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1775/2015. | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 15/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1775/2015. | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1920/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1818/2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1913/2015. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1740/2015. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1913/2015. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1913/2015. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1818/2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 15/05/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1814/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 15/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1818/2015. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1814/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1818/2015. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1818/2015. | 00000744601452 | ERLYVANIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1818/2015. | 00034875217846 | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA M CRIOULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1818/2015. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 15/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1807/2015. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 15/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1807/2015. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01367 | 15/05/2015 | 94.90 | 94.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS PA-RA A IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E 07 CONFERENCIAS REGIONAIS, CONF PROC 1083/2015 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 15/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1807/2015. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01369 | 15/05/2015 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 EXTINTOR 12 KG PARA ORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROC 1523/2015 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01370 | 15/05/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PLACAS FOTOLUMINESCENTES DEEMERGENCIA PARA O RESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF. PROC 1523/2015 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 15/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1827/2015. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1827/2015. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01373 | 15/05/2015 | 2553.00 | 2553.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TALHERES PARA O RESTAURANTEPOPULAR DE CAMPINA GRANDE, DEACORDO COM PROC 1555/2015 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1794/2015. | 00009049056407 | GALVANI TERCEIRO MURIBECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1794/2015. | 00020520166434 | ROBSON MARCIO BRANDAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01376 | 15/05/2015 | 446.55 | 446.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA SEDH CONF PROC 1870/2015 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1794/2015. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1899/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1899/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 15/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1881/2015. | 00006700042437 | NATALIA BURITY XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1881/2015. | 00004027574400 | ELISIO LUIZ SOBREIRA MONTEIRO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1881/2015. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1808/2015. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01384 | 15/05/2015 | 71418.08 | 71418.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 139/2010, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2015, CONF.PROC 1626/2015. | 10627870000149 | LEMON TERCERIZACAO E SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1699/2015. | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1699/2015. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 15/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1816/2015 | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1816/2015 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1699/2015. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1817/2015 | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1699/2015. | 00023739797487 | AILTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1815/2015 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1699/2015. | 00007153993495 | JORDANA VALESKA SILVA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1875/2015 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01395 | 15/05/2015 | 40200.00 | 40200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA MENSALIDADE DO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013, DEACORDO COM PROCESSO 974/2015. REF. PROPORCIONAL DIAS DE MAR-CO/2015. | 12231378000185 | I.T.INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N 1699/2015. | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 15/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1875/2015 | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1827/2015. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE LOCACAO DE VEICULOS NR 5358/2011, DE ACORDO COM PROCESSO NR 1246/2015 - MES MARCO/2015 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.1696/2015 | 00091673356400 | VERONICA VANIA F. DE ARAUJO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00029118786472 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1696/2015 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1696/2015 | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00002664424475 | VALDENISE DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 15/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1696/2015 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESOS N.1696/2015 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1878/2015. | 00009049056407 | GALVANI TERCEIRO MURIBECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01420 | 15/05/2015 | 1410.64 | 1410.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS RELATIVAS AOPROCESSO 5253/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1878/2015. | 00020520166434 | ROBSON MARCIO BRANDAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1878/2015. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01423 | 15/05/2015 | 1519.01 | 1519.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF PROC 1042/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 15/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1775/2015. | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 15/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1877/2015. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 15/05/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1877/2015. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 15/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1877/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1898/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1898/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 15/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1793/2015. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1793/2015. | 00010756120470 | PEDRO RICARDO MIGUEL COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1741/2015. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1741/2015. | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 15/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1741/2015. | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1741/2015. | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1741/2015. | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 15/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHEMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1879/2015 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1879/2015 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1825/2015 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 15/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1825/2015 | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 15/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1629/2015 | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 15/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALRO QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1629/2015 | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 15/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1629/2015 | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01444 | 15/05/2015 | 42150.00 | 42450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODOS AGENTES DE ENTREGA DOS PRODUTOS DO PRO ALIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2015, CONF.PROC 1407/2015 | 00091279119853 | FRANCISCO PEREIRA NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01445 | 18/05/2015 | 2438.88 | 2438.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DESPESAS DA CASA DA CIDADA-NIA DE SANTA RITA, CONF PROC. 1788/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01446 | 18/05/2015 | 1192.88 | 1192.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1393/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 18/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1734/2015. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 18/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1734/2015. | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 18/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1734/2015. | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 18/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1734/2015. | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 18/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1817/2015. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 18/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1880/2015. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 18/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1880/2015. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01455 | 18/05/2015 | 183.22 | 183.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO 23170,CONF PROC 1937/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1964/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00007098449482 | MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 19/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1962/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1836/2015 HABILITACAO SOCIAL | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1836/2015.(VOLTA) HABILITACAO SOCIAL | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 19/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1836/2015 HABILITACAO SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 19/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1836/2015 HABILITACAO SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 19/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1836/2015 HABILITACAO SOCIAL | 00056970315487 | ARISTON AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 20/05/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1699/2015 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 25/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1741/2015. | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 25/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2025/2015. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 25/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2025/2015. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 25/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2032/2015. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 25/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2032/2015. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:1978/2015. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 25/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:2029/2015. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:2029/2015. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 25/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,5) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:2026/2015. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 25/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,5) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:2026/2015. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:1813/2015. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:1813/2015. | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIAIRA,CONFORME PROCESSO N:1813/2015. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 25/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1963/2015. HABILITACAO SOCIAL. | 00003461369462 | REGIANE DE SOUZA FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 25/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2022/2015. HABILITACAO SOCIAL. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2035/2015. HABILITACAO SOCIAL. | 00002292660458 | SELMA CRISTINA ALVES TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2035/2015. HABILITACAO SOCIAL. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 25/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1976/2015. HABILITACAO SOCIAL. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 25/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2036/2015. HABILITACAO SOCIAL. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 25/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2036/2015. HABILITACAO SOCIAL. | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 25/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2023/2015. HABILITACAO SOCIAL. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 25/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1845/2015. HAB.SOCIAL | 00001454312408 | FABIANA DA SILVA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 25/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1845/2015. HAB.SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 25/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1845/2015. HAB.SOCIAL | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0)DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:1977/2015. HAB SOCIAL | 00050408852453 | GILMARA LACERDA VIANA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2152/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 26/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2152/2015. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1982/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 26/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2153/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 26/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2153/2015. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 26/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2154/2015. | 00000092073417 | AMANDA FERREIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 26/05/2015 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE LOCACAO DE VEICULOS NR 5358/2011, DE ACORDO COM PROCESSO NR 1246/2015 - MES MARCO/2015 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 26/05/2015 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE LOCACAO DE VEICULOS NR 5358/2011, DE ACORDO COM PROCESSO NR 1767/2015 - MES ABRIL/2015 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 26/05/2015 | 50562.00 | 50562.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO 074/2015, PROCESSO3292/2014, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 03 ESTACOES MULTIUSO......... | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01501 | 26/05/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE ELE- MENTOS, NO ELEVADOR MONTA CAR-GA DO RESTAURANTE POPULAR DECAMPINA GRANDE, CONF PROC NR. 664/2015 - REC. FUNCEP. | 12814110000176 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01502 | 26/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DESPESA CONSTANTE NO PROCESSO 1151/2015. | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 27/05/2015 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 089/2015, PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA ONLINE DE DIGITACAO DE LEITE PARA O PROJETO COMER BEM, DE ACORDO COM PROC 1153/2015. | 20256679000191 | ELBA MONTENEGRO BELTRO PONTO CERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01504 | 27/05/2015 | 4212.00 | 4212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO NR 090/2015, PARA SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFT- WARE PARA EMISSAO DE NFes DOPROGRAMA PRO ALIMENTO, CONFOR-ME PROCESSO 1154/2015. | 20256679000191 | ELBA MONTENEGRO BELTRO PONTO CERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01505 | 27/05/2015 | 1176.38 | 1176.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1085/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 27/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1740/2015 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1740/2015 | 00027782476453 | MARIA JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1740/2015 | 00039561518449 | MARIA DE FATIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 27/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1740/2015 | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1740/2015 | 00007722246419 | FRANCISCO LUIS SANTOS DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01511 | 27/05/2015 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SEDH,CONF PROC 1781/2015 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01512 | 27/05/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DEDETIZACAO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO EM BAYEUX,CONF PROC1889/2015 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01513 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA E PINTURA DE EXTIN-TORES DO RESTAURANTE POPULAR DE CAMPINA GRANDE. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM DE MAT CONTRA INC LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01514 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME PROCESSON.1503/2015 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM DE MAT CONTRA INC LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01515 | 27/05/2015 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE AR CONDICIONADO, CONFORMEPROCESSO N.1592/2015. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01516 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE INTERNET, CONFORME PROCESSON.1360/2015. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 27/05/2015 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE INTERNET, CONFORME PROCESSON.1360/2015. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 27/05/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE INTERNET, CONFORME PROCESSON.1961/2015. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01520 | 27/05/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM, JARDINAGEM E RE-TIRADA DE ENTULHOS DA CASA DACIDADANIA EM MANGABEIRA, CONF.PROC 864/2015. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01521 | 27/05/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER PROCESSO N.1227/2015. | 00043603157400 | VICENTE FERREIRA BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01522 | 27/05/2015 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM, PODE DE ARVORESE RETIRA DE ENTULHOS PARA O REST.POPULAR DE J.PESSOA, CONFPROC 428/2015 | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 27/05/2015 | 1686546.14 | 1686546.14 | FOLHA DE PESSOAL REF MAIO/2015VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 27/05/2015 | 4820.80 | 4820.80 | FOLHA DE PESSOAL REF MAIO/2015SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 27/05/2015 | 164483.84 | 164483.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01527 | 28/05/2015 | 695.10 | 695.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA APAE/JP CONFCONVENIO 777945/2012 MDS/SEDH. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 29/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2082/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 29/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2206/2015 HABILITACAO SOCIAL | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 01/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2081/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 01/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE 2192/2015. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 01/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE 2192/2015. | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01534 | 01/06/2015 | 49650.00 | 49650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODOS AGENTES QUE REALIZAM ENTREGA DOS PRODUTOS DO PRO ALIMEN-TO, REF. AO MES DE ABRIL/2015-PROC 1799/2015. | 00091279119853 | FRANCISCO PEREIRA NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01535 | 01/06/2015 | 3030.00 | 3030.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIESTAOFB 6709, DO CREAS DE MALTA,DEACORDO COM PROC 1902/2015. | 35429745000155 | SOFREIOS ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01536 | 01/06/2015 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FIESTA OFB 6709 DOCREAS DE MALTA, CONF PROC 14872015. | 35429745000155 | SOFREIOS ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01537 | 01/06/2015 | 2364.41 | 2364.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DO PROCESSO 1018/ 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01538 | 01/06/2015 | 1598.00 | 1598.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 20 CAMISAS MANGA LONGA PARAO SETOR DE ENGENHARIA DESSA SEDH, CONF PROC 297/2015 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01539 | 01/06/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 20 CHAPEUS EM BRIM PARA ES-SA SEDH CONF PROC 297/2015 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01540 | 01/06/2015 | 2058.50 | 2058.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAG. DO PROCESSO 1700/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01541 | 01/06/2015 | 2370.15 | 2370.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS PROVENIENTES DO PROCESSO 1595/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01542 | 01/06/2015 | 160.49 | 160.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS PROVENIENTES DO PROCESSO 1747/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01543 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01544 | 01/06/2015 | 38.79 | 38.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01545 | 01/06/2015 | 187.16 | 187.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS. . | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01546 | 01/06/2015 | 203.67 | 203.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01547 | 01/06/2015 | 960.03 | 960.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS PROVENIENTES DO PROCESSO 1446/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01548 | 01/06/2015 | 14051.61 | 14051.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS PROVENIENTES DO PROCESSO 1447/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01549 | 01/06/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM O PROCESSO194/2015, REF. A SERVICOS PARAOS CSUS. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01550 | 01/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM O PROCESSO 1126/2015, REF. A SERVICOS PARA O RESTAURANTE POPULAR DESANTA RITA. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01551 | 02/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2015, DE AGENTE DA ENTREGA DOSPRODUTOS DO PRO ALIMENTO, DE ACORDO COM PROC 1799/2015. | 00003045177476 | JOSIANE ANDRE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 02/06/2015 | 4680.72 | 4680.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES MAIO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 02/06/2015 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE,CONF PROCESSO. 2237/15 RECURSOS DO FUNCEP REF. MAIO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 02/06/2015 | 108570.00 | 108570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROCESSO. 2238/15RECURSOS DO FUNCEP REF. MAIO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 02/06/2015 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO. 2239/2015 RECURSOS DO FUNCEP REF. MAIO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01556 | 02/06/2015 | 24994.58 | 24994.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODOS SERVICOS DE REDIMENSIONA- MENTO DA REDE ELETRICA DA CASADA CIDADANIA DE POMBAL, CONFORME CONTRATO 031/2015, PROCESSO3209/2014, RECURSOS DO FUNCEP. | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 02/06/2015 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROCESSO. 2240/15 RECURSOS DO FUNCEP REF. MAIO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 02/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROCESSO. 2240/15 RECURSOS DO FUNCEP REF. MAIO/2015. COMPLEMENTACAODA NE 1557. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 02/06/2015 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO 088/2015, PROCESSO3292/2014, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 03 FLEXOR EXTENSOR PERNAS..... | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 03/06/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2188/2015. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 03/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2130/2015. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 03/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2130/2015. | 00001021221481 | ALESSANDRA SANTOS DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2130/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 03/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 03/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00029963729487 | JOSEFA MEIRELES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 03/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01581 | 03/06/2015 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE LIXEIRAS EM TNT E MARCA PAGINA PARA O PRO-JETO CRIANCA PB, CONF PROC NR 1823/2015-REC. FUNCEP. | 17997704000183 | DELEON BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 03/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2085/2015. | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 03/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2194/2015. | 00046837140434 | EUCLIDES GAMA CORREIA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 03/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2194/2015. | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 03/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2194/2015. | 00002448552428 | HEBE CORDEIRO L ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 03/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2194/2015. | 00001741777470 | MICHAELL BRUNNO FERREIRA L DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2225/2015. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 03/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2225/2015. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 03/06/2015 | 13207.50 | 13207.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR093/2015, PROC 563/2015. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1737/2015. | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 03/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1735/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01596 | 05/06/2015 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE SEGURANCA ELETRONICA,CONFORME PROCESSO N.2280/2015 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01597 | 05/06/2015 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE SEGURANCA ELETRONICA, PARAO CENTRO INTEGRADO DE CRUZ DASARMAS - CICA, CONFORME PROCES-SO N.2282/2015. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01598 | 05/06/2015 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE SEGURANCA ELETRONICA, PARAA CASA DOS CONSELHOS, CONFORMEPROCESSO N.2281/2015. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01599 | 05/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONFORME PROCESSO N.2329/2015. | 00012914770472 | GERALDO ALVES QUIRINO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01600 | 05/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONFORME PROCESSO N.2329/2015. | 00020427930430 | SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 05/06/2015 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DO PROGRAMA PRIMA EM PATOS, NOCT 133/2010, CONF PROC 1231/15REC. FUNCEP. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01602 | 05/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONFORME PROCESSO N.2329/2015. | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01603 | 05/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONFORME PROCESSO N.2329/2015. | 00016306884874 | LUCIANA NODA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01604 | 05/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONFORME PROCESSO N.2329/2015. | 00055872603568 | ADRIANA SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01605 | 05/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONFORME PROCESSO N.2329/2015. | 00006972092450 | ERIKO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 08/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00029935121453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 08/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2167/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2128/2015. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2128/2015. | 00025074784468 | MAURICELIA MOURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2128/2015. | 00004920761465 | EMANOELLE MARCELINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2128/2015. | 00092876927420 | PATRICIA GUIMARAES CORREA LEITE SUASSUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2128/2015. | 00009777444427 | RAYSSA BARBOSA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 08/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2129/2015. | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 08/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2196/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 08/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2196/2015. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 08/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2196/2015. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 08/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2161/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2196/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 08/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2218/2015. | 00003599236402 | PAULO BELO LEANDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2133/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 08/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2164/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2162/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01647 | 08/06/2015 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA DIGITAL E CARIMBOS AUTOMATICOS, BEM COMO SUBSTITUICOES DE BORRACHAS E REFIS, CONF PROC 924/2015. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01648 | 09/06/2015 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARACOMPLEMENTAR A NE.1598, CONFORME PROCESSO N.2281/2015 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 09/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1996/2015-7 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01650 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 1765/2015 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1719/2015 | 00071449205453 | LOISE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01651 | 09/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 1259/2015 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1719/2015 | 00003388959498 | FRANCISCO GERALDO ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01652 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0102/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01653 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0952/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00002516660421 | RICARDO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01654 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0096/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00020302304487 | PEDRO GOMES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01655 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0227/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00034326561491 | RUBEM ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01656 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0110/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00073902829400 | EDIVALDO VICTOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01657 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0228/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00026886901400 | JUVINO JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01658 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0103/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00082665613468 | MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01659 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0099/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00026228653415 | VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01660 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0107/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01661 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 249/2012 REF MAI/ 2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00013282425449 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01662 | 09/06/2015 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0950/2014 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2203/2015 | 00088484874400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01663 | 09/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0096/2013 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2203/2015 | 00011600843867 | MARIO SERGIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01664 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0107/2013 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2203/2015 | 00045151598449 | JOSELIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01665 | 09/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 948/2014 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2203/2015 | 00003778067494 | ELIZABETE DA SILVA MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01666 | 09/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 0069/2013 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2203/2015 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 10/06/2015 | 196.64 | 196.64 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMAIO 2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 10/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2065/2015 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 10/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2065/2015. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 10/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2222/2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 10/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2222/2015. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 10/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2379C2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01673 | 10/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONFORME PROC 2329/2015. | 00009723543443 | NAYANDA KEZIA DE AZEVEDO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 10/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2379/2015. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01675 | 10/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONF PROC N 2329/2015 | 00079744540400 | EDNA TANIA FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01676 | 10/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONF PROC 2329/2015 | 00052652823434 | JOSE DA PAZ OLIVEIRA ALVARENGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01677 | 10/06/2015 | 293.90 | 293.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAESSA SEDH, CONF PROC 1932/20157. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01678 | 10/06/2015 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERS, FREN-TE E VERSO PARA O SINE DE CAM-PINA GRANDE, CONF PROC 2127/156 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01679 | 10/06/2015 | 233.69 | 233.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA ANEXA AO PROCESSO NR.835/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00034875217846 | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA M CRIOULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00000744601452 | ERLYVANIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00000804887497 | ELAINE LIMA R. LEANDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2136/2015. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2370/2015. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2370/2015. | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 11/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 11/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 11/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2418/2015. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2373/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2374/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 11/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2374/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 11/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2383/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2383/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2272/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2271/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2274/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2273/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2375/2015. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2375/2015. | 00009709737481 | GUILHERME GOMES DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2375/2015. | 00008916565456 | EVANDRO FERNANDES MOREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 11/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2380/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 11/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2380/2015. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2380/2015. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2378/2015. | 00000092073417 | AMANDA FERREIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 11/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2377/2015. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2377/2015. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2377/2015. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 11/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2328/2015. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 11/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2328/2015. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 11/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2328/2015. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | HABITACAO POPULAR | PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | INVERSOES FINANCEIRAS AUMENTO DE CAPITAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 11/06/2015 | 2413233.52 | 2413233.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INVERSOESFINANCEIRAS - AUMENTO DE CAPI-TAL PARA A CEHAP,DE ACORDO COMPROCESSO 2433/2015-0/PROGRAMA PROINVESTE - BNDES | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01737 | 11/06/2015 | 706.41 | 706.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA DO PROCESSO 1076/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 11/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2248/2015. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 11/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2248/2015. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01751 | 11/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 1765/2014 REF ABR/2015, CONF. PROCESSO 1917/2015 | 00071449205453 | LOISE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01752 | 11/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 1259/2014 REF ABR/2015, CONF. PROCESSO 1917/2015 | 00003388959498 | FRANCISCO GERALDO ESTRELA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01755 | 11/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0096/2011 REF ABR/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00020302304487 | PEDRO GOMES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01756 | 11/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0227/2012 REF ABR/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00034326561491 | RUBEM ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01757 | 11/06/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0110/2011 REF ABR/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00073902829400 | EDIVALDO VICTOR DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01761 | 11/06/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0107/2011 REF ABR/2015, CONF. PROCESSO 1832/2015 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS. |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01765 | 11/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0252/2012 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2202/2015 | 00048661945453 | ARLETE CAXIAS DE ARAUJO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01766 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0253/2012 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2202/2015 | 00092337090787 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01768 | 11/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0110/2013 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01769 | 11/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0092/2013 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00046848371491 | GILVANIA DOS SANTOS CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01770 | 11/06/2015 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0955/2014 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00075890321587 | JOSE LUCIANO FREIRE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01771 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0244/2012 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00043966209420 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01772 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0245/2012 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00083447156449 | JOSE HORACIO PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01774 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5374/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00089326628434 | IRANILDO FREIRE DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01776 | 11/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0242/2012 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00023778466453 | ORLANDO MACHADO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01777 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5375/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00093029470415 | MARLI COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01778 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 951/2014 REF MAI/ 2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00003198495466 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01779 | 11/06/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0953/2014 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2166/2015 | 00005174876402 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01781 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0109/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01782 | 11/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0940/2014 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01783 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0942/2014 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 00083995285449 | GUTEMBERG QUERINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01784 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0140/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 00047249730487 | ANTONIO CIDELINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01785 | 11/06/2015 | 37350.00 | 37350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES QUE REA-LIZARAM ENTREGA DOS PRODUTOS DO PRO ALIMENTO NO MES DE MAIO2015, CONFORME RELACAO ANEXA AO PROCESSO 2235/2015-3. | 00070017041481 | ALISSON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01786 | 11/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0943/2014 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 19938628000160 | IGREJA EVANG PENTEC ASSEMB DO SENHOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 12/06/2015 | 169696.43 | 169696.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01788 | 12/06/2015 | 199.90 | 199.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 10 PEN DRIVERS PARA A GERENCIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DASEDH, CONF PROC 1695/2015-4 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01789 | 12/06/2015 | 84.50 | 84.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MOUSE OTICO PARA A GERENCIAEXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADA-NIA, CONF PROC 1966/2015-6 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01790 | 12/06/2015 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O PROGRAMA CIDADAO, CONF PROC 1886/2015-0 | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01791 | 12/06/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO NAS GRADES DO NU-CLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE CONF PROC 1064/2015 | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01792 | 12/06/2015 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE PLACA LUMINOSA E PLACAS INDICATIVAS PARA A CASA DA CIDADANIADE CABEDELO, CONF PROC 891/15. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01793 | 12/06/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TOLDOS PARA ESSASEDH, CONF PROC 1684/15-6 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01794 | 12/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0075/2013 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 00075354454468 | MARIA CECILIA DE MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01795 | 12/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0241/2012 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 00060302852468 | MARIA JOSE DUARTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01796 | 12/06/2015 | 191.00 | 191.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ESPIRAIS E CAPAS PARA ENCA-DERNACAO, CONF PROC 1973/2015-6. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01797 | 12/06/2015 | 272.31 | 272.31 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0243/2012 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01798 | 12/06/2015 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 TELEFONES DE MESA PARA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASASDA CIDADANIA, CONF PROC 27/15 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01799 | 12/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0946/2014 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 00032809081832 | JANAINA INACIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01800 | 12/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CENTRO SO CIAL URBANO DE MANDACARU, CONFPROC 2151/2015-0 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01801 | 12/06/2015 | 2285.80 | 2285.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 06 KITS DE PAPEL FOTOGRAFI-CO E 01 CARTAO DE MEMORIA PARAO PROGRAMA CIDADAO, CONF PROC.1887/2015-5 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01802 | 12/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0941/2014 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2118/2015 | 00092806830478 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01803 | 12/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0089/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00002643109422 | MARIA DO CEU CARNEIRO ANGELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01804 | 12/06/2015 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NO RESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROC.NR1228/2015, RECURSOS FUNCEP. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01805 | 12/06/2015 | 773.32 | 773.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA CONFECCAO DEPAINEL/GALERIA DE FOTOS NO HALL DE ENTRADA DA SEDH, CONF PROC 1611/2015-7 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01806 | 12/06/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAL EM TUBOGALVANIZADO PARA O CENTRO SOCIAL URBANO DO RANGEL, CONF PROC1949/2015-2 | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01807 | 12/06/2015 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE BOBINA TERMICA PARA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CI-DADANIA, CONF PROC 1968/2015-5 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01808 | 12/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0075/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00043601464420 | SEVERINO DANTAS LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01809 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0068/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00004828246460 | MARIA DE FATIMA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01810 | 12/06/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0068/2013 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00000014564408 | JEFFERSON CLAUDIO DA SILVA CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01811 | 12/06/2015 | 165.84 | 165.84 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5384/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00000813943493 | JACIRA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 15/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2496/2015. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 15/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2496/2015. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 15/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2496/2015. | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 15/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2496/2015. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 15/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2496/2015. | 00004794140410 | ALEXSANDRO PESSOA DE SOUZA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 15/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2496/2015. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01818 | 15/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5385/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00002873762497 | MARCIA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01819 | 15/06/2015 | 310.96 | 310.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5387/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00030911494472 | MANOEL JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01820 | 15/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5389/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00044862857604 | EZEQUIEL LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01821 | 15/06/2015 | 103.65 | 103.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5393/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00056906552449 | BRARIMES TEODOSIO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01822 | 15/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0101/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01823 | 15/06/2015 | 103.65 | 103.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0073/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00004881839446 | VERA LUCIA SOARES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01824 | 15/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0066/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2120/2015 | 00006439196430 | JOYCE KELLY DE ARAUJO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01825 | 15/06/2015 | 103.65 | 103.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0067/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2120/2015 | 00003661892479 | ELIAS TORRES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01828 | 15/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0083/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2120/2015 | 00056902891400 | PAULO DE ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01829 | 15/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0084/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2120/2015 | 00021890145491 | MARIA DAS NEVES ALVES NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01830 | 15/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5388/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2120/2015 | 00030907420478 | MARIA DO SOCORRO L CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01831 | 15/06/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0088/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2120/2015 | 00001230648488 | LUCIENE PEREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01832 | 15/06/2015 | 124.38 | 124.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5384/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2120/2015 | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01833 | 15/06/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 5383/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2120/2015 | 00031326692453 | MARIA DA GUIA LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01834 | 15/06/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0090/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2120/2015 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01835 | 15/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0102/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01836 | 15/06/2015 | 310.96 | 310.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0095/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00002516660421 | RICARDO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01837 | 15/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0096/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00020302304487 | PEDRO GOMES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 15/06/2015 | 10000.14 | 10000.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA ANUIDADE 2015 DO FONSEAS - FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOR ME GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 2432/2015-5. | 01395134000111 | FONSEAS FORUM NAC DE SEC E ASSIST SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01839 | 15/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0227/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00034326561491 | RUBEM ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01840 | 15/06/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0110/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00073902829400 | EDIVALDO VICTOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01841 | 15/06/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0228/2012 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00026886901400 | JUVINO JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01842 | 15/06/2015 | 155.48 | 155.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0103/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00082665613468 | MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01843 | 15/06/2015 | 186.57 | 186.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 099/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00026228653415 | VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01844 | 15/06/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0107/2011 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01845 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 0249/2012 REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 10785076000123 | RAIMUNDO PEDRO DE PAIVA R.JUNIOR - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01846 | 15/06/2015 | 5589.85 | 5589.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTORELATIVO AO PROCESSO 5253/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01847 | 15/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA-PRO ALIMENTO, DEACORDO COM PROC 2329/2015-0. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01848 | 15/06/2015 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 04 TRENAS ELETRONICAS COM MIRA A LASER PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESSA SEDH,DEACORDO COM PROC 297/2015. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2511/2015. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 16/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2510/2015. COMPLEMENTACAO DO PROC.2248/15 | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 16/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2510/2015. COMPLEMENTACAO DO PROC.2248/15 | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 16/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2444/2015. | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 16/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2444/2015. | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 16/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2444/2015. | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 16/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2444/2015. | 00002448552428 | HEBE CORDEIRO L ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 16/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2444/2015. | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 16/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2445/2015. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 16/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2445/2015. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 16/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2445/2015. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2445/2015. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2445/2015. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 16/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2135/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 16/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2135/2015. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01865 | 16/06/2015 | 10000.16 | 10000.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODA ANUIDADE/2015 DO FORUM NA-CIONAL DE SECRETARIAS DO TRABALHO - FONSET, CONF GUIA ANEXA AO PROCESSO 2350/2015. | 32902223000130 | FONSET FORUM NAC DE SECRET DO TRABALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01866 | 16/06/2015 | 127.69 | 127.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA 30911448 ANEXA AO PRO-CESSO 2091/2015-1. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01867 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA 30911420 ANEXA AO PRO-CESSO 2090/2015-7. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01868 | 16/06/2015 | 127.69 | 127.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA 30911835 ANEXA AO PRO-CESSO 2092/2015-1. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01869 | 16/06/2015 | 85.13 | 85.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA 31166600 ANEXA AO PRO-CESSO 2094/2015-5. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01870 | 16/06/2015 | 85.13 | 85.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA 31045439 ANEXA AO PRO-CESSO 2093/2015-0. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 17/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.1751/2015. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 17/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.1751/2015. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01874 | 17/06/2015 | 3860.00 | 3860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BASES E LIGACAO DE AGUA PA-RA CAIXAS DAGUA DA CASA DA CI DADANIA EM MANGABEIRA, CONFOR ME PROC 862/2015- RECURSOS DO FUNCEP. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 17/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.1751/2015. | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01876 | 17/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE PLACAS FOTOLUMINESCENTES DEEMERGENCIA PARA O RESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF. PROC 1504/2015-4, RECURSOS DO FUNCEP. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 17/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2107/2015. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 17/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2107/2015. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 17/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2107/2015. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 17/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2511/2015. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 17/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONOFRME PROCESSO DE N.2511/2015. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01883 | 17/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 249/2012, REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2121/2015 | 00013282425449 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01885 | 17/06/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO-ALIMENTO CONF. CONTRATO 089/2011, REF MAI/2015, CONF. PROCESSO 2119/2015 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01886 | 17/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO EM FECHADURAS E TROCA DE PARAFUSOS NAS PORTAS DACASA DA CIDADANIA TAMBIA, CONFPROC 1191/2015-4. | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01887 | 17/06/2015 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O SETOR DETRANSPORTES DESSA SEDH, CONF. PROC 2178/2015-. | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01888 | 17/06/2015 | 6988.00 | 6988.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MEIOS DE ACESSO POR CONEXO-ES VIA INTERNET, INCLUINDO INSTALACAO, GERENCIAMENTO, OPERA-CAO, MANUTENCAO E SUPORTE, DEACORDO COM CONTRATO 076/2015, PROCESSO 1037/2015. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 18/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1793/2015. | 00010756120470 | PEDRO RICARDO MIGUEL COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01891 | 18/06/2015 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO CREAS DE TRIUNFO, PLA-CAS OFB 6669, PROC 1395/2015-6 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO COM VARJ DE ACE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01892 | 18/06/2015 | 894.65 | 894.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESSA SEDH,CONF PROC 2357/2015-2. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01894 | 18/06/2015 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PLACAS FOTOLUMINESCENTES DEEMERGENCIA PARA O RESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF. PROC 1504/2015-4, RECURSOS DOFUNCEP. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 19/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2558/2015. | 00019228551895 | CLAUDENIR OLIVEIRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 19/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2559/2015. | 00019228551895 | CLAUDENIR OLIVEIRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 19/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2511/2015. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 19/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2419/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 19/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2419/2015. | 00001021221481 | ALESSANDRA SANTOS DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 22/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (2,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2275/2015-8. | 00005414331480 | JOSEANE SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 22/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (2,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2275/2015-8. | 00051830370430 | ROSALIA DE CASSIA PINHEIRO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 22/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (2,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2479/2015-1. | 00022463873884 | ADAO GOMES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 22/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (2,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2479/2015-1. | 00007402507440 | JANICELIA GERONIMO OLIMPIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 22/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2477/2015-2. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 22/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE (1,0) DIAIRAS,CONFORME PROCESSO N:2476/2015-8. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01906 | 22/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA -PRO ALIMENTO,DEACORDO COM PROCESSO 2329/2015. | 00096536144449 | ALEXSANDRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01907 | 22/06/2015 | 580.70 | 580.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA ANEXA AO PROCESSO NR. 835/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01908 | 22/06/2015 | 2640.00 | 1540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 106/2015 - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA A CASADOS CONSELHOS, CONF PROC 2254/2015-6. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 22/06/2015 | 16008.50 | 16008.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR E FARMACEUTICO - PARA ASILPS CONTEMPLADAS NO PROJETO ACOLHER, CONF CONTRATO NR 096/2015, PROCESSO 769/2014, RECURSOS DO FUNCEP. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01910 | 25/06/2015 | 68305.28 | 68305.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS EM JOAO PESSOA/ PB, CONF CONTRATO 103/2015,PROCESSO 512/2015. | 16943568000186 | F E HOLANDA CONSTRUCOES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01911 | 25/06/2015 | 31411.97 | 31411.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR DE MANGA- BEIRA, CONF CONTRATO 104/2015,PROCESSO 718/2015, CONVITE NR 02/2015,COM RECURSOS DO FUNCEP | 16943568000186 | F E HOLANDA CONSTRUCOES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01913 | 25/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA-PRO ALIMENTO, DEACORDO COM PROC 2329/2015-0. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 25/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2580/2015. | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 25/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2580/2015. | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 25/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2580/2015. | 00093089481472 | MONICA DE LUCENA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 25/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2580/2015. | 00004855165433 | ADRIANA DA SILVA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 25/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2580/2015. | 00033781800482 | BENETIDO CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01923 | 25/06/2015 | 127.69 | 127.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA 30911420, ANXA AO PRO-CESSO N.2090/2015. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00004855165433 | ADRIANA DA SILVA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00093089481472 | MONICA DE LUCENA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00038003554420 | JUSSARA FERRARO DOS SANTOS COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00042443679420 | MARIA ELIZABETE RAMOS DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00007754348411 | TALITA SIMONY DE SOUZA VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00048616796487 | VALQUIRIA BEZERRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00039540928400 | NELYA CLAUDIA CAVALCANTI ADOLFO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00048705713404 | LEDA FABIANA RODRIGUES LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 26/06/2015 | 22000.00 | 22000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE LOCACAO DE VEICULOS NR 5358/2011, DE ACORDO COM PROCESSO MES MAIO/2015 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00020329431404 | MARIUZA ALBINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00013702661468 | MARGARIDA MARIA DANTAS DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00046697586400 | RITA DE CASSIA NAVARRO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00033781800482 | BENETIDO CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00014098512491 | FRANCISCA PESSOA DUTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00020346476453 | MARIA DO ROSARIO PEDROSA CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00035714050487 | FRANCISCO EDVAN BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 26/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2579/2015. | 00056900201415 | JOSINETE CAVALVANTE ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01945 | 26/06/2015 | 26400.00 | 26400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO NR 107/2015, CONFORME PROC 4731/2014, DISPENSA NR04/2015. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 26/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2537/2015. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 26/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2536/2015. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 26/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2536/2015. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 26/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2536/2015. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 26/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2534/2015. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 26/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2534/2015. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 26/06/2015 | 165314.35 | 165314.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 26/06/2015 | 1082.00 | 1082.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E ATAS DESSA SEDH, CONF PROC 2382/2015-0 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 26/06/2015 | 7712.00 | 7712.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E ATAS DESSA SEDH, CONF PROC 2427/2015-4 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01955 | 26/06/2015 | 1075.31 | 1075.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR2550/2015-6 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01956 | 26/06/2015 | 2187.50 | 2187.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 161/2010, REF PRO-CESSO 2524/2015-3, MES FEVEREIRO/2015 E MARCO (5 DIAS) PRO-PORCIONAL. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 26/06/2015 | 1732398.40 | 1732398.40 | FOLHA DE PESSOAL REF JUNHO/15-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 26/06/2015 | 3563.20 | 3563.20 | FOLHA DE PESSOAL REF JUNHO/15-SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01959 | 26/06/2015 | 2880.00 | 2160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO NR 109/2015, CONFORME PROCESSO 1310/2015-4. | 00001281835439 | CLEVANIR BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 29/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2193/2015. | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 29/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2193/2015. | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01962 | 29/06/2015 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA DE CAMPINA GRANDEDE ACORDO COM PROC 1225/2015-2 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01963 | 29/06/2015 | 5660.00 | 5660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESSA SEDH, CONF PROC 1760/15-3 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01964 | 29/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PAPEL LINHO PARA A SEESAES DESSA SEDH CONF PROC 2381/15-6 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01965 | 29/06/2015 | 1411.00 | 1411.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA O CONDOMINIOCIDADE MADURA, CONF PROCESSO N1625/2015-9 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01966 | 29/06/2015 | 2814.50 | 2814.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS PARA OSCSUS CONF PROC 1948/2015-8 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01967 | 29/06/2015 | 1502.10 | 1502.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DACIDADANIA CONF PROC 2057/2015-4. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01968 | 29/06/2015 | 1246.65 | 1246.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA A COORDENACAO DOS CSUS CONF PROCESSO 1945/2015-4. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 29/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2600/2015 | 00032470754453 | VANDA LUCIA M DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 29/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2600/2015 | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01971 | 29/06/2015 | 5212.40 | 5212.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA CURSOS DOSCSUS, CONF PROC 1749/2015-7 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01972 | 29/06/2015 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICU-LO FIESTA OFB 6769, CONF PROC.2071/2015-4. | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 30/06/2015 | 171052.56 | 171052.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01974 | 30/06/2015 | 29122.50 | 25603.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01975 | 30/06/2015 | 137481.74 | 105338.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00070807442453 | ALUISIO JERONIMO CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01976 | 30/06/2015 | 81560.01 | 74508.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01977 | 30/06/2015 | 19945.20 | 18438.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00018373186468 | EVANGELISTA JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01978 | 30/06/2015 | 95013.60 | 74520.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003403468410 | ALEXANDRE CAMPOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01979 | 30/06/2015 | 27716.70 | 24588.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00080657567434 | ABEL BATISTA FERREIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01980 | 30/06/2015 | 27237.52 | 26011.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01981 | 30/06/2015 | 26182.20 | 23354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005672664431 | ADRIANO EDERVALDO G DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01982 | 30/06/2015 | 29789.10 | 26195.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00009508073462 | AMANDA MICAELLY BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFOMRE PROCESSO DE N.2625/2015 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 01/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2625/2015 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 01/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2598/2015 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 01/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2598/2015 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2602/2015 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 01/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2598/2015 | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 01/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2598/2015 | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 01/07/2015 | 5231.85 | 5231.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 01/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2598/2015 | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2603/2015 | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2603/2015 | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 02/07/2015 | 29510.80 | 29510.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OPROJETO PAU, CONF PROCESSO NR.1409/2014, CONTRATO 0024/2015,COM RECURSOS DO FUNCEP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 02/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTES DESTI-NADO AO FORTALECIMENTO DAS ACOES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDARIA - ECOSOL, CONF CONTRATO 022/2015, PROC 3189/2014,RECURSOS FUNCEP. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 02/07/2015 | 6275.50 | 6275.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR113/2015, PROC 1474/2015-7. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 02/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2523/2015. | 00006783178447 | JOSE ROBERTO MOURA FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01998 | 02/07/2015 | 96.33 | 96.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GPS DOS AGRICULTORES, REFE-RENTE AO MES DE 12/2014, CON- FORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 02/07/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2640/2015. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 02/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2641/2015. | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02001 | 02/07/2015 | 7680.00 | 4480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA CICACONF CT 110/2015, PROC 2256/155. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02002 | 02/07/2015 | 8000.00 | 4666.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ELE-TRONICA PARA A CASA DA CIDADA-NIA EM JAGUARIBE, CONF CONTRA-TO N 111/2015, PROCESSO 2257/ 2015-0. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02003 | 02/07/2015 | 939.00 | 939.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS DEREPOSICAO PARA O VEICULO FIES-TA OVF 6769, CONF PROC 1906/ 2015-4 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02004 | 02/07/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PORTAO DA GARAGEM DASEDH, CONF PROC 1501/2015-0 | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02005 | 02/07/2015 | 775.48 | 775.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR2336/2015-0 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02006 | 02/07/2015 | 728.12 | 728.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR2336/2015-0 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02007 | 02/07/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA - PRO ALIMENTO,CONFORME PROCESSO N.2329/2015 | 00096536144449 | ALEXSANDRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 03/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2655/2015. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 03/07/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2655/2015. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2652/2015. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2652/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2656/2015. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2658/2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2658/2015. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2638/2015. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2638/2015. | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 03/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2686/2015. | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 03/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2686/2015. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2637/2015. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2653/2015. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2654/2015. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO CE N.2654/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2654/2015. | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2654/2015. | 00034283587400 | CLAUDIA GERMANA BELMONT DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2654/2015. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2653/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 03/07/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2673/2015. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 03/07/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2672/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 03/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2683/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2683/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2683/2015. | 00023737689415 | VERONICA ALVES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 03/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2684/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2684/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2684/2015. | 00023737689415 | VERONICA ALVES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02036 | 03/07/2015 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ELE- TRICO EM BAIXA TENSAO PARA A CASA DA CIDADANIA EM JAGUARIBECONF PROC 2547/2015-4. | 11353120000199 | PROJETEC PROJETOS E INST LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 03/07/2015 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO.2724/2015-9 RECURSOS DO FUNCEP REF. JUNHO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 03/07/2015 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROCESSO.2725/15-3 RECURSOS DO FUNCEP REF. JUNHO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1841/2015. HAB.SOCIAL | 00004724182466 | JANAINA CARLA VIANA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 06/07/2015 | 94500.00 | 94500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE,CONF PROC.2748/2015-4, RECURSOS DO FUNCEP REF. JUNHO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 06/07/2015 | 108570.00 | 108570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROC. 2749/15-9 RECURSOS DO FUNCEP REF. JUNHO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02041 | 06/07/2015 | 1586.00 | 1586.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DEPLACAS INDICATIVAS PARA A GE-RENCIA EXECUTIVA DA SEG ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA, CONFPROC 2227/2015-9. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02042 | 06/07/2015 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPOSICAO DE DIVISORIAS NACASA DA CIDADANIA DE SAO BENTOCONF PROC 2616/2015-1. | 22353175000115 | VINICIUS ARAUJO PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02043 | 06/07/2015 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PODA DE ARVORE E LIMPEZA DEAREA, CONF PROC 1888/2015-0. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02044 | 06/07/2015 | 744.91 | 744.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA IPTU, CONF PROCESSO NR2495/2015-0. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02045 | 06/07/2015 | 179.73 | 179.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA TCR, CONF PROCESSO NR 2495/2015-0. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02046 | 06/07/2015 | 78.54 | 78.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA ANEXA AO PROCESSO DE N2714/2015-5. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02047 | 07/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00005027526458 | EMMANUEL DE FARIAS BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02048 | 07/07/2015 | 669.90 | 669.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00066752108404 | IDALINO COSTA VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 07/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2720/2015. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 07/07/2015 | 38260.20 | 38260.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 07/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2716/2015. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 07/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2772/2015. | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 07/07/2015 | 37536.00 | 37536.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2705/2015. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2721/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 07/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2721/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 07/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2721/2015. | 00023737689415 | VERONICA ALVES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 07/07/2015 | 190250.40 | 190250.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 07/07/2015 | 168779.40 | 168779.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 07/07/2015 | 74159.10 | 74159.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 07/07/2015 | 121194.56 | 121194.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 07/07/2015 | 163597.80 | 163597.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 07/07/2015 | 269934.50 | 269934.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 08561086000133 | TRINCHEIRAS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 07/07/2015 | 167218.80 | 101581.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 07/07/2015 | 36295.00 | 36295.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 07/07/2015 | 29865.60 | 29865.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 09185570000178 | IND PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 07/07/2015 | 116766.20 | 116766.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 00599148000194 | JOANA DARC MENDES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 07/07/2015 | 66254.10 | 66254.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 07/07/2015 | 35072.70 | 35072.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 07/07/2015 | 32436.00 | 32436.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 07/07/2015 | 33937.10 | 33937.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA PROALIMENTO | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 08/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2778/2015 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 08/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2778/2015 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 08/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2778/2015 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 08/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2778/2015 | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 08/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2803/2015. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 08/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE (03) DIARIAS,CONF PROCESSO N 2800/2015. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 08/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2803/2015. | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 08/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE (03) DIARIAS,CONF PROCESSO N 2800/2015. | 00004604290431 | GIOVANNA CAROLINA A WEIZEL DA F BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 08/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2803/2015. | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 08/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE (03) DIARIAS,CONF PROCESSO N 2800/2015. | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 08/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2803/2015. | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 08/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE (02) DIARIAS,CONF PROCESSO N 2802/2015. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 08/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2803/2015. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 08/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE (02) DIARIAS,CONF PROCESSO N 2802/2015. | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02087 | 08/07/2015 | 42.41 | 42.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR2812/2015-9. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 08/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2803/2015. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 08/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE (02) DIARIAS,CONF PROCESSO N 2802/2015. | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 08/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2801/2015. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 08/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2801/2015. | 00004794140410 | ALEXSANDRO PESSOA DE SOUZA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 08/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2801/2015. | 00006498160489 | BRUNA SIMONY NOBREGA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 08/07/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2804/2015. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 08/07/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2804/2015. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 08/07/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2804/2015. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 08/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2804/2015. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 08/07/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2804/2015. | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 08/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2804/2015. | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 08/07/2015 | 37500.00 | 37500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS AGENTES QUE FAZEM ENTREGA NO PROGRAGMA PRO-ALIMENTO, REFA JUNHO/2015. | 00070017041481 | ALISSON DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02100 | 09/07/2015 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FITAS EM NYLON PARA IMPRES-SORA MATRICIAL, CONF PROC NR. 2538/2015 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 09/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2831/2015. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 09/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2831/2015. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 09/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2679/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO775.945/2012/AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 09/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2679/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENION.775.945/2012 AGUA PARA TODOS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2680/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO775.945/2012/AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2680/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.775.945/2012. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2678/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.775.945/2012. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 09/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.2678/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.775.945/2012. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.2678/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.775.945/2012. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 09/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2678/2015. RECURSO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 09/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2678/2015. RECURSO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02114 | 09/07/2015 | 3132.30 | 3132.30 | ATENDER DESPESAS COM PROCESSO 2633/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 10/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2680/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 10/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2681/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00009049056407 | GALVANI TERCEIRO MURIBECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 10/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2681/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 10/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2681/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 10/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2682/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 10/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2682/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 10/07/2015 | 1163.35 | 1163.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS TRA-BALHADO DO MES DE JANEIRO 2015 | 00004481712449 | LUMAR FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 10/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2775/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 10/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2775/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 10/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2775/2015. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02126 | 10/07/2015 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA A CASA DA CIDADANIA DE JAGUARIBE, CONF PROC 2459/2015-4. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02127 | 10/07/2015 | 55.06 | 55.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TELHAS PARA REPAROS NO TE-LHADO DO CICA, CONF PROC 1940/2015-1 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02128 | 10/07/2015 | 6820.00 | 6820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA GERENCIA PRO ALIMENTO, CONF.PROC 2340/2015-7 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02129 | 10/07/2015 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE CALHAS EM ZINCO, COLOCACAO DE CANOS E TROCADE TELHA, PARA O CICA CONF PROCESSO 2461/2015-1 | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02130 | 10/07/2015 | 7200.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA TOTAL- MANU-TENCAO E REPOSICAO DE PECAS - NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICODE FREQUENCIA FUNCIONAL, DISPONIVEL NAS CASAS DA CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO 120/15,PROC 803/2015. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02131 | 10/07/2015 | 3217.41 | 3217.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VAN SPLINT DESSA SEDH, DEACORDO COM PROC 2179/2015-3 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02132 | 10/07/2015 | 789.70 | 789.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO NA VAN SPLINT DESSASEDH, CONF PROC 2730/2015-4 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02133 | 10/07/2015 | 762.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NA MO-TOCICLETA DESSA SEDH CONF PROC2084/2015-1 | 04053208000120 | FABIANA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02134 | 10/07/2015 | 499.55 | 499.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS PARA ES-SA SEDH, CONF PROC 2791/2015-0 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02135 | 10/07/2015 | 645.00 | 645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO EM EX-TINTORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, CONF PROC1919/2015-1 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02136 | 10/07/2015 | 134.40 | 134.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TELHAS PARA SUBSTITUICAO NOTELHADO DA CASA DA CIDADANIA EM CABEDELO. CONF PROC 2050/152 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02137 | 10/07/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA E CERTI-FICADOS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMEN TAR E NUTRICIONAL DO MUNCIPIO DE SUME, CONF PROC 2586/2015-4 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 10/07/2015 | 29975.00 | 29975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS-ILPS, PROJETO ACOLHER, DE ACORDO COMCONTRATO 105/2015, PROCESSO NR4105/2013, COM RECURSOS DO FUNCEP, SENDO: 25 POLTRONAS RECLINAVEIS PARA | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 10/07/2015 | 927.36 | 927.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA AREDE DE EMPREENDIMENTOS SOLI-DARIOS DE CATADORES - ECOSOL, CONF PROC 2679/2014, CONTRATO 121/2015, RECURSOS DO FUNCEP. | 19580923000198 | DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 10/07/2015 | 64499.00 | 64499.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CAPTACAO DE AGUA DAS CHUVAS PARAO CONSUMO HUMANO, CONFORME CONTRATO 118/2015, PROCESSO 1686/2014, PREGAO 030/2014, RECURSODA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO NR 775.945/2012. | 97519239000104 | INSTITUTO FRANCISCO MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 10/07/2015 | 59500.00 | 59500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E APOIO A GESTAO DA EXECUCAO DO PROGRAMA DE IM PLANTACAO DA TECNOLOGIA SOCIALCISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LTS, CONF CONTRATO 100/2015, PROC 1692/2014, RECURSO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR 795. | 97519239000104 | INSTITUTO FRANCISCO MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 10/07/2015 | 68900.00 | 68900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MONITORAMENTO EAPOIO A GESTAO DE EXECUCAO DOPROGRAMA DE IMPLEMENTACAO DETEC.SOCIAIS PARA CAPTACAO DEAGUAS DAS CHUVAS DO PROGRAMA DE ALIMENTO - CISTERNA CALCA- DAO, DE ENXURRADA, BARRAGEM E BARREIRO, CONF CONTRATO 099/15 | 97519239000104 | INSTITUTO FRANCISCO MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02143 | 13/07/2015 | 183.55 | 183.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00044718624487 | ANTONIO GOMES BATISTA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 13/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2753/2015. | 00005270653400 | EDILENE LEANDRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02145 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00010825755425 | GIVALDO DA SILVA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2832/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 7759.945/2012.AGUA PARA TODOS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2832/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 7759.945/2012.AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2832/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 7759.945/2012.AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2855/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 14/07/2015 | 616.08 | 616.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR1664/2015. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02151 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00080657567434 | ABEL BATISTA FERREIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02152 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02154 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00070889996415 | ALIPIO ZEFERINO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02155 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00057402019420 | BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 14/07/2015 | 396.20 | 396.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR1184/15. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02157 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005603047496 | FABIO BATISTA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02158 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00021198519487 | GENIVALDO CORDEIRO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02159 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00045130094468 | GERIVALDO CORDEIRO DE OLIVIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02160 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00000972402810 | GERVASIO GOMES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02161 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02162 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00028210956434 | LUIZ DE FRANCA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2799/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 14/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2799/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2738/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2771/2015. | 00023737689415 | VERONICA ALVES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2798/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 14/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2798/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 14/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2798/2015. | 00023737689415 | VERONICA ALVES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2873/2015. | 00097869465453 | MARLEIDE PINHEIRO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2873/2015. | 00067683690406 | JOSILDO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2873/2015. | 00006416203812 | MARILENE LUIZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2873/2015. | 00095174559415 | WILLYANA PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2770/2015. | 00023737689415 | VERONICA ALVES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02175 | 14/07/2015 | 3203.30 | 3203.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR2966/2015-8. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 14/07/2015 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA APAE/JP, DE ACORDO COM CON-TRATO 101/2015, PREGAO 004/15,PROCESSO 898/2015, COM RECURSODO CONVENIO 777.945/2013/MDS APAE/JP. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 15/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2895/2015 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 15/07/2015 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2896/2015 | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 15/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2894/2015 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02180 | 15/07/2015 | 183.55 | 183.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA EM 2015 | 00044718624487 | ANTONIO GOMES BATISTA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02181 | 15/07/2015 | 1039.50 | 1039.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA EM 2015 | 00010825755425 | GIVALDO DA SILVA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02193 | 15/07/2015 | 250.80 | 250.80 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00080657567434 | ABEL BATISTA FERREIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02194 | 15/07/2015 | 437.25 | 437.25 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02195 | 15/07/2015 | 537.90 | 537.90 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00070889996415 | ALIPIO ZEFERINO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02196 | 15/07/2015 | 646.80 | 646.80 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00057402019420 | BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02197 | 15/07/2015 | 247.50 | 247.50 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005603047496 | FABIO BATISTA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02198 | 15/07/2015 | 366.30 | 366.30 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00021198519487 | GENIVALDO CORDEIRO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02199 | 15/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00045130094468 | GERIVALDO CORDEIRO DE OLIVIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02200 | 15/07/2015 | 443.85 | 443.85 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00000972402810 | GERVASIO GOMES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02201 | 15/07/2015 | 240.90 | 240.90 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02202 | 15/07/2015 | 823.35 | 823.35 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00028210956434 | LUIZ DE FRANCA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02203 | 15/07/2015 | 716.10 | 716.10 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003463832429 | ANTONIO GOMES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02204 | 15/07/2015 | 579.15 | 579.15 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005549037416 | JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02205 | 15/07/2015 | 194.70 | 194.70 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00011717752454 | JOSENILDO BEZERRA QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02206 | 15/07/2015 | 673.20 | 673.20 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02209 | 15/07/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 62/2013, REF. FEV/2015, CONF. PROCESSO 2733/2015 | 00013152572468 | MARIA DA GLORIA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02210 | 16/07/2015 | 1274.56 | 1274.56 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GUIAS DE PAGAMEN-TO ANEXADOS AO PROC 2805/2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02211 | 16/07/2015 | 213.67 | 213.67 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GUIAS DE PAGAMEN-TO ANEXADOS AO PROC 2805/2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 17/07/2015 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PLATAFORMA DE COMUNICACAO, INCLUINDO MANUTENCAO E REPOSI-CAO DE PECAS, PARA O DISQUE 123, DE ACORDO COM CONTRATO NR116/2015, PROCESSO 452/2015, PREGAO 03/2015, COM RECURSOS DO FUNCEP. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02215 | 17/07/2015 | 5790.00 | 5790.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 CONDICIONADOR DE AR, TI-PO SPLIT, COM 60.000 BTUs, DE ACORDO COM PROCESSO 1909/2015-8, RECURSOS DO FUNCEP-REST.POP | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 17/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2861/2015 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02217 | 17/07/2015 | 3945.15 | 3945.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006726311486 | ALCIMAR DE FARIAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02218 | 17/07/2015 | 3304.95 | 3304.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00063651084787 | ANICETO CESARIO DA CUNHA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02219 | 17/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00098191829487 | ANTONIETA GONCALVES DA SILVA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02220 | 17/07/2015 | 3981.45 | 3981.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00027412229400 | ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02221 | 17/07/2015 | 1334.85 | 1334.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00033935998449 | CELCO DE FARIAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02222 | 17/07/2015 | 3644.85 | 3644.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00029227712453 | CICERO BATISTA MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02223 | 17/07/2015 | 3611.85 | 3611.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02224 | 17/07/2015 | 3918.75 | 3918.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003527319409 | DIJAILTON DE FREITAS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02225 | 17/07/2015 | 3172.95 | 3172.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00056943865404 | DIMAS AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02226 | 17/07/2015 | 2577.30 | 2577.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00022684646104 | EDMILSON MARTINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02227 | 17/07/2015 | 3938.55 | 3938.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00099630605449 | EMERSON FREDERICO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02228 | 17/07/2015 | 2600.40 | 2600.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00062200798415 | FRANCISCO CELESTINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02229 | 17/07/2015 | 3042.60 | 3042.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00049177648404 | FRANCISCO MARTINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02230 | 17/07/2015 | 3209.25 | 3209.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02231 | 17/07/2015 | 4000.00 | 3389.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02232 | 17/07/2015 | 1849.65 | 1849.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001443863483 | ANA MARIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02233 | 17/07/2015 | 2740.65 | 2740.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02234 | 17/07/2015 | 3941.85 | 3941.85 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00003372903420 | JANEIDE DE ALMEIDA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02235 | 17/07/2015 | 4000.00 | 828.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002203356480 | JOSE GERALDO CORDEIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02236 | 17/07/2015 | 3036.00 | 3036.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02237 | 17/07/2015 | 3986.10 | 3986.10 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00059430265415 | JOSE AMAURI DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02238 | 17/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02239 | 17/07/2015 | 785.40 | 785.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00083071075472 | JOSE ACILDO XAVIER DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02240 | 17/07/2015 | 3832.95 | 3832.95 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00099245124487 | JOSE JOAQUIM DE MELO IRMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02241 | 17/07/2015 | 3522.75 | 3522.75 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02243 | 17/07/2015 | 2374.35 | 2374.35 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00004023433446 | MANOEL JOVELINO DE LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02244 | 17/07/2015 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00075391481449 | JOSE IVANILDO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02245 | 17/07/2015 | 3042.60 | 3042.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00036047910491 | MANOEL PAULO RODRIGUES MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02246 | 17/07/2015 | 2765.40 | 2765.40 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00005768315497 | MARCELA MACEDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02248 | 17/07/2015 | 3436.95 | 3436.95 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00065786670406 | MARIA DA PAZ PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02249 | 17/07/2015 | 3318.15 | 3318.15 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00030659629852 | PETRONIO ARIMATEIA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02250 | 17/07/2015 | 1260.60 | 1260.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00003939663484 | SAVIO SAMPAIO VITORINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02252 | 17/07/2015 | 3702.60 | 3702.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00002508706493 | SEBASTIAO DE ALCANTARA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02253 | 17/07/2015 | 3534.30 | 3534.30 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00036751812434 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA POMBO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02254 | 17/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007424804456 | MARIA LUCINEIDE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02255 | 17/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00004453426410 | SILVIO MACIEL CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2832/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02257 | 17/07/2015 | 2920.90 | 2920.90 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00020312873468 | EUDESIO DE ARAUJO CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02258 | 17/07/2015 | 2776.95 | 2776.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02259 | 17/07/2015 | 3311.55 | 3311.55 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00008376922459 | WALTER SATIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02260 | 17/07/2015 | 3526.05 | 3526.05 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02261 | 17/07/2015 | 3920.40 | 3920.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006033575474 | NEULLYSONDE SOUZA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02262 | 17/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00030254086420 | CICERO DE OLIVEIRA BRITO E OUTROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2832/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02270 | 17/07/2015 | 3298.35 | 3298.35 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00002931894478 | ROMUALDO DA SILVA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02271 | 17/07/2015 | 605.55 | 605.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006527778481 | EUFLAVIO LUIZ TENORIO TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02272 | 17/07/2015 | 1268.85 | 1268.85 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00008362832444 | SERGIO JONAS DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2832/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02274 | 17/07/2015 | 1661.55 | 1661.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00052066770434 | EUGENIO PACHELE TORRES PIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2832/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02277 | 17/07/2015 | 3730.65 | 3730.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00071580735487 | FERNANDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02278 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00099136309400 | FRANCISCA CONRADO GUENES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 17/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2677/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02280 | 17/07/2015 | 3433.65 | 3433.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004140946466 | FRANCISCO JOSE ALVES LEONARDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02281 | 17/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010239628454 | GIRLANDIA ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 17/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2677/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02283 | 17/07/2015 | 3070.65 | 3070.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00036162370410 | HERONIDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 17/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2677/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02285 | 17/07/2015 | 3983.10 | 3983.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00043516335491 | JOAQUIM DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02286 | 17/07/2015 | 3517.80 | 3517.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004573452419 | JOSE DAMIAO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02287 | 17/07/2015 | 3870.90 | 3870.90 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00003463832429 | ANTONIO GOMES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02288 | 17/07/2015 | 1532.85 | 1532.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02289 | 17/07/2015 | 3714.15 | 3714.15 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00071582355487 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02290 | 17/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00003464013480 | CILEIDE BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02291 | 17/07/2015 | 4000.00 | 3793.35 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02292 | 17/07/2015 | 1275.45 | 1275.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005561935470 | JOSE JEISON FEITOSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02293 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00071580913415 | DEJALMA FERREIRA NEVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02312 | 17/07/2015 | 3948.45 | 3948.45 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00028064468809 | JOSE INALDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02313 | 17/07/2015 | 3981.45 | 3981.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004083227486 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02314 | 17/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00003863348460 | JOSE IVANILDO NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02315 | 17/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00036756059491 | JOSE JUSTO MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 17/07/2015 | 80239.80 | 80239.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO SUBSIDIO PRO-PRODUTOR DOSPRODUTORES QUE FORNECERAM LEI-TE AO PROGRAMA LEITE DA PARAI-BA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONF PROC 2964/2015-9. | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02317 | 17/07/2015 | 3765.30 | 3765.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00071582231400 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02318 | 17/07/2015 | 4000.00 | 3999.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00006239856401 | JOSE LUIZ SIQUEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02319 | 17/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00003465487486 | JOSE XAVIER DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02320 | 17/07/2015 | 3961.65 | 3961.65 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02321 | 17/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00052066720410 | NIVALDO NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02322 | 17/07/2015 | 1265.55 | 1265.55 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02323 | 17/07/2015 | 3844.50 | 3844.50 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00005363704439 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02326 | 17/07/2015 | 3527.70 | 3527.70 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00070890030430 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02327 | 17/07/2015 | 3547.50 | 3547.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006486756454 | PAULO SERGIO FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02331 | 17/07/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009999771483 | SILVELHAME TRAJANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02332 | 17/07/2015 | 3854.40 | 3854.40 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00061639320563 | ROSILDA DE MELO ALVES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02333 | 17/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 17/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2943/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 17/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3024/2015. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02353 | 17/07/2015 | 2074.05 | 2074.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3024/2015. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02355 | 17/07/2015 | 1438.80 | 1438.80 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02356 | 17/07/2015 | 2351.25 | 2351.25 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00008685451477 | IAGO JOSE PEREIRA DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02370 | 17/07/2015 | 3865.95 | 3865.95 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00005672664431 | ADRIANO EDERVALDO G DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 17/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:2604/2015. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02394 | 20/07/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00048677817468 | MARLENE FERREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02395 | 20/07/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02409 | 20/07/2015 | 4000.00 | 3727.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006191248490 | ALDERNES FERREIRA DE SOUZA SIMOES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02435 | 20/07/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006125997448 | EDSON JOVINO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02436 | 20/07/2015 | 4000.00 | 3634.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002323009419 | EMILIO DE SOUZA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02437 | 20/07/2015 | 4000.00 | 1164.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00066888417468 | ERIONIDES MOURA CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02438 | 20/07/2015 | 4000.00 | 2486.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00042206499487 | FRANCISCO ALFEU CORREIA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02448 | 20/07/2015 | 4000.00 | 3321.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02449 | 20/07/2015 | 4000.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00016140060400 | JOSE LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02450 | 20/07/2015 | 4000.00 | 2237.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003462767488 | JOSE ORNIL ARAUJO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02451 | 20/07/2015 | 4000.00 | 3890.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00054835453468 | JOSE ROBERTO DE ASSIS LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02452 | 20/07/2015 | 4000.00 | 2702.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010696151456 | JOSE SANDRO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02453 | 20/07/2015 | 4000.00 | 2194.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005525805464 | JOSEVAN SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02454 | 20/07/2015 | 4000.00 | 1765.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001399168495 | JOSUE SIMOES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02455 | 20/07/2015 | 4000.00 | 3643.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009121597405 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02461 | 20/07/2015 | 4000.00 | 2397.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003506519492 | MARIA DE FATIMA MAXIMINO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02466 | 20/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002353995403 | MARTINHO FERNANDES DE GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02467 | 20/07/2015 | 1524.60 | 1524.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02468 | 20/07/2015 | 618.75 | 618.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00099632357434 | PATRICIO FREITAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02469 | 20/07/2015 | 1421.20 | 1421.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005654810456 | RISOLETA ALVES FERNANDES VILLAR SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02470 | 20/07/2015 | 706.90 | 706.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02471 | 20/07/2015 | 2868.72 | 2868.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008260815419 | RONALDO PEREIRA BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02472 | 20/07/2015 | 2313.30 | 2313.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006126000412 | ROQUE MARTINS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02473 | 20/07/2015 | 3613.50 | 3613.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003589396407 | WILLIAN ROBSON MAXIMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02474 | 20/07/2015 | 3997.95 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02475 | 20/07/2015 | 3963.30 | 3963.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009508073462 | AMANDA MICAELLY BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02476 | 20/07/2015 | 1945.35 | 1945.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00020550910425 | ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02477 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00038734524487 | ANTONIO MARCOS SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02478 | 20/07/2015 | 1476.75 | 1476.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02479 | 20/07/2015 | 3011.25 | 3011.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001041602847 | ANTONIO SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02480 | 20/07/2015 | 3908.85 | 3908.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00092883338434 | BELARMINO BARBOSA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02482 | 20/07/2015 | 900.90 | 900.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00026119580840 | CICERO LAESTE SOUZA MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02483 | 20/07/2015 | 1991.55 | 1991.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02484 | 20/07/2015 | 3474.90 | 3474.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009450984484 | EDIVAN ALVES SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02485 | 20/07/2015 | 879.45 | 879.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00091378010825 | EDSON ALVES SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02486 | 20/07/2015 | 3943.50 | 3943.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006691517423 | EDSON FEREIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02487 | 20/07/2015 | 3169.65 | 3169.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00062251333487 | EDVALDO DIVINO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 20/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS,CONF PROCESSO N 2963/2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02489 | 20/07/2015 | 762.30 | 762.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003491012481 | EDVANIO FRANCISCO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02490 | 20/07/2015 | 3889.05 | 3889.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009507158405 | ELENILSON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 20/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS,CONF PROCESSO N 2963/2015. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02492 | 20/07/2015 | 3996.30 | 3996.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00021938820886 | EVANDRO BARRETO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02493 | 20/07/2015 | 1588.95 | 1588.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 20/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS,CONF PROCESSO N 2963/2015. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02495 | 20/07/2015 | 866.25 | 866.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00062473654468 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA MOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02496 | 20/07/2015 | 3861.00 | 3861.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00040883892472 | FRANCISCO GOMES DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02497 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00061312118415 | FRANCISCO JOAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02498 | 20/07/2015 | 3392.40 | 3392.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00076454983404 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02499 | 20/07/2015 | 1750.65 | 1750.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009868239451 | GEILTON CICERO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02500 | 20/07/2015 | 1621.95 | 1621.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004923939400 | GENARIO LIMAS MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02501 | 20/07/2015 | 3997.95 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003714940448 | GILSO LELA BARRETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02503 | 20/07/2015 | 3722.40 | 3722.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02504 | 20/07/2015 | 2417.25 | 2417.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00033514228817 | IRACILDA JOSE BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02505 | 20/07/2015 | 3776.85 | 3776.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02506 | 20/07/2015 | 3935.25 | 3935.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02507 | 20/07/2015 | 2229.15 | 2229.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005965664419 | JAKSON GUTEMBERG ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02508 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00027171161846 | JANDERLI JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02509 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02510 | 20/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007279927408 | JOSE ADEMILSON BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02511 | 20/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005730969457 | JOSE ADRIANO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02512 | 20/07/2015 | 2300.10 | 2300.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004682542427 | JOSE ALMIR MACIEL DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02513 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00088826660425 | JOSE AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02514 | 20/07/2015 | 681.45 | 681.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00038735210400 | JOSE BARBOSA LELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02515 | 20/07/2015 | 3922.05 | 3922.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00058943986491 | JOSE BATISTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02516 | 20/07/2015 | 3725.70 | 3725.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00064948293415 | JOSE CAZUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02517 | 20/07/2015 | 3988.05 | 3988.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00030982276800 | JOSE EDIVANIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02518 | 20/07/2015 | 3539.25 | 3539.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02519 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007253129474 | JOSE NATANIEL FERREIRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02520 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00083962948449 | JOSE PAULO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02521 | 20/07/2015 | 3823.05 | 3823.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005895900496 | JOSE PETRONIO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02522 | 20/07/2015 | 2905.65 | 2905.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005742442475 | JOSE RAMOS CAZUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02523 | 20/07/2015 | 1725.90 | 1725.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005356973411 | JOSIVALDO TAVARES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02524 | 20/07/2015 | 3654.75 | 3654.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00015417360449 | MANOEL NUNES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02525 | 20/07/2015 | 2831.40 | 2831.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009515535425 | MARCIO JOSE SIMOES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02526 | 20/07/2015 | 3973.20 | 3973.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000813459419 | MARCOS ANDRE FEITOSA MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02527 | 20/07/2015 | 1831.60 | 1831.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004721886403 | MARIA DE FATIMA LIRA MOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02528 | 20/07/2015 | 2328.15 | 2328.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00048499498434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02529 | 20/07/2015 | 739.20 | 739.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00083963430478 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02530 | 20/07/2015 | 2778.60 | 2778.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00058249524420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02531 | 20/07/2015 | 2516.25 | 2516.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004327949485 | MARIA ELENEIDE DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02532 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00070055119484 | MARIA GIRLEIDE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02533 | 20/07/2015 | 1902.45 | 1902.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002596096412 | MARIA IVANILDA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02534 | 20/07/2015 | 3783.45 | 3783.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006408318428 | MARIZ SIMOES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02535 | 20/07/2015 | 2141.70 | 2141.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00044936770400 | NIVALDO PAULINO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02536 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008965626463 | NOALDO FERREIRA NUNES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02537 | 20/07/2015 | 2394.15 | 2394.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009234854497 | OMARK AURELIANO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02538 | 20/07/2015 | 3988.05 | 3988.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00095300635472 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02539 | 20/07/2015 | 622.05 | 622.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007128700404 | ANA CAMEM DA S LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02540 | 20/07/2015 | 292.05 | 292.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00070852804415 | REINALDO FRANCISCO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02541 | 20/07/2015 | 234.30 | 234.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010252412400 | REYDSON MADSON FRANCISCO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02542 | 20/07/2015 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02543 | 20/07/2015 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00064947840463 | SEBASTIAO QUEIROZ FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02544 | 20/07/2015 | 3172.95 | 3172.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02545 | 20/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004999572885 | SEVERINO CHAVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02546 | 20/07/2015 | 3724.05 | 3724.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00070820015415 | SEVERINO JOAO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02547 | 20/07/2015 | 750.75 | 750.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02548 | 20/07/2015 | 2643.30 | 2643.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009200699405 | VANDERLEIA BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02549 | 20/07/2015 | 3354.45 | 3354.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006166990421 | GILMAR SOARES QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02550 | 20/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00054835321472 | JOAO CRISOSTOMO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02551 | 20/07/2015 | 4000.00 | 3669.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02552 | 20/07/2015 | 3517.80 | 3517.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004153429457 | VALDIR LIMA GAUDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02553 | 20/07/2015 | 3823.05 | 3823.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02554 | 20/07/2015 | 3872.55 | 3872.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004948096474 | ARAO DA SILVA SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02555 | 20/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA QUE REALIZA ENTRE-GA DE PRODUTOS DO PRO ALIMENTOREF MESES DE MAIO E JUNHO/2015 | 00060351330453 | NAIR MARCELINO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02556 | 20/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA QUE REALIZA ENTRE-GA DE PRODUTOS DO PRO ALIMENTOREF MESES DE MAIO E JUNHO/2015 | 00004736090456 | DALVACY INOCENCIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02557 | 20/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA QUE REALIZA ENTRE-GA DE PRODUTOS DO PRO ALIMENTOREF MESES MAIO E JUNHO/2015 | 00006393168404 | ANEILDE S BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 20/07/2015 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE LOCACAO DE VEICULOS NR 5358/2011, DE ACORDO COM PROCESSO NR 2786/15-0 - MES JUNHO/2015 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2553/2015. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2553/2015. | 00004027574400 | ELISIO LUIZ SOBREIRA MONTEIRO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2553/2015. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 21/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02565 | 21/07/2015 | 3925.35 | 3925.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00011297686780 | CLAUDIO MAGNO MARIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02567 | 21/07/2015 | 3997.95 | 3997.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008503382474 | DJALMA GOMES DE SOUZA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02571 | 21/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001328380440 | EVANALDO JOSE GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02575 | 21/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003631458428 | JOAO BOSCO GALDINO RAMOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2961/2015. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2862/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02592 | 21/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006595062895 | JOSE DIDIMO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2860/2015. | 00006783178447 | JOSE ROBERTO MOURA FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02595 | 21/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02597 | 21/07/2015 | 3997.95 | 3997.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00082631999487 | LEVI GALDINO RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 21/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2882/2015. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02600 | 21/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006482420486 | LUIS CARLOS BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 21/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2882/2015. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02602 | 21/07/2015 | 4000.00 | 3837.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003438582821 | MARCO ANTONIO RICARDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02603 | 21/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006670123469 | MARTINHO PEREIRA DE ARAUJO JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02604 | 21/07/2015 | 3684.45 | 3684.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00009522393703 | PAULO BORBA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02606 | 21/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00067430155472 | RAIMUNDO ALBERTINO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2882/2015. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02608 | 21/07/2015 | 3976.50 | 3976.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00064215067472 | SVERINA FERREIRA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2882/2015. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02612 | 21/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003403468410 | ALEXANDRE CAMPOS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 21/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2881/2015. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02616 | 21/07/2015 | 4000.00 | 968.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001195005407 | ANTONIO ALVES SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 21/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2881/2015. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:2881/2015. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02621 | 21/07/2015 | 4000.00 | 2704.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00039039730849 | ANTONIO CLARINDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02624 | 21/07/2015 | 4000.00 | 3024.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002796296482 | ARNALDO TAVARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02626 | 21/07/2015 | 4000.00 | 2105.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003948255431 | AURIBERTO DE MELO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02627 | 21/07/2015 | 4000.00 | 2951.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00000135734460 | BERNARDINA MARIA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 21/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3009/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02629 | 21/07/2015 | 4000.00 | 1811.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003109858460 | CARLOS LIBERIO DA COSTA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02630 | 21/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02631 | 21/07/2015 | 907.50 | 907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00038734710434 | DAMIAO JOSE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02632 | 21/07/2015 | 1986.60 | 1986.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005539231457 | DAVI DE SA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02634 | 21/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00097830321434 | DOUGLAS DE SOUZA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02636 | 21/07/2015 | 2814.90 | 2814.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008158572413 | EDILSON SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02638 | 21/07/2015 | 4000.00 | 3407.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00076002152415 | EDMILSON MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02639 | 21/07/2015 | 4000.00 | 1392.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005875033436 | EDNALDO DOS SANTOS BRAGA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 21/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2987/2015. | 00046837140434 | EUCLIDES GAMA CORREIA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02641 | 21/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005027526458 | EMMANUEL DE FARIAS BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 21/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2987/2015. | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 21/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2987/2015. | 00002448552428 | HEBE CORDEIRO L ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 21/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2987/2015. | 00001741777470 | MICHAELL BRUNNO FERREIRA L DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02645 | 21/07/2015 | 4000.00 | 3707.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00026744546449 | ESPEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 21/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2879/2015. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 21/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2879/2015. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2881/2015. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2879/2015. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2879/2015. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02654 | 21/07/2015 | 1585.65 | 1585.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00034818802867 | FABIO AMARO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02655 | 21/07/2015 | 3933.60 | 3933.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00050133675491 | GENILSON DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02656 | 21/07/2015 | 3984.75 | 3984.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00000135781469 | INACIO GEREMIRO DE MELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02657 | 21/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006936699421 | GEOVANI SERAFIM ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02658 | 21/07/2015 | 919.05 | 919.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005136475463 | IVANALDO GONCALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02659 | 21/07/2015 | 1425.60 | 1425.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00099138557487 | JOAO BOSCO PEREIRA DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02660 | 21/07/2015 | 1867.80 | 1867.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00039225194404 | JOAO DE DEUS MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02661 | 21/07/2015 | 1833.15 | 1833.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005521318496 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02662 | 21/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007230277493 | JOAQUIM ALVES CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02663 | 21/07/2015 | 2186.79 | 2186.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 2560/2015-0. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02664 | 21/07/2015 | 1037.33 | 1037.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR2560/2015-0. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02665 | 21/07/2015 | 4000.00 | 2283.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00064834646815 | JOSE ARNALDO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 21/07/2015 | 2779.80 | 2779.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR2636/2015-9 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02667 | 21/07/2015 | 4000.00 | 3818.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001844191400 | JOSE BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02668 | 21/07/2015 | 4000.00 | 3045.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00087277247434 | JOSE EDIMILSON BARBOSA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02669 | 21/07/2015 | 4000.00 | 3923.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006851894491 | JOSE EDIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02670 | 21/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00087277697472 | JOSE EDNALDO DA SILVA CLEMENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02671 | 21/07/2015 | 4000.00 | 234.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00033835870459 | JOSE EMIDIO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02672 | 21/07/2015 | 4000.00 | 1613.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00087276631400 | JOSE EVANDRO MOURA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02673 | 21/07/2015 | 4000.00 | 1107.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00097830879400 | JOSE GERENILDO DE MELO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02674 | 21/07/2015 | 4000.00 | 1376.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004840691444 | JOSE ITAMER ALVES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02675 | 21/07/2015 | 3535.95 | 3535.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006044935418 | JOSE JACY DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02676 | 21/07/2015 | 1390.95 | 1390.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00036816272404 | JOSE PAULINO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02677 | 21/07/2015 | 1864.50 | 1864.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00014098970449 | JOSE PEREIRA SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 21/07/2015 | 4486.00 | 4486.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PUBLICACOES DE EDITAIS E ATAS NO DOE, CONF PROC 2766/152 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 21/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2769/2015. HAB.SOCIAL | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 21/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2769/2015. HAB.SOCIAL | 00010202508447 | ANA THAIS HERCULANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 21/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2769/2015. HAB.SOCIAL | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2768/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2768/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2768/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00007424842463 | RENATO DIAS MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 22/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2767/2015. HAB.SOCIAL | 00004772860460 | CINTHYA BRITO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 22/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2767/2015. HAB.SOCIAL | 00004760286470 | MARLENE AMORIM DE SOUSA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 22/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2779/2015. HAB.SOCIAL | 00004772860460 | CINTHYA BRITO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 22/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2880/2015. HAB.SOCIAL | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 22/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2880/2015. HAB.SOCIAL | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 22/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2874/2015 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02680 | 22/07/2015 | 3933.60 | 3933.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004301019880 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 22/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2874/2015 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02682 | 22/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005866822440 | JOSEFA ROSINEIDE SIQUEIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02684 | 22/07/2015 | 2090.55 | 2090.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006885512460 | JOSILDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02687 | 22/07/2015 | 3125.10 | 3125.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004177318418 | JOSIMAR SILVA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02688 | 22/07/2015 | 2626.80 | 2626.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002148339842 | JOSINALDO FERREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02690 | 22/07/2015 | 3453.45 | 3453.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006281523458 | JULIANO SOUSA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02692 | 22/07/2015 | 3092.10 | 3092.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00058248641449 | MANOEL RIBEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02693 | 22/07/2015 | 4000.00 | 798.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00010121418456 | MARCELO AMARO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 22/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2863/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02695 | 22/07/2015 | 1098.90 | 1098.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00080592244415 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 22/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2857/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02697 | 22/07/2015 | 4000.00 | 3834.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004752950480 | MARCOS BATISTA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 22/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2856/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 22/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2858/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 22/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2859/2015. | 00006783178447 | JOSE ROBERTO MOURA FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02701 | 22/07/2015 | 3841.20 | 3841.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002262286493 | MARIA APARECIDA PEREIRA AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02702 | 22/07/2015 | 3956.70 | 3956.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00062251244468 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02703 | 22/07/2015 | 2052.60 | 2052.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00054876117420 | MARIA JOSE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02704 | 22/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00015269427800 | MARIA JOSEILDA X RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02705 | 22/07/2015 | 4000.00 | 3757.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00051805901400 | MARIVALDO DA SILVA CLEMENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02706 | 22/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00075311038420 | MARIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02707 | 22/07/2015 | 4000.00 | 2392.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002313434427 | MAURILIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 22/07/2015 | 1425.28 | 1425.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.2000/2015.CONT 083/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02709 | 22/07/2015 | 4000.00 | 2842.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008237711483 | NUBIA JOCIELMA DA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 22/07/2015 | 1406.28 | 1406.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1998/2015.CONT 083/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02711 | 22/07/2015 | 4000.00 | 3877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004521073425 | PAULO ADRIANO P PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 22/07/2015 | 1543.28 | 1543.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N.1997/2015.REF. AO CONT 083/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02713 | 22/07/2015 | 4000.00 | 2887.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00069445761472 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02714 | 22/07/2015 | 4000.00 | 3636.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007322751485 | RAMOM VINICIOS PEREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02715 | 22/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005749955443 | ROMILDO LIMA DE MELO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02716 | 22/07/2015 | 2131.80 | 2131.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00058942785468 | ROMILDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02717 | 22/07/2015 | 3865.95 | 3865.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00075623234453 | RONALDO VIRGINIO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02718 | 22/07/2015 | 918.75 | 918.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00044687168434 | SEBASTIAO DINO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02719 | 22/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00076455416449 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02720 | 22/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002909651444 | SILVANO DE VASCONCELOS MEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2899/2015. | 00000121883442 | NILZA MEDEIROS PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02741 | 22/07/2015 | 1145.10 | 1145.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008808364402 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02757 | 22/07/2015 | 3253.80 | 3253.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00009068601482 | ADEMILSON CARDOSO PINTO JUNIOR E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02758 | 22/07/2015 | 3854.40 | 3854.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005218264466 | ADILIO OLIVEIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02759 | 22/07/2015 | 1669.80 | 1669.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00076049124434 | ANTONIO GILBERTO SOUSA PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02760 | 22/07/2015 | 919.05 | 919.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00037595342791 | ISRAEL RAMOS DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02761 | 22/07/2015 | 2791.80 | 2791.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00068352050400 | JOSE RONALDO SOARES PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 22/07/2015 | 756326.99 | 450631.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 342/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE I, CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 04857557000102 | ASSOC DOS ASSENT DO ALTO SERTAO PARAIBAN |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 22/07/2015 | 732142.11 | 547114.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 331/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE II,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 22/07/2015 | 316052.33 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 343/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE III,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 12058336000194 | CENTRO DE INCL SOCIAL DO VALE DO PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 22/07/2015 | 339687.56 | 217370.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 334/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IV,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 41137696000180 | CENTRO DE EDUCACAO E ORGANIZACAO POPULAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 22/07/2015 | 280874.33 | 234396.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 346/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE v,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 22/07/2015 | 376514.52 | 280651.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 340/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VI,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 41130733000128 | PROGRAMA DE APLIC DE T AP AS COMUNIDADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 22/07/2015 | 345733.78 | 203181.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 344/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VII,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 22/07/2015 | 116784.00 | 34710.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO PICK UP PARA APOIAR O ASSESSORAMENTO TECNICO E OPERACIO-NAL DO PROGRAMA DE CISTERNAS, DE ACORDO COM CONTRATO N 124/ 2015, PROCESSO 1753/2015-3,PREGAO 138/2014. RECURSO DO CONVENIO 775.945/2012. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 23/07/2015 | 212716.96 | 212716.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 345/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VIIICHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 09282237000187 | ACAO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 23/07/2015 | 405096.64 | 405096.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 341/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IX,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02772 | 24/07/2015 | 315.15 | 315.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00069531978468 | REGINALDO DE SOUZA PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02773 | 24/07/2015 | 2595.45 | 2595.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00063172984400 | REGINALDO SOUSA PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02774 | 24/07/2015 | 1326.60 | 1326.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00069530769415 | ROBERTO SOARES PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02775 | 24/07/2015 | 3730.65 | 3730.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004459867435 | ADELDA FEITOZA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02776 | 24/07/2015 | 1646.70 | 1646.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00062250191468 | AMARO AMAURI DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02777 | 24/07/2015 | 1123.65 | 1123.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00068419120472 | AMAURI MARTINS DE SOUSA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02778 | 24/07/2015 | 2446.95 | 2446.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02779 | 24/07/2015 | 3248.85 | 3248.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007103305455 | CRISTIANO DIOGO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02780 | 24/07/2015 | 1169.85 | 1169.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00053085426434 | DJALMA RAMOS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02781 | 24/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02782 | 24/07/2015 | 4000.00 | 3600.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00000133799840 | ELIAS CONSTANTINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02783 | 24/07/2015 | 1369.50 | 1369.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007440580400 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02784 | 24/07/2015 | 1369.50 | 1369.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02785 | 24/07/2015 | 2252.25 | 2252.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02786 | 24/07/2015 | 1522.95 | 1522.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002747350401 | GENILSON JOSE DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02787 | 24/07/2015 | 2072.40 | 2072.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00075002132472 | GILVAN SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02788 | 24/07/2015 | 1084.05 | 1084.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00068418728434 | GONCALO MANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02789 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00023641142415 | BERNARDINO GOMES NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02790 | 24/07/2015 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003248190485 | GONSEILCA DA CUNHA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02791 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003842666497 | FRANCISCO APARECIDO F DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02792 | 24/07/2015 | 1562.55 | 1562.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02793 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007907994489 | FRANCISCO EDGAR TAVARES DE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02794 | 24/07/2015 | 1923.90 | 1923.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00062299336400 | JACINTO PATRICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02795 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006201388400 | PAULO JUNIOR DA SILVA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02799 | 24/07/2015 | 3965.17 | 3965.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001644336430 | AGAMENON ALVES LEITE E OUTROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02810 | 24/07/2015 | 3733.52 | 3733.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02815 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003744670481 | JOSE MARCELO GOMES JORDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02816 | 24/07/2015 | 399.30 | 399.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00067430520430 | JOSE NUNES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02817 | 24/07/2015 | 3993.42 | 3993.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02818 | 24/07/2015 | 2052.08 | 2052.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02819 | 24/07/2015 | 749.10 | 749.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02820 | 24/07/2015 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003308245469 | MARCELO DUARTE LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02821 | 24/07/2015 | 1549.23 | 1549.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003308577461 | MARIA DO SOCORRO DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02822 | 24/07/2015 | 2479.95 | 2479.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005680985446 | JOSE RONILDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02823 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001072197430 | RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02831 | 24/07/2015 | 2869.35 | 2869.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004095040416 | JOSINALDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02832 | 24/07/2015 | 1638.50 | 1638.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004817907487 | JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02833 | 24/07/2015 | 2676.30 | 2676.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02834 | 24/07/2015 | 1214.75 | 1214.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001390109470 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02838 | 24/07/2015 | 3523.34 | 3523.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00023725567468 | MARIA DE FATIMA ESTRELA ROLIM |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02853 | 24/07/2015 | 1562.55 | 1562.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007105619899 | RONALDO MARTINS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02854 | 24/07/2015 | 3238.95 | 3238.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004509293453 | SEVERINO CORREIA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02855 | 24/07/2015 | 1211.10 | 1211.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008283592459 | WOSHINGTON DE ALBUQUERQUE HONORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02856 | 24/07/2015 | 2663.41 | 2663.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007607555404 | ALEXANDRINO SUASSUNA CARNEIRO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02857 | 24/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00051061015491 | DORGIVAL VICENTE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02858 | 24/07/2015 | 3663.46 | 3663.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008692996467 | EDJAN CARDOSO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02859 | 24/07/2015 | 2342.49 | 2342.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00019087454449 | FRANCISCO SOARES DAS CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02860 | 24/07/2015 | 3644.25 | 3644.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002347792415 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02861 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00020742517420 | JURACI DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02862 | 24/07/2015 | 1838.51 | 1838.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02863 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02865 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005211257405 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02866 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00042479606449 | FRANCISCO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02867 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00032426100400 | JANUARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02869 | 24/07/2015 | 3948.22 | 3948.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00009023553411 | MANOEL FERREIRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02870 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00051061350444 | ANTONIO ADELINO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02871 | 24/07/2015 | 3786.63 | 3786.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006923424437 | FRANCILENE VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02872 | 24/07/2015 | 2208.02 | 2208.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001989349471 | AILTON PEREIRA GUIMARAES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02892 | 24/07/2015 | 3727.87 | 3727.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006565660867 | JOSE HAROLDO MOREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02893 | 24/07/2015 | 3154.80 | 3154.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00015772454404 | INACIO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02894 | 24/07/2015 | 3684.93 | 3684.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003336505496 | JOSE MARINHO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02895 | 24/07/2015 | 3517.69 | 3517.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001849849471 | LEONCIO TOME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02896 | 24/07/2015 | 2681.25 | 2681.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00071613536453 | JOAO EVANGELISTA DE SOUZA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02897 | 24/07/2015 | 3410.34 | 3410.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008376708457 | LUIS ANDRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02898 | 24/07/2015 | 3510.91 | 3510.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004893495445 | MARCIO JOSE MARTINS MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02899 | 24/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005173862408 | JOSE CLAUDIONOR ALVES INO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02900 | 24/07/2015 | 1942.47 | 1942.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02901 | 24/07/2015 | 2940.26 | 2940.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02902 | 24/07/2015 | 2101.80 | 2101.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003576201432 | MAURICIO DE ARAUJO MAURICIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02904 | 24/07/2015 | 308.49 | 308.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007602205499 | RICADO GABRIEL DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02905 | 24/07/2015 | 674.85 | 674.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00048672190459 | MARIA LENIRA COUTO MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02906 | 24/07/2015 | 3444.24 | 3444.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010143623427 | SEGIO MARINHO MINOT |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02908 | 24/07/2015 | 3537.60 | 3537.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02909 | 24/07/2015 | 3073.60 | 3073.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00045130540425 | DAVI PAULO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02910 | 24/07/2015 | 1701.78 | 1701.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02911 | 24/07/2015 | 3630.00 | 3630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003464200400 | RIVALCY AZEVEDO E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02912 | 24/07/2015 | 3996.81 | 3996.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02913 | 24/07/2015 | 1718.73 | 1718.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00091048265404 | JOSE IDERVAL ALEXANDRE DE MENEZES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02915 | 24/07/2015 | 2306.70 | 2306.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00097906654404 | RONALDO ARRUDA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02916 | 24/07/2015 | 1620.42 | 1620.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00093687664449 | NAILDE MARTINS DA SILVA FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02918 | 24/07/2015 | 3510.91 | 3510.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00021966486472 | ADEVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02927 | 24/07/2015 | 2561.71 | 2561.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02928 | 24/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00071581863420 | ANTONIA DA SILVA CONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02929 | 24/07/2015 | 2862.29 | 2862.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008067162409 | DELEI MEDEIROS DE SALES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02931 | 24/07/2015 | 2936.87 | 2936.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007908244424 | ELIAS RICARDO TRAVASSOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02932 | 24/07/2015 | 3915.45 | 3915.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02933 | 24/07/2015 | 2447.58 | 2447.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001573370495 | FABIO JOSE DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02934 | 24/07/2015 | 653.40 | 653.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002975509421 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02935 | 24/07/2015 | 1171.81 | 1171.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002815173476 | GELSON OLIVEIRA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02936 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006024755465 | GENIL RODRIGUES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02937 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00015950514149 | GERALDO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02938 | 24/07/2015 | 3708.66 | 3708.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00052702987400 | GILSON ARAUJO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02939 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00035859466153 | IRENE ARRUDA DE MACEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02947 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005076632410 | JOSE AGOSTINHO DE MACEDO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02948 | 24/07/2015 | 406.80 | 406.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007696595431 | JOSE ANTONIO GOMES DE NORMANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02949 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010333128435 | JOSE COSTA DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02950 | 24/07/2015 | 997.79 | 997.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005273645760 | JOSE DA SILVA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02951 | 24/07/2015 | 2561.71 | 2561.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00044019262420 | JOSE GINALDO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02952 | 24/07/2015 | 2446.45 | 2446.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007545316436 | JOSE GINALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02953 | 24/07/2015 | 2154.91 | 2154.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009575962435 | JOSE IRONALDO DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02954 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008418113421 | JOSE MARCELO DE ALCANTARA BESERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02955 | 24/07/2015 | 2586.57 | 2586.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007867549404 | JOSE MARIANO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02956 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00069165840410 | JOSE ROBERTO DUARTE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02957 | 24/07/2015 | 3574.19 | 3574.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002772750400 | JOSE RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02958 | 24/07/2015 | 810.21 | 810.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002336446448 | JOSE SEVERINO ALVES MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02959 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002617801403 | JOSIVALDO MACEDO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02960 | 24/07/2015 | 2473.45 | 2473.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00032432720415 | BIANOR ALVES DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02961 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003065915456 | LENILDO FRANCA_DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02962 | 24/07/2015 | 3326.72 | 3326.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00019096569415 | LINDALVA ARAUJO CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02963 | 24/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005909745484 | CARLOS ANDRE DA SILVA MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02964 | 24/07/2015 | 3454.41 | 3454.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006255508463 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02966 | 24/07/2015 | 1546.97 | 1546.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02967 | 24/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005554325483 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02968 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00097716995472 | MARCONE FERNANDES LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02969 | 24/07/2015 | 1486.65 | 1486.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003245871473 | CARLOS ANTONIO ELIAS MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02970 | 24/07/2015 | 3819.75 | 3819.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00009106128467 | CARLOS ELIELSON DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02971 | 24/07/2015 | 3756.12 | 3756.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00056899998491 | MARIA RODRIGUES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02972 | 24/07/2015 | 3981.45 | 3981.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004073706411 | CICERO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02973 | 24/07/2015 | 3392.26 | 3392.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00095132180400 | NELSON BERTINHO LEAL FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02974 | 24/07/2015 | 2780.25 | 2780.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005076573499 | CICERO IRANILDO MACIEL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02975 | 24/07/2015 | 1403.46 | 1403.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00026314835453 | PERCIANO FRANCISCO DA MATA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02976 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003988669458 | RICARDO ASSIS MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02977 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010314852441 | RILDO AGOSTINHO DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02978 | 24/07/2015 | 3894.00 | 3894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004588354477 | CICERO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02979 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02980 | 24/07/2015 | 3213.72 | 3213.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004835689453 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02981 | 24/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004978058473 | CLAUDIA SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02982 | 24/07/2015 | 3332.37 | 3332.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002343677417 | SEVERINO DO RAMO MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02983 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00037953259869 | UELIO ANDRADE DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02984 | 24/07/2015 | 3420.51 | 3420.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00046070931491 | HEGBERTO BEZERRA GURJAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02985 | 24/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00017842472866 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02986 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000820140430 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02987 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004789488403 | JOSE OSANILDO DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02988 | 24/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00097819735449 | EDILSON GUEDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02989 | 24/07/2015 | 3575.32 | 3575.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008103883751 | LONDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02990 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02991 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02992 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00016165136400 | JOSE ARAUJO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02993 | 24/07/2015 | 934.51 | 934.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003655273436 | JOSE JUVINO DE FARIAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02994 | 24/07/2015 | 3132.36 | 3132.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003516835427 | JOSE SERGIO DA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02995 | 24/07/2015 | 3575.32 | 3575.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005713231461 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02996 | 24/07/2015 | 2443.06 | 2443.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001636206441 | ADEILSON FERREIRA DE AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02997 | 24/07/2015 | 2065.64 | 2065.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00076101002772 | ADELINO DE AGUIAR PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02998 | 24/07/2015 | 3770.81 | 3770.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002275204407 | ADESISTO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02999 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001619842408 | ADRIELSON PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03000 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00067671004472 | AGNALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03001 | 24/07/2015 | 3406.69 | 3406.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00067653073468 | AILTON RODRIGUES SOBRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03002 | 24/07/2015 | 1788.60 | 1788.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007420478490 | EDLANIA PEREIRA QUARESMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03003 | 24/07/2015 | 1921.00 | 1921.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00011042030499 | ALBERES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03004 | 24/07/2015 | 3444.24 | 3444.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001619820420 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 03005 | 24/07/2015 | 1384.35 | 1384.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005076567413 | EDSON FLORENTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03006 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003926659483 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03007 | 24/07/2015 | 3127.84 | 3127.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00022603581449 | CARMEM GONZAGA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03008 | 24/07/2015 | 3724.05 | 3724.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03009 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00062981250434 | CASSANDRO BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03010 | 24/07/2015 | 212.44 | 212.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00026198085880 | CLEZIO BARBOSA DE AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03011 | 24/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00099628856472 | EDVALDO SOUSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03012 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003216199436 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03013 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00029496780415 | CORNELIO DA CRUZ COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03014 | 24/07/2015 | 3974.85 | 3974.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003464279405 | EDVANIA MARTINS DA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03015 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006792716430 | EDILMA BARBOSA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03016 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00082610096453 | EDIMILSON TERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03017 | 24/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008688442410 | ELAINE DO NASCIMENTOSILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03018 | 24/07/2015 | 3698.49 | 3698.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000782649440 | EDINOEL DOS SANTOS MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03019 | 24/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00054964890406 | EDIVANIO JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03020 | 24/07/2015 | 2392.50 | 2392.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005076554435 | ELENILDA PAZ DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 338/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE I, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 347/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IIICHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 03353833000124 | COOP DE PREST SERV TEC REF AGRA PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 336/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IV,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 332/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE V, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 12058336000194 | CENTRO DE INCL SOCIAL DO VALE DO PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 337/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VI,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 41130733000128 | PROGRAMA DE APLIC DE T AP AS COMUNIDADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 349/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VIICHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 06314904000178 | POLO SIND.DAS ORG.AGRIC.FAM.BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03027 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 351/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VIIICHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 33654419001198 | CARITAS BRASILEIRA REGIONAL NORDESTE II |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 24/07/2015 | 215423.65 | 215423.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 339/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IX CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 348/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE X, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 11697483000141 | AGENCIA DE DES.E INCLUSAO SOCIAL-ADIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 333/2014, PARA IMPLEMENTA- CAO DE TECNOLOGIA SOCIAL CIS-TERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LTSLOTE XI, CHAMADA PUBLICA 002/ 2014, PROCESSO 1693/2014,RECURSOS DO CONVENIO 795.990/2013. | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 335/2014 PARA IMPLEMENTACAODE TECNOLOGIA SOCIAL CISTERNASDE PLACA DE 16 MIL LTS, LOTE II, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PROCESSO NR 1693/2014, RECURSODO CONVENIO 795.990/2013. | 09282237000187 | ACAO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03032 | 26/07/2015 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE TELEFONICA INTERNA DO SERVICO DISQUE 123, COM SUBSTITUICAO DE PECASCONF PROC 2460/2015-7. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03033 | 26/07/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RETELHAMENTO, COM REPOSICAODE TELHAS, COLOCACAO DE PORTA E REPOSICAO DE CALHA NO ALMOXARIFADO DA EXTINTA FAC,CONF PROCESSO 822/2015 | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03034 | 26/07/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DEPLACAS INDICATIVAS DE HOMENA- GEM PARA ESSA SEDH, CONF PROC.2774/2015-7 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03035 | 26/07/2015 | 427.00 | 427.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 10 ADAPTADORES PARA A GERENCIA DAS CASAS DA CIDADANIA, DEACORDO COM PROC 2651/2015-3 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 26/07/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 5.000 CAPAS DEPROCESSOS PARA ESSA SEDH, CONFPROC 2900/2015-9. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03037 | 26/07/2015 | 1973.00 | 1973.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 10 BOLAS DE FUTEBOL E 60 COLETES PARA ESCOLINHA DE FUTE- BOL DOS CENTROS SOCIAIS URBA- NOS DO GEISEL E MANDACARU, DE ACORDO COM PROC 2685/2015-2. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03038 | 26/07/2015 | 407.37 | 407.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO DE N3063/2015-1 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03039 | 26/07/2015 | 254.96 | 254.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROC DE NR.2917/2015-4. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 27/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3157/2015. HAB.SOCIAL | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 27/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3157/2015. HAB.SOCIAL | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 27/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3157/2015. HAB.SOCIAL | 00004794140410 | ALEXSANDRO PESSOA DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3158/2015. HAB.SOCIAL | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 27/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3158/2015. HAB.SOCIAL | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3155/2015. HABILITACAO SOCIA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 27/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRAS,CONFORME PRO N: 3158/2015.HAB.SOCIAL | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3155/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 27/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3155/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 27/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3155/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 27/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PRO N: 3156/2015.HAB.SOCIAL | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 27/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3155/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3153/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 27/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PRO N: 3156/2015.HAB.SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 27/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3153/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PRO N: 3156/2015.HAB.SOCIAL | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PRO N: 3156/2015.HAB.SOCIAL | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03040 | 27/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03041 | 27/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03042 | 27/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003491126495 | EDUARDO RAFAEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03043 | 27/07/2015 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03044 | 27/07/2015 | 2384.30 | 2384.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00031325300420 | ELIEZER JOSE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03045 | 27/07/2015 | 3987.77 | 3987.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006519306428 | EMILSON DE ALBUQUERQUE SARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03046 | 27/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004952377440 | ERICA GOMES DOS SANTOS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03047 | 27/07/2015 | 939.03 | 939.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004380763463 | FRANCISCO MACIO GOMES DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03049 | 27/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03050 | 27/07/2015 | 3982.12 | 3982.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005930016488 | GERMANO GONCALVES DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03051 | 27/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008591675428 | HELCIO LIMA FREIRE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03060 | 27/07/2015 | 2632.90 | 2632.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005929644420 | JOAQUIM RIBEIRO SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03061 | 27/07/2015 | 3145.92 | 3145.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004251991427 | JOELBER MONTEIRO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03062 | 27/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00087235595434 | JOSE ARLINDO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03063 | 27/07/2015 | 2831.40 | 2831.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00045817243415 | ELIZINALDO PEREIRA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03064 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00053700171404 | ERIVALDO CAVALCANTE FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03065 | 27/07/2015 | 3899.60 | 3899.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00010220455473 | EURIJALISON DE SOUSA FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03066 | 27/07/2015 | 2866.05 | 2866.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00010824158474 | EVERALDO JOSE BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03067 | 27/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000857238434 | JOSE BARBOSA CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03068 | 27/07/2015 | 972.93 | 972.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00092790950482 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03069 | 27/07/2015 | 3986.64 | 3986.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00095330232449 | JOSE EDIGLEI REGO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03070 | 27/07/2015 | 3895.65 | 3895.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00008886981430 | FABIANA REMIGIO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03071 | 27/07/2015 | 3786.75 | 3786.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00050428217400 | FERNANDO LUIZ DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03072 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00024948491870 | FRANCISCO ELITO FERREIRA QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03073 | 27/07/2015 | 3776.85 | 3776.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00080539270415 | FRANCISCO GILSON ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03074 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00003464755460 | FRANCISCO MARCOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03075 | 27/07/2015 | 3880.80 | 3880.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00070680655700 | GENECI GOMES DAS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03076 | 27/07/2015 | 3946.80 | 3946.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00009520567470 | GENESIO RODRIGUES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03077 | 27/07/2015 | 3303.30 | 3303.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00009253433400 | GERLANIO MARQUES NARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03078 | 27/07/2015 | 3526.05 | 3526.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00006524491408 | GIZELDA MARIA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03079 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00020716907453 | HELENA DEODATO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03080 | 27/07/2015 | 2174.70 | 2174.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00002201902402 | IVANILSA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03081 | 27/07/2015 | 2410.65 | 2410.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00004650207479 | JAILSON ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03082 | 27/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00004650207479 | JAILSON ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03084 | 27/07/2015 | 3839.55 | 3839.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00009292978497 | JEFFERSON WALTER DE OLIVEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03085 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEMESTRE 2015 | 00003894180480 | JOAO DOMICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 27/07/2015 | 872235.54 | 872235.54 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUBA DE MILHO P/ O PROGRAMA PRO ALIMENTO | 09125708000143 | BS IND COMERCIO EXP E IMP DE PROD ALIMEN |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03087 | 27/07/2015 | 3890.70 | 3890.70 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00032474253491 | JOAQUIM BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03088 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005427076409 | JOEL CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03089 | 27/07/2015 | 3913.80 | 3913.80 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00012117185495 | JONIEDSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03090 | 27/07/2015 | 3961.65 | 3961.65 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006762473423 | JOSE ADIR BARBOSA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03091 | 27/07/2015 | 321.75 | 321.75 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008690254498 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03092 | 27/07/2015 | 3902.25 | 3902.25 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00000075677407 | JOSE AILTON MARTINS VIDAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03093 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00010066304490 | JOSE APARECIDO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03094 | 27/07/2015 | 3988.05 | 3988.05 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03095 | 27/07/2015 | 3753.75 | 3753.75 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00015122050449 | JOSE DELFINO MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03096 | 27/07/2015 | 3704.25 | 3704.25 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00040716341468 | JOSE GENECI ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03097 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00016775484879 | JOSE GILBERLAN DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03098 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00071615571434 | JOSE JAILSON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03099 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005429934496 | JOSE JOSIVALDO MOREIRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03100 | 27/07/2015 | 3988.05 | 3988.05 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003165365474 | JOSE MARIVAL DUARTE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03101 | 27/07/2015 | 3577.58 | 3577.58 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00079733883468 | JOSE WILSON DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03102 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005036509439 | JOSEFA APARECIDA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03103 | 27/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA A GERENCIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CIDADANIA, CONF PROC NR2793/2015-0 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03104 | 27/07/2015 | 1503.15 | 1503.15 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00093068107415 | JOSELMA DE SOUSA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03105 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00036162221415 | JOSEMAR INACIO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03106 | 27/07/2015 | 3077.25 | 3077.25 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004657573403 | JOSIELMA PAULA DA SILVA BELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03107 | 27/07/2015 | 1557.60 | 1557.60 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006661081457 | JOSIVALDO BATISTA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03108 | 27/07/2015 | 3714.15 | 3714.15 | IMPORTANCIA EMPENHADO P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00009481811417 | JOSIVANIO BEZERRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 27/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3029/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03112 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008839334467 | JUCELIO FERREIRA QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03115 | 27/07/2015 | 3469.95 | 3469.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007241565428 | LIDOMAR CHARLES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03117 | 27/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03118 | 27/07/2015 | 4000.00 | 1866.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03119 | 27/07/2015 | 4000.00 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006749559433 | LUCINALVA FELIX DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 28/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3154/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 28/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3154/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 28/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESS N.2154/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03132 | 28/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003766876490 | LUCINEIDE GALDINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03133 | 28/07/2015 | 2851.60 | 2851.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00026329220468 | LUIZ ALVES FEITOSAA CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03134 | 28/07/2015 | 3979.80 | 3979.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005948442403 | MARCIO ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03135 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00097925764449 | MARIA AVANETE BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03136 | 28/07/2015 | 3955.05 | 3955.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003018150465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03137 | 28/07/2015 | 1938.75 | 1938.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003466403421 | MARIA DO SOCORRO FREITAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03138 | 28/07/2015 | 3649.80 | 3649.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00033837031420 | MARIA DOLOROSA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03139 | 28/07/2015 | 3968.25 | 3968.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005446976428 | MARIA IRANA BEZERRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03140 | 28/07/2015 | 1166.55 | 1166.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00071582525404 | MARIA IVONY MOREIRA TIBURCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03141 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004725370401 | MARIA JUCILENEDA SILVA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03142 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00030865611491 | MARIA NELI VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 28/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3108/2015. | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03144 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004815273464 | MAUBA GERLANNIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 28/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3108/2015. | 00039668169468 | RONALDO JOSE DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 28/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3108/2015. | 00006050467439 | NATHALIA MATHEUS DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 28/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3108/2015. | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03148 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00020656785420 | MAURO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03151 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006978185434 | MORIZALTON DE CARVALHO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03153 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3686.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00045129975472 | NELSON BEZERRA SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03155 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005792298408 | NIELMA CRISTIANE DOS SANTOS VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03156 | 28/07/2015 | 2666.40 | 2666.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00071615520449 | PAULO SERAFIM DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03160 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005777584896 | PEDRO BESERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03162 | 28/07/2015 | 3943.50 | 3943.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00099135736453 | RICLAUDIO JOSE LEITE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03164 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3397.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00097922951434 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03166 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00099135922400 | ROBERTO FIGUEIRA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03168 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004328006460 | ROSEANE FERREIRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03169 | 28/07/2015 | 3974.85 | 3974.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00087279541453 | ROSINEIDE FERREIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03170 | 28/07/2015 | 2889.15 | 2889.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00026330520453 | SEBASTIAO BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03171 | 28/07/2015 | 3819.75 | 3819.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00032431317404 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03173 | 28/07/2015 | 3983.10 | 3983.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003897838893 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03174 | 28/07/2015 | 3799.95 | 3799.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00040719731453 | SEVERINO JOAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03175 | 28/07/2015 | 1475.10 | 1475.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00057402108449 | SEVERINO LEAL PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03177 | 28/07/2015 | 3999.60 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00070367261480 | THALES FABRICIO HONORATO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03178 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3700.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003467469493 | VALDEMIR INACIO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03180 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3956.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008483704498 | VALDIANE FERREIRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3057/2015. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03183 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3834.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004994749450 | VANALDO SOUSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03184 | 28/07/2015 | 2890.80 | 2890.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006740229473 | VANESSA FERREIRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03185 | 28/07/2015 | 1343.10 | 1343.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005076566441 | VENILDO FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03186 | 28/07/2015 | 1714.21 | 1714.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03187 | 28/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008624414474 | ALEXANDRO DA SILVA QUARESMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3034/2015. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03189 | 28/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00013299298453 | ANA BEZERRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03190 | 28/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007856413433 | ANESIO HENRIQUE CANANEIA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3034/2015. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3034/2015. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 28/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3058/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03194 | 28/07/2015 | 1291.95 | 1291.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001920323481 | CICERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3062/2015. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03196 | 28/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00014461391825 | EDILSON REIS DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3062/2015. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03198 | 28/07/2015 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00074987704404 | EDNALDO WASHINGTON MENDONCA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03199 | 28/07/2015 | 3743.69 | 3743.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006260524404 | EDSON SERGIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 28/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3056/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03201 | 28/07/2015 | 3836.25 | 3836.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006245235430 | EDVALDO BISPO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 28/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3056/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03203 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3802.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00091057515434 | EDYMARLOS PIRES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 28/07/2015 | 164723.55 | 164723.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03205 | 28/07/2015 | 4000.00 | 1695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004941030435 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03206 | 28/07/2015 | 4000.00 | 525.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008761984426 | FABIO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 28/07/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3126/2015. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 28/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3124/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 28/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3124/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 28/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3123/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3121/2015. | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03213 | 28/07/2015 | 4000.00 | 411.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005114095404 | FABIO JOSE FELIX BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3122/2015. | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA MORORO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03215 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03216 | 28/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00095215743487 | GERALDO MATEUS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 28/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3119/2015. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03218 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00065741145787 | GIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 28/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3120/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03220 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006524493443 | ILMAR NUNES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03221 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 28/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3095/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03223 | 28/07/2015 | 4000.00 | 320.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 28/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3095/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03225 | 28/07/2015 | 4000.00 | 2666.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00092911170482 | IRENE DE ASSIS GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 28/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3094/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03227 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3980.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008168978404 | IURY FLAVIO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 28/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3094/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03229 | 28/07/2015 | 4000.00 | 2435.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00025134485453 | JACOB DE SIQUEIRA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03230 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3219.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003595391497 | JANIO LEITE NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 28/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3092/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03232 | 28/07/2015 | 4000.00 | 375.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003399734476 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 28/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3089/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 28/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3089/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 28/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3093/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03236 | 28/07/2015 | 4000.00 | 1096.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003465351401 | JOSE EDMILSON ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 28/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3093/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03238 | 28/07/2015 | 4000.00 | 508.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 28/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3091/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03240 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3969.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00010142598437 | JOSE ELENILDO FELIPE DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 28/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3091/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03242 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3752.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00027410518871 | JOSE EVANIO BESERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03243 | 28/07/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00037391844420 | JOSE GILSON RAMOS DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03244 | 28/07/2015 | 4000.00 | 2575.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00040371743400 | JOSE NIVALDO GOMES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03245 | 28/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005429933414 | JOSE JOSINALSO MOREIRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03246 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00015530607845 | JOSE NIVALDO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03247 | 28/07/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00037417886434 | JOSE NIVAN CAVALCANTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03251 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00071664645420 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03252 | 29/07/2015 | 3675.89 | 3675.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008006791481 | JOSINALVA DA SILVA BELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03253 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003465696484 | KARLA ADRIANA B DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03254 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003462874489 | LEVI ARAUJO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03255 | 29/07/2015 | 3273.61 | 3273.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00065782240415 | LINDOMAR JOSE CONSERVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03256 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00024881175874 | LUCINEIDE DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03257 | 29/07/2015 | 1823.82 | 1823.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03258 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03259 | 29/07/2015 | 1653.19 | 1653.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00070891486453 | MANOEL DE FREITAS IBIAPINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03260 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004495792474 | MARCELO JUNIOR GOMES DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03261 | 29/07/2015 | 3505.26 | 3505.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006776614440 | MARIA DE LOURDES BEZERRA BERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03262 | 29/07/2015 | 3544.81 | 3544.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00097907006449 | MARIA DE LOURDES BEZERRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03263 | 29/07/2015 | 3940.31 | 3940.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00025133918453 | MARIA HONORATO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03264 | 29/07/2015 | 3505.26 | 3505.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03265 | 29/07/2015 | 3791.15 | 3791.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003466907497 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03266 | 29/07/2015 | 710.77 | 710.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008989511860 | PAULINO CABRAL DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03267 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007741237454 | JOSE ELIMAR ARAUJO DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03268 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007422908408 | SAMIRIS HENRIQUE DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03269 | 29/07/2015 | 474.60 | 474.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00002539725406 | JOSE EVALDO DE BRITO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03270 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002988602441 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03271 | 29/07/2015 | 3708.66 | 3708.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00001570976414 | JOSE FLAVIO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03272 | 29/07/2015 | 664.44 | 664.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00037418807449 | SEBASTIAO SERAFIN DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03273 | 29/07/2015 | 1805.74 | 1805.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00030255244487 | JOSE FLORENTINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03274 | 29/07/2015 | 3980.99 | 3980.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00052705889434 | JOSE FREIRE TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03275 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006749448445 | TATIANE APARECIDA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03276 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03277 | 29/07/2015 | 3490.57 | 3490.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002646068417 | VALDISIO SIQUEIRA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03278 | 29/07/2015 | 3506.39 | 3506.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00004176706481 | JOSE GERMANO CAMELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03279 | 29/07/2015 | 3784.37 | 3784.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004260053418 | VALTER SIQUEIRA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03280 | 29/07/2015 | 2887.15 | 2887.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03281 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00039210790472 | JOSE NILSON MONTEIRO DE ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 29/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3168/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03283 | 29/07/2015 | 397.76 | 397.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00085339601404 | JOSE NIVALDO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03284 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00020561830487 | JOSE NIVALDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03285 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00013331868434 | JOSE RAFAL COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3028/2015. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03287 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03288 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00004400415465 | JOSE SANDRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03289 | 29/07/2015 | 3541.12 | 3541.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00062202600400 | JOSE SILVA BARBOSA IRMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03290 | 29/07/2015 | 3740.30 | 3740.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002659525498 | VALTERCIO SIQUEIRA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03291 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00076868990472 | JOSEFA ADALGISA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODE RECURSOS DO CONVENIO PAA/ LEITE. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 29/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3141/2015. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 29/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3141/2015. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03296 | 29/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00005980787461 | JOSE IVAN DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03297 | 29/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00012018890492 | ALLEFE FELIPE MARQUES DE ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03298 | 29/07/2015 | 3973.08 | 3973.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE_DE 2015 | 00083916997815 | ANTENOR MOREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03299 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03300 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00009468642410 | JUNIOR AGOSTINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03301 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006802837498 | LAFAETE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03302 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03303 | 29/07/2015 | 3506.39 | 3506.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03304 | 29/07/2015 | 2993.37 | 2993.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002029355402 | LUIZ DE BRITO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03305 | 29/07/2015 | 678.00 | 678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00031324819472 | LUIZA BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03306 | 29/07/2015 | 3764.03 | 3764.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007281340478 | MANOEL BARBOSA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03308 | 29/07/2015 | 3980.99 | 3980.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004014443418 | MANOEL GRIGORIO DO NASCIMENTO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 29/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3028/2015. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03310 | 29/07/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00095315950468 | MANOEL MARCILON ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 29/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3028/2015. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03312 | 29/07/2015 | 4000.00 | 3980.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03313 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007284006420 | MARCIO DE BRITO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03314 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00097714682434 | MARCONDES GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03315 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00087280981453 | MARIA BARBOSA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03316 | 29/07/2015 | 3980.99 | 3980.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00038010917400 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03317 | 29/07/2015 | 2983.20 | 2983.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007079506433 | MARIA DE NAZARE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03318 | 29/07/2015 | 3710.92 | 3710.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008693810405 | MARIA JOSE ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03319 | 29/07/2015 | 2252.09 | 2252.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002910844439 | MAURINILSON SALES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03320 | 29/07/2015 | 3863.47 | 3863.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03321 | 29/07/2015 | 1341.31 | 1341.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00023683635487 | NIVALDO JOSE CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03322 | 29/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNCIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 29/07/2015 | 167321.50 | 167321.50 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao para o programa pro alimento | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03325 | 29/07/2015 | 359.30 | 359.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UMA MOTOBOMBA STD PERIFERI-CA PARA O RESTAURANTE POPULAR EM CAMPINA GRANDE, CONF PROCESSO 3263/2015-7 / REC.FUNCEP. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF JULHO/15-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF JULHO/15-SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 29/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS DE ACORDO COM PROC 3127/2015-8. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA JULHO/2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03330 | 30/07/2015 | 17544.00 | 17544.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03331 | 30/07/2015 | 13872.00 | 13872.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 30/07/2015 | 14334.40 | 14334.40 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03333 | 30/07/2015 | 94860.00 | 94860.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 30/07/2015 | 56020.10 | 56020.10 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 30/07/2015 | 33517.20 | 33517.20 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 30/07/2015 | 36521.10 | 36521.10 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 30/07/2015 | 18445.00 | 18445.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 30/07/2015 | 15177.60 | 15177.60 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 09185570000178 | IND PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 30/07/2015 | 79366.20 | 79366.20 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 30/07/2015 | 15915.40 | 15915.40 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 30/07/2015 | 92024.40 | 92024.40 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 30/07/2015 | 33728.00 | 33728.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 30/07/2015 | 70986.90 | 70986.90 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 35581578000163 | MERCIA BORBA DE ARAUJO SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 30/07/2015 | 59340.20 | 59340.20 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 00599148000194 | JOANA DARC MENDES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03345 | 30/07/2015 | 31251.10 | 31251.10 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03346 | 30/07/2015 | 84054.80 | 84054.80 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03348 | 30/07/2015 | 41580.30 | 41580.30 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 30/07/2015 | 32538.00 | 32538.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 30/07/2015 | 133489.10 | 133489.10 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 08561086000133 | TRINCHEIRAS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 30/07/2015 | 32640.00 | 32640.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03352 | 30/07/2015 | 36046.80 | 36046.80 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03353 | 30/07/2015 | 72207.50 | 72207.50 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 35581578000163 | MERCIA BORBA DE ARAUJO SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03354 | 30/07/2015 | 68697.00 | 68697.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pao parao programa proalimento | 35581578000163 | MERCIA BORBA DE ARAUJO SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2996/2015. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2996/2015. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2996/2015. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03358 | 30/07/2015 | 3980.99 | 3980.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00014871807487 | PATRICIO EMIDIO DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03359 | 30/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00025183958491 | PEDRO BARBOSA CAMELO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03360 | 30/07/2015 | 248.60 | 248.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00027902170410 | RENATO BARBOSA DE AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03361 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO LEITE P/ O PROGRAMA LEITE REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005897625409 | RISEBIO FABRICIO ALVES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 30/07/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2015 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 30/07/2015 | 1698685.86 | 1698685.86 | FOLHA DE PESSOAL REF JULHO/15-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 30/07/2015 | 4008.60 | 4008.60 | FOLHA DE PESSOAL REF JULHO/15 SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 30/07/2015 | 870072.15 | 870072.15 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA JULHO/2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03369 | 30/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor que hora empenhamos para antender servico de manuten cao e recuperacao do telhado do restaurante popular de cam pina grande. proc. 2747/2015-0recursos do funcep. | 18010444000173 | EVANDRO DA SILVA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 31/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1472/2015. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03371 | 31/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 IMPRESSORA TERMICA FOTO-GRAFICA, DE ACORDO COM PROCES-SO 3202/2015-0, RECURSO FUNCEP | 02275954000302 | RODRIGUES E FLEURI FOTO FILME LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03372 | 31/07/2015 | 7590.00 | 7590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL, CONF PROCESSO NR. 2727/2015-2 - REC.FUNCEP. | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 31/07/2015 | 170343.48 | 170343.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03374 | 31/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00012633429491 | ROBERTO BARBOSA DA MOTA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03375 | 31/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001631245406 | RODRIGO MARINHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03376 | 31/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00057003181487 | RONALDO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03377 | 31/07/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00010377149462 | RONILDO AGOSTINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 31/07/2015 | 5190.39 | 5190.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 31/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRAS,CONFORME PROCSSO N:1472/2015. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 03/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3031/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013 AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 03/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3031/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013 AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 03/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3031/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013 AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 03/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3137/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013 AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03387 | 03/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00062200461453 | ROSENILDO FARIAS VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03388 | 03/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03389 | 03/08/2015 | 3510.91 | 3510.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00095315837491 | SEVERINO CAMILO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03390 | 03/08/2015 | 3730.13 | 3730.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03391 | 03/08/2015 | 2036.26 | 2036.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00037313851472 | SEVERINO TOME DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03392 | 03/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004438259479 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03393 | 03/08/2015 | 339.00 | 339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00045978964491 | SIDNEY MARCHAL RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03394 | 03/08/2015 | 1088.77 | 1088.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004978134404 | ANTONIO DANTAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03395 | 03/08/2015 | 142.38 | 142.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00075388359468 | ARMANDO FAUSTINO DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03396 | 03/08/2015 | 1305.15 | 1305.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001893643433 | EDGAR SOBREIRA DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03397 | 03/08/2015 | 2392.21 | 2392.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03398 | 03/08/2015 | 326.57 | 326.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004055437439 | JOSE MIGUEL DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03399 | 03/08/2015 | 1563.92 | 1563.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00030857899449 | MARCOS JOSE BORGES RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03400 | 03/08/2015 | 480.25 | 480.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00055432840472 | SANDROMARO DA SILVA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 03/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3137/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03402 | 03/08/2015 | 1567.31 | 1567.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001450063446 | SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03403 | 03/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00029228832487 | ABEL ADAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03404 | 03/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005055441488 | ALBERTO BARBOSA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 03/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3138/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03406 | 03/08/2015 | 4000.00 | 2768.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00052703983468 | ANTONIO GILSON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 03/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3138/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 03/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3138/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00001021221481 | ALESSANDRA SANTOS DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03409 | 03/08/2015 | 2344.75 | 2344.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00056943890425 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03410 | 03/08/2015 | 2450.97 | 2450.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001900658429 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 03/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3032/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03412 | 03/08/2015 | 3551.49 | 3551.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008281904453 | ANTONIO TRAVASSO SARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03413 | 03/08/2015 | 2466.79 | 2466.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO LEITE P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00065786947491 | CICERA MATIAS DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 03/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3039/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 03/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3039/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 04/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3292/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 04/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3292/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3292/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 04/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3292/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 04/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3292/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 04/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3296/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3296/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3296/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 04/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3296/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 04/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3295/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 04/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3295/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 04/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3294/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3294/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 04/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3294/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3294/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 04/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3294/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 04/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3139/2015. RECURSODE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 04/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3139/2015. RECURSODE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3032/2015. RECURSODE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3032/2015. RECURSODE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3326/2015 | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3326/2015 | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03440 | 04/08/2015 | 3354.97 | 3354.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00097713864415 | CLAUDIO DE MELO CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03441 | 04/08/2015 | 3740.30 | 3740.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001154551407 | EDGLEY DOS SANTOS CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03442 | 04/08/2015 | 2692.79 | 2692.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00064517888487 | EDMILSON CORDEIRO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03443 | 04/08/2015 | 2260.00 | 2260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00030254639453 | ERASMO VICENTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03444 | 04/08/2015 | 1536.80 | 1536.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003491481473 | FABRICIO DUARTE EULILIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03445 | 04/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00010153867418 | GEOVA JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03446 | 06/08/2015 | 1554.88 | 1554.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03447 | 06/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00029229120430 | HAROLDO PEREIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03448 | 06/08/2015 | 2431.76 | 2431.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005321021422 | INACIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03449 | 06/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00095280901415 | JOAO BOSCO BARBOSA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03450 | 06/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00020480148449 | JOSE CORDEIRO SARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03451 | 06/08/2015 | 3756.94 | 3756.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00079459013449 | JOSE DA SILVA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03452 | 06/08/2015 | 3092.81 | 3092.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00061011991420 | JOSE DE MEDEIROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03453 | 06/08/2015 | 2556.06 | 2556.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002841093476 | JOSE DO EGITO LEAL SARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03454 | 06/08/2015 | 2462.27 | 2462.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00095319565453 | JOSE EDILSON DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03455 | 06/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00008190434438 | JOSE ELIAS MACIEL SARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03456 | 06/08/2015 | 2681.49 | 2681.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00028393287472 | JOSE FRANCISCO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03457 | 06/08/2015 | 567.26 | 567.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00064517314472 | JOSE GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03458 | 06/08/2015 | 3732.39 | 3732.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002161661795 | JOSE JOAQUIM DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03459 | 06/08/2015 | 3999.07 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006479874498 | JOSE MOIZES MACIEL SARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03460 | 06/08/2015 | 934.51 | 934.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00042054958468 | JOSE SEVERINO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03461 | 06/08/2015 | 3575.32 | 3575.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03462 | 06/08/2015 | 3784.37 | 3784.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003894390450 | JOSEILDO MANOEL HIGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03463 | 06/08/2015 | 3575.32 | 3575.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006364558402 | MANOEL BARBOSA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03464 | 06/08/2015 | 2383.17 | 2383.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00047512350449 | MANOEL GONCALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03465 | 06/08/2015 | 3575.32 | 3575.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00016129865449 | MANOEL HELENO HIGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03466 | 06/08/2015 | 3575.32 | 3575.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003439344428 | MARIA ROSIMERY GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03467 | 06/08/2015 | 3575.32 | 3575.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00045119600468 | NELSON BONIFACIO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03468 | 06/08/2015 | 2111.97 | 2111.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00022518720197 | PEDRO JOSE DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03469 | 06/08/2015 | 3559.50 | 3559.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00080452922453 | PEDRO ROBERIO RAMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03470 | 06/08/2015 | 1612.51 | 1612.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00095145427468 | RONALDO RAMOS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03471 | 06/08/2015 | 1360.52 | 1360.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03472 | 06/08/2015 | 3719.96 | 3719.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00048630853468 | ROSIMIRO AFONSO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03473 | 06/08/2015 | 374.03 | 374.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00087280469434 | ROZENILTON SOUSA SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03474 | 06/08/2015 | 3575.32 | 3575.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00096396466449 | ROZIVALDO SOUSA SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03475 | 06/08/2015 | 2986.59 | 2986.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005521922440 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03476 | 06/08/2015 | 2412.55 | 2412.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00026280795420 | SEVERINO FRANCISCO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03477 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003526414440 | SEVERINO NORMANDIO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03478 | 06/08/2015 | 3575.32 | 3575.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00094391793768 | VALDIR JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03479 | 06/08/2015 | 3575.32 | 3575.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00099244985420 | WILSON DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 06/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3140/2015. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 06/08/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3106/2015. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3106/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3287/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 06/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3287/2015. | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 07/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 07/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 07/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 07/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3261/2015. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 07/08/2015 | 995.00 | 995.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E ATAS NO DOE,CONF PROC 3134/2015-8 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03502 | 07/08/2015 | 7985.75 | 7985.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR2806/2015-3 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03503 | 07/08/2015 | 5905.40 | 5905.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACOORDENACAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUS, CONF PROC.2697/2015-5. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03504 | 07/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA CASA DA CIDADANIA EM MANAI-RA, CONF PROC 2889/2015-6. | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03505 | 07/08/2015 | 291.60 | 291.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIAS ANEXAS AO PROCESSO NR3351/2015-7 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03506 | 07/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA CASA DA CIDADANIA EM MANGA-BEIRA, CONF PROC 2889/2015-6 | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03507 | 07/08/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PER-SONALIZADOS PARA A GERENCIA DOPRO ALIMENTO, CONF PROC 2646/ 2015-2. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03508 | 07/08/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONER DESSA SEDHCONF PROC 2921/2015-0 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03509 | 07/08/2015 | 3830.00 | 3830.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS INDICA-TIVAS PARA A CASA DA CIDADANIADE SAPE/PB, CONF PROC 2513/15-5 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 07/08/2015 | 978.00 | 978.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E ATAS NO DOE,CONF PROC 3131/2015-4 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03511 | 07/08/2015 | 1062.00 | 1062.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS E FAIXAS PARA ESSA SEDH, CONF PROC.2544/2015-0 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 07/08/2015 | 105.25 | 105.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM LICENCIA-MENTO DO VEICULO CELTA, PLACASNQC 2876, CONF PROC 1497/2015 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 10/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3298/2015. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 10/08/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3298/2015. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 10/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3298/2015. | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 10/08/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3298/2015. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 10/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3298/2015. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03518 | 10/08/2015 | 901764.46 | 901764.46 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FARINHA DE MILHO P/ O PROGRAMA PROALIMEN TO | 09125708000143 | BS IND COMERCIO EXP E IMP DE PROD ALIMEN |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 10/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3298/2015. | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 10/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3298/2015. | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 10/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3298/2015. | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2015. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 10/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2015. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 10/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3330/2015. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 10/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3118/2015. | 00039668169468 | RONALDO JOSE DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 10/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3283/2015. | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 10/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3283/2015. | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 10/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3283/2015. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 10/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3142/2015. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 10/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3142/2015. | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 10/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3260/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 10/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3260/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 10/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3266/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 10/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3266/2015. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 10/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3266/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 10/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3266/2015. | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 10/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3265/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 10/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3265/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 10/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3265/2015. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 10/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3328/2015. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 10/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3328/2015. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 10/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3328/2015. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 10/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3328/2015. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 10/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3318/2015. | 00062221981472 | FRANCISCA MAYENE WANDERLEY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 10/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3285/2015. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 10/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3285/2015. | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 10/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3285/2015. | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 10/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3286/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03550 | 10/08/2015 | 20064.72 | 6688.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 143/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/WAGNER RODERICO DE AQUINOPARA EXERCER A FUNCAO DE EDUCADOR FISICO NA CLINICA DA APAE/CG, CONF PROC.3173/2015-8, DISPENSA 032/2015,RECURSOS DO CONVENIO 777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00006084485405 | WAGNER RODERICO DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03551 | 10/08/2015 | 2149.80 | 2149.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 145/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/WAGNER RODERICO DE AQUINOPARA EXERCER A FUNCAO DE EDUCADOR FISICO NA ESCOLA DE AUTO- DEFENSORES DA APAE/CG, CONFOR-ME PROC.3174/2015-2, DISPENSA 032/2015, RECURSOS DO CONVENIO777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00006084485405 | WAGNER RODERICO DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03552 | 10/08/2015 | 43200.00 | 14400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 135/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/JOCILDA DE AZEVEDO RODRI-GUES DE RAMOS, PARA EXERCER AFUNCAO DE PSICOLOGA NA CLINICADA APAE/CG, CONF PROC 3176/15-1, DISPENSA 032/2015, RECURSOSDO CONVENIO 777059/2012/MDS- APAE/CG. | 00000947480471 | JOCILDA DE AZEVEDO RODRIGUES RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03553 | 10/08/2015 | 43200.00 | 14400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 136/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/ADELMA DE MIRANDA COSTA, PARA EXERCER A FUNCAO DE PSICOLOGA NA CLINICA DA APAE/CG, CONF PROC.3175/2015-7, DISPEN-SA 032/2015,RECURSOS DO CONVE-NIO 777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00002611494401 | ADELMA DE MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03563 | 11/08/2015 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRA REF. A MANUTENCAO DO ANEXO DA SEDH, CONF CONTRATO N151/2015, CONVITE 04/2015, PROCESSO 1900/2015-7. | 18632662000140 | EMPRESA G.V CONSTRUTORA E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 11/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3376/2015. | 00004772860460 | CINTHYA BRITO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 11/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3355/2015. | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03556 | 11/08/2015 | 282.74 | 282.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE DUAS PANELAS TERMOCERA PARAA COORDENACAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUS, CONF PROC.2697/2015-5. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03557 | 11/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE DOIS ESTABILIZADORES DE 500VA E UM ESTABILIZADOR DE 1 KVAPARA A GERENCIA EXECUTIVA DASEGURANCA ALIMENTAR DESSA SEDHCONF PROC 2944/2015-1. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03558 | 11/08/2015 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM RELOGIO DE PONTO ELETRO-NICO PARA A CASA DA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE, CONF PROC.2650/2015-9. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03559 | 11/08/2015 | 515.00 | 515.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PARA O DISK123, CONF PROC 3038/2015-3,SENDO:UM FORNO MICROONDAS 20 LTS UMA SANDUICHEIRA.............. | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03560 | 11/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO TELHADO DO RESTAURANTE POPULAR DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM PROC 3049/2015-1. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03561 | 11/08/2015 | 103500.00 | 103500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO.3382/2015-2, RECURSOS DO FUNCEP REF. JULHO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03562 | 11/08/2015 | 103500.00 | 103500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROCESSO.3381/15-8 RECURSOS DO FUNCEP REF. JULHO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03564 | 11/08/2015 | 1791.50 | 1791.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 144/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/WAGNER RODERICO DE AQUINOPARA EXERCER A FUNCAO DE EDUCADOR FISICO NA ESCOLA DE PAIS DA APAE/CG, CONF. PROC. 3172/2015-3, RECURSOS DO CONVENIO777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00006084485405 | WAGNER RODERICO DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03565 | 11/08/2015 | 2583.25 | 2583.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 140/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/RENATA MEIRA DE ALMEIDA PARA EXERCER A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA DE PAISDA APAE/CG, CONF. PROC. 3177/2015-6, RECURSOS DO CONVENIO777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00007418291426 | RENATA MEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03566 | 11/08/2015 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 138/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/AUDIZELIA DOS SANTOS ARAUJO PARA EXERCER A FUNCAO DE PSICOLOGO NA ESCOLA DE PAIS DA APAE/CG, CONF. PROC. 3182/2015-7, RECURSOS DO CONVENIO777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00003975648481 | AUDIZELIA DOS SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03567 | 11/08/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 139/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/AUDIZELIA DOS SANTOS ARAUJO A EXERCER A FUNCAO DE PSICOLOGA NA ESCOLA DE FORMACAO DEAUTO DEFENSORES DA APAE-CG CONF. PROC. 3183/2015-1, RECUSOS DE CONVENIO 777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00003975648481 | AUDIZELIA DOS SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03568 | 11/08/2015 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 141/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/RENATA MEIRA DE ALMEIDA PARA EXERCER A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA DE PAISDA APAE/CG, CONF. PROC. 3180/2015-8, RECURSOS DO CONVENIO777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00007418291426 | RENATA MEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03569 | 11/08/2015 | 52128.72 | 17376.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 134/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/TAYANE LEONCIO CAIANA PARA EXERCER A FUNCAO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL NA CLINICA DAAPAE/CG, CONFORME PROC. 3178/2015-3, RECURSOS DO CONVENIO777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00009657322405 | TAYANE LEONCIO CAIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03570 | 11/08/2015 | 52128.72 | 17376.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 133/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/ANA CAROLINA SIQUEIRA DEBARROS PARA EXERCER A FUNCAO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL NACLININCA DA APAE/CG CONF. PROC3179/2015, RECURSOS DO CONVENIO 777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00001370670621 | ANA CAROLINA SIQUEIRA DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03571 | 11/08/2015 | 43200.00 | 14400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 137/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/MARIA DAS G. DANTAS BARBOSA PARA EXECER A FUNCAO DE PSICOLOGO NA CLINICA DA APAE-CG, CONFORME PROCESSO 3181/2015-2,RECURSOS DO CONVENIO 777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00071439285420 | MARIA DAS GRACAS DANTAS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03572 | 13/08/2015 | 43699.92 | 14566.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 142/2015, FIRMADO ENTRE ASEDH/SILVIA REGINA DA MOTA RO-CHA PARA EXERCER A FUNCAO DEEDUCADORA ARTISTICA NA CLINICADA APAE/CG,CONFORME PROC 3171/2015-9, RECURSOS DO CONVENIO777059/2012/MDS-APAE/CG. | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03574 | 13/08/2015 | 45416.00 | 45416.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO PICK UP PARA APOIAR O ASSESSORAMENTO TECNICO E OPERACIO-NAL DO PROGRAMA DE CISTERNAS, DE ACORDO COM CONTRATO N 117/ 2015, PROCESSO 1789/2015-1,PREGAO 138/2014. RECURSO DO CONVENIO 795.990/2013. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03575 | 14/08/2015 | 35295.36 | 35295.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REDIMEN- SIONAMENTO DA REDE ELETRICA DACASA DA CIDADANIA DE JAGUARIBEDE ACORDO COM CONTRATO 150/15,PROCESSO 2546/2015-0, RECURSOSDO FUNCEP. | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03576 | 14/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA DE LAVAR LOUCA DO RESTAURANTE POPU-LAR DE SANTA RITA, CONF PROC. 3278/2015-3 - REC. FUNCEP. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03577 | 14/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NA LAVA LOUCAS DO REST. POPULAR DESANTA RITA, CONF PROC 465/2015REC. FUNCEP | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03578 | 14/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS DO RESTAURANTE POPULAR EM CAMPINA GRANDE, CONFOR-ME PROC. 1125/2015 - FUNCEP. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03579 | 14/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARE REPOSICAO NA MA-QUINA DE LAVAR LOUCA DO REST. POPULAR DE CAMPINA GRANDE, DEACORDO COM PROC 3277/2015-9 / FUNCEP. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 14/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO: 3329/2015. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 14/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO: 3329/2015. | 00067557139453 | DONATO DE SOUZA MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 14/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO: 3329/2015. | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 14/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO: 3288/2015. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03584 | 14/08/2015 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aorecolhimento de guia - tarifa do contrato de repasse de nr. 1002639-36/construcao do CREASno municipio de Sao Jose dos Cordeiros, conf proc. 3486/15. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 14/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO 3185/2015. | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 14/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3185/2015. | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 14/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3410/2015. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 14/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3267/2015. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03589 | 14/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM MOTOR PARA PORTAO DO CE-JUBE, CONF PROC 1376/2015. | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03590 | 14/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO CSU DE SANTA RITA,CONF PROC 2343/2015. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 14/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3267/2015. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03592 | 14/08/2015 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MOTO BOMBA SUBMERSA PARA OCSU DE CATOLE DO ROCHA, CONF. PROC 1313/2015-8. | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03593 | 14/08/2015 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MANGUEIRA E IRRIGADOR COM SUSPENSO DE AGUA PARA O CEJUBECONF PROC 1343/2015-9 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 14/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3267/2015. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03595 | 14/08/2015 | 1055.00 | 1055.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL EXPEDIENTE PARA OSINE E RECURSOS HUMANOS DESSASEDH, CONF PROC 3100/2015-9 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 14/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3090/2015. | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA C.AGRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03597 | 14/08/2015 | 645.00 | 645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES DO ALMOXARIFADO FAC/SEDH, CONFOR ME PROC 2241/2015-9 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 14/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3090/2015. | 00001567929745 | LUCIANO OLIVEIRA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 14/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3282/2015. | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03600 | 14/08/2015 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES DA OFICINA PADRE IBIAPINA CONFOR ME PROC 2332/2015-2 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 14/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3282/2015. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 14/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3282/2015. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03603 | 14/08/2015 | 230.46 | 230.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 3386/2015-0 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03604 | 14/08/2015 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONER PARA ESSA SEDH, CONFPROC 2919/2015-3 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03605 | 14/08/2015 | 2995.00 | 2995.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONER PARA O SINE/PB, CONF PROC 2502/2015-7 | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03606 | 14/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 410 SACOLAS ECOBAGS PARA A4a CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO-NAL, CONF PROC 3109/2015-0. | 22087286000127 | ASSOC COSTURA ARTESANATO UNIAO DE LINHAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03607 | 14/08/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA ESSASEDH, CONF CONTRATO 147/2015, ATA 177/2014, PROCESSO 1693/15EMPENHO DE PARTE DO CONTRATO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03609 | 17/08/2015 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO CONV. PAA/LEITE/FAC. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03610 | 17/08/2015 | 196190.00 | 196190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE,CONF PROCESSO. 3490/15 RECURSOS DO FUNCEP REF. JULHO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 17/08/2015 | 196190.00 | 196190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROC. 3489/2015-7RECURSOS DO FUNCEP REF. JULHO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 17/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3334/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 17/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3334/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 17/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3334/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 17/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 17/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 17/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 17/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 17/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3297/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 17/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3297/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 17/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3474/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 17/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3474/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03624 | 17/08/2015 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO NR 008/2015, PARA REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO PRO-FISSIONAL NOS CENTROS SOCIAIS URBANOS, DE ACORDO COM PROCES-SO 2242/2015-3, COM RECURSOS DO FUNCEP. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03625 | 17/08/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPLEMENTAR A NE 3624 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVVENIO 008/2015, CONF PROC NR. 2242/2015-3. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03626 | 17/08/2015 | 1181.95 | 1181.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM PARA ESSA SEDH, DEACORDO COM PROC 3447/2015-3 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03627 | 17/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ALUGUEL DE PONTO DE DISTRI-BUICAO DE LEITE DO PROGRAMALEITE DA PARAIBA, CONF PROC.NR3394/2015-5. | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROC NR. 3433/2015-1 | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 3433/2015-1. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 3433/2015-1. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03631 | 18/08/2015 | 41865.90 | 41865.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAPARA O PROGRAMA PROALIMENTO | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 18/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 3387/2015-5. | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 3387/2015-5. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03634 | 18/08/2015 | 10118.15 | 10118.15 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de fuba demilho para o programa proalimento | 09125708000143 | BS IND COMERCIO EXP E IMP DE PROD ALIMEN |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3415/2015-3. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3415/2015-3. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 18/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3352/2015-1. | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 18/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3352/2015-1. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3356/2015-0. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3501/2015-4. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3419/2015-1. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3419/2015-1. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 18/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3419/2015-1. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 18/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3419/2015-1. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3419/2015-1. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3419/2015-1. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 18/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3419/2015-1. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3419/2015-1. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:3419/2015. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:3419/2015. | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:3419/2015. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:3419/2015. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 18/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:3419/2015. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:3419/2015. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:3419/2015. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 18/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:3419/2015. | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03657 | 18/08/2015 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS DE I-DENTIFICACAO, CONF CONTRATO NR157/2015, PREGAO 006/2015, PROCESSO 2315/2014. RECURSOS DOCONVENIO 777.945/2012/MDS/APAEJP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03658 | 18/08/2015 | 5112.00 | 5112.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 05 IMPRESSORAS AUTENTICADO-RAS TERMICAS PARA AS CASAS DACIDADANIA DE SAPE, SUME, SAO BENTO, JURU E SERRA BRANCA, DEACORDO COM PROC 2613/2015-8 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03659 | 18/08/2015 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 EXTINTOR DE INCENDIO PA-RA O VEICULO DA 2A GERENCIA REGIONAL DESSA SEDH, CONF PROC. 2514/2015-0 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03660 | 18/08/2015 | 2495.00 | 2495.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 50 TELEFONES DE MESA PARAESSA SEDH CONF PROC 3099/2015-0 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 18/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3498/2015-6 | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3498/2015-6 | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03663 | 18/08/2015 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE LOCACAO DE VEICULOS NR 5358/2011, DE ACORDO COM PROCESSO NR 3406/15-4 - MES JULHO/2015 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 19/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3374/2015. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 19/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3374/2015. | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 19/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3374/2015. | 00006498160489 | BRUNA SIMONY NOBREGA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 19/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3374/2015. | 00035226978472 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 19/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3374/2015. | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 19/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3288/2015. | 00002538948401 | EMERSON ROBERTO MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 19/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3459/2015. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA,CONFORME PROCESSO N:3456/2015. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 19/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3437/2015-0 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3437/2015-0 | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 19/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3437/2015-0 | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 19/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3476/2015-0 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 19/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3476/2015-0 | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 19/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROCESSO N3476/2015-0 | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 19/08/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3125/2015-9 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 19/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3460/2015-9 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 19/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3461/2015-3 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 19/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3462/2015-8 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 19/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3463/2015-2 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 19/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROCESSO N3464/2015-7 | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3465/2015. | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03689 | 20/08/2015 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DASEDH, CONF CONTRATO 146/2015, PROCESSO 1685/2015-0, CONVITE 03/2015. | 16943568000186 | F E HOLANDA CONSTRUCOES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 03690 | 20/08/2015 | 101897.80 | 101897.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO PRO PRODUTOR REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03692 | 20/08/2015 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RETELHAMENTO DE COBERTA, SUBSTITUICAO DE TELHAS, LIMPE-ZA DE CALHA, DESENTUPIMENTO DEREDE DE ESGOTO E RETOQUES NAPINTURA EM SALAS DO SINE/PB,DEACORDO COM PROC 2789/2015-3. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03693 | 20/08/2015 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA ASEDH, CONF PROC 3349/2015-0 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03694 | 20/08/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DAS PORTAS E GRADES DO CENTRO SOCIAL URBANO DO GEISEL, CONF PROC.NR2925/2015-9 | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03695 | 20/08/2015 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAIXAS TERMICAS EM ISOPOR, PARA A GERENCIA DO PRO ALIMEN-TO DESSA SEDH, CONF PROC. NR 3324/2015-0 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03697 | 22/08/2015 | 2435.25 | 2435.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GARFOS E COLHERES EM ACO I-NOX PARA OS RESTAURANTES POPU-LARES, DE ACORDO COM CONTRATO NR 155/2015, PROCESSO 1834/15-3, PREGAO 10/2015, COM RECURSODO FUNCEP. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 22/08/2015 | 2057.25 | 2057.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FACAS DE MESA EM ACO INOX, PARA OS RESTAURANTES POPULARESDE ACORDO COM CONTRATONR 156/ 2015, PROCESSO 1834/2015-3,PREGAO 10/2015, COM RECURSO DO FUNCEP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03699 | 23/08/2015 | 10380.00 | 10380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 04 MICRO COMPUTADORES DESK-TOP DESTINADOS AS INSTITUICOESDE LONGA PERMANENCIA PARA IDO-SOS, DE ACORDO COM PREGAO NR 125/2015, CONTRATO 154/2015, PROCESSO 295/2015, COM RECURSODO FUNCEP PARA PROJETO ACOLHER | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03700 | 23/08/2015 | 135300.00 | 135300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ASINSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, DE ACORDO COMPREGAO 125/2015, CONTRATO 163/2015, PROCESSO 295/2015,COM RECURSOS DO FUNCEP PARA O PROJE-TO ACOLHER, SENDO: 37 VENTILADORES DE PAREDE..... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 24/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3608/2015. | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 24/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3608/2015. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 24/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3361/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 24/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3361/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3361/2015. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 24/08/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3358/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 24/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3358/2015. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 24/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3506/2015. | 00004248289440 | ANTONIO MARIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 24/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3506/2015. | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 24/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3523/2015. | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 24/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3610/2015.RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012.AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 24/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3610/2015.RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012.AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 24/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3610/2015.RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012.AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 24/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3609/2015.RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012.AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 24/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3609/2015.RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012.AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 24/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3609/2015.RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012.AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 24/08/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRAS CONFORME PROCESSO N:3643/2015. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 24/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 24/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 24/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:3660/2015. | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 25/08/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3652/2015. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 25/08/2015 | 162056.55 | 162056.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03737 | 25/08/2015 | 31.47 | 31.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 3553/2015-1 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 25/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3356/2015. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 25/08/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3356/2015. | 00004970053448 | ALEXANDRE DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 25/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3282/2015. | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 25/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3282/2015. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 25/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3282/2015. | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 25/08/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3477/2015. | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 25/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3477/2015. | 00060230410430 | ANGELO TULIO DE ARAUJO MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 25/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3477/2015. | 00074161172400 | JOSE ROSINALDO BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 26/08/2015 | 171160.39 | 171160.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORFAVOR DO INSS-RGPS DO MES DEAGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 26/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3631/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012.AGUA PARA TODOS. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3631/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012.AGUA PARA TODOS. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 26/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3631/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012.AGUA PARA TODOS. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 26/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3631/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012.AGUA PARA TODOS. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF. AGOSTO/ 2015 - SALARIO FAMILIA. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF. AGOSTO/ 2015 - SALARIO FAMILIA | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 26/08/2015 | 1679699.97 | 1679699.97 | FOLHA DE PESSOAL REF. AGOSTO/ 2015 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 28/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2328/2015. HABILITACAO SOCIAL | 00003978814447 | ANTONIO UPIRAKTAN SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03757 | 28/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CINCO MOUSES PARA A GEREN-CIA EXECUTIVA DAS CASAS DA CI-DADANIA, CONF PROC 2354/2015. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03759 | 30/08/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE AGENTE DE ENTREGA DE PRODU-TOS DO PRO ALIMENTO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/ 2015, CONF PROC. | 00001358355428 | JOAO PAULO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03761 | 30/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA QUE REALIZA ENTRE-GA DE PRODUTOS DO PRO ALIMENTOREF. MAIO E JUNHO/2015, CONF. PROC 3783/2015-8. | 00007522543401 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03762 | 30/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA QUE REALIZA ENTRE-GA DE PRODUTOS DO PRO ALIMENTOREF. MAIO E JUNHO/2015, CONF. PROC 3783/2015-8. | 00003793050467 | MARIA JACIRA BERTOSO RIBAMAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03763 | 30/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSISTA QUE REALIZA ENTRE-GA DE PRODUTOS DO PRO ALIMENTOREF. MAIO E JUNHO/2015, CONF. PROC 3783/2015-8. | 00003397683475 | ARIOSVALDO DE PONTES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03764 | 30/08/2015 | 362.52 | 362.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 3691/2015-0, CDC 5/1349587-7, JULHO E AGOSTO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03765 | 30/08/2015 | 167.91 | 167.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROC. 3717/15CDC 5/412394-9, AGOSTO/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03766 | 31/08/2015 | 1100000.00 | 1100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODO MATERIAL ESPECIFICADO NO CONTRATO NR 167/2015, CONFORMEPROCESSO 2782/2015-1, PROJETO PLANO EMERGENCIAL DE ENFRENTA-MENTO A SECA - RECURSOS DO FUNCEP. | 22525528000117 | NATALY DECOR COM MOVEIS,DECORACOES EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03767 | 31/08/2015 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODO MATERIAL ESPECIFICADO NO CONTRATO NR 167/2015, CONFORMEPROCESSO 2782/2015-1, PROJETO PLANO EMERGENCIAL DE ENFRENTA-MENTO A SECA - RECURSOS DO FUNCEP - COMPL NE 3766. | 22525528000117 | NATALY DECOR COM MOVEIS,DECORACOES EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 31/08/2015 | 4532.60 | 4532.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SALARIO FAMILIA AGOSTO/2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 08/09/2015 | 5221.85 | 5221.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO MDO FUNDO DE CAPITALIZACAO, MES DE AGOSTO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 08/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.3799/2015-9 | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03772 | 10/09/2015 | 793667.32 | 793667.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 367/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL,CISTERNAS DE52 MIL LTS, LOTE IV, CHAMADA PUBLICA 003/2014,PROCESSO 16852014, RECURSOS DO CONVENIO NR.769.792/2012. | 11697483000141 | AGENCIA DE DES.E INCLUSAO SOCIAL-ADIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03775 | 11/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 345/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS,LOTE VIII,CHAMADA PUBLICA 001/2014, PRO-CESSO NR 1687/2014,RECURSOS DOCONVENIO 775.945/2012. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03777 | 11/09/2015 | 38312.90 | 38312.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 11/09/2015 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 MICROCOMPUTADORES DESK- TOP DESTINADOS A VILA VICENTI-NA, CONF PROC 4619/2014, CONT.162/2015, PREGAO 08/2015, COM RECURSOS DO CONVENIO 776989/12 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 11/09/2015 | 17063.90 | 17063.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OSRESTAURANTES POPULARES, CONFORME CONTRATO 195/2015, ATA 095/2015, PROC 2867/2015-0, RECUR-SO DO FUNCEP. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 11/09/2015 | 13585.80 | 13585.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OSRESTAURANTES POPULARES, CONFORME PROC 2868/2015-4, CONTRATO 188/2015, ATA 095/2015, RECUR-SOS DO FUNCEP. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03782 | 15/09/2015 | 49479.88 | 49479.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 393/2013, PARA PRESTACAO DESERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARAOS POSTOS DO SINE/PB, DE ACOR-DO COM PROCESSO 3323/2015-5. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.3852/2015-5.RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/ | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 16/09/2015 | 252003.15 | 252003.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DISTRIBUICAO DA FARINHA DE MILHO PARA OPROGRAMA PROALIMENTO CONFORME PROCESSO 3842/2015 E 3841/2015REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDAQUINZENA DE AGOSTO RECURSO DO FUNCEP | 09125708000143 | BS IND COMERCIO EXP E IMP DE PROD ALIMEN |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03786 | 16/09/2015 | 179130.00 | 179130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO 4021/2015-0, RECURSOS DO FUNCEP REF. AGOSTO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03787 | 16/09/2015 | 179130.00 | 179130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA,CONF PROCESSO 4020/2015-5RECURSOS DO FUNCEP REF. AGOSTO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03788 | 16/09/2015 | 179130.00 | 179130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE,CONF PROC. 4023/2015-9.RECURSOS DO FUNCEP REF. AGOSTO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03789 | 16/09/2015 | 179130.00 | 179130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROC 4022/2015-4 RECURSOS DO FUNCEP REF. AGOSTO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03790 | 17/09/2015 | 3360.62 | 3360.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00088617823453 | ANDRE CLEMENTINO A DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03791 | 17/09/2015 | 2293.90 | 2293.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00035751541472 | CICERA PEREIRA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03792 | 17/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004689800405 | JOAO MANOEL MOREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03793 | 17/09/2015 | 3508.65 | 3508.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00058770259453 | MARIA AMELIA DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03794 | 17/09/2015 | 3510.91 | 3510.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00020312199449 | OZIAS MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03795 | 17/09/2015 | 3881.55 | 3881.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03796 | 17/09/2015 | 865.58 | 865.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03797 | 17/09/2015 | 1359.39 | 1359.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00059428660400 | JOSE DE ANCHIETA HONORIO DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03798 | 17/09/2015 | 3967.43 | 3967.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002560947480 | BEILTON GABRIEL DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03799 | 17/09/2015 | 1300.63 | 1300.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00097984965404 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03800 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007448239430 | ARTHUR FILIPE DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03801 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00033029313875 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03802 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00081989156487 | MARIA DO CARMO DODO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03803 | 17/09/2015 | 3664.65 | 3664.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005890011405 | MARIA LUCIENE ALCANTARA ROCHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03804 | 17/09/2015 | 3479.85 | 3479.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007958171420 | WELLINGTON INACIO ROCHA MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03805 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03806 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03807 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004676400411 | EDNEIDE MARIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03808 | 17/09/2015 | 3032.70 | 3032.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00040716465434 | EUNICE FERREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03809 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03820 | 17/09/2015 | 3248.85 | 3248.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03821 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03822 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03823 | 17/09/2015 | 3009.60 | 3009.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006063927425 | RENATO JOSE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03824 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010684787482 | SILMARA CAETANO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03825 | 17/09/2015 | 3997.95 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00070853533415 | AGNALDO CONCEICAO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03826 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007917636410 | ANA PAULA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03827 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00038083884472 | CICERO HILDO ALVES SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03828 | 17/09/2015 | 3326.40 | 3326.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008963046478 | LUCAS MACIEL SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03829 | 17/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00023664770404 | LUIZ BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03830 | 17/09/2015 | 3095.40 | 3095.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005246368424 | MARIA APARECIDA BRIZO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03831 | 17/09/2015 | 3463.35 | 3463.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009388428463 | MARIA JOSE MACEDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03832 | 17/09/2015 | 3583.80 | 3583.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00049890816415 | ADALGISA LUZIA ALVES E OUTROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03836 | 17/09/2015 | 2406.92 | 2406.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00034347844468 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03838 | 17/09/2015 | 3126.75 | 3126.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00073950360425 | EDIVAN PEREIRA BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03839 | 17/09/2015 | 3907.20 | 3907.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003071671431 | FABIO FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03840 | 17/09/2015 | 3644.85 | 3644.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00034342672472 | FAUSTO CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03841 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007209874402 | GIVALDO CAMILO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03842 | 17/09/2015 | 2192.85 | 2192.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00017608449420 | HELIO PIRES VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03843 | 17/09/2015 | 2704.35 | 2704.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00065138147404 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03844 | 17/09/2015 | 1968.45 | 1968.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010137884435 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03845 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00058644377434 | JOSE CARLOS FREIRE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03846 | 17/09/2015 | 2740.65 | 2740.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00095326260425 | MARIA DA GUIA ALVES ANANIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03847 | 17/09/2015 | 2308.35 | 2308.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004806058408 | MARIA ZENEIDE SOARES NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03848 | 17/09/2015 | 2717.55 | 2717.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03849 | 17/09/2015 | 3999.55 | 3999.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00097714917415 | PALMIRA DA SILVA MESSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03850 | 17/09/2015 | 1849.65 | 1849.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00048272990482 | RIVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03851 | 17/09/2015 | 3887.40 | 3887.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005580817460 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03853 | 17/09/2015 | 3743.75 | 3743.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005395069402 | VERONALDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03854 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03855 | 17/09/2015 | 2610.30 | 2610.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002337423441 | ADRIANO ARAUJO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03856 | 17/09/2015 | 3912.15 | 3912.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007994515410 | ANILTON ANIZIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03857 | 17/09/2015 | 3691.45 | 3691.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00092883567468 | ESPEDITA VIRGINIA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03858 | 17/09/2015 | 2792.20 | 547.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00011568778490 | FRNACYMARK LELA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03859 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000609172883 | GILVAN MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03860 | 17/09/2015 | 3489.75 | 3489.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00073148342453 | ISABEL JOSEFA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03861 | 17/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006764392412 | JOAO PAULO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03862 | 17/09/2015 | 3997.95 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005814262400 | JOAO PAULO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03863 | 17/09/2015 | 3814.80 | 3814.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004782506490 | JOAO ROBERTO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03864 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00020981112404 | JOSE ALDO SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03865 | 17/09/2015 | 1476.75 | 1476.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002140124413 | JOSE DUCIVALDO DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03866 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00094561486453 | JOSE EDIGLE LACK DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03867 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00028814401420 | JOSE FERREIRA IRMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03868 | 17/09/2015 | 3903.90 | 3903.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003988407410 | JOSE LUCIANO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03869 | 17/09/2015 | 2133.45 | 2133.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03870 | 17/09/2015 | 3993.00 | 3993.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008963044424 | PAULO HENRIQUE SOARES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03871 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004924020435 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03872 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006812604402 | PEDRO LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 03873 | 17/09/2015 | 3979.80 | 3979.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00058943110472 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03874 | 17/09/2015 | 3993.00 | 3993.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006330728429 | SEVERINO DO RAMO FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03875 | 17/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00064727190800 | SEVERINO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03876 | 17/09/2015 | 2323.20 | 2323.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03877 | 18/09/2015 | 3106.37 | 3106.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006342516430 | ALLAN DE OLIVEIRA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03878 | 18/09/2015 | 2566.23 | 2566.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00097847577453 | EDNALDO SALES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03879 | 18/09/2015 | 1091.58 | 1091.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004740379406 | JORGE LUIZ GABRIEL DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03880 | 18/09/2015 | 1876.93 | 1876.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005043660414 | MARIA DO CARMO GALDINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03881 | 18/09/2015 | 1775.61 | 1775.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005961054446 | MARIA EMILIA TOME DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03895 | 18/09/2015 | 2365.09 | 2365.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00098076833434 | WASHINGTON JOSE DA SILVA DANIEL |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03901 | 18/09/2015 | 1786.53 | 1786.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00064219895787 | ANTONIO CORDEIRO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03902 | 18/09/2015 | 491.55 | 491.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007018547407 | CLAUDIANA ANANIAS BARBOSA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03903 | 18/09/2015 | 268.94 | 268.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00069135916400 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03904 | 18/09/2015 | 1948.12 | 1948.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00013146327449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03905 | 18/09/2015 | 261.03 | 261.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002672496404 | GIVANILDO MARINHO DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03906 | 18/09/2015 | 31.64 | 31.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00033788197404 | JOSE DA COSTA MAURICIO IRMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03907 | 18/09/2015 | 2252.09 | 2252.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00071453067434 | JOSE JOEL DE BRITO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03908 | 18/09/2015 | 267.81 | 267.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008373127445 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03909 | 18/09/2015 | 264.42 | 264.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003383551466 | WELLINGTON DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03910 | 18/09/2015 | 526.35 | 526.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03911 | 18/09/2015 | 2941.95 | 2941.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00006894045496 | GEDEAO EDSON ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03912 | 18/09/2015 | 1249.05 | 1249.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00005454278432 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03913 | 18/09/2015 | 3735.60 | 3735.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00000931535468 | SEBASTIAO VIANA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03914 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00099139383415 | ADELIA FELIX FERREIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03915 | 18/09/2015 | 3991.35 | 3991.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00080490301487 | ADMILSON NUNES DE ARAUJO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03916 | 18/09/2015 | 3997.95 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03917 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003780410885 | GIVALDO MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03918 | 18/09/2015 | 3708.92 | 3708.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00063906805468 | HELENA SILVEIRA DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03919 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006081488497 | HELENILDO HONORATO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03920 | 18/09/2015 | 3725.70 | 3725.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00041941467865 | ADRIANA ALVES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03921 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00091679168487 | HENRIQUE BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03922 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002721308424 | INACIA HONORIO MUNIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03923 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007717197448 | IVAN BEZERRA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03924 | 18/09/2015 | 3993.00 | 3993.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00037392000497 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03925 | 18/09/2015 | 3851.10 | 3851.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010396937411 | JOAO BATISTA DE SOUSA ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03926 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00011750268400 | JOAO BOSCO DE MATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03927 | 18/09/2015 | 3649.80 | 3649.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005873099464 | JOAO MATEUS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03928 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00007222244433 | ANA MARIA MUNIZ DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03929 | 18/09/2015 | 3773.55 | 3773.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00014007071888 | JONAS BARBOSA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03930 | 18/09/2015 | 3524.40 | 3524.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00014027685830 | ARNALDO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03931 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00075315181472 | JONAS FELIX FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03932 | 18/09/2015 | 1716.00 | 1716.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006265902482 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS VENTURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03933 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00005890084470 | CICERO ANTONIO DIAS DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03934 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008568816436 | JOSE EDERLEY BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03935 | 18/09/2015 | 3986.40 | 3986.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002789123462 | JOSE EDILSON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03936 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007264051404 | JOSE EDILSON DA SILVA CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03937 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03938 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00015122263434 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03939 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00008141906429 | CINTIA VIEIRA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03940 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00093642636420 | JOSE ISRAEL DE MELO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03941 | 18/09/2015 | 3001.35 | 3001.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00097769240425 | JOSE JACINTO HONORATO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03942 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00004423247402 | CLARICE MOREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03943 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00040719928400 | JOSE JOAO NARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03944 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005114094432 | JOSE JONILSON CORREIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 03945 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00003231068460 | EDINALDO MARQUES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03946 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00020483945404 | JOSE LOURENCO DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03947 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010055750451 | JULIEDSON BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03948 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00006854418496 | EDMILSON DA SILVA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03949 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007558503434 | JUVENAL HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03950 | 18/09/2015 | 3676.20 | 3676.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00031699966818 | EDMILTON QUARESMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03951 | 18/09/2015 | 1376.10 | 1376.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00031855932865 | LOURIVAL HONORIO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03952 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005097176405 | LUCEMAR CIDRONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03953 | 18/09/2015 | 2115.30 | 2115.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00073907138449 | MARIA MARLY AMORIM SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03954 | 18/09/2015 | 3997.95 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005830186454 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03955 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00008002663403 | ELITON DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03956 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00016246241468 | EURIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03957 | 18/09/2015 | 3664.65 | 3664.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00004652539460 | FABIANO SILVEIRA DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03958 | 18/09/2015 | 3981.45 | 3981.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009264415408 | MAURICIO RAMOS DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03959 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00001359289402 | FRANCISCO DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03960 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002209652421 | NIEDSON FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03961 | 18/09/2015 | 3011.25 | 3011.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00065114469487 | QUITERIA ALVES DE FRETAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03962 | 18/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00008434625407 | VERONICE DE FREITAS SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03976 | 18/09/2015 | 3543.68 | 3543.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00071912045400 | EDVALDO NUNES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03977 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00028051824806 | AIRES SOUSA AVELINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03978 | 18/09/2015 | 3956.13 | 3956.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00002691961451 | ALBERTO DA SILVA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03979 | 18/09/2015 | 3165.13 | 3165.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002891039408 | ELIOMARCOS FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03980 | 18/09/2015 | 3559.50 | 3559.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006762509479 | ELIZANGELA DA SILVA CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03981 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00020720130468 | AMAURY TEIXEIRA DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03982 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00048513563404 | FERNANDO VIDAL DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03983 | 18/09/2015 | 3666.85 | 3666.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00007022616450 | ANAILSON MOREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03984 | 18/09/2015 | 3515.43 | 3515.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009008580446 | FLAVIANO SILVA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03985 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00012345857404 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03986 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007642644434 | HELENO CORREIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03987 | 18/09/2015 | 3762.90 | 3762.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010504465422 | IARA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03988 | 18/09/2015 | 3929.01 | 3929.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00020365969400 | ANTONIO BONALD DE SOUZA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03990 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008870610870 | IVANICE ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03991 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00028211243415 | IVO BISPO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03992 | 18/09/2015 | 3986.64 | 3986.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00032765185468 | ANTONIO DA SILVA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03993 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004978160405 | JAELSON DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03994 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00075302349434 | JOANA CORREIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03995 | 18/09/2015 | 3966.30 | 3966.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00005404944455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04000 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04011 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00060834064472 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04012 | 18/09/2015 | 3457.80 | 3457.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005946961438 | JOSE FRANCISCO ALVES CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04013 | 18/09/2015 | 3827.31 | 3827.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00070213217406 | CESAR ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04014 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00028869184404 | CICERO BEZERRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04015 | 18/09/2015 | 3577.58 | 3577.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04016 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00007206089453 | CLODOALDO QUARESMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04017 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00006914801410 | CRISTIANE DOS SANTOS MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04018 | 18/09/2015 | 3013.71 | 3013.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00005201164455 | DJANILSON JOSE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04019 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00008855406469 | EDILHAME GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04020 | 18/09/2015 | 3999.19 | 3999.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 | 00006015546476 | JOSE JOSEMAURO B SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04021 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00009206561456 | EDIVANIO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04022 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 | 00036853909453 | JOSE PAZ NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04023 | 18/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00089336054449 | JOSE RONALDO QUARESMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04024 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00002434112439 | JOSEVAL LINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04025 | 18/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04028 | 18/09/2015 | 3984.38 | 3984.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00001728821410 | RENATA BATISTA DE OLVIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04029 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00020549970487 | JURANDI ARAUJO RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04030 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00005334162488 | LUCENILDO MONTEIRO BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04031 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04032 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00070891109404 | LUIZ FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04033 | 18/09/2015 | 3969.69 | 3969.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00079856209404 | ROGERIO LINS SIMPLICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04034 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00003467263445 | SEBASTIAO GEOVANI BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04035 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00079736572404 | MANOEL FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04036 | 18/09/2015 | 3574.19 | 3574.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00002446259480 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04037 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00031438132883 | SILVIO JOSE GABRIEL PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04038 | 18/09/2015 | 3154.96 | 3154.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00001380665400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04039 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00025081829404 | SUILENE FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04040 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00036855626491 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04041 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00068325479434 | MARIA DE FATIMA V DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04042 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00071664785434 | MARIA DE LOURDES FERNANDES CAZUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04043 | 18/09/2015 | 3921.10 | 3921.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00052066797472 | MARIA JOSE TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04044 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00004440590403 | MARIA LEIDIANE DA SILVA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04045 | 18/09/2015 | 3521.08 | 3521.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00028466120807 | MARIA MARLENE BRAZ GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04046 | 18/09/2015 | 3951.61 | 3951.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00012345717491 | MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04047 | 18/09/2015 | 2315.37 | 2315.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00026250683453 | NELSON CORREIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04048 | 18/09/2015 | 3993.42 | 3993.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00014098750406 | ODEMILSON SIQUEIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04049 | 18/09/2015 | 3342.54 | 3342.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00075248174449 | PAULINA ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04050 | 18/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00002300067447 | PAULO ROBERTO DE SOUZA ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04051 | 18/09/2015 | 3412.60 | 3412.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROJETO LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00011244496472 | PEDRO ANISIO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 18/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3757/15-5. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO769.792/2012/AGUA PARA TODOS. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 18/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3757/15-5. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO769.792/2012/AGUA PARA TODOS. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 18/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3757/15-5. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO769.792/2012/AGUA PARA TODOS. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 18/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3993/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO7959 795.990/2012 | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 18/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3700/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012 | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 18/09/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3752/15-2. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2013/AGUA PARA TODOS. | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 18/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3700/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 18/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3752/15-2. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2013/AGUA PARA TODOS. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 18/09/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3994/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 024.795.990/2012 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 18/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3752/15-2. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2013/AGUA PARA TODOS. | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 18/09/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3645/15-0. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO769.792/2012/AGUA PARA TODOS. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 18/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3645/15-0. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO769.792/2012/AGUA PARA TODOS. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 18/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3852/15-5. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO775.945/2012/AGUA PARA TODOS. | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 18/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3751/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012 | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 18/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3751/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 18/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3751/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012 | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 18/09/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3966/15-0. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 18/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2677/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 18/09/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3966/15-0. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 18/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3855/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 18/09/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3966/15-0. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 18/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3855/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00069084378415 | ANGELA MARIA DE OLIV COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 18/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3855/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 18/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3755/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 18/09/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3755/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 18/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3755/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769792/2012. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 18/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3754/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 18/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3754/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 18/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5)DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3754/2015. RECURSO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 18/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 3899/15-1. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 18/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 3899/15-1. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 18/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 3899/15-1. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 18/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 3899/15-1. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 18/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 4167/15-4. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO775.945/2012/AGUA PARA TODOS. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 18/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 4167/15-4. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO775.945/2012/AGUA PARA TODOS. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 18/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 4167/15-4. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO775.945/2012/AGUA PARA TODOS. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 18/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 4166/15-0. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 18/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 4166/15-0. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 18/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 4166/15-0. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 18/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 4174/15-4. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 18/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 4174/15-4. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N. 4174/15-4. RECURSODA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO795.990/2012/AGUA PARA TODOS. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04094 | 19/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003553866403 | DJACI PEREIRA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04095 | 19/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00006073250460 | EURIETE MAIA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04096 | 19/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04097 | 19/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00007948728406 | FRANCISCO ARNILDO PEREIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04098 | 19/09/2015 | 183.06 | 183.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00004654424474 | DOBERIO REZENDE MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04099 | 19/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00002347687468 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04100 | 19/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00031302696491 | JURACI FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04101 | 19/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00033008574491 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04102 | 19/09/2015 | 3240.84 | 3240.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00075975033420 | TARCISIO MAIA EVANGELISTA DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04123 | 19/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00006281147456 | JOAO FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04125 | 19/09/2015 | 3451.80 | 3451.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04126 | 19/09/2015 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04127 | 19/09/2015 | 3697.78 | 3697.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00067205054753 | NIVALDO VIANA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04128 | 19/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00009659843461 | RICHARDSON ISLAN DA C TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04129 | 19/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04130 | 19/09/2015 | 2917.20 | 2917.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00000772873801 | AMARO GOMES NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04139 | 19/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00021570744491 | DURVAL TAVARES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04140 | 19/09/2015 | 1762.20 | 1762.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00080590837400 | JOSE MIRANDA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04141 | 19/09/2015 | 3567.30 | 3567.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00083962247491 | JOSE VIANEI BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04142 | 19/09/2015 | 3766.95 | 3766.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003209969485 | LEONIA MARINHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04143 | 19/09/2015 | 3946.80 | 3946.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00004724927488 | LUCIANO DE OLIVEIRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04144 | 19/09/2015 | 2285.25 | 2285.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00044936800406 | LUCIO DUARTE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04145 | 19/09/2015 | 3692.70 | 3692.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003046063407 | MARCELO DE LIMA SOARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04150 | 19/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00000130021474 | ARIONALDO LOPES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04157 | 19/09/2015 | 1420.65 | 1420.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00082633185487 | MANOEL GARCIA PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04158 | 19/09/2015 | 3950.10 | 3950.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00002880497485 | AGNALDO ALVES MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04159 | 19/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00004301571426 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOURADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04160 | 19/09/2015 | 3534.30 | 3534.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00068857969487 | GILVANDO NEVES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04161 | 19/09/2015 | 3991.35 | 3991.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00082633843468 | JOAQUIM DA COSTA FARIAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04162 | 19/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003343147478 | JOELMA DOS SANTOS QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04163 | 19/09/2015 | 3735.60 | 3735.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00007986317752 | JOSE EDMILSON DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04164 | 19/09/2015 | 3631.65 | 3631.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00008131364402 | JOSE WANDERLEY FARIAS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04165 | 19/09/2015 | 3643.20 | 3643.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00009439070471 | MARIA DO CARMO DE QUEIROZ FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04166 | 19/09/2015 | 2965.05 | 2965.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00032431503453 | MARTINHO ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04167 | 19/09/2015 | 3798.30 | 3798.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00033940363472 | RITA MARIA DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04168 | 19/09/2015 | 3994.65 | 3994.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00010605390479 | RAQUEL RODRIGUES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04169 | 19/09/2015 | 23.10 | 23.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003553704411 | DAMIAO DA COSTA TERTULIANO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04170 | 20/09/2015 | 2628.45 | 2628.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00070823758400 | JOSE ALVES DE QUEIROZ IRMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04171 | 20/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA CUNHA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 04172 | 20/09/2015 | 3997.95 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00005925996801 | JOSE LUIZ MORAIS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04173 | 20/09/2015 | 3712.50 | 3712.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00079024386420 | RAIMUNDO NUNES DA COSTA SOBRINHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04177 | 20/09/2015 | 3427.05 | 3427.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00099142449472 | ROSILENE SOUZA DE CAMARGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04178 | 20/09/2015 | 4000.00 | 1321.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00007268133464 | SILVANO ROLIN DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04179 | 20/09/2015 | 4000.00 | 3894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00002625445475 | SILVIO INACIO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04180 | 20/09/2015 | 4000.00 | 3441.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00005882841496 | TATIANE LEAL MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04181 | 20/09/2015 | 4000.00 | 1181.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00008241143451 | ANA LUCIA RODRIGUES VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04182 | 20/09/2015 | 4000.00 | 3427.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00044718624487 | ANTONIO GOMES BATISTA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04183 | 20/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00004712198435 | ANTONIO VANDERLEY C DE FARIAS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04184 | 20/09/2015 | 4000.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04185 | 20/09/2015 | 4000.00 | 3009.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00007416529433 | ELAINE GONCALVES DE ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04186 | 21/09/2015 | 4000.00 | 2350.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003501018410 | AILTON RODRIGUES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04187 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00004520451426 | HAMURABI DE OLIVEIRA SUASSUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3679/2015-9 | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04189 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004245739460 | JOSEANO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04190 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3945.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00057371253434 | JULIO ALEXANDRE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04191 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3752.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04192 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3998.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00057401241404 | LUCINEIDE QUARESMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04193 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA PROGRAMALEITE PARAIBA REFERENTE SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00002656548403 | DENIVAL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04195 | 21/09/2015 | 442.20 | 442.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00065114159453 | GILVAN JOSE BARBOSA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04197 | 21/09/2015 | 3963.30 | 3963.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00095137211400 | ANA MARIA C MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04198 | 21/09/2015 | 3997.95 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00077224957887 | JOSE BEZERRA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04199 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00025134779449 | JOSE DINIZ FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04200 | 21/09/2015 | 3276.90 | 3276.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00068899890404 | EVERALDO DEODATO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04201 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00092885616415 | FRANCISCO DAS CHAGAS N NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04202 | 21/09/2015 | 3966.60 | 3966.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00079896375453 | FABIANO BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04203 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005469954463 | IVANILDO ALCANTARA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04204 | 21/09/2015 | 3961.65 | 3961.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00092885063491 | JANETE MELO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04205 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04206 | 21/09/2015 | 3997.95 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003366866411 | JOSEILTON DO NASCIMENTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04207 | 21/09/2015 | 965.25 | 965.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004742970470 | MARIA JOSE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04208 | 21/09/2015 | 3938.55 | 3938.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002968810405 | MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04209 | 21/09/2015 | 3738.90 | 3738.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00030080916449 | OTAVIO CAVALCANTE DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04210 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003373781426 | PEDRO PAULO RAMOS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04211 | 21/09/2015 | 3469.95 | 3469.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001677243716 | VAMBERTO ERNESTO DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04212 | 21/09/2015 | 520.93 | 520.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04213 | 21/09/2015 | 416.97 | 416.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004309498809 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04214 | 21/09/2015 | 2791.80 | 2791.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04216 | 21/09/2015 | 3999.07 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00008978106439 | ALCICLEIDE MARIA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04217 | 21/09/2015 | 3917.10 | 3917.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04218 | 21/09/2015 | 3400.65 | 3400.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00021574103415 | JOSE ALBINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04219 | 21/09/2015 | 557.70 | 557.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00027325164491 | LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04220 | 21/09/2015 | 3974.85 | 3974.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006996950406 | ANDRESA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04221 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007849974468 | JOSE DE SOUZA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04222 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005350820451 | RIVALDO LUCIO MACEDO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04223 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00049178199468 | LUIZ VERAS DAS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04224 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003037951400 | MARCOS JOSE OLIVEIRA VERAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04225 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003928690477 | PEDRO WAGNE PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04226 | 21/09/2015 | 3950.48 | 3950.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00075302179415 | MARIA LUCIELMA CORREIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04227 | 21/09/2015 | 273.46 | 273.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00087349876491 | MARIA NEUSA PIRES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04228 | 21/09/2015 | 3999.60 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007758010466 | DAMIAO EDSON SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04229 | 21/09/2015 | 497.20 | 497.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00060834803453 | ROBERTO SALUSTIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04230 | 21/09/2015 | 529.97 | 529.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00027292006817 | NUBIA SERAFIM LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04231 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00057704929453 | JOAO DA SILVA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04232 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3620.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007609693456 | ALMIR OSMAR DE LIMA CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04233 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1691.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00030856337404 | ARNALDO FELIX DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04234 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3733.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009093457403 | CICERO LINDOMAR DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04235 | 21/09/2015 | 4000.00 | 2118.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010885861477 | FLAVIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04236 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1806.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010673155439 | IDENILDO BATISTA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04237 | 21/09/2015 | 23258.46 | 23258.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04238 | 21/09/2015 | 28204.11 | 28204.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04239 | 21/09/2015 | 29640.05 | 29640.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04240 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1532.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004090459427 | JOSE JAIR SIMOES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04241 | 21/09/2015 | 26276.82 | 26276.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04242 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3872.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002702724450 | MARCUS ANTONIO DINIZ FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04243 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004460615495 | JOSE LEONILSON ALVES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04244 | 21/09/2015 | 37247.89 | 37247.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04245 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1704.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002166197850 | REGINALDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04246 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3748.80 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BESERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04247 | 21/09/2015 | 12407.29 | 12407.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04248 | 21/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00006050709467 | JOSE WILSON FEITOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04249 | 21/09/2015 | 12608.64 | 12608.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04250 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00002855033403 | LUCICLEIDE GOMES DAS NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04251 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1400.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04252 | 21/09/2015 | 24911.32 | 24911.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04253 | 21/09/2015 | 4000.00 | 999.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004095033479 | JOSEILDO A DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04254 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3585.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002334726494 | JULITO AIRES CALUETE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 21/09/2015 | 18919.07 | 18919.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 00599148000194 | JOANA DARC MENDES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04256 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3862.65 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00000707602840 | LUIS INACIO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04257 | 21/09/2015 | 4000.00 | 481.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003251397419 | MARIA DAS DORES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04258 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1648.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00067485030434 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04259 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1953.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00073228052400 | MARIA JOSE FARIAS DE QUEIROZ CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04260 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3968.25 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00073906514404 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04261 | 21/09/2015 | 15624.00 | 15624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04262 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00067497845420 | RITA FERNANDES CALUETE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04263 | 21/09/2015 | 12099.97 | 12099.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04264 | 21/09/2015 | 4000.00 | 31.35 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00097765856472 | MARCELO LEAL NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04265 | 21/09/2015 | 4000.00 | 651.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04269 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3788.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04270 | 21/09/2015 | 12878.64 | 12878.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DEPAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 09185570000178 | IND PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04271 | 21/09/2015 | 4000.00 | 531.30 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00006714583451 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04272 | 21/09/2015 | 4000.00 | 2557.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00063384485734 | GILVANDRO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04273 | 21/09/2015 | 4000.00 | 2974.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010770005454 | ISAEL MARTINS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04274 | 21/09/2015 | 4000.00 | 2116.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003595642406 | JOSE INACIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04275 | 21/09/2015 | 4000.00 | 2234.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008253364490 | JOSE JUCELINO DE MORAES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04276 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3638.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04277 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1917.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00099633248434 | JULIA EVANGELISTA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04278 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1909.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002756183407 | LUCIANO ALVES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04279 | 21/09/2015 | 4000.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00039225119453 | LUIZ SEVERINO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04280 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3616.00 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00077227565815 | AZINEU LOPES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04281 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00003164231490 | ELIZIO DE SA RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04282 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3444.24 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00005977990405 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA CEZARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04283 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00032472935404 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04284 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00045074631491 | JOSE MAJELA VENTURA TUTU |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04285 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1934.56 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00057088012472 | JOSE DILSON CAMPOS DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04286 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005667358492 | LUCLECIO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04287 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1298.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008335279403 | PAULO HENRIQUE CORDEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04288 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1306.28 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00005895286453 | JOSE LACERDA ARARUNA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04289 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3966.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007351096481 | ANANIAS CELESTINO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04290 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3572.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04291 | 21/09/2015 | 4000.00 | 1824.95 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00007926048496 | JOSE ROGERIO DA SILVA PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04292 | 21/09/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00068900279491 | CREUNISE LEONARDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04293 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3942.57 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00007392608479 | JOSE VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04294 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3982.12 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERNTE AO SEGUNDO SEMESTRE | 00010094891435 | MANUEL BRUNO FERREIRA MOURA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04321 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000972402810 | GERVASIO GOMES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04322 | 21/09/2015 | 4000.00 | 3775.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04371 | 22/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00008675180497 | ANTONIO JOSE DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04373 | 22/09/2015 | 4000.00 | 3851.10 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/O PROGRAMA LEITE DA PA RAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SE MESTRE 2015 | 00010311809405 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04374 | 22/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00006350134443 | FRANCEILDO VIEIRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04382 | 22/09/2015 | 3209.65 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005655611465 | KARLA VALERIA SILVA ARRUDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04390 | 22/09/2015 | 4000.00 | 3879.15 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/O PROGRAMA LEITE DA PA RAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SE MESTRE 2015 | 00018597394404 | MANOEL BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04391 | 22/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/O PROGRAMA LEITE DA PA RAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SE MESTRE 2015 | 00006150141438 | WADSON GONCALVES PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04392 | 23/09/2015 | 4000.00 | 3882.45 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/O PROGRAMA LEITE DA PA RAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SE MESTRE 2015 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04393 | 24/09/2015 | 4000.00 | 1407.45 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEMESTRE 2015 | 00002412830436 | CLAUDIO IVAN DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04394 | 24/09/2015 | 4000.00 | 1118.70 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES TRE 2015 | 00005573838466 | FAUSTO CORREIA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04395 | 24/09/2015 | 4000.00 | 3834.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES TRE 2015 | 00002699716456 | FLAVIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04396 | 24/09/2015 | 4000.00 | 2149.95 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES TRE 2015 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04397 | 24/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES TRE 2015 | 00002740463421 | VALDY MARCELO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04398 | 24/09/2015 | 4000.00 | 633.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES TRE 2015 | 00005089333408 | EUCLIDES JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04399 | 24/09/2015 | 4000.00 | 3458.40 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES TRE 2015 | 00002929998440 | GUTEMBERGR RUFINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04400 | 24/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES TRE 2015 | 00026314231434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04401 | 24/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES TRE 2015 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04402 | 24/09/2015 | 4000.00 | 1425.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES TRE 2015 | 00096421053491 | MARCELO RICARDO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04403 | 24/09/2015 | 199.65 | 199.65 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2015 | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04404 | 24/09/2015 | 2475.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2015 | 00099135922400 | ROBERTO FIGUEIRA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04405 | 24/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2015 | 00012117185495 | JONIEDSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04407 | 24/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2015 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04409 | 24/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2015 | 00006776614440 | MARIA DE LOURDES BEZERRA BERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04410 | 24/09/2015 | 1695.00 | 455.39 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2015 | 00002646068417 | VALDISIO SIQUEIRA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04411 | 24/09/2015 | 1679.18 | 1106.07 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2015 | 00004260053418 | VALTER SIQUEIRA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04412 | 24/09/2015 | 1695.00 | 1150.14 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE LEITE IN NATU RA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 2015 | 00002659525498 | VALTERCIO SIQUEIRA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04413 | 25/09/2015 | 4000.00 | 3968.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00002719858447 | CLEOLAURO DE LIMA NEPOMUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04414 | 25/09/2015 | 4000.00 | 3016.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00005111751408 | DOMINGOS PAULO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04415 | 25/09/2015 | 4000.00 | 3997.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA REF AO SEGUNDO SEMES-TRE 2015 | 00002203368497 | JOSE GILBERTO LEITE DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04434 | 26/09/2015 | 4000.00 | 3757.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007626949471 | ADAM WEST DE OLIVEIRA MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04435 | 26/09/2015 | 4000.00 | 2175.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04437 | 26/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006170754419 | ADEMAR ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04440 | 26/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000061925802 | ANTONIO JOSE FERNANDES MAIA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04450 | 26/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00027755886468 | BEATRIZ PEREIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04451 | 26/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00098004220487 | FRANCISCA MARIA CUNHA DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04452 | 26/09/2015 | 4000.00 | 1017.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008820373408 | FRANCISCO DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04453 | 26/09/2015 | 4000.00 | 3014.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008290725434 | GEDEAO GABRIEL |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04475 | 26/09/2015 | 4000.00 | 3014.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00065034376415 | LUIZ DE MORAES ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04476 | 26/09/2015 | 4000.00 | 3740.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006612898429 | MARIA ESTEFANIA LIMA ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04483 | 26/09/2015 | 4000.00 | 762.30 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite in natura do programa leite da paraiba referente ao segundo semestre de 2015 | 00068350139404 | JOSE ANCHIETA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04484 | 26/09/2015 | 4000.00 | 925.65 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite in natura do programa leite da paraiba referente ao segundo semestre de 2015 | 00021827605472 | PEDRO INACIO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04485 | 26/09/2015 | 4000.00 | 338.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001866717413 | VICENTE BORGES RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 28/09/2015 | 159421.78 | 159421.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04487 | 28/09/2015 | 1695.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00077227565815 | AZINEU LOPES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04488 | 28/09/2015 | 1695.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00007607555404 | ALEXANDRINO SUASSUNA CARNEIRO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04489 | 28/09/2015 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00051061015491 | DORGIVAL VICENTE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04490 | 28/09/2015 | 1695.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04491 | 28/09/2015 | 4000.00 | 1080.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00002825849430 | UBERLANDIO LEO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 28/09/2015 | 1669660.56 | 1669660.56 | FOLHA DE PESSOAL REF. SETEMBRO2015 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 28/09/2015 | 4689.80 | 4689.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFSALARIO FAMILIA - SETEMBRO/15. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04495 | 28/09/2015 | 4000.00 | 3806.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00070890773491 | MARIA INES BATISTA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04496 | 29/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00005830328429 | PAULO EDSON RAFAEL BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 29/09/2015 | 225372.27 | 225372.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO N0 776505/2012. | 05478625000187 | SEDH PR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 04498 | 29/09/2015 | 116880.70 | 116880.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SUBSIDIO PROPRODU-TOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO2015 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 29/09/2015 | 172509.10 | 172509.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04501 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04502 | 30/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005089333408 | EUCLIDES JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04503 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3090.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00003291810414 | ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04504 | 30/09/2015 | 4000.00 | 2811.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00067533892453 | JOSE TIBURTINO MARTINS DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04505 | 30/09/2015 | 4000.00 | 1125.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00027756130472 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04506 | 30/09/2015 | 4000.00 | 92.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00039210782453 | JOSE FLORENTINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04507 | 30/09/2015 | 4000.00 | 872.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00051862174415 | ANTONIO JOAO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04508 | 30/09/2015 | 5720.88 | 5720.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04509 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00007531482428 | EUDIMAR FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04510 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00002400688400 | JOSE CARLOS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04511 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00004572520496 | JOSIMAR DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04512 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00002040159444 | MARIA SONIA FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04513 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00001866823442 | OTACILIA ELIAS VALERO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04514 | 30/09/2015 | 29088.00 | 29088.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, ILPS,CONTEMPLADAS NO PROJETO ACO- LHER, COM RECURSOS DO FUNCEP, DE ACORDO COM PREGAO 155/2015,PROCESSO 1606/2015-6, CONTRATO192/2015, SENDO: | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04515 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3945.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00002997104408 | ANDREA CARLA MARQUES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04516 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00095216073434 | DJANIRA MARIA DA SILVA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04517 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3945.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04518 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04519 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00004425429419 | MARIA JOSE DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04520 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00004320898451 | MARIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04521 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00032565542453 | JOSE VIEIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04522 | 30/09/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUN SEMESTRE DE 2015 | 00002955608432 | GERALDO SOUTO DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04523 | 01/10/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA,CONF PROCESSO 4318/2015-6RECURSOS DO FUNCEP REF. SETEMBRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04524 | 01/10/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 133/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE PATOS, CONF PROCESSO 4319/2015-0, RECURSOS DO FUNCEP REF. SETEMBRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04525 | 01/10/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 409/2010 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE,CONF PROC. 4321/2015-8.RECURSOS DO FUNCEP REF. SETEMBRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04526 | 01/10/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONTRATO NR 456/2012 -FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL, PARA COCCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES NORESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONF PROC 4320/2015-3 RECURSOS DO FUNCEP REF. SETEMBRO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 04527 | 02/10/2015 | 213102.75 | 203697.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SUBSIDIO PROPRODU-TOR DOS PRODUTORES QUE FORNECERAM LEITE PARA O PROGRAMA PROALIMENTO REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 05/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4260/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 05/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4260/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 05/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4260/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 05/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4260/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. AGUA PARA TODOS | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04534 | 05/10/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04535 | 05/10/2015 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00003986240462 | PEDRO DE ANDRADE SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 06/10/2015 | 646.56 | 646.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DEMAIO 2015. | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04537 | 06/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1 QUINZENA DE MAIO/2015 - PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04538 | 06/10/2015 | 217.80 | 217.80 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1/ QUINZENA DE MAIO/2015-PROGRAMALEITE PARA TODOS | 00011717752454 | JOSENILDO BEZERRA QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04539 | 06/10/2015 | 295.35 | 295.35 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1/ QUINZENA DE MAIO/2015-PROGRAMALEITE PARA TODOS | 00006815703428 | MARIA JOSE FERREIRA DE AMURIM IRMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04540 | 06/10/2015 | 4000.00 | 3964.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00070889996415 | ALIPIO ZEFERINO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04541 | 06/10/2015 | 4000.00 | 3456.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3988/2015-6. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3988/2015-6. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04544 | 07/10/2015 | 3613.90 | 2148.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007508219490 | JOAO DE DEUS MARACAJA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04545 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3531.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003504667427 | JOSE BONALDO FLORENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04546 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3999.07 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PELO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04547 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3010.32 | PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00007083048428 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04548 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3999.07 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00098119087453 | JOSE GOMES DE LIRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04549 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3968.56 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00004513907410 | JOSE ERINE CARLOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04551 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3856.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00010278668402 | SUELE DE OLIVEIRA BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04552 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3989.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00002808095490 | JOSEILSON CASTRO HONORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04553 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00007836255450 | MANOEL FERREIRA DAS CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 04554 | 07/10/2015 | 3521.50 | 638.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00097830321434 | DOUGLAS DE SOUZA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04555 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3974.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00097847127415 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04556 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00088607097415 | EDERIVALDO ARRUDA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04557 | 07/10/2015 | 4000.00 | 372.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00002366921438 | MELQUIZEDEC SAMPAIO VITORINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 04558 | 07/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00003209969485 | LEONIA MARINHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04559 | 07/10/2015 | 4000.00 | 478.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00068859040400 | JOSE MARIANO MARTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04560 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00008391907430 | JAIR SILVA VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 04561 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3260.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00083992677400 | JOSEFA MARIA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04562 | 07/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00086207016491 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 04563 | 07/10/2015 | 4000.00 | 3999.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDOSEMESTRE 2015 | 00085524425404 | JOSE ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 04564 | 07/10/2015 | 4000.00 | 2849.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO SEGUNDOSEMESTRE 2015 | 00060234806168 | JOSE EDSON ALVES DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04565 | 08/10/2015 | 4000.00 | 539.55 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA P/O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE SEGUNDO SE MESTRE 2015 | 00008470810448 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04566 | 08/10/2015 | 4000.00 | 1447.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04567 | 08/10/2015 | 4000.00 | 4.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS DE ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04568 | 08/10/2015 | 17022.59 | 17022.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2015, DEACORDO COM PROC 3825/2015-8 RECURSOS DO FUNCEP. | 16943568000186 | F E HOLANDA CONSTRUCOES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04569 | 08/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 255/2014,PARA CONSTRUCAO DEUM CENTRO DE REFERENCIA ESPE- CIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DOS CORDEIROS/PB, CONFOR-ME TOMADA DE PRECOS 02/2014_- RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE 1002639-36/2012/MDS/CAIXA - | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04572 | 14/10/2015 | 167.67 | 167.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA DA RENOVACAO DO CERTI-FICADO DIGITAL DESTA SECRETA- RIA, CONFORME PROCESSO N04449/2015-4. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04573 | 19/10/2015 | 36554.52 | 36554.52 | valor ora empenhado para aten der proc 3226/15-6 ct 201/15 do projeto casas da cidadania com recursos do FUNCEP | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04574 | 19/10/2015 | 4000.00 | 3965.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00008298778430 | CELIO VIANA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04575 | 19/10/2015 | 39002.67 | 39002.67 | VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEN DER PROC 3274/15-5_CONV 200/15REFERENTE AO PROJETO CASAS DA CIDADANIA | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04576 | 19/10/2015 | 4000.00 | 3308.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00050420607404 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04577 | 19/10/2015 | 4000.00 | 2706.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00076846229434 | GERALDO PIRES MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04578 | 19/10/2015 | 4000.00 | 3804.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00097815616453 | IVANISE SILVA MUNIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04579 | 19/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00008707269439 | JOAQUIM EDSON BARBOSA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04580 | 19/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 948/2014 REF JUN/2015, CONF. PROCESSO 4523/2015 | 00003778067494 | ELIZABETE DA SILVA MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04581 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEN DER PROC 4049/15 CT 208/2015 REFERENTE AO PROJETO CAPACITA SUAS COM RECURSO DO FUNCEP | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04582 | 19/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 948/2014 REF JUL/2015, CONF. PROCESSO 4523/2015 | 00003778067494 | ELIZABETE DA SILVA MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04583 | 19/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 948/2014 REF AGO/2015, CONF. PROCESSO 4523/2015 | 00003778067494 | ELIZABETE DA SILVA MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04584 | 19/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONF. CONTRATO 948/2014 REF SET/2015, CONF. PROCESSO 4523/2015 | 00003778067494 | ELIZABETE DA SILVA MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04585 | 19/10/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00036855219420 | JOSE MARIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 20/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4520/2015-9.RECURSOCONVENIO.775.945/2012. CONTRAPARTIDA. AGUA PARA TODOS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 20/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4520/2015-9.RECURSOCONVENIO.775.945/2012. CONTRAPARTIDA. AGUA PARA TODOS | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4344/2015-9.RECURSOCONVENIO.769.792/2012. CONTRAPARTIDA. AGUA PARA TODOS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04589 | 20/10/2015 | 357071.40 | 117310.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITEPARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE CONTRATO 81/2015 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4344/2015-9.RECURSOCONVENIO.769.792/2012. CONTRAPARTIDA. AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04591 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITEPARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE CONTRATO 51/2015 | 05205144000106 | INDUSTRIA E COM LATICINIOS LTDA ISBAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04592 | 20/10/2015 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00097819735449 | EDILSON GUEDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04593 | 20/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE AGENTE DE DISTRIBUICAO DE LEITE PARA O PROGRAMA PRO ALIMENTO, REF. SET/2015 | 00007522543401 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04594 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE AGENTE DE DISTRIBUICAO DE LEITE PARA O PROGRAMA PRO ALIMENTO, REF. SET/2015 | 00003793050467 | MARIA JACIRA BERTOSO RIBAMAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04595 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE AGENTE DE DISTRIBUICAO DE LEITE PARA O PROGRAMA PRO ALIMENTO, REF. JUL, AGOE SET/2015. | 00004482596485 | DANIELLE DIOGO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04597 | 20/10/2015 | 301266.74 | 301266.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS PARA EXECUCAO DOSCURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DECAPACITACAO - CAPACITA SUAS,DEACORDO COM PROC N.4049/2015-3,CONTRATO 208/2015, RECURSOS DOFUNCEP REF AO PROJETO CAPACITASUAS. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04600 | 20/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE AGENTE DE DISTRIBUICAO DE LEITE PARA O PROGRAMA PRO ALIMENTO, REF. SET/2015 | 00003793050467 | MARIA JACIRA BERTOSO RIBAMAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04601 | 20/10/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE AGENTE DE DISTRIBUICAO DE LEITE PARA O PROGRAMA PRO ALIMENTO, REF. JUL, AGOE SET/2015. | 00004482596485 | DANIELLE DIOGO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04602 | 21/10/2015 | 331.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00006726311486 | ALCIMAR DE FARIAS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04603 | 21/10/2015 | 696.30 | 696.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00008696290429 | JOSE IRANILDO ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04604 | 21/10/2015 | 740.85 | 740.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00099245124487 | JOSE JOAQUIM DE MELO IRMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04605 | 21/10/2015 | 681.45 | 89.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04606 | 21/10/2015 | 574.20 | 574.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00002931894478 | ROMUALDO DA SILVA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04607 | 21/10/2015 | 881.10 | 881.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00008362832444 | SERGIO JONAS DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04608 | 21/10/2015 | 103.95 | 103.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIEMNTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 21/10/2015 | 7540.00 | 7540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REGULARI-ZACAO DE PAGAMENTO DO PROCESSO2412-1857/2014 POR RECONHECI- MENTO DE DIVIDA. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04610 | 21/10/2015 | 407.10 | 407.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO N 4124/2015-6,REFERENTE AO PA-GAMENTO ENERGISA PARAIBA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04611 | 21/10/2015 | 2418.00 | 2418.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 4223/2015-4 REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER E FAIXAS,RECURSO DO CONVENION 786519/2013. | 22089167000103 | DAYSIELLE COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4539/2015-3. CONVENIO. 769.792/2012. CONTRAPARTIDA/AGUA PARA TODOS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4539/2015-3. CONVENIO. 769.792/2012. CONTRAPARTIDA/AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 21/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4538/2015-9. CONVENIO. 775.945/2012. CONTRAPARTIDA/AGUA PARA TODOS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 21/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4538/2015-9. CONVENIO. 775.945/2012. CONTRAPARTIDA/AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04616 | 21/10/2015 | 1395.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04617 | 21/10/2015 | 400.95 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04618 | 21/10/2015 | 4000.00 | 712.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00080657567434 | ABEL BATISTA FERREIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04619 | 21/10/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00091056314400 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04620 | 21/10/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04621 | 21/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04622 | 21/10/2015 | 4000.00 | 3460.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00005603047496 | FABIO BATISTA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04623 | 21/10/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00071912223449 | MARIA DAS NEVES TERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04624 | 21/10/2015 | 4000.00 | 3116.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00008886984456 | JOSE IVANILSON BATISTA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04625 | 21/10/2015 | 11650.00 | 11650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O PROC 462/15,CT 168/15PREGAO 153/2015, SENDO: 04 FOGOES INDUSTRIAIS 6 BOCAS.COM RECURSOS DO FUNCEP PROJETORESTAURANTE POPULAR | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04626 | 21/10/2015 | 4000.00 | 113.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04627 | 21/10/2015 | 4000.00 | 301.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00002199273407 | EDNALDO DOS SANTOS FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 22/10/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3679/2015-9. HAB. SOCIAL | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 22/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3671/2015-2. HAB. SOCIAL | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 22/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3671/2015-2. HAB. SOCIAL | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 22/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3671/2015-2. HAB. SOCIAL | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 22/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3947/2015-7. HAB. SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 22/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3947/2015-7. HAB. SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 22/10/2015 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3678/2015-4. HAB. SOCIAL | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 22/10/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIAIRA, CONFORME PROCESSO N:2328/2015.HAB.SOCIAL | 00003978814447 | ANTONIO UPIRAKTAN SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04629 | 22/10/2015 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00007607555404 | ALEXANDRINO SUASSUNA CARNEIRO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04630 | 22/10/2015 | 1695.00 | 379.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00051061015491 | DORGIVAL VICENTE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04631 | 22/10/2015 | 1695.00 | 1211.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04632 | 22/10/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00005724370484 | FERNANDO DE SOUSA GADELHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04633 | 22/10/2015 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00092831591449 | CLEVERLANDIO DA SILVA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04634 | 22/10/2015 | 533.36 | 533.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005211257405 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04635 | 22/10/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00008911460400 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04636 | 22/10/2015 | 801.17 | 801.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00006866532469 | JACIARA ANA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04637 | 22/10/2015 | 575.17 | 575.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00008783072497 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04638 | 22/10/2015 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00048470635468 | SEVERINO SATURNINO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04639 | 22/10/2015 | 4000.00 | 3958.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04640 | 22/10/2015 | 4000.00 | 3886.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00026011625894 | FRANCISCO EDMAR DA SILVA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04641 | 22/10/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00054406072420 | JOSE VIEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04642 | 22/10/2015 | 4000.00 | 3027.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003364171440 | JACILEIDE CAETANO DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04650 | 22/10/2015 | 4000.00 | 1041.15 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento do leite in natura para o programa leite da paraiba referente ao segun do semestre de 2015 | 00005862097430 | GEOVANE ALVES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04651 | 22/10/2015 | 4000.00 | 207.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04653 | 26/10/2015 | 4000.00 | 1956.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00006414912476 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04654 | 26/10/2015 | 4000.00 | 2223.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00007985713735 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04655 | 26/10/2015 | 4000.00 | 1092.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009884941408 | DANNILO NUNES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04656 | 26/10/2015 | 4000.00 | 2449.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00042493099753 | IVAN LINO TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04657 | 26/10/2015 | 4000.00 | 3222.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00047256982453 | JOSE CARLOS PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04658 | 26/10/2015 | 4000.00 | 323.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004380510417 | LUIZ DE OLIVEIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 26/10/2015 | 158429.28 | 158429.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04660 | 26/10/2015 | 4000.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006907811480 | WELLITOM ALVES RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04661 | 26/10/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00048691402415 | JOSE ADILSON CAVALCANTI GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04662 | 26/10/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00048689530444 | JOSE AGOSTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04663 | 26/10/2015 | 4000.00 | 3222.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00005038092411 | MARICELIO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04664 | 26/10/2015 | 4000.00 | 1915.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00004910919406 | VALERIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04665 | 26/10/2015 | 4000.00 | 1812.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00009221407403 | AURELIANO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 04666 | 26/10/2015 | 4000.00 | 3657.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00006409534418 | CAROLINA PEREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04667 | 26/10/2015 | 4000.00 | 2449.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00003687394492 | JOSEILTO LUIZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04668 | 26/10/2015 | 4000.00 | 1101.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00067458505400 | JURANDY PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04669 | 26/10/2015 | 4000.00 | 2449.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00005888140406 | MARCUS ANTONIO V SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04670 | 26/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00066889448472 | ADEVAL PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04671 | 26/10/2015 | 4000.00 | 2005.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00072640642472 | MARIA ANA DE PONTES_FRASAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04672 | 26/10/2015 | 4000.00 | 3222.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00002532455403 | SEVERINO NUNES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04673 | 26/10/2015 | 4000.00 | 1546.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00003450385410 | VALDETE DOS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 26/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4174/2015-4. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/ | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 27/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4622/2015-0 HABILITACAO SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 27/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4622/2015-0 HABILITACAO SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 27/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4620/2015-1 HABILITACAO SOCIAL | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 27/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4620/2015-1 HABILITACAO SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 27/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4620/2015-1 HABILITACAO SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4620/2015-1 HABILITACAO SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 27/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4619/2015-9 HABILITACAO SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 27/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4619/2015-9 HABILITACAO SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04675 | 27/10/2015 | 3770.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005573838466 | FAUSTO CORREIA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 27/10/2015 | 1660054.49 | 1660054.49 | FOLHA DE PESSOAL REF OUTUBRO/ 2015 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 27/10/2015 | 4585.00 | 4585.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFSALARIO FAMILIA - OUTUBRO/2015 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04679 | 27/10/2015 | 4000.00 | 3998.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010972234420 | HELENO FIGUEIRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04680 | 27/10/2015 | 4000.00 | 3993.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006291543419 | INAILSON BATISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04683 | 27/10/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00022559086468 | ARNALDO MENDES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04684 | 27/10/2015 | 4000.00 | 1339.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00002289077488 | EVERALDO FEITOSA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 27/10/2015 | 171278.79 | 171278.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04687 | 27/10/2015 | 1917.30 | 1917.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00012117185495 | JONIEDSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04688 | 27/10/2015 | 4000.00 | 3985.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00053080467434 | FERNANDO FERREIRA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04689 | 27/10/2015 | 143.55 | 143.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00002283373484 | LUCIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04690 | 27/10/2015 | 4000.00 | 1096.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00097703176400 | JAILTON FERREIRA SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04692 | 27/10/2015 | 4000.00 | 2617.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00048513784400 | JENECY TEIXIERA DE ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04694 | 27/10/2015 | 4000.00 | 2731.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00004221769408 | JOSE MARIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04695 | 27/10/2015 | 4000.00 | 1691.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00008629976829 | JOSE RICARDO HONORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04697 | 27/10/2015 | 4000.00 | 1226.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00001921717475 | JOSINALDO VITAL DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04698 | 27/10/2015 | 4000.00 | 2535.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00003465552482 | JOSEILTON VITAL DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04700 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00026329220468 | LUIZ ALVES FEITOSAA CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO SUBSIDIO PRO-PRODUTOR DOSPRODUTORES QUE FORNECERAM LEI-TE AO PROGRAMA LEITE DA PARAI- | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04704 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO SUBSIDIO PRO-PRODUTOR DOSPRODUTORES QUE FORNECERAM LEI-TE AO PROGRAMA LEITE DA PARAI- | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 27/10/2015 | 78172.30 | 78172.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO SUBSIDIO PRO-PRODUTOR DOSPRODUTORES QUE FORNECERAM LEI-TE AO PROGRAMA LEITE DA PARAI- | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 27/10/2015 | 24414.95 | 24414.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO SUBSIDIO PRO-PRODUTOR DOSPRODUTORES QUE FORNECERAM LEI-TE AO PROGRAMA LEITE DA PARAI- | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04709 | 28/10/2015 | 35191.40 | 35191.40 | valor que ora empenhamos para atender proc 1693/2015-5 refe rente a aquisicao de material eletrico conforme contrato 147/2015_e ata 177/2014 com recursos do funcep | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04710 | 29/10/2015 | 7520.00 | 7520.00 | valor que ora empenhamos para atender o proc. 3041/2015-5 referente a servicos de pessoajuridica_restaurante popular de joao pessoa com recursos dofuncep | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04711 | 29/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4661/2015-0. CONV.975.990/2013. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04712 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 4662/2015-5, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 29/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4661/2015-0. CONV.975.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04714 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS,CONF PROC 4662/2015-5, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04715 | 29/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4661/2015-0. CONV.975.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04716 | 29/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4661/2015-0. CONV.975.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04717 | 29/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4664/2015-4. CONV.775.945/2012. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04718 | 29/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4664/2015-4. CONV.775.945/2012. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04719 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS,CONF PROC 7565/2015-6, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4664/2015-4. CONV.775.945/2012. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS,CONF PROC 7565/2015-6, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4623/2015-5. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS,CONF PROC 4565/2015-6, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00008660342429 | LISSIANNE SILVA DE OLIVEIRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04725 | 29/10/2015 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROCESSO 3818/2015-8 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PERMANENTE COM RECURSO DOFUNCEP | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04726 | 29/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4623/2015-5. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04727 | 29/10/2015 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC 3843/2015-6 DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM RECURSO DO FUNCEP | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 29/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4623/2015-5. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04729 | 29/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4623/2015-5. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04730 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS,CONF PROC 4663/2015-0, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04731 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS,CONF PROC 4663/2015-0, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04732 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS,CONF PROC 4663/2015-0, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04733 | 29/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4665/2015-9. CONV.775.945/2012. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 29/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4665/2015-9. CONV.775.945/2012. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 29/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4665/2015-9. CONV.775.945/2012. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS,CONF PROC 4616/2015-5, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04737 | 29/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4567/2015-5. CONV.775.945/2012. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04738 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS,CONF PROC 4616/2015-5, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 29/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4567/2015-5. CONV.775.945/2012. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04740 | 29/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4517/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04741 | 29/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4517/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 29/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4517/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA .AGUA PARA TODOS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04743 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS,CONF PROC 4616/2015-5, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 769792/2012. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04744 | 29/10/2015 | 604.55 | 604.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003465696484 | KARLA ADRIANA B DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04745 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04746 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04747 | 29/10/2015 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00002646068417 | VALDISIO SIQUEIRA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04748 | 29/10/2015 | 1543.58 | 1543.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00004260053418 | VALTER SIQUEIRA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04749 | 29/10/2015 | 1535.67 | 1535.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00002659525498 | VALTERCIO SIQUEIRA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04750 | 29/10/2015 | 4000.00 | 3151.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002465700405 | OLINDINA CARNEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04751 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04752 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00008761984426 | FABIO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04753 | 29/10/2015 | 1644.15 | 1644.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003465351401 | JOSE EDMILSON ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04754 | 29/10/2015 | 228.26 | 228.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00006260524404 | EDSON SERGIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04755 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00095215743487 | GERALDO MATEUS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04756 | 29/10/2015 | 1524.60 | 1524.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00099135922400 | ROBERTO FIGUEIRA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 29/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04758 | 29/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS. | 00025087991491 | MARIA CELIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04762 | 29/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA, CONF PROC 2682/2015 - RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO CONV 775.945/2012 - AGUAPARA TODOS. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04763 | 03/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00098192019420 | ANTONIO PEREIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04764 | 03/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00076635570772 | ARMANDO DE SOUSA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04765 | 03/11/2015 | 4000.00 | 3748.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00008125749403 | JULIANA DAS CHAGAS NOBREGA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04766 | 03/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00059429747487 | MANOEL DA SILVA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04767 | 03/11/2015 | 4000.00 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00006476855409 | MAXSWEL SILVA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04768 | 03/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00033738939415 | ERONILDO FELICIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04769 | 03/11/2015 | 4000.00 | 1951.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00057010897468 | SEVERINO MIGUEL NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04770 | 03/11/2015 | 4000.00 | 3921.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00041431006491 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04771 | 03/11/2015 | 4000.00 | 551.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00005089333408 | EUCLIDES JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04772 | 03/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00005640670401 | JOAB JORGE L DE MATOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 03/11/2015 | 5547.52 | 5547.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04774 | 03/11/2015 | 4080.00 | 4080.00 | atender proc 2621/2015-2 de aquisicao de material permanente referente ao proj acolher com recursos do funcep | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04775 | 03/11/2015 | 1014.05 | 1014.05 | atender processo de postagem n 4244/2015-6 com recursos do funcep | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04776 | 03/11/2015 | 1080.90 | 1080.90 | atender processo 3940/2015-5 de servicos de postagem com recursos do funcep | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04777 | 03/11/2015 | 4000.00 | 2602.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003755934469 | JOSE ANSELMO BARROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04778 | 04/11/2015 | 4000.00 | 1905.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04779 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3539.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00026773467888 | ANTONIO PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04780 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3293.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00034350293825 | JOSINEIDE PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04781 | 04/11/2015 | 4000.00 | 2116.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00093454929849 | JURANDIR PEREIRA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04782 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00002010203437 | JOAO MELQUIADES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04783 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00079736246434 | MARIA OLIVIA FERREIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04784 | 04/11/2015 | 4000.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005083204452 | FRANCISCO RUBISMAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04785 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3467.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00062933590468 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04786 | 04/11/2015 | 328963.30 | 262919.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04592262000143 | ACCOP ASSOC CRIAD CAP OVIN PRATA E OUTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04787 | 04/11/2015 | 206826.30 | 162734.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02665044000166 | ACCOZA ASSOC CRIAD CAP OVI ZABELE E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04788 | 04/11/2015 | 564454.00 | 522387.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 07067013000127 | ASSOC GESTORA USINA BENEF LACTEOS E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04789 | 04/11/2015 | 4000.00 | 1966.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00016052749415 | JOAO DE DEUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04790 | 04/11/2015 | 263178.00 | 216582.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04791 | 04/11/2015 | 1244891.30 | 1188721.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP PROD RUR MONTEIRO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04792 | 04/11/2015 | 4000.00 | 1919.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00001979358427 | CLAUDINETE ALMEIDA DOMINGOS BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04793 | 04/11/2015 | 388000.00 | 371238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04794 | 04/11/2015 | 247980.50 | 197596.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04795 | 04/11/2015 | 909248.00 | 601486.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04796 | 04/11/2015 | 352801.10 | 297133.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04797 | 04/11/2015 | 211859.00 | 154673.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO BENEFICIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04798 | 04/11/2015 | 4000.00 | 2471.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000937156418 | JOSE MARCOS JUVINO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04799 | 04/11/2015 | 4000.00 | 670.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00001793243492 | KLEBER JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04800 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3082.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04801 | 04/11/2015 | 4000.00 | 224.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04802 | 04/11/2015 | 4000.00 | 2349.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE | 00002473423431 | ROBSON GONGALVES COUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04803 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3367.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003511506417 | CLAUDIO NUNES FALCAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 04804 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3798.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004529433455 | DJAI MIGUEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04805 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE | 00002661539417 | ISRAEL DE LIMA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04806 | 04/11/2015 | 4000.00 | 1735.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00067562612404 | JOAO BATISTA RIBEIRO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4434/2015-8. CONV.769.792/2012. CONTRAPARTIDA. AGUA PARA TODOS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04808 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4434/2015-8. CONV.769.792/2012. CONTRAPARTIDA. AGUA PARA TODOS | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04809 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3697.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006865358473 | JOAO PAULINO ROQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 04/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4434/2015-8. CONV.769.792/2012. CONTRAPARTIDA. AGUA PARA TODOS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04811 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006853285468 | JOSE SERAPIAO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04812 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00060627760406 | JOSE VALDEMIR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04813 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00004344099443 | LUCIMARIO MARTINS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04814 | 04/11/2015 | 4000.00 | 3565.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04815 | 04/11/2015 | 2137.00 | 2137.00 | valor que ora_empenhamos para atender despesas com contrata cao de pessoa juridica confor me proc 1897/2015-9 com recur sos do funcep | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04816 | 04/11/2015 | 154.31 | 154.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR.4121/2015-2. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04817 | 04/11/2015 | 19.34 | 19.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR.3880/2015-7. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04818 | 04/11/2015 | 73.68 | 73.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR.4024/2015-3. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04819 | 04/11/2015 | 101.04 | 101.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR.4259/2015-2. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04820 | 04/11/2015 | 13.95 | 13.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR.3816/2015-9. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04821 | 04/11/2015 | 160.46 | 160.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR.4470/2015-4. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04822 | 04/11/2015 | 74.51 | 74.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR.4360/2015-8. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04823 | 04/11/2015 | 176.56 | 176.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR.3858/2015-2. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04824 | 04/11/2015 | 83.83 | 83.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR.4717/2015-2. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4543/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04826 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4543/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04827 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4543/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04828 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4365/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 05/11/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4365/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4365/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04832 | 05/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4365/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4601/2015-0. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4601/2015-9. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4601/2015-9. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4601/2015-9. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4602/2015-3. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4602/2015-3. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4602/2015-3. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 05/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4602/2015-3. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04841 | 05/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4314/2015-8. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04842 | 05/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4314/2015-8. CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA AGUA PARA TODOS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04843 | 05/11/2015 | 63.74 | 63.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 4025/2015-8. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04844 | 05/11/2015 | 82.06 | 82.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 4026/2015-2. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04845 | 05/11/2015 | 111.87 | 111.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 4125/2015-0. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04846 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 4535/2015-5. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04847 | 05/11/2015 | 8452.04 | 8452.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 4203/2015-7. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04848 | 05/11/2015 | 1023.37 | 1023.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR. 4419/2015-3. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04849 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 110/2013, CONF PROCESSO 3997/2015-5. | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04850 | 05/11/2015 | 251936.00 | 251936.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N.204/2015, PREGAO442/2014, DESTINADOS AS CASAS DA CIDADANIA, REFERENTE AO PROCESSO N.2734/2014. RECURSO FUNCEP | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | EQUIP PARA COMBUSTIVEL E PREV DE SINISTRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04851 | 05/11/2015 | 782.00 | 782.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N.205/2015, PREGAO442/2014, DESTINADOS AS CASAS DA CIDADANIA, REFERENTE AO PROCESSO N.2734/2014. RECURSO FUNCEP | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04852 | 05/11/2015 | 8398.00 | 8398.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N.204/2015, PREGAO442/2014, DESTINADOS AS CASAS DA CIDADANIA, REFERENTE AO PROCESSO N.2734/2014. RECURSO FUNCEP | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04853 | 05/11/2015 | 43323.00 | 43323.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N.203/2015, PREGAO442/2014, DESTINADOS AS CASAS DA CIDADANIA, REFERENTE AO PROCESSO N.2734/2014. RECURSO FUNCEP | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04854 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR ME PROCESSO 3370/2015-0 COM RECURSO DO FUNCEP | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04856 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA CAO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO PROJETO CASAS DA CIDADA NIA CONFORME PROC 3370/2015-0 COM RECURSO DO FUNCEP | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04857 | 05/11/2015 | 4000.00 | 788.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00000012445665 | CICERO ROMERO DE SOUSA ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04858 | 05/11/2015 | 4000.00 | 2857.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003909210414 | EDMILSON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04859 | 05/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00054873371449 | FRANCISCO DE SSIS ALVES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04860 | 05/11/2015 | 4000.00 | 3790.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00071614095434 | HELENO BATISTA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04861 | 05/11/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO-ALIEMENTOREF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO DE 2015. | 00046825126415 | FRANCISCO FELIX PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04862 | 05/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO-ALIEMENTOREF. AO PERIODO DE JANEIRO AMAIO DE 2015. | 00054375908491 | MARILEIDE FIDELIS DA SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04863 | 05/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO-ALIEMENTOREF. AO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2015. | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 04864 | 06/11/2015 | 42819.00 | 900.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00080657567434 | ABEL BATISTA FERREIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 04865 | 06/11/2015 | 103192.83 | 63727.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORMENCIMENTO DELEITE PAra O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00080657567434 | ABEL BATISTA FERREIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04867 | 06/11/2015 | 1000.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015. | 00051001411404 | PAULO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04868 | 06/11/2015 | 1000.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 109/11 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04869 | 06/11/2015 | 1250.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 940/14 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04870 | 06/11/2015 | 750.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 942/14 | 00083995285449 | GUTEMBERG QUERINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04871 | 06/11/2015 | 1000.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 140/11 | 00047249730487 | ANTONIO CIDELINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04872 | 06/11/2015 | 750.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 943/14 | 19938628000160 | IGREJA EVANG PENTEC ASSEMB DO SENHOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04873 | 06/11/2015 | 750.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 075/15 | 00075354454468 | MARIA CECILIA DE MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04874 | 06/11/2015 | 1250.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 211/12 | 00060302852468 | MARIA JOSE DUARTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04875 | 06/11/2015 | 1361.55 | 816.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 243/12 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04876 | 06/11/2015 | 1500.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 946/14 | 00032809081832 | JANAINA INACIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04877 | 06/11/2015 | 1250.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 941/14 | 00092806830478 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04879 | 06/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUSA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04880 | 06/11/2015 | 4000.00 | 2599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003486860488 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04881 | 06/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00073905798468 | GENIVAL FERREIRA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04882 | 06/11/2015 | 4000.00 | 3893.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00007564222484 | JOSE MAURICIO DA SILVA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04883 | 06/11/2015 | 4000.00 | 548.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004653460493 | LAUDENOR FERREIRA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04884 | 06/11/2015 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 950/14 | 00088484874400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04885 | 06/11/2015 | 1000.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 096/13 | 00011600843867 | MARIO SERGIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04886 | 06/11/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 940/14 | 00045151598449 | JOSELIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04887 | 06/11/2015 | 4000.00 | 1096.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00073963461420 | MANOEL DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04888 | 06/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. A OUT/2015, CONF. CONTRATO 948/2014. | 00003778067494 | ELIZABETE DA SILVA MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04889 | 06/11/2015 | 4000.00 | 197.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04890 | 06/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004132176479 | PAULO FERREIRA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04891 | 06/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00026499418803 | SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04892 | 06/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00004588361414 | TELMA LUCIA ALVES CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04893 | 06/11/2015 | 1500.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE MAI. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 1765/2014 | 00071449205453 | LOISE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04894 | 06/11/2015 | 4000.00 | 2740.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEP/ O PROGRAMA LEITE PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00001612764401 | WILSON MACIEL LEAL FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04895 | 06/11/2015 | 1250.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 1259/2014 | 00003388959498 | FRANCISCO GERALDO ESTRELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04896 | 06/11/2015 | 1500.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 110/13 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 04897 | 06/11/2015 | 4000.00 | 2582.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00008454433481 | IVANISIO DA SILVA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04899 | 06/11/2015 | 1250.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 092/13 | 00046848371491 | GILVANIA DOS SANTOS CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04900 | 06/11/2015 | 1100.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 955/14 | 00075890321587 | JOSE LUCIANO FREIRE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04901 | 06/11/2015 | 750.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 244/12 | 00043966209420 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04902 | 06/11/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 245/12 | 00083447156449 | JOSE HORACIO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04903 | 06/11/2015 | 750.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 5318/2011. | 00003312825423 | MARIA DO CARMO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04904 | 06/11/2015 | 1000.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 5374/2011. | 00089326628434 | IRANILDO FREIRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04905 | 06/11/2015 | 1750.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 088/13 | 00034304940449 | NADIR DE QUEIROZ PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04906 | 06/11/2015 | 1250.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 242/12 | 00023778466453 | ORLANDO MACHADO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04907 | 06/11/2015 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE MAI. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 5375/2011. | 00093029470415 | MARLI COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04908 | 06/11/2015 | 750.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 951/14 | 00003198495466 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04909 | 06/11/2015 | 1400.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 953/14 | 00005174876402 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04910 | 06/11/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONTRATO N. 133/2010 FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN TOS DO BRASIL, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROC 4775/2015-5 RECURSO DO FUNCEP REF. OUTUBRO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04911 | 06/11/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONTRATO N. 133/2010 FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN TOS DO BRASIL, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROC 4774/2015-0 RECURSO DO FUNCEP REF. OUTUBRO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04912 | 06/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04913 | 06/11/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONTRATO N. 456/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN TOS DO BRASIL, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROC 4776/2015-0 RECURSO DO FUNCEP REF. OUTUBRO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04914 | 06/11/2015 | 4000.00 | 3573.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00057705402491 | BANEDITO CAMPOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04915 | 06/11/2015 | 4000.00 | 3400.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00011044332492 | JOSE EDVALTER SABINO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04916 | 06/11/2015 | 4000.00 | 932.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04917 | 06/11/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONTRATO N. 409/2010 FIRMADO ENTRE SEDH/ATL ALIMEN TOS DO BRASIL, PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPULAR DE SANTA RITA, CONF PROC 4777/2015-4 RECURSO DO FUNCEP REF. OUTUBRO/2015 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04918 | 06/11/2015 | 4000.00 | 2182.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00011437519733 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04919 | 06/11/2015 | 4000.00 | 627.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003527009477 | BRAZ FERREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04920 | 06/11/2015 | 4000.00 | 1960.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00006343823492 | LUCIANA LUZINETE LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04921 | 06/11/2015 | 4000.00 | 2768.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00011715059492 | MANOEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04922 | 06/11/2015 | 4000.00 | 142.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00067491979491 | SERGIO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04923 | 06/11/2015 | 1250.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO REF. AO PERIODO DE JUN. A OUT.DE 2015, CONF. CONTRATO 5566/2011. | 00006149212440 | ROBERTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04924 | 09/11/2015 | 1497.50 | 1497.50 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MA- TERIAL,CONFORME PROC. 3891/20 15-FUNCEP | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04925 | 09/11/2015 | 4000.00 | 3143.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00093216297420 | FRANCISCA TEREZINHA DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04926 | 09/11/2015 | 433.35 | 433.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF PROC 3187/15-0COM RECURSO DO FUNCEP | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04927 | 09/11/2015 | 515.52 | 515.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR ME PROC 3187/2015-0 RECURSOS DO FUNCEP | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04928 | 09/11/2015 | 117.80 | 117.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR ME PROC 3187/2015-0 RECURSOS FUNCEP | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04929 | 09/11/2015 | 629.80 | 629.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR ME PROC 3350/2015-2 RECURSOS FUNCEP | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04930 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESEPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 4509/2015-2. RECURSO DO FUNCEP | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04931 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 3719/2015-0 RECURSO DO FUNCEP | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04932 | 10/11/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROC 3085/2015-8 RECURSO DO FUNCEP | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04933 | 10/11/2015 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO PESSOA JURIDICA CONFOR. PROC. 4462/2015-0 RECURSO DO FUNCEP | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS,CONF PROC 4748/2015-8, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 795.990/2013. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04935 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 3332/2015-4 RECURSO DO FUNCEP | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 10/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS,CONF PROC 4746/2015-9, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 795.990/2013. | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 10/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS,CONF PROC 4746/2015-9, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 795.990/2013. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 04939 | 10/11/2015 | 1835.00 | 1835.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 4027/2015-7 PROJETO CASAS DA CIDADANIA.RECURSO DO FUNCEP | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04940 | 10/11/2015 | 993.80 | 993.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CONSUMO CONFORME PROCESSO 4337/2015-9. RECURSOS DO FUNCEP | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 10/11/2015 | 4809.62 | 4809.62 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FO-LHA DE PESSOAL MES DE SETEMBRO2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 10/11/2015 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FO-LHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO2015. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 04943 | 10/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PROJETO COFINANCIA- MENTO ESTADUAL DA RESIDENCIA INCLUSIVA DE TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A P. M. DE SANTA RITA CONFORME PROC 3233/2015-6RECURSO DO FUNCEP | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04944 | 10/11/2015 | 2160.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO NR 220/2015, CONF PROC 3676/2015-5. | 00023747129404 | JOSE VERISSIMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04945 | 10/11/2015 | 314.00 | 314.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA CONFORME PROC 2821/2015-8 RECURSO DO FUNCEP | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04946 | 10/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO CONF PROC 3434/20156. | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04947 | 10/11/2015 | 385.00 | 385.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR.PROC 4245/2015-0 RECURSO DO FUNCEP | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04948 | 10/11/2015 | 546.14 | 546.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA CONFORME PROC 4268/2015-1 RECURSO DO FUNCEP | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04949 | 10/11/2015 | 3600.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE NR.2192015, CONF PROC 3539/2015-1. | 00048648418453 | CARLOS LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04950 | 10/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMO-VEL, CONF PROC 3538/2015-7. | 00004170547420 | FRANCISCO ALVES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04951 | 10/11/2015 | 4000.00 | 2976.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00005644893448 | JOSE MARTIM GABRIEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 04952 | 10/11/2015 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 3480/2015-6. RECURSO DO FUNCEP | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04953 | 10/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00011206780487 | ANTONIO JOSE DE LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04954 | 10/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00099524473887 | RAIMUNDO DOMINGOS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04955 | 10/11/2015 | 4000.00 | 3313.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00029736993809 | JOAO SILVINO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04956 | 10/11/2015 | 4000.00 | 3938.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00019103450406 | JOSE GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04957 | 10/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00004643910402 | WAGNER DA SILVA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04958 | 10/11/2015 | 4000.00 | 587.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00002401335447 | JOSE LUIZ ALVES VENTURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04960 | 10/11/2015 | 4000.00 | 3202.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00007604644481 | GERCILDO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04961 | 10/11/2015 | 4000.00 | 3983.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04962 | 10/11/2015 | 4000.00 | 3940.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00004614634400 | SEVERINO CIPRIANO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04963 | 10/11/2015 | 1668.41 | 1668.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 2787/2015-4 RECURSO DO FUNCEP | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04959 | 10/11/2015 | 1000000.00 | 1000000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RECONHECI-MENTO DE DIVIDA PELO FORNECI-MENTO DE FARINHA DE MILLHO PA-RA O PROGRAMA PROALIMENTO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 5579/2011 | 09125708000143 | BS IND COMERCIO EXP E IMP DE PROD ALIMEN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 11/11/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 4608/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04971 | 11/11/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA SECRETARIA, PROGRAMA HA-BILITACAO SOCIAL | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 4608/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04973 | 11/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 4608/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04974 | 11/11/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA. PROGRAMAHABILITACAO SOCIAL | 00008840216456 | COSMO OLIVEIRA ALVARENGA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 11/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 4608/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04976 | 11/11/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DORA DESTA SECRETARIA. PROBRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04977 | 11/11/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DORA DESTA SECRETARIA. PROGRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04978 | 11/11/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DORA DESTA SECRETARIA. PROGRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04980 | 11/11/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DOR DESTA SECRETARIA. PROGRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 11/11/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 4608/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04982 | 11/11/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DOR DESTA SECRETARIA. PROGRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 11/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 4608/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00005847324499 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04984 | 11/11/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DORA DESTA SECRETARIA. PROGRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04985 | 11/11/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 4608/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04986 | 11/11/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DORA DESTA SECRETARIA. PROGRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 11/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 4608/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04988 | 11/11/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DORA DESTA SECRETARIA. PROGRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 11/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 4608/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04990 | 11/11/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DORA DESTA SECRETARIA. PROGRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04991 | 11/11/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVI-DOR DESTA SECRETARIA. PROGRA-MA HABILITACAO SOCIAL | 00004794140410 | ALEXSANDRO PESSOA DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04992 | 11/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N:4690/2015.HAB.SOCIAL | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04964 | 11/11/2015 | 4000.00 | 355.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00004166970461 | MANOEL HENRIQUE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04965 | 11/11/2015 | 4000.00 | 917.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00099130254434 | HELENA SOFIA DE AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04966 | 11/11/2015 | 4000.00 | 491.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00009280590731 | LUCIMANDO MANOEL PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04967 | 11/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00009671205437 | PEDRO DE BRITO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04968 | 11/11/2015 | 4000.00 | 491.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00004483380419 | ANSELMO LUCIO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04969 | 11/11/2015 | 4000.00 | 254.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00001473548896 | JOSE MIGUEL MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04993 | 11/11/2015 | 4000.00 | 3429.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00029226686491 | JOSE SALUSTIANO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04994 | 11/11/2015 | 4000.00 | 3808.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003307939424 | JOSE WILSON ROLIM SOUSA RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04995 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA CONFORME PROCESSO 3635/2015-6 RECURSO DO FUNCEP | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 11/11/2015 | 7902.00 | 7902.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.600 FOLDERS,5.500 CAIXAS DE CARTILHAS E 318 CERTIFICADOS PARA OS CUR-SOS DE CAPACITACAO SOBRE AATUALIZACAO DOS PARAMETROS CONCEITUAIS E NORMATIVOS SOBRE A POLITICA DA PESSOA COM DEFICI-ENCIA NO ESTADO DA PARAIBA, DE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 12/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4690/2015-7. HABILITACAO SOCIAL. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 12/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 12/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05019 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1. HABILITACAO SOCIAL | 00007342134414 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 12/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4747/2015-3. HABILITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4747/2015-3. HABILITACAO SOCIAL | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4747/2015-3. HABILITACAO SOCIAL | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4745/2015-4. HABILITACAO SOCIAL | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 12/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4745/2015-4. HABILITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 12/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4618/2015-4. HABILITACAO SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4618/2015-4. HABILITACAO SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4691/2015-1 HAB.SOCIAL | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00048708925453 | ANA MARIA AZEVEDO MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00037454510400 | ELIZA MARTINS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05052 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05053 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05056 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05057 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4670/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05059 | 12/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3964/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 12/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3964/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05061 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3964/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 12/11/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3964/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 12/11/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05065 | 12/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05066 | 12/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 12/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05069 | 12/11/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00034875217846 | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA M CRIOULO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05070 | 12/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05071 | 12/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05072 | 12/11/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 12/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 12/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3360/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05075 | 12/11/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3736/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3706/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3706/2015. PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05082 | 12/11/2015 | 18419.75 | 18419.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DASEDH, CONF CONTRATO 146/2015, PROCESSO 1685/2015-0, CONVITE 03/2015. | 16943568000186 | F E HOLANDA CONSTRUCOES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04997 | 12/11/2015 | 4000.00 | 254.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00008077368484 | JOSEFA ALCIONE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04998 | 12/11/2015 | 4000.00 | 1769.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00002264160462 | TEREZINHA RODRIGUES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04999 | 12/11/2015 | 4000.00 | 254.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00026270889472 | NESTOR BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05000 | 12/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00002660064423 | ANTONIO BONIFACIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05001 | 12/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00002947922794 | EDIONIO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05008 | 12/11/2015 | 4000.00 | 576.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00003882606452 | MARIA IZA JUVENAL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05010 | 12/11/2015 | 4000.00 | 137.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00037355309404 | VICENTE COSME DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05013 | 12/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00003639552407 | WELSON DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05020 | 12/11/2015 | 4000.00 | 237.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O PRIMEI-RO SEMESTRE DE 2015 | 00007027883414 | JOSE IVALDO MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05033 | 12/11/2015 | 25500.00 | 25500.00 | VALOR QUE ORA EMPHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE VEICULO, CONFORME CONTRATO5358/2011, REF. AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2015. | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05034 | 12/11/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSITA DO PROALIMENTO, ATUANTE NA CIDADE DE BOA VISTA/PBREF. JUL, AGO, SET E OUT/2015. | 00001588275469 | JOSEILDA GOMES DA SILVA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05035 | 12/11/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE BOLSITA DO PROALIMENTO, ATUANTE NA CIDADE DE BOA VISTA/PBREF. JUL, AGO, SET E OUT/2015. | 00006159697471 | RAILANE GOMES DA CUNHA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05036 | 12/11/2015 | 129.74 | 129.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE FATURA ENERGISA REF. AO CDC5/524128-6. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05037 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODOS BOLSISTAS DO PRO-ALIMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00005970313475 | ANDREA CRISTINA DA SILVA FELIPE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05038 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODOS BOLSISTAS DO PRO-ALIMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00005970313475 | ANDREA CRISTINA DA SILVA FELIPE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05051 | 12/11/2015 | 500.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO-ALIMENTOCONF. CONTRATO 1855/2014, REF.AO PERIODO DE JUN A OUT/2015. | 00023776269472 | MARIA HELENA CARLOTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05054 | 12/11/2015 | 1000.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO-ALIMENTOCONF. CONTRATO 0253/2012, REF.AO PERIODO DE JUN A OUT/2015. | 00092337090787 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05058 | 12/11/2015 | 1250.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO-ALIMENTOCONF. CONTRATO 0252/2012, REF.AO PERIODO DE JUN A OUT/2015. | 00048661945453 | ARLETE CAXIAS DE ARAUJO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05063 | 12/11/2015 | 1228.45 | 737.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO-ALIMENTOCONF. CONTRATO 0113/2013, REF.AO PERIODO DE JUN A OUT/2015. | 00039892093453 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05068 | 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL PARA O PRO-ALIMENTOCONF. CONTRATO 0069/2013, REF.AO PERIODO DE JUN A OUT/2015. | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05080 | 12/11/2015 | 4200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NR 218/15CONF PROC 3339/2015-6. | 00028571975434 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05081 | 12/11/2015 | 4200.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE NR 1302015, CONF PROC 2634/2015-0 | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4086/2015-4. HAB.SOCIAL | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 13/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4091/2015-5. HAB.SOCIAL | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 13/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4161/2015-7. HAB.SOCIAL | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4161/2015-7. HAB.SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4526/2015-6. HAB.SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 13/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4058/2015-2. HAB.SOCIAL | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 13/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4058/2015-2. HAB.SOCIAL | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 13/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3633/2015-7. HAB.SOCIAL | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 13/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3799/2015-9. HAB.SOCIAL | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 13/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3799/2015-9. HAB.SOCIAL | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05109 | 13/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3799/2015-9. HAB.SOCIAL | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05110 | 13/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3799/2015-9. HAB.SOCIAL | 00007152410445 | FABIA NYELLI PEDROSA TRAJANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 13/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3801/2015-2. HAB.SOCIAL | 00007152410445 | FABIA NYELLI PEDROSA TRAJANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 13/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3801/2015-2. HAB.SOCIAL | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05114 | 13/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3801/2015-2. HAB.SOCIAL | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.4088/2015-3. HAB.SOCIAL | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05116 | 13/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3872/2015-2. HAB.SOCIAL | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05117 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3872/2015-2. HAB.SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 13/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3830/2015-9. HAB.SOCIAL | 00007601381412 | WESLLEY FREITAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 13/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3764/2015-5. HAB.SOCIAL | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.4098/2015-7. HAB.SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3658/2015-7. HAB.SOCIAL | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3750/2015-3. HAB.SOCIAL | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 13/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0)IARIAS CONFORME PRO CESSO DE N.3750/2015-3. HAB.SOCIAL | 00003978814447 | ANTONIO UPIRAKTAN SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 05083 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA SEGUNDO SEMESTRE/2015 | 00030847877434 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 05084 | 13/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA SEGUNDO SEMESTRE/2015 | 00062220268420 | JOSE ARGENTINO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05085 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3667.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00010233446451 | CALINE LUCIANA TEIXEIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05086 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3352.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00016782527863 | ENOQUE DA COSTA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05087 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00011243767472 | JOSEFA BEZERRA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05088 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3885.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00028210956434 | LUIZ DE FRANCA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05089 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3559.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00010621614408 | JEFEFERSON PATRICIO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05090 | 13/11/2015 | 4000.00 | 879.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00097924601449 | MANOEL CONSTANCIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 05091 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3664.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA SEGUNDO SEMESTRE/2015 | 00050456490434 | ARMANDO TRAVASSOS DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05092 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00002363384474 | MANUEL MISSIAS GALDINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 05093 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA SEGUNDO SEMESTRE/2015 | 00098314181404 | JOSE NATAL ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05094 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA SEGUNDO SEMESTRE/2015 | 00008291004404 | ANTONIO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05095 | 13/11/2015 | 4000.00 | 947.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00005038567460 | JOSE EDSON FRANCISCO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05096 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3730.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00060999764420 | JUSCEILDO SOARES E OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05097 | 13/11/2015 | 4000.00 | 1428.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00032489900404 | NIVALDO BARBOSA DE AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05106 | 13/11/2015 | 4000.00 | 3847.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA SEGUNDO SEMESTRE/2015 | 00010011883499 | PABLO NUNES NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05126 | 16/11/2015 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE AGENTES BOLSISTAS DO PRO ALIMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2015, PROC 4003/2015-1. | 00005970313475 | ANDREA CRISTINA DA SILVA FELIPE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05127 | 16/11/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE AGENTES BOLSISTAS DO PRO ALIMENTO REF AO MES DE SETEM- BRO/2015, PROC 4350/2015-4. | 00005970313475 | ANDREA CRISTINA DA SILVA FELIPE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05128 | 16/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROC 4100/2015-0 COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICACOM RECURSO DO FUNCEP | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05129 | 16/11/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 4137/2015-3 RECURSO DO FUNCEP | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05131 | 16/11/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 4100/2015-0 RECURSO DO FUNCEP | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05132 | 16/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 3969/2015-3 RECURSO DO FUNCEP | 14916690000138 | GILVANICE SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05133 | 16/11/2015 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 3879/2015-4 RECURSO DO FUNCEP | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05134 | 16/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 4205/2015-6 RECURSO DO FUNCEP | 05874198000156 | FORMA COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05135 | 16/11/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 3970/2015-6 RECURSO DO FUNCEP | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05136 | 16/11/2015 | 7885.00 | 7885.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 3525/2015-0 RECURSO DO FUNCEP | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05137 | 16/11/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 3412/2015-0 RECURSO DO FUNCEP | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05138 | 16/11/2015 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 3892/2015-0 RECURSO DO FUNCEP | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05139 | 16/11/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 4001/2015-2 RECURSO DO FUNCEP | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05140 | 16/11/2015 | 486.00 | 486.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 4147/2015-7 RECURSO DO FUNCEP | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05141 | 16/11/2015 | 1612.00 | 1612.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 3250/2015-0 RECURSO DO FUNCEP | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05142 | 16/11/2015 | 7184.00 | 7184.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 4509/2015-2 RECURSO DO FUNCEP | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05143 | 16/11/2015 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 3289/2015-1 RECURSO DO FUNCEP | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 05144 | 16/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA VOLUNTA-RIA AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONFORME PROC 3234/2015DO PROJETO COFINANCIAMENTO COMRECURSO DO FUNCEP | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 05145 | 16/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIA VOLUNTARIA AO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 3232/2015-1 DO PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 05146 | 16/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIA VOLUNTARIA AO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 2533/2015-2 DO PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05147 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4092/2015.HAB.SOCIAL | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05148 | 17/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3647/2015.HAB.SOCIAL | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05149 | 17/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3647/2015.HAB.SOCIAL | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05150 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4089/2015.HAB.SOCIAL | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05151 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4090/2015.HAB.SOCIAL | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05152 | 17/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4087/2015.HAB.SOCIAL | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05153 | 17/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4084/2015.HAB.SOCIAL | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05154 | 17/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4172/2015.HAB.SOCIAL | 00003461369462 | REGIANE DE SOUZA FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05155 | 17/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4171/2015.HAB.SOCIAL | 00003461369462 | REGIANE DE SOUZA FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05156 | 17/11/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3359/2015.HAB.SOCIAL | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05157 | 17/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4169/2015.HAB.SOCIAL | 00007402507440 | JANICELIA GERONIMO OLIMPIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05158 | 17/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4170/2015.HAB.SOCIAL | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05159 | 17/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4168/2015.HAB.SOCIAL | 00004248289440 | ANTONIO MARIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05160 | 17/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4168/2015.HAB.SOCIAL | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05161 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3749/2015.HAB.SOCIAL | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05162 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3749/2015.HAB.SOCIAL | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05163 | 17/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:3749/2015.HAB.SOCIAL | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05164 | 18/11/2015 | 4000.00 | 490.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00003465750446 | LAURICELIO BATISTA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 05165 | 18/11/2015 | 103607.50 | 103607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SUBSIDIO POPRODU-TOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00049890816415 | ADALGISA LUZIA ALVES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05167 | 18/11/2015 | 2569.05 | 568.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO pelo FORNECOIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00005980787461 | JOSE IVAN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 19/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3357/2015-4 HAB.SOCIAL | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 19/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3357/2015-4 HAB.SOCIAL | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 19/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3357/2015-4 HAB.SOCIAL | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 19/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3357/2015-4 HAB.SOCIAL | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05175 | 19/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3357/2015-4 HAB.SOCIAL | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 19/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3357/2015-4 HAB.SOCIAL | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05168 | 19/11/2015 | 4000.00 | 1288.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00001908926414 | GENECI BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05169 | 19/11/2015 | 22228.05 | 22228.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS SOBRE O FORNECIMENTO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAISCONF. PROCESSO N0 5028/2015-3.RECUROS CONVENIO N0 010/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05170 | 19/11/2015 | 4000.00 | 2349.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00070528762486 | TIAGO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Convite | 05177 | 19/11/2015 | 4000.00 | 1247.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00005698535833 | JOSE REGINALDO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05178 | 19/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00013154273468 | PEDRO EMILIANO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 20/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4772/2015-1 HAB. SOCIAL | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 20/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4772/2015-1 HAB. SOCIAL | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 20/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4772/2015-1 HAB. SOCIAL | 00006160636448 | ROBERTA CHAVES SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 20/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4772/2015-1 HAB. SOCIAL | 00001382419880 | DIMAS GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05179 | 20/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00002656237408 | ANTONIO LEAL FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05180 | 20/11/2015 | 4000.00 | 3503.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00003490614402 | CIONE DA SILVA LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05181 | 20/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOLEITE IN NATURA PARA O PROGAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AOSEGUNDO SEMESTRE 2015. | 00069098794491 | ANTONINO FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05182 | 20/11/2015 | 4212.28 | 4212.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A APAE/JP, CONFORME PREGAO 015/2015, PROC 3367/2015-8,CONTRATO 231/2015. RECURSOS DO CONV 777945/2012/ MDS/APAE/JP. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05183 | 20/11/2015 | 1393.00 | 1393.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A APAE/JP, CONFORME PREGAO 015/2015, PROC 3367/2015-8,CONTRATO 229/2015. RECURSOS DO CONV 777945/2012/ MDS/APAE/JP. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05184 | 20/11/2015 | 2834.00 | 2834.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A APAE/JP, CONFORME PREGAO 015/2015, PROC 3367/2015-8,CONTRATO 227/2015. RECURSOS DO CONV 777945/2012/ MDS/APAE/JP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05185 | 20/11/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A APAE/JP, CONFORME PREGAO 015/2015, PROC 3367/2015-8,CONTRATO 228/2015. RECURSOS DO CONV 777945/2012/ MDS/APAE/JP. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05186 | 20/11/2015 | 4000.00 | 2349.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE P/ O PROGRAMA LEITE PARAIBAREFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00005232790439 | ANTONIO CELIO FEITOSA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05187 | 20/11/2015 | 1569.57 | 1569.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015. | 00005083204452 | FRANCISCO RUBISMAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05192 | 20/11/2015 | 707.85 | 707.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015. | 00008698912435 | JOSE RAI DA SILVA TOBIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05193 | 20/11/2015 | 79.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015. | 00000964619423 | JOSUELINTON PIRES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05194 | 20/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009749633482 | MERCIA SIMONE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05195 | 20/11/2015 | 1359.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015. | 00070890773491 | MARIA INES BATISTA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05196 | 20/11/2015 | 1179.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015. | 00007924969497 | VALDENICE SILVA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05197 | 20/11/2015 | 4000.00 | 339.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00033937265449 | JOSE BONIFACIO GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05198 | 20/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001173773410 | DAMIAO DE OLIVEIRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05199 | 20/11/2015 | 4000.00 | 1447.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00018865070404 | VICENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05200 | 20/11/2015 | 1953.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015. | 00011243767472 | JOSEFA BEZERRA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 05201 | 23/11/2015 | 18117.00 | 18070.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2014 | 00059429488449 | ALBERY ALEX DE ANDRADE NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05202 | 23/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00008149438459 | DJALMA PEREIRA DA SILVA_JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05203 | 23/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00037355589415 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05204 | 23/11/2015 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO NA ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL E DO CONSELHO DE ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTA-DO DA PB, CONF PROC 3898/2015-7. | 00003701405670 | VANDERSON GONCALVES CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05207 | 23/11/2015 | 17898.88 | 17898.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. CONTRATO 28/2011,REF. FEV, MAR, ABR E MAI/2015. | 00033502633487 | AUREANITA DE LOURDES DE M VEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05208 | 23/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REF, CONTRATO 102/2011REF. A JAN/2015. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05209 | 23/11/2015 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. CONTRATO 211/2015REF MES OUTUBRO/2015, CONFORMEPROC 4935/2015-0. | 00033502633487 | AUREANITA DE LOURDES DE M VEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05211 | 24/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA EM TAMBIA, CONF. PROC 3636/2015-0 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05212 | 24/11/2015 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONNERS PARA IMPRESSORAS DASECRETARIA EXECUTIVA DE SEGU-RANCA ALIMENTAR CONF PROC 43322015-6. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05213 | 24/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONNER, CONF PROCESSO 4439/2015-0 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05214 | 24/11/2015 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA AS CASAS DACIDADANIA, CONF PROC 4807/20151. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05215 | 24/11/2015 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA EM ALHANDRA, CONFPROC 4681/2015-8 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05219 | 24/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONNER CONF PROC4439/2015-0 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05210 | 24/11/2015 | 165000.00 | 165000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA ORGANIZACAO ELOGISTICA DOS CURSOS DE CAPACITACAO SOBRE A ATUALIZACAO DOS PARAMETROS CONCEITUAIS E NORMATIVOS SOBRE A POLITICA DA PES-SOA COM DEFICIENCIA NO ESTADO DA PB, DE ACORDO COM CONTRATO NR 238/2015, PREGAO 019/2015, | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05216 | 24/11/2015 | 4000.00 | 21.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00012131284470 | BRUNO OLIVEIRA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05217 | 24/11/2015 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02(DOIS) ESTABILIZADORES DE500VA E 01 (UM) ESTABILIZADORDE 1KVA, DESTINADOS A GERENCIAEXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMEN-TAR DESTA SECRETARIA. CONFORMEPROCESSO N.2944/2015. | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05220 | 24/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00002731118415 | ARISTIDES GONCALVES PRATA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05221 | 24/11/2015 | 4000.00 | 1143.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00010375881425 | JUCENILDO DA SILVA QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05222 | 24/11/2015 | 4000.00 | 120.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITWE INNATURA PARA O PROGRANMA LEITEDA PARAIBA_REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00070592004449 | MARIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05223 | 24/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05224 | 24/11/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00007755232409 | PAULO TAVARES SOBRINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA-MENTO DE TRINTA E DOIS VEICU-LOS DESSA SEDH, CONF DOCUMENTACAO ANEXA AO PROC 3747/15-1 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 25/11/2015 | 154951.82 | 154951.82 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 05227 | 26/11/2015 | 12093.42 | 1559.40 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05228 | 26/11/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00001958456411 | SANDRA DA SILVA CABRAL NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05229 | 26/11/2015 | 55338.36 | 55338.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CON-TRATO 242/2015, DISPENSA 013/ 2015, PROCESSO 4415/2015-5, RECURSOS DO FUNCEP. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05230 | 26/11/2015 | 4000.00 | 3298.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00079736831434 | LINDOVAL CECILIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05231 | 26/11/2015 | 4000.00 | 3025.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00025134159491 | SERAFIM CECILIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05232 | 26/11/2015 | 4000.00 | 2304.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00097703907472 | JOSE IVANILDO RODRIGUES SIMPLICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05233 | 26/11/2015 | 1654957.95 | 1654957.95 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO/2015 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 26/11/2015 | 4585.00 | 4585.00 | FOLHA DE PESSOAL REF SALARIO FAMILIA - NOVEMBRO/2015 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05236 | 27/11/2015 | 171998.34 | 171998.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05237 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4663/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.769792/2012 | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05238 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4663/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.769792/2012. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05239 | 27/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONF PROCESSO4958/2015-7,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013-AGUA PA-RA TODOS. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05240 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4663/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.769792/2012 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05241 | 27/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONF PROCESSO4958/2015-7,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795.990/2013-AGUA PA-RA TODOS | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05242 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4616/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.769792/2012 | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05243 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4957/2015-2. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05244 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4616/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05245 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4616/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.769792/2012 | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 27/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4616/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.769792/2012 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05247 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4957/2015-2. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05248 | 27/11/2015 | 4000.00 | 2036.10 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leite da paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00018373186468 | EVANGELISTA JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 27/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4565/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.796792/2012 | 00008660342429 | LISSIANNE SILVA DE OLIVEIRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05250 | 27/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS,CONF PROCESSO 4942/2015-6,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05251 | 27/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4957/2015-2. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05252 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4662/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.769792/2012 | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05253 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4662/2015. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.769792/2012 | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05254 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5115/2015-9. CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05255 | 27/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0)DIARIAS,CONF PROCESSO 4942/2015-6,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05256 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5115/2015-9. CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05257 | 27/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS,CONF PROCESSO 4943/2015-0,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05258 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5115/2015-9. CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 05260 | 27/11/2015 | 16136864.00 | 16136864.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO PA-GAMENTO DO ABONO NATALINO 2015CONFORME PROCESSO 5200/2015-5 DISPENSA DE LICITACAO 014/2015COM RECURSO DO FUNCEP PROJETO ABONO NATALINO. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05261 | 27/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS,CONF PROCESSO 4942/2015-6,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05262 | 27/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5)DIARIAS,CONF PROCESSO 4943/2015-0,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05263 | 27/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5115/2015-9 CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05264 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS,CONF PROCESSO 5036/2015-8,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05265 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4771/2015-7 CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05266 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5)DIARIAS,CONF PROCESSO 5036/2015-8,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 775.945/2012. | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05267 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4771/2015-7 CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00009043758469 | LUCAS VINICIUS DA ROCHA COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05268 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4771/2015-7 CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS | 00009025881416 | THIAGO LIMEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05269 | 27/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4941/2015-1 CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05270 | 27/11/2015 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO/2015 - AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05271 | 27/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4941/2015-1 CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05272 | 27/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4941/2015-1 CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05273 | 27/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4941/2015-1 CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05275 | 27/11/2015 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL REF NOVEMBRO/2015 - AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05276 | 30/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4565/2015-6 CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 769.792/2012.AGUA PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05277 | 30/11/2015 | 5275.00 | 5275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONERS E CARTUCHOS PARA ASIMPRESSORAS DA APAE/JP, CONFORME PROC 4066/2015-7, COM RECURSOS DO CONV 777.945/2012/MDS- APAE/JP. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05278 | 30/11/2015 | 4000.00 | 3390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00059362138468 | ANTONIO AFONSO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05279 | 30/11/2015 | 4000.00 | 3390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00010191197483 | JOSE LUCIANO DE LUCENA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05280 | 30/11/2015 | 2781.86 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00002417462486 | JOSE LAELSON FEREIRA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05281 | 30/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00071581090463 | GEANE TENORIO TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05283 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4174/2015-4. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO.795.990/2013. AGUA PARA TODOS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05284 | 30/11/2015 | 4000.00 | 3298.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00091543401449 | FABIO GONCALVES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05285 | 30/11/2015 | 4000.00 | 1861.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00011176896466 | EDENILSON SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05286 | 30/11/2015 | 4000.00 | 462.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00003809725498 | MARIVALDO MANOEL CLEMENTE NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05287 | 30/11/2015 | 4000.00 | 123.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00041144375843 | THIAGO JOSE DUVIRGENS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05288 | 30/11/2015 | 4000.00 | 3999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00004258145483 | EVERALDO BEZERRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05289 | 30/11/2015 | 4000.00 | 3791.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00032759665453 | IRACY DA SILVA MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05290 | 30/11/2015 | 4000.00 | 1057.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00007439389417 | MARIA LUCIENE ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05291 | 30/11/2015 | 4000.00 | 3682.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00044151004491 | PEDRO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05292 | 30/11/2015 | 4000.00 | 3270.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00007696293427 | JUCELY DA COSTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05293 | 30/11/2015 | 689.70 | 0.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite innatura para o programa leiteda paraiba referente o segundosemestre de 2015 | 00020312873468 | EUDESIO DE ARAUJO CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05294 | 30/11/2015 | 4000.00 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00010316444405 | JOSE TALISSON DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05295 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5137/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5137/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05297 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5137/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05298 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5137/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05299 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5136/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 01/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5136/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05301 | 01/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5136/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05302 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5136/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05304 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5136/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012. AGUA PARA TODOS. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05305 | 01/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4748/2015-8. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05306 | 01/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4748/2015-8. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05307 | 01/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4748/2015-8. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05308 | 01/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4748/2015-8. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. AGUA PARA TODOS. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05309 | 01/12/2015 | 508.50 | 220.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROPGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05310 | 01/12/2015 | 994.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05312 | 02/12/2015 | 105.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00021198519487 | GENIVALDO CORDEIRO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05313 | 02/12/2015 | 259.05 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05314 | 02/12/2015 | 268.95 | 268.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00003863348460 | JOSE IVANILDO NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05315 | 02/12/2015 | 268.95 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000798017813 | JOAO HONORATO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05316 | 02/12/2015 | 290.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00057402019420 | BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05317 | 02/12/2015 | 6061.82 | 6061.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05318 | 02/12/2015 | 415.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00005549037416 | JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05319 | 02/12/2015 | 350000.00 | 177235.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRARTO DENo 233/2015 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05320 | 02/12/2015 | 38773.20 | 38773.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO DEN 233/2015 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05321 | 02/12/2015 | 156.75 | 156.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05322 | 02/12/2015 | 858.80 | 858.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05323 | 02/12/2015 | 1094.97 | 1094.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00027893359404 | RAIMUNDO LIMA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05324 | 02/12/2015 | 1138.50 | 1138.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05325 | 02/12/2015 | 80.85 | 80.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005114115456 | MARCOS ANTONIO INACIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05326 | 02/12/2015 | 1002.31 | 1002.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00009893329426 | JOSEAN VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05327 | 02/12/2015 | 593.25 | 593.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00002617801403 | JOSIVALDO MACEDO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05328 | 02/12/2015 | 830.39 | 830.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.338/2014, REFERENTE A IMPLE-MENTACAO DE CISTERNAS DE PLACADE 16 MIL LITROS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2014. RECURSO DO CONV.795990/2013. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05329 | 02/12/2015 | 179130.00 | 179130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 409/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE CAMPINA GRANDE CONFORMEPROCESSO 5261/2015-1. RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05330 | 02/12/2015 | 120265.82 | 120265.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.347/2014, REFERENTE A IMPLE-MENTACAO DE CISTERNAS DE PLACADE 16 MIL LITROS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2014. RECURSO DO CONVENIO 795990/13. | 09282237000187 | ACAO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05331 | 02/12/2015 | 13604.21 | 13604.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.347/2014, REFERENTE A IMPLE-MENTACAO DE CISTERNAS DE PLACADE 16 MIL LITROS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2014. RECURSO DO CONVENIO 795990/13 | 03353833000124 | COOP DE PREST SERV TEC REF AGRA PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05332 | 02/12/2015 | 155581.08 | 155581.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.336/2014, REFERENTE A IMPLE-MENTACAO DE CISTERNAS DE PLACADE 16 MIL LITROS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2014. RECURSO DO CONVENIO 795990/13 | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05333 | 02/12/2015 | 57227.64 | 57227.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.349/2014, REFERENTE A IMPLE-MENTACAO DE CISTERNAS DE PLACADE 16 MIL LITROS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2014. RECURSO DO CONVENIO 795990/13 | 06314904000178 | POLO SIND.DAS ORG.AGRIC.FAM.BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05334 | 02/12/2015 | 31720.22 | 31720.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.351/2014, REFERENTE A IMPLE-MENTACAO DE CISTERNAS DE PLACADE 16 MIL LITROS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2014. RECURSO DO CONVENIO 795990/13 | 33654419001198 | CARITAS BRASILEIRA REGIONAL NORDESTE II |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05335 | 02/12/2015 | 179130.00 | 179130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 456/2012 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 5262/2015-6. RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05336 | 02/12/2015 | 98145.30 | 98145.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.339/2014, REFERENTE A IMPLE-MENTACAO DE CISTERNAS DE PLACADE 16 MIL LITROS, CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2014. RECURSO DO CONVENIO 795990/13 | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05337 | 02/12/2015 | 179130.00 | 179130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 133/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE SANTA RITA CONFORME PROCESSO 5263/2015-0. RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05338 | 02/12/2015 | 179130.00 | 179130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 133/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE PATOS CONFORMEPROCESSO 5260/2015-7. RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05340 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:5064/2015.HAB SOCIAL | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05341 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:5063/2015.HAB SOCIAL | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:5044/2015.HAB SOCIAL | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05343 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:4916/2015.HAB SOCIAL | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:4912/2015.HAB SOCIAL | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05345 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:4918/2015.HAB SOCIAL | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05346 | 03/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:5035/2015.HAB SOCIAL | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05347 | 03/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:5035/2015.HAB SOCIAL | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05349 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:5040/2015-4 HAB.SOCIAL | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05351 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5026/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00040794245404 | GIRLANDE DIAS MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05352 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5043/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05353 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4913/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05354 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:4987/2015-3 HAB.SOCIAL | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4914/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4915/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:4987/2015-3 HAB.SOCIAL | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5170/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05359 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5169/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05360 | 03/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:4987/2015-3 HAB.SOCIAL | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 03/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5041/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 5321/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 03/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5123/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05364 | 03/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5041/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05365 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 5321/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05366 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5186/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05367 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 5321/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05368 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5186/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05369 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 5321/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05370 | 03/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4944/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05371 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 5321/2015-0, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05372 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4944/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05373 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4944/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05374 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5326/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05376 | 03/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5326/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05377 | 03/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5326/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER -DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,5DIARIAS,CONF PROC N 5309/2015-9,HABILITACAO SOCIAL. | 00066066875434 | MARIA LIEGINA FLORENCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05379 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:5315/2015-4 HAB.SOCIAL | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5311/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER -DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,5DIARIAS,CONF PROC N 5309/2015-9,HABILITACAO SOCIAL. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PRO CESSO N:5315/2015-4 HAB.SOCIAL | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05383 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5311/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5311/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER -DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,5DIARIAS,CONF PROC N 5309/2015-9,HABILITACAO SOCIAL. | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05387 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5323/2015-9 HAB.SOCIAL | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05388 | 03/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5311/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05389 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER -DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,5DIARIAS,CONF PROC N 5309/2015-9,HABILITACAO SOCIAL. | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05390 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5311/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00005089256497 | RAFAELA LUCENA DE SOUSA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 03/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5323/2015-9 HAB.SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05392 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER -DESPESAS COM PAGAMENTO DE (1,0DIARIAS,CONF PROC N 5025/2015-0,HABILITACAO SOCIAL. | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05393 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5320/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 03/12/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 03/12/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 03/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5320/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5320/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 03/12/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05404 | 03/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5323/2015-9 HAB.SOCIAL | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 03/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05406 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5310/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05407 | 03/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5310/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 03/12/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05409 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5332/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5332/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05412 | 03/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05413 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5312/2015-0 HAB.SOCIAL | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05414 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5332/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05415 | 03/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05416 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5312/2015-0 HAB.SOCIAL | 00003070300405 | BRUNO MICHILIS MARQUES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05417 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0DIARIAS,CCONFORME PRO N 5319/ 2015-2,HABILITACAO SOCIAL | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 03/12/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5225/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05420 | 03/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0DIARIAS,CCONFORME PRO N 5319/ 2015-2,HABILITACAO SOCIAL | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05421 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5306/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05422 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5037/2015-2 HAB.SOCIAL | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05423 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5307/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05424 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0DIARIAS,CCONFORME PRO N 5319/ 2015-2,HABILITACAO SOCIAL | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05425 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5307/2015. HABILATACAO SOCIAL | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05427 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5038/2015-7 HAB.SOCIAL | 00056995911415 | MARIA RISOMAR DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05428 | 03/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00067504922404 | MARIA GORETE BEZERRA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 03/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05430 | 03/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00008660342429 | LISSIANNE SILVA DE OLIVEIRA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5309/2015-9 HAB.SOCIAL | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 03/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS CONF PROC 5325/2015-8, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05433 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5314/2015-0 HAB.SOCIAL | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05434 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 5322/2015-4, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05435 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 5322/2015-4, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05436 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5314/2015-0 HAB.SOCIAL | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05437 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 5322/2015-4, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05438 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 5322/2015-4, PROG HABILITACAO SOCI-AL. | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05439 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5314/2015-0 HAB.SOCIAL | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05440 | 03/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC N 3706/2015-2,PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIA- HABILITACAO SOCIAL | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05442 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC N 3706/2015-2,PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIA- HABILITACAO SOCIAL | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05443 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC N 3706/2015-2,PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIARIA- HABILITACAO SOCIAL | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05445 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5037/2015-2 HAB.SOCIAL | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05446 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5038/2015-7 HAB.SOCIAL | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05447 | 03/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5313/2015-5 HAB.SOCIAL | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05448 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5308/2015-4 HAB.SOCIAL | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05449 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5308/2015-4 HAB.SOCIAL | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05450 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5308/2015-4 HAB.SOCIAL | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05451 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05452 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05453 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05454 | 03/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05455 | 03/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05456 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05457 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05458 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05459 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05460 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05461 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00037454510400 | ELIZA MARTINS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05463 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05464 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N:5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05465 | 03/12/2015 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTA-CAO DE SISTEMA DE MONITORAMEN-TO PARA ESSA SEDH, CONF PROC. 4684/2015-1. | 20256679000191 | ELBA MONTENEGRO BELTRO PONTO CERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05339 | 03/12/2015 | 153745.63 | 153745.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05348 | 03/12/2015 | 1613686.40 | 1613686.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOGISTICA PARA REALIZACAO DO REPASSE DO ABONONATALINO A SEUS BENEFICIARIOS EM TODO O ESTADO DA PARAIBA. RECURSO DO FUNCEP. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05350 | 03/12/2015 | 31893.40 | 31893.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MALA DIRETA POSTAL ESPECIALPARA REALIZACAO DO PROJETO DE ABONO NATALINO. CONFORME PROC.NR 3551/2015-2 E CONTRATO 246/2015. DISPENSA 14/2015. RECURSO DO FUNCEP | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05375 | 03/12/2015 | 19600.00 | 19600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORMACAO-PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. CONFORME PROCESSO 2584/2015-5 RECURSO DO FUNCEP | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05385 | 03/12/2015 | 503.75 | 503.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 5083/2015-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02301135000112 | PAES E DOCES JOAO PAULO II JOSIVAN SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05394 | 03/12/2015 | 4798.00 | 4798.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 795/2015. COM RECURSO DO FUNCEP | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05399 | 03/12/2015 | 985.00 | 985.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 4839/2015-1. PROJETO CASAS DA CIDADANIA. RECURSO DO FUNCEP. 01-CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL............................ | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05400 | 03/12/2015 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-PROCESSO3738/2015-2. PROJETO CASAS DA CIDADANIA. RECURSO DO FUNCEP | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05401 | 03/12/2015 | 6080.00 | 6080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 3935/2015-4. PROJETO RESTAURANTE POPULAR. RECURSO DO FUNCEP. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05403 | 03/12/2015 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROC 3378/2015-6, PROJETO RESTAURANTE POPULAR. RECURSO DO FUNCEP. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05410 | 03/12/2015 | 1535.00 | 1535.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 4348/2015-7. PROJETO CASAS DA CIDADANIA. RECURSO DO FUNCEP. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05418 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO 4938/2015-0, PROJETO CSU. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05426 | 03/12/2015 | 3070.00 | 3070.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 4459/2015-8. COM RECURSO DO FUNCEP | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05462 | 03/12/2015 | 5720.00 | 5720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 318 BOLSAS EMALGODAO CRU PARA USO EM CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARADEFESA DOS DIREITOS DAS PESSO-AS COM DEFICIENCIA, DE ACORDO COM CONTRATO 245/2015, PROCES-SO 3550/2015-8, RECURSOS DO CONVENIO 786.519/2013-SDHPR. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05466 | 04/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5152/2015-0 HABILITACAO SOCIAL | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05467 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05468 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05469 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5152/2015-0 HAB.SOCIAL | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05470 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05471 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05472 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05473 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05474 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05475 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05476 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05477 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05478 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05479 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00037454510400 | ELIZA MARTINS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05480 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05481 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05482 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05483 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05484 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5174/2015-6 HAB.SOCIAL | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05486 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO N:5332/2015.HAB.SOCIAL | 00006429040496 | GILIAN KAROLINE OLIVEIRA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05487 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO N:5332/2015.HAB.SOCIAL | 00004794251408 | ANA CARLA DIAS DE LUNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05488 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO N:5332/2015.HAB.SOCIAL | 00008252367461 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05489 | 04/12/2015 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, DEACORDO COM PROC 2741/2015. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05490 | 04/12/2015 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 5031/2015-5. RECURSO DO FUNCEP | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05496 | 04/12/2015 | 12541.29 | 12541.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS PA-RA REPOSICAO EM VEICULOS, DE ACORDO COM ATA 122/2015, CONTRATO 179/2015, PROCESSO 4184/2015-8. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05497 | 04/12/2015 | 10335.83 | 10335.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS, DE ACORDO COM ATA 122/2015, CONTRATO NR 179/2015, PROCESSO 4185/2015-2 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05499 | 04/12/2015 | 48.06 | 48.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 4535/2015-5. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05500 | 04/12/2015 | 143.10 | 143.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 5110/2015-6. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05501 | 04/12/2015 | 183.36 | 183.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 5022/2015-6. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05502 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 5021/2015-1. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05504 | 04/12/2015 | 48.06 | 48.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 5021/2015-1. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05505 | 04/12/2015 | 133.50 | 133.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 5265/2015-0. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05506 | 04/12/2015 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO, CONF ATA NR122/2015, CONTRATO NR 179/2015PROC 4280/2015-2 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05507 | 04/12/2015 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO, CONF ATA 122/2015, PROC.4280/2015-2, CONTRATO 179/2015 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05508 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMO-VEL NR 243/2015, CONF PROC NR 5023/2015-0. | 00002106467486 | SIMONE CORDEIRO DE SOUSA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05509 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMO-VEL NR 243/2015, CONF PROC NR.5023/2015-0. | 00002106467486 | SIMONE CORDEIRO DE SOUSA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05519 | 04/12/2015 | 5213.29 | 5213.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NR 28/11,REF. JUNHO/2015. PROC 4934/15 | 00033502633487 | AUREANITA DE LOURDES DE M VEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05520 | 04/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL REF AGOS-TO E SETEMBRO/15, CONF PROC NR5160/2015-4 | 00023747129404 | JOSE VERISSIMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05521 | 04/12/2015 | 245.69 | 245.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL CONF PROC5155/2015-3. | 00039892093453 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05522 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROC 4717/15-2. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05524 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 4535/2015-5. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05530 | 04/12/2015 | 1474.14 | 1474.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMO-VEL CONF PROC 5154/2015-9 | 00039892093453 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05531 | 04/12/2015 | 109.31 | 109.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROC 4535/15-5 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05533 | 04/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL CONF PROC3673/2015-1 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 07/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATNDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:5332/2015.HAB SOCIAL | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 07/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATNDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:5332/2015.HAB SOCIAL | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05536 | 07/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATNDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:5332/2015.HAB SOCIAL | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05537 | 07/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATNDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:5332/2015.HAB SOCIAL | 00006429040496 | GILIAN KAROLINE OLIVEIRA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05539 | 07/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATNDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:5332/2015.HAB SOCIAL | 00004794251408 | ANA CARLA DIAS DE LUNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05541 | 07/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATNDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (3,0) DIAIRAS, CONFORME PROCESSO N:5332/2015.HAB SOCIAL | 00008252367461 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05538 | 07/12/2015 | 4000.00 | 503.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00097769240425 | JOSE JACINTO HONORATO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05540 | 07/12/2015 | 3000.00 | 716.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00083916997815 | ANTENOR MOREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05542 | 09/12/2015 | 3890.00 | 3890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO PROCESSO 5194/15-3, RECURSOS DO FUNCEP. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05543 | 09/12/2015 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO PROCESSO 4985/15-4, RECURSOS DO FUNCEP. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05544 | 09/12/2015 | 9164.00 | 9164.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO PROCESSO 4373/15-5, RECURSOS DO FUNCEP. | 17763838000130 | MARCENARIA PINHATE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05545 | 09/12/2015 | 228500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PARAIBA, CONFORME PROC 3965/2015, CONTRATO NR230/2015, RECURSOS DO CONVENIONR 777.096/2012 | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05546 | 09/12/2015 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROC.4982/2015-0. COM RECURSO DO FUNCEP | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05547 | 09/12/2015 | 439.80 | 439.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROC. 4381/2015-0. COM RECURSO DO FUNCEP | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05548 | 09/12/2015 | 254.00 | 254.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA CONFORME PROC. 4207/2015-9. COM RECURSO DO FUNCEP | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05549 | 10/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PAR ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENT DE (2,5) DIARIAS, CONFORME PR CESSO DE N.3333/2015. RECURS CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795 990/2013. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05550 | 10/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5330/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795990/2013. | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05551 | 10/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 795990/2015. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05552 | 10/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5223/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 7795990/2015. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05553 | 10/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5223/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 7795990/2015 | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 10/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5223/2015. RECURSOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 7795990/2015. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05555 | 10/12/2015 | 70000.00 | 57411.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOC MUNIC DE GURJAO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC. 52222015-1, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 775.945/2012. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC. 52222015-1, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 775.945/2012. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05558 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC. 52222015-1, RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 775.945/2012. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05559 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO 5290/2015. RECURSO DO FUNCEP | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05560 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 5369/2015. RECURSO DO FUNCEP | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05561 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO 5280/2015. RECURSO DO FUNCEP | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05562 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO 5264/2015. RECURSO DO FUNCEP | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05563 | 10/12/2015 | 79999.84 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO 5203/2015. RECURSO DO FUNCEP | 40811101000167 | WBIRANILTON L DE ARAUJO ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 05564 | 10/12/2015 | 3532.00 | 3531.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00004322512437 | JOSE RONIVAL DE SOUSA ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 05565 | 10/12/2015 | 1637.37 | 1637.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA PARA O PROGRA-MA LEITE DA PARAIBA | 00089336054449 | JOSE RONALDO QUARESMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05566 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS CO, AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 5406/2015. RECURSO DO FUNCEP 02-CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05568 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEDH/LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA CONFORME PROC.5239/2015-7 RECURSO DO FUNCEP | 00684540800131 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05569 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00075219824449 | ANTONIO ENEIAS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05570 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO CONV FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO CONFORME PROC.5240/2015-0. RECURSO DO FUNCEP | 08558819000180 | ASSOC PROMOC DO ANCIAO DR JOAO M MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05571 | 10/12/2015 | 4000.00 | 1379.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00027791893800 | JOAO MARCELO BEZERRA PATRIOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05572 | 10/12/2015 | 4000.00 | 3997.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00012947881168 | JOAO ROCHA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05573 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE AO CONV FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO CONFORME PROC.5240/2015-0. RECURSO DO FUNCEP | 08558819000180 | ASSOC PROMOC DO ANCIAO DR JOAO M MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Inexigível | 05574 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM SERVICO DE OBRA E INSTALACOES REFEREN TE AO CONV FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO CONFORME PROC.5240/2015-0. RECURSO DO FUNCEP | 08558819000180 | ASSOC PROMOC DO ANCIAO DR JOAO M MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05575 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO CONV FIRMADO ENTRE SEDH/INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LARCONFORME PROC.5241/2015-4. RECURSO DO FUNCEP | 08301624000150 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05576 | 10/12/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00010231672470 | MARIA ANUNCIADA ALVES NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05577 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/CASA DOS I-DOSOS ANTONIO SALVINO, CONFOR-ME PROC 5231/2015-0, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. MATERIAL DE CONSUMO. | 07559093000138 | ABRIGO DOS IDOSOS ANTONIO SALVINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05578 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/INSTITUICAOESPIRITA NOSSO LAR CONFORME PROCESSO 5241/2015-4,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL PERMANENTE | 08301624000150 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05579 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/CASA DOS I-DOSOS ANTONIO SALVINO, CONFOR-ME PROC 5231/2015-0, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. EQUIPAMENTO PERMANENTE. | 07559093000138 | ABRIGO DOS IDOSOS ANTONIO SALVINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05580 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/INSTITUICAOESPIRITA NOSSO LAR CONFORME PROCESSO 5241/2015-4,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA | 08301624000150 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05581 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/CASA DOS I-DOSOS ANTONIO SALVINO, CONFOR-ME PROC 5231/2015-0, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. OST PJ. | 07559093000138 | ABRIGO DOS IDOSOS ANTONIO SALVINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05582 | 10/12/2015 | 4000.00 | 2266.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00075722968820 | REGINALDO BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05583 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/VILA VICEN-TINA JULIA FREIRE CONFORME PROCESSO 5242/2015-9,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL DE CONSUMO. | 03307380000108 | VILA VICENTINA JULIA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Inexigível | 05584 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/VILA VICEN-TINA JULIA FREIRE CONFORME PROCESSO 5242/2015-9,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - OBRAS E INSTALACOES | 03307380000108 | VILA VICENTINA JULIA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Inexigível | 05585 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS CONFORMEPROCESSO 5243/2015-3,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - OBRAS E INSTALACOES | 09468292000166 | ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Inexigível | 05586 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO IRA-CEMA DE AZEVEDO-MONTEIRO CONF.PROCESSO 5244/2015-8,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - OBRAS E INSTALACOES | 01766574000138 | CENTRO DE CONV DO IDOSO IRACEMA DE A. M. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05587 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS CONFORME PROCESSO 5245/2015-2,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL DE CONSUMO. | 09173097000109 | INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05588 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS CONFORME PROCESSO 5245/2015-2,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL PERMANENTE | 09173097000109 | INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05589 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/AMEM, CONFORME PROC 5233/2015-0, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. MATERIAL DE CONSUMO. | 08976383000140 | ASS METROP DE ERRADIC DA MENDICAN - AMEM |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05590 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS CONFORME PROCESSO 5245/2015-2,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP CONTRATACAO DE PESSOA_JURIDICA | 09173097000109 | INSTITUTO DOS CEGOS DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05591 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/POUSADA DOSIDOSOS LUZIA DANTAS CONFORME PROCESSO 5246/2015-7,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL DE CONSUMO | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05592 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/POUSADA DOSIDOSOS LUZIA DANTAS CONFORME PROCESSO 5246/2015-7,PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL PERMANENTE | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05594 | 10/12/2015 | 3123.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA PARA O PROGRA-MA LEITE DA PARAIBA. REG DE ESTORNO DE PAGAMENTO | 00085339601404 | JOSE NIVALDO CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05595 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/AMEM,CONFORME PROCESSO 5233/2015-0, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEPEQUIPAMENTOS PERMANENTES. | 08976383000140 | ASS METROP DE ERRADIC DA MENDICAN - AMEM |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05596 | 10/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05597 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADAO ENTRE SEDH/ASSOC. DOSAMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA_-CASA DE LAZARO CONFORME PROC. 5247/2015-1. PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP. -MATERIAL DE CONSUMO. | 09143744000130 | ASS AMIGOS DO BEM DE STA LUZIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05598 | 10/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00087345552420 | OZIAS VIEIRA FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05599 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/AMEM,CONFORME PROCESSO 5233/2015-0, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEPOST PJ. | 08976383000140 | ASS METROP DE ERRADIC DA MENDICAN - AMEM |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05600 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADAO ENTRE SEDH/ASSOC. DOSAMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA_-CASA DE LAZARO CONFORME PROC. 5247/2015-1. PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP. -MATERIAL PERMANENTE. | 09143744000130 | ASS AMIGOS DO BEM DE STA LUZIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05601 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADAO ENTRE SEDH/ASSOC. DOSAMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA_-CASA DE LAZARO CONFORME PROC. 5247/2015-1. PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA | 09143744000130 | ASS AMIGOS DO BEM DE STA LUZIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05602 | 10/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003163595480 | ANTONIO VIEIRA FILHO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05603 | 10/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00062220152472 | EDISON ALVES FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05604 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/COMUNIDADE CATOLICA FANUEL, CONF PROC. NR5234/2015-4, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP - MAT.CONSUMO. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05605 | 10/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00009498850453 | LAUDECI DE OLIVEIRA PAIXAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05606 | 10/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00066545161415 | MAURA LOPES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05607 | 10/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/COMUNIDADE CATOLICA FANUEL,CONFORME PROC.5234/2015-4, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP - EQUIPAMENTOS PERMANENTES. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05610 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADAO ENTRE SEDH/LAR DO IDOSO CIRILO PEREIRA DE ALENCAR -ASSOC. PIRANHENSE CONF. PROC. 5248/2015-6. PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP. -MATERIAL DE CONSUMO. | 08928620000105 | ASS PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO APAI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05613 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADAO ENTRE SEDH/LAR DO IDOSO CIRILO PEREIRA DE ALENCAR -ASSOC. PIRANHENSE CONF. PROC. 5248/2015-6. PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP. -MATERIAL PERMANENTE. | 08928620000105 | ASS PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO APAI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/COMUNIDADE CATOLICA FANUEL,CONFORME PROC.5234/2015-4, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP - OST PJ. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO DE IDOSOS LUCAS ZORN, CONF. PROC.5235/2015-9, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP - MATERIAL DE CONSUMO. | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05624 | 11/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5338/2015.HAB.SOCIAL | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05627 | 11/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5331/2015.HAB.SOCIAL | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05629 | 11/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5317/2015-3 HAB.SOCIAL | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05630 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5329/2015.HAB.SOCIAL | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05631 | 11/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5317/2015-3 HAB.SOCIAL | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05632 | 11/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5329/2015.HAB.SOCIAL | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05633 | 11/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5317/2015-3 HAB.SOCIAL | 00051857715420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05634 | 11/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5147/2015.HAB.SOCIAL | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05677 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5168/2015.HAB.SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05678 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5168/2015.HAB.SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05680 | 11/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5408/2015.HAB.SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05681 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5409/ 2015-1 - HABILITACAO SOCIAL | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05682 | 11/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5408/2015.HAB.SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05685 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5409/ 2015-1 - HABILITACAO SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05688 | 11/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5148/ 2015-3 - HABILITACAO SOCIAL | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05692 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5042/ 2015-3 - HABILITACAO SOCIAL | 00045107645453 | JOSECLEIDE DIAS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05695 | 11/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5408/2015.HAB.SOCIAL | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05696 | 11/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,5DIARIAS,CONFORME PROC N 5120/ 2015-0 - HABILITACAO SOCIAL | 00001387018493 | ILKA TATIANA EVARISTO TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05697 | 11/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5316/2015.HAB.SOCIAL | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05698 | 11/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,5DIARIAS,CONFORME PROC N 5120/ 2015-0 - HABILITACAO SOCIAL | 00008207760419 | ELIGIANE MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05699 | 11/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5316/2015.HAB.SOCIAL | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05700 | 11/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5316/2015.HAB.SOCIAL | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05701 | 11/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (1,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5335/ 2015-1 - HABILITACAO SOCIAL | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05703 | 11/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5316/2015.HAB.SOCIAL | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05704 | 11/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5123/2015.HAB.SOCIAL | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05706 | 11/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5145/2015-0 HABILITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05708 | 11/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5337/ 2015-0 - HABILITACAO SOCIAL | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05709 | 11/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5339/2015-0 HABILITACAO SOCIAL | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05711 | 11/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5336/ 2015-6 - HABILITACAO SOCIAL | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05714 | 11/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5144/ 2015-5 - HABILITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05716 | 11/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5146/ 2015-4 - HABILITACAO SOCIAL | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05717 | 11/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5256/2015-0 HABILITACAO SOCIAL | 00000092073417 | AMANDA FERREIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05718 | 11/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5333/ 2015-2 - HABILITACAO SOCIAL | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05719 | 11/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (2,0DIARIAS,CONFORME PROC N 5334/ 2015-7 - HABILITACAO SOCIAL | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05721 | 11/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5256/2015-0 HABILITACAO SOCIAL | 00020310188415 | DEYZE DE FATIMA ANDRADE DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05728 | 11/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5324/2015-3 HABILITACAO SOCIAL | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05735 | 11/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5324/2015-3 HABILITACAO SOCIAL | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05739 | 11/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05740 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00032511868415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05741 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05744 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00037454510400 | ELIZA MARTINS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05745 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05747 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05749 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05752 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05754 | 11/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05755 | 11/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05756 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05757 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05758 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05760 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05762 | 11/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05767 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00007283849491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05768 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05771 | 11/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:5410/2015-4 HABILITACAO SOCIAL | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05622 | 11/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00071582355487 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05623 | 11/12/2015 | 2000.00 | 204.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00067517390449 | JOSE GERALDO AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05625 | 11/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00006297305471 | PAULO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05626 | 11/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00005603047496 | FABIO BATISTA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05628 | 11/12/2015 | 2000.00 | 1359.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00030254086420 | CICERO DE OLIVEIRA BRITO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05635 | 11/12/2015 | 4000.00 | 370.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00011131795466 | GIAN MATHEUS SILVA AGUIAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05636 | 11/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00005561935470 | JOSE JEISON FEITOSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05637 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO DE IDOSOS LUCA ZORN, CONFORME PROC5235/2015-9, PROJETO ACOLHER, MATERIAL PERMANENTE. | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05638 | 11/12/2015 | 4000.00 | 3545.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00093083750404 | JOAO NOGUEIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05639 | 11/12/2015 | 4000.00 | 1687.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00021970548487 | HEMETERIO DUARTE DA COSTA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05640 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO DE IDOSOS LUCAS ZORN,CONFORME PROC5235/2015-9, PROJETO ACOLHER OST PJ. | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05641 | 11/12/2015 | 4000.00 | 2017.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00097705705400 | JARBAS EVERALDO SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 05642 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/LAR IDOSOS O REENCONTRO, CONFORME PROCES SO 5236/2015, PROJETO ACOLHER RECURSO DO FUNCEP MATERIAL CONSUMO | 12722914000145 | LAR IDOSOS CARDECISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05643 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/LAR IDOSOS O REENCONTRO, CONFORME PROCES SO 5236/2015, PROJETO ACOLHER RECURSO DO FUNCEP EQUIPAMENTO PERMANENTE | 12722914000145 | LAR IDOSOS CARDECISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05644 | 11/12/2015 | 9000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/LAR IDOSOS O REENCONTRO, CONFORME PROCES SO 5236/2015, PROJETO ACOLHER RECURSO DO FUNCEP OST PJ. | 12722914000145 | LAR IDOSOS CARDECISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05645 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 5149/2015. RECURSO DO FUNCEP | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05646 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/LAR IDOSOS DE CUITE VO FILOMENA,CONFORME PROC. 5237/2015-8, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. MATERIAL CONSUMO | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05647 | 11/12/2015 | 5346.00 | 5346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG DE ESTORNO DE PA-GAMENTO | 00026329220468 | LUIZ ALVES FEITOSAA CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05648 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/LAR IDOSOS DE CUITE VO FILOMENA,CONFORME PROC. 5237/2015-8, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. EQUIPAMENTOS PERMANENTES. | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05649 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME PROCESSO 5238/2015-2, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. MATERIAL CONSUMO | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05650 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 5406/2015. RECURSO DO FUNCEP 09- CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05651 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME PROCESSO 5238/2015-2, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME PROCESSO 5238/2015-2, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. OST PJ | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05653 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ANTEDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME PROCESSO 5238/2015-2, PROJETO ACOLHER, RECURSOS DO FUNCEP. OBRAS E INSTALACOES | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05654 | 11/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5407/2015-2 CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA. A. PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 11/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5407/2015-2 CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA. A. PARA TODOS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05656 | 11/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5407/2015-2 CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA. A. PARA TODOS | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05657 | 11/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5407/2015-2 CONV.795.990/2013. CONTRAPARTIDA. A. PARA TODOS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05658 | 11/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5066/2015-9 CONV.769.792/2012. CONTRAPARTIDA. A. PARA TODOS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05659 | 11/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5066/2015-9 CONV.769.792/2012. CONTRAPARTIDA. A. PARA TODOS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05660 | 11/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5066/2015-9 CONV.769.792/2012. CONTRAPARTIDA. A. PARA TODOS | 00043684599468 | ANA CLAUDIA RODRIGUES ENEDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05661 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO CONFORME PROCESSO 5232/2015-5. PROJETO RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL DE CONSUMO | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05662 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO CONFORME PROCESSO 5232/2015-5. PROJETO RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL PERMANENTE | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05663 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO CONFORME PROCESSO 5232/2015-5. PROJETO ACOLHER. RECURSO DO FUNCEP - PESSOA JURIDICA | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05664 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO PARA A ESTRUTURACAO DA REDEDE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DA APAE, DE ACORDO COM PROC3545/2015-7, CONTRATO 241/2015RECURSOS DO CONVENIO 777945/12MDS - APAE/JP. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05665 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO CONFORME PROCESSO 5249/2015-0. PROJETO ACOLHER.RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL DE CONSUMO | 09303645000178 | SOC. SAO VIC. DE PAULO IMAC. C. DE S. B. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05666 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO CONFORME PROCESSO 5249/2015-0. PROJETO ACOLHER.RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL PERMANENTE | 09303645000178 | SOC. SAO VIC. DE PAULO IMAC. C. DE S. B. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05667 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO CONFORME PROCESSO 5249/2015-0. PROJETO ACOLHER.RECURSO DO FUNCEP - PESSOA JURIDICA | 09303645000178 | SOC. SAO VIC. DE PAULO IMAC. C. DE S. B. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05668 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO MENINO JESUS - DE SOLANEA CONFORMEPROCESSO 5250/2015-3. PROJETO ACOLHER.RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL DE CONSUMO | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05669 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/ABRIGO MENINO JESUS - DE SOLANEA CONFORMEPROCESSO 5250/2015-3. PROJETO ACOLHER.RECURSO DO FUNCEP - PESSOA JURIDICA | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05670 | 11/12/2015 | 4000.00 | 609.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00008295066404 | FERNANDA HONORIO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05671 | 11/12/2015 | 6526.88 | 4626.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGAMA LEITE DA PARAIBA. RWEG DE ESTORNO DE PAGAMENTO | 00074987704404 | EDNALDO WASHINGTON MENDONCA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05672 | 11/12/2015 | 3047.40 | 2745.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG DE ESTORNO DE PA-GAMENTO | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05673 | 11/12/2015 | 790.35 | 790.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG ESTORNO PAGAMENTO | 00005655611465 | KARLA VALERIA SILVA ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 05674 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/COMUNHAO ESPIRITA CRISTA - A CASA DO CAMINHO.PROC.5251/2015-8. PROJETO ACOLHER.RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL DE CONSUMO | 08532863000111 | COMUNHAO ESP. CRISTA A CASA DO CAMINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05675 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/COMUNHAO ESPIRITA CRISTA - A CASA DO CAMINHO.PROC.5251/2015-8. PROJETO ACOLHER.RECURSO DO FUNCEP - MATERIAL PERMANENTE | 08532863000111 | COMUNHAO ESP. CRISTA A CASA DO CAMINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05676 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE SEDH/COMUNHAO ESPIRITA CRISTA - A CASA DO CAMINHO.PROC.5251/2015-8. PROJETO ACOLHER.RECURSO DO FUNCEP - PESSOA JURIDICA | 08532863000111 | COMUNHAO ESP. CRISTA A CASA DO CAMINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05679 | 11/12/2015 | 4000.00 | 612.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00009557716410 | DERLIDIENO ANANIAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05683 | 11/12/2015 | 4000.00 | 430.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05684 | 11/12/2015 | 4000.00 | 1239.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00064004686415 | EDSON CORREIA DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05686 | 11/12/2015 | 4000.00 | 2902.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00005493551462 | MARIA SOCORRO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05687 | 11/12/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00042160405787 | MANOEL ARAUJO DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05689 | 11/12/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00003537243430 | ERASMO DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05690 | 11/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00003645613439 | ALEXANDRE LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05691 | 11/12/2015 | 4000.00 | 3955.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00088287076820 | IZIDRO GOMES DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05693 | 11/12/2015 | 4000.00 | 3999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00095186573434 | MARCOS ANTONIO A LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05694 | 11/12/2015 | 4000.00 | 3497.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE 2015. | 00007791875470 | PAULO HENRIQUE LOPES FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05702 | 11/12/2015 | 4000.00 | 2859.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015. | 00002253908410 | JOSUE BEZERRA DE BRITO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05705 | 11/12/2015 | 2000.00 | 420.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00009861622489 | FABIANO NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05707 | 11/12/2015 | 14551.60 | 14551.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOC MUNIC DE GURJAO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05710 | 11/12/2015 | 32034.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC CRIAD CAP OVIN PRATA E OUTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05712 | 11/12/2015 | 52074.20 | 28938.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 07067013000127 | ASSOC GESTORA USINA BENEF LACTEOS E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05713 | 11/12/2015 | 20168.40 | 10084.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 02665044000166 | ACCOZA ASSOC CRIAD CAP OVI ZABELE E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05715 | 11/12/2015 | 23128.00 | 12451.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05720 | 11/12/2015 | 21596.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05722 | 11/12/2015 | 20152.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05723 | 11/12/2015 | 79284.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05724 | 11/12/2015 | 25288.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05725 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 5442/2015. COM RECURSO DO FUNCEP. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05726 | 11/12/2015 | 17010.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05727 | 11/12/2015 | 28430.14 | 28430.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS DOS PRODUTORES DE LEI-TE, CONFORME PROCESSO N0 2529/2015-6. RECURSOS CONVENIO N0 010/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05729 | 11/12/2015 | 25190.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05730 | 11/12/2015 | 7251.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 05205144000106 | INDUSTRIA E COM LATICINIOS LTDA ISBAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05731 | 11/12/2015 | 16068.17 | 16068.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS DOS PRODUTORES DE LEI-TE, CONFORME PROCESSO N0 3022/2015-2. RECURSOS CONVENIO N0 010/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05732 | 11/12/2015 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL,CONFORME PROC 1503/2015 | 12963555000118 | LIDERANCA ART E ACES.P/SEG.TRABALHO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05733 | 11/12/2015 | 9209.62 | 9209.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS DOS PRODUTORES DE LEI-TE, CONFORME PROCESSO N0 3648/2015-3. RECURSOS CONVENIO N0 010/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05734 | 11/12/2015 | 80000.00 | 56312.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO EDISTRIBUICAO DO LEITE PAP BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP PROD RUR MONTEIRO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05736 | 11/12/2015 | 25188.36 | 25188.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS DOS PRODUTORES DE LEI-TE, CONFORME PROCESSO N0 5150/2015-0. RECURSOS CONVENIO N0 010/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05737 | 11/12/2015 | 23566.76 | 23566.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS DOS PRODUTORES DE LEI-TE, CONFORME PROCESSO N0 5151/2015-5. RECURSOS CONVENIO N0 010/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05738 | 11/12/2015 | 8675.79 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG DE ESTORNO DE PA-GAMENTO DO SR ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05742 | 11/12/2015 | 105561.40 | 105561.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA, REG DE NO ESCRITURAL | 07067013000127 | ASSOC GESTORA USINA BENEF LACTEOS E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05748 | 11/12/2015 | 16481.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA.REG DE ESTORNO DE PAGAMENTO DO SR ANTONIO GONZAGA PEREIRA E OUTROS. | 00052706524472 | ANTONIO GONZAGA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05750 | 11/12/2015 | 2000.00 | 161.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05759 | 11/12/2015 | 31502.80 | 31502.80 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS. | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05761 | 11/12/2015 | 22426.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG DE ESTORNO DE PA-GAMENTO DO SR FRANCYMARK LELA DO NASCIMENTO E OUTROS | 00011568778490 | FRNACYMARK LELA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05763 | 11/12/2015 | 24807.30 | 24807.30 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05766 | 11/12/2015 | 29792.70 | 29792.70 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS. | 04592262000143 | ACCOP ASSOC CRIAD CAP OVIN PRATA E OUTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05769 | 11/12/2015 | 20666.10 | 20666.10 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS. | 02665044000166 | ACCOZA ASSOC CRIAD CAP OVI ZABELE E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05770 | 11/12/2015 | 2000.00 | 669.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00036756059491 | JOSE JUSTO MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05772 | 11/12/2015 | 8413.30 | 8413.30 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS. | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05773 | 11/12/2015 | 14505.40 | 14505.40 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS. | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05774 | 11/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:4539/2015-3 CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05775 | 11/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:4539/2015-3 CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05776 | 11/12/2015 | 2000.00 | 1062.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00005894880408 | JOSE ALDO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05777 | 11/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:4344/2015-9 CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012 | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05778 | 11/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N:4344/2015-9 CONTRAPARTIDA DO CONV.769.792/2012 | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05779 | 11/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00073905631415 | SNTONINO MANOEL DA SILV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05780 | 11/12/2015 | 4000.00 | 1843.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 00071581162472 | MARIA DE FATIMA FEITOSA PAIZINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05781 | 11/12/2015 | 55744.99 | 55744.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE PESSOA JURIDICA, CONFORMEPROCESSO N.4153/2015. RECURSO FUNCEP | 16943568000186 | F E HOLANDA CONSTRUCOES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05782 | 11/12/2015 | 8000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG DE ESTORNO DE PA-GAMENTO DO SR EMILIO DE SOUSA E OUTROS | 00002323009419 | EMILIO DE SOUZA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05783 | 11/12/2015 | 8000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG DE ESTORNO DE PA-GAMENTO DO SR FRANCISCO DESOUSA E OUTROS | 00003173579488 | FRANCISCO JOSE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05784 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEJURIDICA CONFORME O PROCESSO N. 4815/2015-6. COM RECURSO DOFUNCEP. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05785 | 11/12/2015 | 14703.80 | 14703.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO N.4012/2015-0. RECURSO DO FUNCEP | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05786 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 792/2015. REFERENTE AO PROJETOAGRICULTURA URBANA-PAU. RECURSO DO FUNCEP | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05787 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDA-RIA COM RECURSO DO FUNCEP. PROCESSO N. 4540/2015-6. | 03237629000148 | HIDROMIZA IND E COM LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05788 | 11/12/2015 | 70742.70 | 69059.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOC MUNIC DE GURJAO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05789 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE PESSOA JURIDICA, REFERENTEAO PROJETO DE PESQUISA - VIOLACAO DE DIREITOS E VULNERABILI-DADE SOCIAL DE CRIANCAS, ADOL.E FAMILIAS.C RECURSO FUNCEP | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05790 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 792/2015. REFERENTE AO PROJETOAGRICULTURA URBANA-PAU. RECURSO DO FUNCEP | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05791 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER O PROJETO CASAS DA CI-DADANIA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE DE ACORDO COM PROCESSO 4146/2015-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05792 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 792/2015. REFERENTE AO PROJETOAGRICULTURA URBANA-PAU. RECURSO DO FUNCEP | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05793 | 11/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DERENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIGITAL (ON LINE) PARA ATENDER AESTA SECRETARIA DE ESATADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05794 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 4804/2015-8 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A INSTITUICAO COMUNIDADE APOITCHA DO PROJETO DE ACOLHIMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 06220515000183 | ASSOC APOIO TRAB CULT HIST E AMBIENTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05795 | 11/12/2015 | 96000.00 | 96000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 4801/2015-4 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A INSTITUICAO COMUNIDADE TALITA.RECURSO FUNCEP. | 08530656000128 | ASSOC ABRIGO COMUNIDADE TALITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05796 | 11/12/2015 | 196190.00 | 196190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 133/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE SANTA RITA CONFORME PROCESSO 5501/2015-8. RECURSO DO FUNCEP DEZEMBRO/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05797 | 11/12/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 133/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE PATOS CONFORMEPROCESSO 5503/2015-7 - DEZEMBRO/2015 RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05798 | 11/12/2015 | 196190.00 | 196190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 409/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE CAMPINA GRANDE CONFORMEPROCESSO 5502/2015-2 - DEZ/15 RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05800 | 11/12/2015 | 187660.00 | 187660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 456/2012 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 5500/2015-3 - DEZ/15 RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | DISTRIBUICAO DE PAO E FARINHA DE MILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05801 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 1347/2015,PARA CONTRATACAO DE SER-VICOS NO CARTAO ALIMENTACAO - RECURSO FUNCEP | 12231378000185 | I.T.INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05802 | 11/12/2015 | 170600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 133/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE PATOS CONF PROC. 5504/ 2015-1 - JAN/2015 RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05803 | 11/12/2015 | 170660.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 133/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE SANTA RITA CONFORME PROCESSO 5505/2015-6 - JAN/16 RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05805 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE,CONFOR-ME PROC.4369/2015-9, ATA 001- PREGAO 023/2015. ITENS: 4-6-8-9-10-24-28. | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05807 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE,CONFOR-ME PROC.4369/2015-9, ATA 001- PREGAO 023/2015. ITENS: 2-3-2126-30-31-32-35. RECURSO DO FUNCEP | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05808 | 11/12/2015 | 170660.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 456/2012 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 5506/2015-0 - JAN/16 RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05809 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE,CONFOR-ME PROC.4369/2015-9, ATA 001- PREGAO 023/2015. ITENS: 1-5-7-19-23-27-29-34-37. RECURSO DO FUNCEP | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05813 | 11/12/2015 | 119695.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 409/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE CAMPINA GRANDE CONFORMEPROCESSO 5507/2015-5 JAN/2016 RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05814 | 11/12/2015 | 50965.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONT. 409/2010 FIRMADOENTRE SEDH/ATL ALIM.DO BRASIL PARA COCCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE POPU-LAR DE CAMPINA GRANDE CONFORMEPROCESSO 5507/2015-5 JAN/2016 RECURSO DO FUNCEP | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05815 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 4369/2015-9 COM RECURSO DO FUNCEP | 22525528000117 | NATALY DECOR COM MOVEIS,DECORACOES EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 05820 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, COM AUTILIZACAO DE ATA 0155/2015,CONFORME PROCESSO N.5514/2015.RECURSO FUNCEP | 19202588000194 | MINIMERCADO AUTO BRANCO LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05821 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR ME PROC 792/2015, CONTRATO NR 251/2015, RECURSOS DO FUNCEP. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05822 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA A CASA DACIDADANIA DE SOUSA CONF PROC. 4243/2015-1, FUNCEP. | 22461047000195 | MATHEUS VIEIRA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05823 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 5513/2015-1, FUNCEP. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05824 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 5515/2015-0, FUNCEP. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05825 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 5509/2015-4, FUNCEP. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05826 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 5512/2015-6, FUNCEP. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05827 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 5510/2015-7, FUNCEP. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05828 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 5511/2015-1, FUNCEP. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05829 | 11/12/2015 | 13192.45 | 13192.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROC. 5493/2015-7. ATA 195/2015. COM RECURSO DO FUNCEP | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05830 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC. 5492/2015-2 ATA 0195/2015. COM RECURSO DO FUNCEP | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05831 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC. 5494/2015-1 ATA 0195/2015. COM RECURSO DO FUNCEP | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05832 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC. 5491/2015-8 ATA 0195/2015. COM RECURSO DO FUNCEP | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05833 | 11/12/2015 | 51477.32 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO, CONF CONTRATO PROCESSO N3018/2015-6, RECURSOS DO CONV.782351/2013 - RESIDUOS SOLIDOS | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05834 | 11/12/2015 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM PROC. 4728/2015-0, FUNCEP. | 13087033000162 | ROZENI MARQUES DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05835 | 11/12/2015 | 1448.00 | 1448.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE BOMBA SUBMERSA, CONF PROC 4727/2015-6 FUNCEP. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05836 | 11/12/2015 | 563.00 | 563.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ACORDO COM PROC 3231/2015-7FUNCEP | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05837 | 11/12/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFPROC 4959/2015-1 FUNCEP | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05838 | 11/12/2015 | 2382.40 | 2382.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONF. PROC 4380/2015-5, FUNCEP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05839 | 11/12/2015 | 187.80 | 187.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UMA ESCADA CONF PROC 5125/ 2015-2 , FUNCEP | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05841 | 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.5494/2015-1.ATA 195/15COM RECURSO DO FUNCEP | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05842 | 14/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00098116304453 | GILBERLANDIO BATISTA DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05843 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00009027583498 | FLAVIO JOSE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05844 | 14/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00060170247449 | SANTINA JOSEFA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05845 | 14/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00033064210491 | CARLOS BARROMEU DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05846 | 14/12/2015 | 4000.00 | 1695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00001164761412 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05847 | 14/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00098276875491 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05848 | 14/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00030257824472 | ORIEL RIBEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05849 | 14/12/2015 | 2000.00 | 533.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00004453426410 | SILVIO MACIEL CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05850 | 14/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00020312873468 | EUDESIO DE ARAUJO CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05851 | 14/12/2015 | 2883.00 | 2883.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 5516/2015-4. COM RECURSO DO FUNCEP | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05853 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 5381/2015-1. RECURSO DO FUNCEP | 22525528000117 | NATALY DECOR COM MOVEIS,DECORACOES EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05855 | 14/12/2015 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO 4815/2015-6. RECURSO DO FUNCEP | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05857 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 5369/2015-0. RECURSO DO FUNCEP | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05858 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05859 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00070890030430 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05860 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003465696484 | KARLA ADRIANA B DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05861 | 14/12/2015 | 459.81 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05862 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 4005/2015-0. REFE-RENTE AO PROJETO RESTAURANTE POPULAR. RECURSO DO FUNCEP. | 16943568000186 | F E HOLANDA CONSTRUCOES EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05863 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00092911170482 | IRENE DE ASSIS GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05864 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00081989156487 | MARIA DO CARMO DODO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05865 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05866 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05867 | 14/12/2015 | 3000.00 | 328.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEIT PARA O PROGRAMA DA PARAI-BA | 00015269427800 | MARIA JOSEILDA X RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05868 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003863348460 | JOSE IVANILDO NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05869 | 14/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00006260524404 | EDSON SERGIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 05870 | 14/12/2015 | 112783.15 | 87872.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SUBSIDIO PROPRODU-TOR PAGOAS AP PRODUTORES QUEFORNECERAM LEITE AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REF AO MES DENOVEMBRO | 00049890816415 | ADALGISA LUZIA ALVES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05877 | 15/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5445/2015-8. HAB.SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05878 | 15/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5445/2015-8. HAB.SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05879 | 15/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5445/2015-8. HAB.SOCIAL | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 15/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5445/2015-8 HAB.SOCIAL | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05881 | 15/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5445/2015-8 HAB.SOCIAL | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05882 | 15/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5444/2015-3 HAB.SOCIAL | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05883 | 15/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5444/2015-3 HAB.SOCIAL | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05884 | 15/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5444/2015-3 HAB.SOCIAL | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 05872 | 15/12/2015 | 113867.80 | 78754.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SUBASIDIO PROPRODUTOR REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2015 | 00049890816415 | ADALGISA LUZIA ALVES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05874 | 15/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00026011625894 | FRANCISCO EDMAR DA SILVA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05875 | 15/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00007448239430 | ARTHUR FILIPE DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05876 | 15/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 05885 | 15/12/2015 | 3465.00 | 3465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNBECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00008963046478 | LUCAS MACIEL SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05886 | 15/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00008165276441 | ALINE KEELY DE SOUSA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05902 | 16/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIAIRAS,CONFORME PRO CESSO 5324/2015.HAB.SOCIAL | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05887 | 16/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05888 | 16/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05889 | 16/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00027893359404 | RAIMUNDO LIMA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05890 | 16/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05891 | 16/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00093056273404 | ANTONIO DE FREITAS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05893 | 16/12/2015 | 2000.00 | 323.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00002891737440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05894 | 16/12/2015 | 2000.00 | 351.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05895 | 16/12/2015 | 2000.00 | 598.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05896 | 16/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00012117185495 | JONIEDSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05897 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 2557/2015-8. RECURSO DO FUNCEP | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05898 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 2557/2015-8. RECURSO DO FUNCEP | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CASAS DA CIDADANIA - PROSOCIAL - ATENDIMENTO AO CIDADAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05899 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 2557/2015-8. RECURSO DO FUNCEP | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05900 | 16/12/2015 | 1000.00 | 254.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00005980787461 | JOSE IVAN DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05901 | 16/12/2015 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICO DEPESSOA JURIDICA CONFORME PROC.5531/2015-9. RECURSO DO FUNCEP | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05903 | 16/12/2015 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 5281/2015-9. RECURSO DO FUNCEP | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05904 | 16/12/2015 | 2935.00 | 2935.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 5008/2015-6, REFE-RENTE AO PROJETO CASAS DA CIDADANIA COM RECURSO DO FUNCEP | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 05907 | 16/12/2015 | 612.85 | 612.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONSTANTES NO PROCESSO NR 54462015-2, RECURSOS FUNCEP. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05908 | 16/12/2015 | 152036.96 | 152036.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05909 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR-ME PROCESSO 4578/2015-3. RECURSO DO FUNCEP | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05910 | 16/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONT. DE PESSOA JURIDICA CONFORME PROC.5117/2015-8. RECURSO DO FUNCEP | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05912 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAT. DE PESSOA JURIDICA CONFORMEO PROCESSO 4578/2015-3. RECURSO DO FUNCEP | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05971 | 17/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5591/2015-0. HAB.SOCAL . | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05972 | 17/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5590/2015-6 HAB.SOCIAL | 00015868214234 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05913 | 17/12/2015 | 4000.00 | 308.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00004418399402 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05914 | 17/12/2015 | 450.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 4845/2015-7 REFERENTE AO PROJETO CASA DA CIDADA-NIA. COM RECURSO DO FUNCEP | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05915 | 17/12/2015 | 4000.00 | 1514.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05916 | 17/12/2015 | 2000.00 | 201.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00004047473456 | MARIA LUZINETE TEODORO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05917 | 17/12/2015 | 2000.00 | 339.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05918 | 17/12/2015 | 2000.00 | 420.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00070890030430 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05919 | 17/12/2015 | 2000.00 | 1252.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00001390109470 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05920 | 17/12/2015 | 2000.00 | 1245.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00045750246434 | JOSE PINHEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05921 | 17/12/2015 | 2000.00 | 607.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00098115910406 | DOBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05922 | 17/12/2015 | 2000.00 | 1020.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005211257405 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05923 | 17/12/2015 | 2000.00 | 335.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00092831591449 | CLEVERLANDIO DA SILVA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05924 | 17/12/2015 | 2000.00 | 1681.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00028794729468 | MARIA LUZINETE REZENDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05925 | 17/12/2015 | 2000.00 | 971.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00011022981404 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05926 | 17/12/2015 | 2000.00 | 983.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003558228499 | LUIS FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05927 | 17/12/2015 | 4000.00 | 1559.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEIETE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00009050670458 | WILTON JOSE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05928 | 17/12/2015 | 2000.00 | 90.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05929 | 17/12/2015 | 2000.00 | 59.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003136931459 | MARIA ELEUNALDA FERNANDES GURJAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05930 | 17/12/2015 | 2000.00 | 425.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00036047910491 | MANOEL PAULO RODRIGUES MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05931 | 17/12/2015 | 2000.00 | 554.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003366866411 | JOSEILTON DO NASCIMENTO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05932 | 17/12/2015 | 2000.00 | 847.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00012018890492 | ALLEFE FELIPE MARQUES DE ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05933 | 17/12/2015 | 2000.00 | 26.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00049177648404 | FRANCISCO MARTINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05934 | 17/12/2015 | 2000.00 | 108.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00095137211400 | ANA MARIA C MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05935 | 17/12/2015 | 2000.00 | 272.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05936 | 17/12/2015 | 4000.00 | 1483.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00004090346495 | IVANDELSON BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05937 | 17/12/2015 | 350000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO DENo 233/2015 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05940 | 17/12/2015 | 2000.00 | 823.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00030858879468 | FRANCISCO NIVALDO CAMELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05945 | 17/12/2015 | 2000.00 | 759.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05947 | 17/12/2015 | 2000.00 | 1189.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00023683635487 | NIVALDO JOSE CAMELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05948 | 17/12/2015 | 2000.00 | 331.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00006536151402 | IVAN AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05949 | 17/12/2015 | 2000.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00085339385434 | LUIZ FERNANDES LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05950 | 17/12/2015 | 2000.00 | 194.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00076101002772 | ADELINO DE AGUIAR PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05951 | 17/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00000782649440 | EDINOEL DOS SANTOS MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05952 | 17/12/2015 | 2000.00 | 632.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005389563484 | JOAO PAULO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05953 | 17/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00001570976414 | JOSE FLAVIO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05954 | 17/12/2015 | 2000.00 | 494.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05955 | 17/12/2015 | 2000.00 | 366.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00004176706481 | JOSE GERMANO CAMELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05956 | 17/12/2015 | 2000.00 | 640.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00004400415465 | JOSE SANDRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05957 | 17/12/2015 | 2000.00 | 366.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003864202469 | LAMARTINE DE BRITO BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05958 | 17/12/2015 | 2000.00 | 719.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00007079506433 | MARIA DE NAZARE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05959 | 17/12/2015 | 2000.00 | 487.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05960 | 17/12/2015 | 2000.00 | 496.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00095315837491 | SEVERINO CAMILO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05961 | 17/12/2015 | 2000.00 | 593.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005055441488 | ALBERTO BARBOSA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05962 | 17/12/2015 | 2000.00 | 593.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00030254639453 | ERASMO VICENTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05963 | 17/12/2015 | 2000.00 | 593.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00029229120430 | HAROLDO PEREIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05964 | 17/12/2015 | 2000.00 | 390.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003526414440 | SEVERINO NORMANDIO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05973 | 17/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FONRNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00009218417444 | TARCIO RENNAN B DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05974 | 17/12/2015 | 4000.00 | 757.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00001878152408 | VITAL LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05975 | 17/12/2015 | 1318.35 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG ESTORNO DE PAGA-MENTO | 00005974843410 | SILVANDRO ALVES SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05976 | 17/12/2015 | 4000.00 | 1041.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00003870067454 | ALUIZIO BORGES M JUNIOR E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05977 | 17/12/2015 | 4000.00 | 940.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00092886205400 | JARBAS POMBO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05978 | 17/12/2015 | 4000.00 | 938.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00042054753491 | JOAO ULISSES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 05979 | 17/12/2015 | 4000.00 | 1324.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05980 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA A CASA DACIDADANIA DE ITAPORANGA, CONF.PROC 5567/2015-7, RECURSO DOFUNCEP | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05981 | 18/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5536/2015-1. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05982 | 18/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5536/2015-1. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05983 | 18/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5536/2015-1. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05984 | 18/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5536/2015-1. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05985 | 18/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5536/2015-1. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/2013. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05986 | 18/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5440/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05987 | 18/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5440/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05988 | 18/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5441/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05989 | 18/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5441/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05990 | 18/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5441/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05991 | 18/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5441/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05992 | 18/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5441/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05993 | 18/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5537/2015-6. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 18/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5535/2015-7. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05995 | 18/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5535/2015-7. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05996 | 18/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5533/2015-8. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05997 | 18/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5533/2015-8. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05998 | 18/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5533/2015-8. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06000 | 18/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5537/2015-6. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 18/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5563/2015-9. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06002 | 18/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5563/2015-9. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06003 | 18/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5563/2015-9. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06004 | 18/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 5563/2015-9. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06005 | 18/12/2015 | 2000.00 | 732.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00002975509421 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06006 | 18/12/2015 | 2000.00 | 476.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00065782240415 | LINDOMAR JOSE CONSERVA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06007 | 18/12/2015 | 2000.00 | 1940.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00026329220468 | LUIZ ALVES FEITOSAA CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06008 | 18/12/2015 | 2000.00 | 404.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00074987704404 | EDNALDO WASHINGTON MENDONCA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06010 | 18/12/2015 | 2000.00 | 382.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00004978160405 | JAELSON DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06011 | 18/12/2015 | 2000.00 | 508.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06012 | 18/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00037391844420 | JOSE GILSON RAMOS DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06013 | 18/12/2015 | 2000.00 | 412.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00040371743400 | JOSE NIVALDO GOMES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06014 | 18/12/2015 | 2000.00 | 1241.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00005429933414 | JOSE JOSINALSO MOREIRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06015 | 18/12/2015 | 2000.00 | 548.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00008629976829 | JOSE RICARDO HONORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06016 | 18/12/2015 | 2000.00 | 196.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00070891486453 | MANOEL DE FREITAS IBIAPINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06017 | 18/12/2015 | 2000.00 | 142.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00003466907497 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06018 | 18/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3852/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06019 | 18/12/2015 | 2000.00 | 112.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00004815273464 | MAUBA GERLANNIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06020 | 18/12/2015 | 2000.00 | 665.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00001920323481 | CICERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06021 | 18/12/2015 | 643071.72 | 643071.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.368/2014, PARA IMPLEMENTACAODE CISTERNAS DE PLACAS DE 16MIL LITROS, CHAMADA PUBLICA N.003/2014, CONFORME PROCESSO NR4897/2015-4. RECURSO DO CONVENIO 769792/12-CISTERNAS | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06023 | 18/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPNHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACO DEDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTOCONF. CONTRATO 243/2015, REF. NOV/2015, CONF. PROC. 5023/15. | 00000014564408 | JEFFERSON CLAUDIO DA SILVA CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06024 | 18/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPNHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACO DEDE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTOCONF. CONTRATO 243/2015, REF. DEZ/2015, CONF. PROC. 5023/15. | 00000014564408 | JEFFERSON CLAUDIO DA SILVA CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06025 | 18/12/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PRO ALIMENTO CONFORME PROC. 5449/2015-1, REF. A PERIODO DE JAN A OUT/2015. | 00080542182491 | VERA LUCIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06026 | 18/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 4805/2015-2. REFE-RENTE AO PROJETO CASAS DA CIDADANIA. COM RECURSO DO FUNCEP | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06027 | 18/12/2015 | 482847.69 | 482847.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.369/2014, PARA IMPLEMENTACAODE CISTERNAS DE PLACAS DE 16MIL LITROS, CHAMADA 003/2014,REFERENTE AO PROCESSO NR.5050/2015-8. RECURSO DE CONVENIO 769792/12-CISTERNAS | 35796341000523 | ASSESSORIA E SERVICOS PROJETOS EM AGRICU |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06028 | 18/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 5058/2015-4. COM RECURSO DO FUNCEP | 13684597000182 | JARBAS DA FONSECA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06029 | 18/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PAR AO PRO ALIMENTO REFPROCESSO 5447/2015-7, REF. AOSMESES DE NOV E DEZ/2015. | 00080542182491 | VERA LUCIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06030 | 18/12/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LCOACAO DEIMOVEL, CONF. PROC. 5024/2015-5, REF. O PERIODO DE JUN A OUT-2015 | 00000014564408 | JEFFERSON CLAUDIO DA SILVA CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06031 | 18/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO, CONFORME CONTRATO 244/2015, REF. A DEZ/2015, CONF. PROC. 4635/2015-8 | 00045151598449 | JOSELIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06032 | 18/12/2015 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO, CONFORME CONTRATO 211/2015, REF. A NOV/2015, CONF. PROC. 4636/2015-0 | 00033502633487 | AUREANITA DE LOURDES DE M VEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06033 | 18/12/2015 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO, CONFORME CONTRATO 211/2015, REF. A DEZ/2015, CONF. PROC. 4636/2015-5, | 00033502633487 | AUREANITA DE LOURDES DE M VEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06034 | 18/12/2015 | 429.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR APA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00028210956434 | LUIZ DE FRANCA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06036 | 18/12/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS BOLSISTAS QUE DIS-TRIBUEM OS PRODUTOS DO PROGRA-MA PROALIEMNTO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2015 DE LUCIENEDO CARMO PEREIRA E OUTROS | 00004727414465 | LUCIENE DO CARMO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06037 | 18/12/2015 | 14.67 | 14.67 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C PROC 5443/2015-9, REFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA-PONTO DE ALUGUEL PROGRAMA PAO E LEITE | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06038 | 18/12/2015 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSITAS DO PRO ALIMENTO, SENDO LUCIENE DO CARMO FERREIRA E OUTROS, CONF. PROCESSO 4885/2015-1. | 00004727414465 | LUCIENE DO CARMO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06039 | 18/12/2015 | 548.64 | 548.64 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C PROC SN REFERENTE AA PAGAMENTO DA ENERGISA -PONTO DE ALUGUEL PROGRAMA PA O E LEITE | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | BOLSA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06040 | 18/12/2015 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE AGENTES DE DISTRIBUICAO DOPROGRAMA PRO ALIMENTO CONF PROCESSO 4884/2015-7 - MES NOV/15 | 00004727414465 | LUCIENE DO CARMO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06041 | 18/12/2015 | 118.80 | 118.80 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C PROC 5411/2015-9, REFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA-PONTO DE ALUGUEL PROGRAMA PAO E LEITE | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06042 | 18/12/2015 | 103.58 | 103.58 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C PROC 5546/2015-5, REFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA-PONTO DE ALUGUEL PROGRAMA PAO E LEITE | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06043 | 18/12/2015 | 94.27 | 94.27 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C PROC 5546/2015-9, REFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA-PONTO DE ALUGUEL PROGRAMA PAO E LEITE | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06044 | 18/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C PROC 5544/2015-9, REFERENTE A PAGAMENTO DA CAGEPA A-PONTO DE ALUGUEL PROGRAMA PAO E LEITE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06045 | 18/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C PROC 5445/2015-9, REFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA-PONTO DE ALUGUEL PROGRAMA PAO E LEITE | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06046 | 18/12/2015 | 15.17 | 15.17 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentoda energisa referente do ponto de destribuicao do leite conf. proc.5564/2015-3 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06047 | 18/12/2015 | 48.06 | 48.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO DA CAGEPA, REFERENTEAO PONTO DE DESTRIBUICAO DO LEITE. CONF. PROC.5565/2015-8 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06048 | 18/12/2015 | 751.16 | 751.16 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode guia anexa ao processo de n5545/2015-0. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06050 | 18/12/2015 | 32272.73 | 32272.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO DE SALDO DE CONTRATOCOM A SERVITIUM CONFORME PROCESSO DE N.5095/2015-5 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06052 | 18/12/2015 | 254.96 | 254.96 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS C PROC 5443/2015-9, REFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA-PONTO DE ALUGUEL PROGRAMA PAO E LEITE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06053 | 18/12/2015 | 6103.03 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 5580/2015-2. COM RECURSO DO FUNCEP | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06054 | 18/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 5553/2015-5. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06055 | 18/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 4651/2015-7. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06056 | 18/12/2015 | 37000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO 586/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06057 | 22/12/2015 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00018147585420 | JOAO BOSCO LEONARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06058 | 22/12/2015 | 2000.00 | 1690.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00015530607845 | JOSE NIVALDO SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06059 | 22/12/2015 | 116541.18 | 89730.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PRGORAMA LEITE DAPARAIBA. REGULARIZACAO NP ES-CRITURAL | 00049890816415 | ADALGISA LUZIA ALVES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 06062 | 22/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFE- RENCIA DE RECURSO CONFORME PROCESSO 5272/2015-0 PROJ.ACOLHERCOM RECURSO DO FUNCEP | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 06 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS AOS MUNICIPIOS | Inexigível | 06063 | 22/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE RECURSO CONFORME PROCESSO 5415/2015REFERENTE AO PROJETO ACOLHER. COM RECURSO DO FUNCEP | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06065 | 22/12/2015 | 4000.00 | 2362.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO_DELEITE P/ O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE 2015 | 00006287039450 | JOSE SONIVAL AMARO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06066 | 23/12/2015 | 4000.00 | 123.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00003686226731 | MARCOS BENICIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | PR?-PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 06067 | 23/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SUBISDIO PROPRODU-TOR PAGP APS PRODUTORES RURAISQUE FORNECEM LEITE AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06068 | 23/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO 233 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 06069 | 23/12/2015 | 80000.00 | 79006.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE REGULARI-ZACAO DE NP ESCRITURAL | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06072 | 23/12/2015 | 154303.78 | 154303.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV- DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06073 | 23/12/2015 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DO ENCONTRO DE FORMACAO COM AS PORTAS ABERTAS DE ENTRADA DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAE ADOLESCENTE AMEACADOS DE MOR | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06074 | 23/12/2015 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06075 | 23/12/2015 | 2000.00 | 227.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DELEIT PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00003372903420 | JANEIDE DE ALMEIDA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06076 | 23/12/2015 | 2000.00 | 250.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00009529516495 | CAMILA PONTES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06077 | 23/12/2015 | 4000.00 | 1046.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE O SEGUNDOSEMESTRE DE 2015 | 00006506088443 | MARIA DAS GRACA ANANIAS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06078 | 23/12/2015 | 483582.30 | 483582.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.355/2014, PARA IMPLEMENTACAODE CISTERNAS DE PLACAS DE 16MIL LITROS, CHAMADA 003/2015,REFERENTE AO PROCESSO NR.4896/2015. RECURSO DO CONVENIO 769792/12-CISTERNAS - CONTRAPARTIDA | 06314904000178 | POLO SIND.DAS ORG.AGRIC.FAM.BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06079 | 23/12/2015 | 13262.10 | 13262.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CONSUMO CONFORME PROCESSO 4017/2015-3_CT 224/2015. COM RECURSO DO FUNCEP | 19202588000194 | MINIMERCADO AUTO BRANCO LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06080 | 28/12/2015 | 1600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOTELHADO DO RESTAURANTE POPULARDE CAMPINA GRANDE, CONF PROCESSO 2747/2015-0,RECURSOS DO FUNCEP. | 18010444000173 | EVANDRO DA SILVA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06081 | 28/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FONECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06082 | 28/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00080599370491 | EUNICE PIRES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06083 | 28/12/2015 | 19639.67 | 19639.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS DOS PRODUTORES DE LEI-TE, CONFORME PROCESSO N0 5634/2015-5. RECURSOS CONVENIO N0 010/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06084 | 28/12/2015 | 5115.03 | 5115.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS DOS PRODUTORES DE LEI-TE, CONFORME PROCESSO N0 5150/2015-0. RECURSOS CONVENIO N0 010/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06085 | 28/12/2015 | 1640995.38 | 1640995.38 | FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2015 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06086 | 28/12/2015 | 483261.97 | 483261.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.366/2014, PARA IMPLEMENTACAODE CISTERNAS DE 16 MIL LITROS,REFERENTE AO PROCESSO NR.5049/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NR.769792/2012 | 41137696000180 | CENTRO DE EDUCACAO E ORGANIZACAO POPULAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06087 | 28/12/2015 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR.PROCESSO 4541/2015-0 PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA RECURSO FUNCEP | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06088 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR.PROCESSO 4541/2015-0 PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA RECURSO FUNCEP | 05547994000184 | FERMAN FERRAMENTAS E MANUTENCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06089 | 28/12/2015 | 3432.20 | 3432.20 | FOLHA DE PESSOAL REF. SALARIO FAMILIA - DEZEMBRO/2015 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06090 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPRENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE CONFOR.PROCESSO 4541/2015-0 PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA RECURSO FUNCEP | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06091 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 4370/2015, PROJETOACOLHIMENTO. RECURSO DO FUNCEP | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06092 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 4370/2015, PROJETOACOLHIMENTO. RECURSO DO FUNCEP | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06093 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 4370/2015, PROJETOACOLHIMENTO. RECURSO DO FUNCEP | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06094 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 4370/2015, PROJETOACOLHIMENTO. RECURSO DO FUNCEP | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06095 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO CONFOR-ME PROCESSO 4370/2015, PROJETOACOLHIMENTO. RECURSO DO FUNCEP | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06096 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. PROC 3828/15-1,PREGAO 370/15 PROJETO DE ACESSIBIL. DA PES- SOA IDOSA. RECURSO DO FUNCEP 01- ONIBUS COM CAPACIDADE PARA40 PASSAGEIROS, ADAPTADO PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06097 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DA PARAIBA | 00033786704449 | ANTONIO ALVES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06098 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMWNTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00005866822440 | JOSEFA ROSINEIDE SIQUEIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06099 | 29/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FONRNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00005749955443 | ROMILDO LIMA DE MELO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06100 | 29/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00076455416449 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06101 | 29/12/2015 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00008050302474 | VANDISO CLEMENTE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06102 | 29/12/2015 | 134.06 | 134.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM GUIA ANE-XA AO PROC 5670/2015-1 CDC 5/798503-9 NOV/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06103 | 29/12/2015 | 163.83 | 163.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM GUIA ANE-XA AO PROC 5612/2015-9 CDC 5/614299-6 - JUN,JUL,AGO/ 15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06104 | 29/12/2015 | 1000.00 | 971.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06107 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIa EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00006351588413 | MANOEL FERNANDES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06108 | 29/12/2015 | 8530.00 | 8530.00 | VALOR SUPL NE 5800 CT 456/2012 - DEZ/15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06110 | 29/12/2015 | 4000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00006948282466 | ESTHEFERSON DAVID PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06111 | 29/12/2015 | 37.43 | 37.43 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com guia ane-xa ao proc 5611/2015-4 cdc 5/75795-5 dez/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06112 | 29/12/2015 | 173.60 | 173.60 | valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode guia anexa ao proc 5608/2015-2, cdc 5/1148836-8 nov/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06113 | 29/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5709/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.795.990/ | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06114 | 29/12/2015 | 3582.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG DE ESTORNO DE PA-GAMENTO. | 00071135626472 | JOZECI AFONSO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06115 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06116 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00008067162409 | DELEI MEDEIROS DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06117 | 29/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. REG ESTORNO DE PAGA-MENTO | 00026329220468 | LUIZ ALVES FEITOSAA CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06118 | 29/12/2015 | 408.92 | 408.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO NR 5609/2015-7, CDC 5/1148836-8 SET.OUT.NOV/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06119 | 29/12/2015 | 21.30 | 21.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE GUIA ANEXA AO PROCESSO DE N5610/2015-0 CDC 5/1384891-6 DEZ/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06121 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 410 BOLSAS ECOBAG PARA A 4 CONF EST SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONF PROC 5602/2015-5 | 23384685000112 | LUANA MARIA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06122 | 29/12/2015 | 175.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5708/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06123 | 29/12/2015 | 280.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5708/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06124 | 29/12/2015 | 175.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5708/2015-5. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06125 | 29/12/2015 | 175.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5707/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06126 | 29/12/2015 | 175.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5707/2015-0. CONTRAPARTIDA DO CONV.775.945/2012. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06127 | 29/12/2015 | 15639.87 | 15639.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL,REF CONTRATO 28/2011REF JULHO,AGOSTO E SETEMBRO | 00033502633487 | AUREANITA DE LOURDES DE M VEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06128 | 29/12/2015 | 167922.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06129 | 29/12/2015 | 11670.00 | 11670.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC N 5472/2015-5,CONTRATO N 025/2015. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06130 | 29/12/2015 | 1089.24 | 1089.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO, REFA SET, OUT, NOV E DEZ/2015 CONFORME PROC. 5713/2015-6. | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06131 | 29/12/2015 | 6810.00 | 6810.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 5477/2015-8,CONTRATO 025/2015. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06132 | 29/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O PRO ALIMENTO,REF. A SET,OUT,NOV E DEZ/2015 CONF PROC 5713/2015-6. | 00032809081832 | JANAINA INACIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06133 | 29/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.SET, OUT, NOV E DEZ/2015, CONFPROC. 5713/2015-6. | 00075890321587 | JOSE LUCIANO FREIRE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06134 | 29/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.SET E OUT/2015, CONF. PROCESSO5713/2015-6. | 00011600843867 | MARIO SERGIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06135 | 29/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.NOV/2015, CONF. PROC. 5713/15-6. | 00045151598449 | JOSELIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06136 | 29/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.SET, OUT, NOV E DEZ/2015, CONFPROC. 5713/2015-6. | 00046848371491 | GILVANIA DOS SANTOS CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06137 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5629/2015-4. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06138 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5629/2015-4. | 00091335272453 | ELISANGELA MIRANDA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06139 | 29/12/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.SET, OUT, NOV E DEZ/2015, CONFPROC. 5713/2015-6. | 00005174876402 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06140 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5629/2015-4. | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06141 | 29/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.SET, E OUT/2015, CONFORME PROCESSO 5713/2015-6. | 00043966209420 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06142 | 29/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5630/2015-7. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06143 | 29/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5630/2015-7. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06144 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5630/2015-7. | 00007152410445 | FABIA NYELLI PEDROSA TRAJANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06145 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5630/2015-7. | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06146 | 29/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5594/2015-4. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06147 | 29/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5626/2015-0. | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06148 | 29/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5626/2015-0. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06149 | 29/12/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DEDUAS DIARIAS CONFOR-ME PROCESSO DE No 5584/2015 | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06150 | 29/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.NOV E DEZ/2015, CONF. PROCESSO5713/2015-6. | 00083447156449 | JOSE HORACIO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06151 | 29/12/2015 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.NOV E DEZ/2015, CONF. PROCESSO5713/2015-6. | 00088484874400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06152 | 29/12/2015 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME PROCESSO DE No 5584/2015 | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06153 | 29/12/2015 | 230081.40 | 230081.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROC 0196/2015,CONTRATO 393/2013. RECURSO FUNCEP | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06154 | 29/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.JUN E JUL/2015, CONF. PROCESSO5604/2015-4. | 00041430522453 | FRANCISCO SOARES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06155 | 29/12/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME PROCESSO DE No 5584/2015 | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06156 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5625/2015-6. | 00069210179404 | JOSENILZA DE ALMEIDA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06157 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5625/2015-6. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06158 | 29/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5625/2015-6. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06159 | 29/12/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME PROCESSO DE No 5579/2015 | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06160 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5625/2015-6. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06161 | 29/12/2015 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO AO SINE, CONFORME PROCES-SO N.5460/2015-2. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06163 | 29/12/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.JUN/2015, CONF. PROCESSO 5767/5767/2015-6. | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06164 | 29/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5575/2015-1. | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06165 | 29/12/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00042431336468 | SERGIO A BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06166 | 29/12/2015 | 207.30 | 207.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.JUL/2015, CONF. PROCESSO 5767/2015-6. | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06167 | 29/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5575/2015-1. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06168 | 29/12/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06169 | 29/12/2015 | 829.20 | 829.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA O PROALIMENTO REF.AGO A NOV/2015, CONF. PROCESSO5167/2015-6. | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06170 | 29/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5575/2015-1. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06171 | 29/12/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06172 | 29/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5574/2015-7. | 00008302609439 | DHIEGO NASCIMENTO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06173 | 29/12/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06174 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5574/2015-7. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06175 | 29/12/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06176 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00069210179404 | JOSENILZA DE ALMEIDA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06177 | 29/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5574/2015-7. | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06178 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00007076992400 | ALISSON SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06179 | 29/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5587/2015-4. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06180 | 29/12/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00008302609439 | DHIEGO NASCIMENTO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06181 | 29/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5587/2015-4. | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06182 | 29/12/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06183 | 29/12/2015 | 49748.00 | 49748.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE PESSOA JURIDICA CONFOR-ME PROCESSO 5490/2015-3 E CT- 139/2013.COM RECURSO DO FUNCEP | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06184 | 29/12/2015 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICODE SEGURANCA ELETRONICA,COMPLEMENTO DA NE.6161/2015. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06185 | 29/12/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00007076992400 | ALISSON SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06186 | 29/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5576/2015-6. | 00008302609439 | DHIEGO NASCIMENTO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06187 | 29/12/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00091335272453 | ELISANGELA MIRANDA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06188 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE uma DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06189 | 29/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5576/2015-6. | 00007076992400 | ALISSON SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06190 | 29/12/2015 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIAS AO SER VIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06191 | 29/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5576/2015-6. | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06192 | 29/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5627/2015-5. | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06193 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00007076992400 | ALISSON SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06194 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00004680620412 | ALBANITA MARIA FARIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06195 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5627/2015-5. | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06196 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00007152410445 | FABIA NYELLI PEDROSA TRAJANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06197 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5627/2015-5. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06198 | 29/12/2015 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME PROCESSO 5579/2015 | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06199 | 29/12/2015 | 37500.00 | 37500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAODE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,CONFORME PROCESSO N.5658/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 06200 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00092883567468 | ESPEDITA VIRGINIA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06201 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00006764392412 | JOAO PAULO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06202 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00023664770404 | LUIZ BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06203 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00005974843410 | SILVANDRO ALVES SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06204 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00046822186468 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06205 | 29/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (6,0DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 5721/2015-0. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06206 | 29/12/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE (4,5DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 5722/2015-0. | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06207 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTI-NADO A CASAS LARES, CONFORMEPROCESSO N.4479/2015-5 PROJETO ACOLHIMENTO RECURSO FUNCEP | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06208 | 29/12/2015 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00062473573468 | VALDECI ALIPIO AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06210 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00003766876490 | LUCINEIDE GALDINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06211 | 29/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP-ELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00010231672470 | MARIA ANUNCIADA ALVES NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06212 | 29/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP-ELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00088579654491 | ROBERTO QUARESMA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06213 | 29/12/2015 | 3409.24 | 3409.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS_ PARAATENDER DESPESA COM PROCESSO 5671/2015-6, REFE. A SERV. POSTAL COM REC. DO FUNCEP. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POPULACOES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06214 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PROC. 2959/2015-8, REFCONTRATO 179/2015, RECURSOS DOFUNCEP. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06215 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM SERV. PESSOA JURIDICA CONF. PROC. 2959/2015-8. REF. AO CONTRATO 179/2015, COM RECURSOS DO FUNCEP. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06216 | 29/12/2015 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00075311038420 | MARIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06219 | 30/12/2015 | 91497.37 | 91497.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO. RECURSO DO FUNCEP | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06220 | 30/12/2015 | 42286.63 | 42286.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO. RECURSO DO FUNCEP | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06221 | 30/12/2015 | 8530.00 | 8530.00 | ref compl ne 5797 ct 133/2010 dez/15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06222 | 30/12/2015 | 18135.58 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO INSS DOS PRODUTORES DE LEI-TE, CONFORME PROCESSO N0 5723/2015-0. RECURSOS CONVENIO N0 010/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06225 | 30/12/2015 | 32941.00 | 32941.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER SERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS. CONFORME PROCESSO N. 5672/2015 | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06226 | 30/12/2015 | 6114.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06227 | 30/12/2015 | 474689.81 | 474689.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFARINHA DE MILHO PARA O PROGRAMA PROALIMENTO | 09165028000153 | VALERIANO V OLIVEIRA CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06228 | 30/12/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5585/2015-5 | 00000744601452 | ERLYVANIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 06229 | 30/12/2015 | 80000.00 | 79968.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06230 | 30/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA BLACK E DISPLAY EM MDF, CONF PROC NR5588/2015-9 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 06231 | 30/12/2015 | 25000.00 | 24882.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA O PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANTALICE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06232 | 30/12/2015 | 3396.00 | 3396.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER LOCACAO DE VEICULOS CONFORME PROCESSO N. 5681/2015 | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO DE POLITICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA | FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06233 | 30/12/2015 | 30070.10 | 30070.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES, CONF CONTRATO 193/2015, PROC 3291/ 2015-9, REC. FUNCEP. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06234 | 30/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. CDC 5/412394-9, REF. OUT, NOV E DEZ/15. | 09095183000140 | ENERGISA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06235 | 30/12/2015 | 50523.90 | 50523.90 | valor empenhado para pagamentopelo beneficiamento de leite para o programa leite da paraiba | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06236 | 30/12/2015 | 80000.00 | 79751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO BENEFICIAMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP PROD RUR MONTEIRO E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07525 | 31/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,0 DIARIAS CONF PROC3357/2015-4 - HAB.SOCIAL | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07526 | 31/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,0 DIARIAS CONF PROC3357/2015-4 - HAB.SOCIAL | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07527 | 31/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,0 DIARIAS CONF PROC3357/2015-4 - HAB.SOCIAL | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07528 | 31/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,0 DIARIAS CONF PROC3357/2015-4 - HAB.SOCIAL | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07529 | 31/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,0 DIARIAS CONF PROC3357/2015-4 - HAB.SOCIAL | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07530 | 31/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,0 DIARIAS CONF PROC3357/2015-4 - HAB.SOCIAL | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07531 | 31/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,5 DIARIAS CONF PROC4772/2015-1 - HAB.SOCIAL | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07532 | 31/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,5 DIARIAS CONF PROC4772/2015-1 - HAB.SOCIAL | 00006160636448 | ROBERTA CHAVES SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07533 | 31/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,5 DIARIAS CONF PROC4772/2015-1 - HAB.SOCIAL | 00001382419880 | DIMAS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07534 | 31/12/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REGULARIZACAO DE PAGA-MENTO DE 2,5 DIARIAS CONF PROC4772/2015-1 - HAB.SOCIAL | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06250 | 31/12/2015 | 87853.72 | 87853.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.337/2014, PARA IMPLEMENTACAODE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTER-NAS DE PLACAS. RECURSO DO CONVENIO 795990/13 | 41130733000128 | PROGRAMA DE APLIC DE T AP AS COMUNIDADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06251 | 31/12/2015 | 58571.56 | 58571.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.333/2014, PARA IMPLEMENTACAODE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTER-NAS DE PLACAS. RECURSO DO CONVENIO 795990/13 | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06252 | 31/12/2015 | 24517.26 | 24517.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.345/2014, PARA IMPLEMENTACAODE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTER-NAS DE PLACAS. RECURSO DO CONVENIO 775945/12 | 09282237000187 | ACAO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06253 | 31/12/2015 | 32764.66 | 32764.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.341/2014, PARA IMPLEMENTACAODE TECNOLOGIA SOCIAL - CISTER-NAS DE PLACAS. RECURSO DO CONVENIO 775945/12 | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 06254 | 31/12/2015 | 77109.47 | 77109.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO POR NP ESCRITURALDE REPROCESSAMENTO DA REMESSADE No 1524 DO DIA 15-12-2015 REENVIADA NO DIA 22-12-2015. | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BESERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06255 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA BLACK E DISPLAY EM MDF, CONF PROC NR5588/2015-9 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Inexigível | 06256 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PROC.4804/2015-8 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A ASSOC. DE APOIOAO TRABALHO CULTURAL HISTORICAE AMBIENTAL - APOITCHA. RECURSO DO FUNCEP | 06220515000183 | ASSOC APOIO TRAB CULT HIST E AMBIENTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Inexigível | 06257 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PROC.4804/2015-8 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA A ASSOC. DE APOIOAO TRABALHO CULTURAL HISTORICAE AMBIENTAL - APOITCHA. RECURSO DO FUNCEP | 06220515000183 | ASSOC APOIO TRAB CULT HIST E AMBIENTAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PROALIMENTO | LEITE DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 06260 | 31/12/2015 | 548.05 | 548.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO DE NP ESCRITURAL | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BESERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06261 | 31/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2680/2015. RECURSOCONV 775.945/2012/AGUA PARA TODOS. | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06262 | 31/12/2015 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 336/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IV,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07098 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAREGULARIZAR PAGAMENTO DE JUROSA PBPREV - FOLHA DE DEZEMBRO/ 14 - FAC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07477 | 31/12/2015 | 69.52 | 69.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAREGULARIZAR PAGAMENTO DE JUROSA PBPREV - FOLHA DE DEZEMBRO/ 14 - FAC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07514 | 31/12/2015 | 212431.65 | 212431.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 333/2014, PARA IMPLEMENTA- CAO DE TENOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LTS , LOTE XI, CHAMADA PUBLICA 002/ 2014, PROC 1693/2014, RECURSOSDO CONV 795.990/2013. | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07515 | 31/12/2015 | 232710.74 | 232710.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 347/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACAS DE 16 MIL LTS, LOTE IIICHAMADA PUBLICA 002/2014, RE- CURSOS DO CONVENIO 795.990/13. | 03353833000124 | COOP DE PREST SERV TEC REF AGRA PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07516 | 31/12/2015 | 176527.71 | 176527.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 338/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE I, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014, RECURSOS DO CONV 795.990/2013. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07517 | 31/12/2015 | 182844.15 | 182844.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPEAS COM CONTRATO 349/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VII,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO 1693/2014, RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 06314904000178 | POLO SIND.DAS ORG.AGRIC.FAM.BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07518 | 31/12/2015 | 257976.47 | 257976.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 348/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE X, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014, RECURSOS DO CONVENIO 795.990/2013. | 11697483000141 | AGENCIA DE DES.E INCLUSAO SOCIAL-ADIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07519 | 31/12/2015 | 256646.70 | 256646.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 337/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VI, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014, RECURSOS DO CONVENIO 795.990/2013. | 41130733000128 | PROGRAMA DE APLIC DE T AP AS COMUNIDADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07520 | 31/12/2015 | 184506.37 | 184506.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 335/2014 PARA IMPLEMENTACAODE TECNOLOGIA SOCIAL CISTERNASDE PLACA DE 16 MIL LTS, LOTE II, CHAMADA PUBLICA 002/2014, PROCESSO NR 1693/2014, RECURSODO CONVENIO 795.990/2013. | 09282237000187 | ACAO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07521 | 31/12/2015 | 247670.71 | 247670.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 336/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE IV,CHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 02454391000140 | ASSO COMUNITARIA MUNICIPIO DE CACIMBAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07522 | 31/12/2015 | 16311.40 | 16311.40 | IMPORTANCIA EMPPENHADA PARA REGULARIZACAO DE NP ESCRITURAL. | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E OUTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07523 | 31/12/2015 | 300861.74 | 300861.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 351/2014 PARA IMPLEMENTACAO DETECNOLOGIA SOCIAL CISTERNAS DEPLACA DE 16 MIL LTS, LOTE VIIICHAMADA PUBLICA 002/2014, PRO-CESSO NR 1693/2014,RECURSOS DOCONVENIO 795.990/2013. | 33654419001198 | CARITAS BRASILEIRA REGIONAL NORDESTE II |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07524 | 31/12/2015 | 1688.22 | 1688.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAREGULARIZACAO DE CONTRATO DE REPASSE. | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07611 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRA REF. A MANUTENCAO DO ANEXO DA SEDH, CONF CONTRATO N151/2015, CONVITE 04/2015, PROCESSO 1900/2015-7. | 18632662000140 | EMPRESA G.V CONSTRUTORA E SERVICOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07615 | 31/12/2015 | 1567105.86 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF. JANEIRO/2015 - VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV HUMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07618 | 31/12/2015 | 55000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRA REF. A MANUTENCAO DO ANEXO DA SEDH, CONF CONTRATO N151/2015, CONVITE 04/2015, PROCESSO 1900/2015-7. | 18632662000140 | EMPRESA G.V CONSTRUTORA E SERVICOS |
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Última atualização: 10/06/2024