| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00001 | 02/02/2015 | 52.40 | 52.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. A SALARI FAMILIA DOS FUNC. DESTE ORGAO DO MES DE JAN-15, CONF.MEMO/09- 15-DRH E FOLHA ENEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00002 | 02/02/2015 | 3608957.86 | 3608957.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE JAN-15 CONF MEMO 09-15-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00004 | 02/02/2015 | 3407367.42 | 3407367.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o SALARIO, 1/12 A-VOS DO MES DE JANEIRO/2015,CONFORME MEMO 012/2015-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 02/02/2015 | 551667.83 | 551667.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 010/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00006 | 02/02/2015 | 26570.96 | 26570.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 010/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00009 | 05/02/2015 | 72175.65 | 72175.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 011/2015-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00010 | 05/02/2015 | 5988.80 | 5988.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 011/2015-DRH E GUIAS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 09/02/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E SOUSA/PB,COM A FINALI-DADE DE ANALIZAR,DILIGENCIAR EAPRESENTAR DEFESA NOS AUTOSDOS PROCESSOS JUDICIAIS,NO PE-RIODO DE 12/01 AS (06:00)HS A15/01/15 AS (14:00)HS,CONF.ME-MO 004/15-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 09/02/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 05(CINCO)DIARISA COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL,PATOS,ITAPORANGA E MON-TEIRO/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 12/01 AS (06:00)HS A 17/01/15 AS (06:00)HS ,MEMO 012//2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 09/02/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE DA APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS, NO PERIODO DE14/01 AS (07:00)HS A 15/01/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 003/15DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTRSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 16/01 AS(06:00)HS A 16/01/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 016/15-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 02/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 022/2015-ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 10/02 AS (06:00)HS A 10/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 022/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 13/02 AS (06:00)HS A 13/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 022/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 022/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 09/02/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,SAPE,MAMANGUAPE,SOUSA,UIRAUNA,SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E CAJAZEIRAS/PB,COMA FINALIDADE DETRANSPOTAR SERVIDORES DA CRT ,NO PERIODO DE 19/01 AS (06:00)HS A 24/01/15 AS (06:00)HS ,CONF.MEMO 014/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 09/02/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA,PRINCESA IZABEL,INGA ,CONCEICAO E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DO DPD.NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 16/01/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 011/2015 -ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 09/02/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADDE ANALIZAR, DILIGENCIAR E A-PRESENTAR DEFESA NOS AUTOS DEPROCESSOS JUDICIAIS,NO PERIODODE 26/01 AS (06:00)HS A 28/01/15 AS (14:00)HS,CONF.MEMO 012/2015-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 09/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 01(UMA)DIARICOM DESTINO A MAMANGUAPE/PB ,COMA FINALIDADE DE TRANSPOTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 28/01 AS (06:00)HS A 29/01/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 021/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 20/01 AS (06:00)HS A 20/01/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 015/2015-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB. COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/01 AS (06:00)HS A 22/01/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 015/2015-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 27/01 AS (06:00)HS A 27/01/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 015/2015-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 09/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 29/01 AS (06:00)HS A 29/01/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 015/2015-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 10/02/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 04/02 AS (12:00)HS A 05/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 026/2015-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 10/02/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 27/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 026/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 10/02/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS (06:00)HS ,CONF. MEMO 027/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 10/02/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS ADMINISTRATIVO JUNTOAO CHEFE DA 2a.CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 06/02 AS (08:00)HS A06/02/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 036/15-DO. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 10/02/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIRIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTAO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTEORGAO, NO PERIODO DE 06/02 AS(08:00)HS A 06/02/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 036/2015-DO. | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZAE FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BET,NO PERIODO DE 03/ 02AS (06:00)HS A 03/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/2015. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEI)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIODODE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIOD03/02 AS (06:00)HS A 03/02/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 15/15-CRT. | 00006406591445 | JOAO LEITE GOMES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/2015,CONF.MEMO 15/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/15 A03/02/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 15/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/15 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 15/15-CRT | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 15/2015-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 15 /2015-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/15-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 12/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,59MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 13/02/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE RELIZAR SERVICOS A SEREM DESENVOL-VIDOS PELA CORREGRDORIA,NO PE-RIODO DE 02/02 AS (08:00)HS A03/02/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 09/15/2015-CORREG. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 13/02/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE RELIZAR SERVICOS A SEREM DESENVOL-VIDOS PELA CORREGEDORIA,NO PE-RIODO DE 02/02 AS (08:00)HS A03/02/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 09/2015-CORREGED. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 13/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO31/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 13/02/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 05/02 AS (06:00)HS A 05/02/15 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 13/02/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA-CRT,NO PERIODO DE 23/02 AS(06:00)HS A 26/02/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 25/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 19/02/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA-CRT, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 07/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 23/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00048 | 19/02/2015 | 131651.17 | 131651.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEJANEIRO/2015, CONF.MEMO 50/15-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00049 | 20/02/2015 | 230080.00 | 195742.95 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DEJANEIRO A 17/10/2015, CONF. MEMO 032/2015/DA/DF, RESERVA 04,CONTRATO 102/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00050 | 20/02/2015 | 22171.74 | 22171.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE RE-MUNERACAO DE FERIAS(FL 18)CONFREQUERIMENTO, PARECER 15/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025160389415 | EDINALDO RIBEIRO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 23/02/2015 | 44538.96 | 44538.96 | VALOR EMPENHAdO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, REF. A DEZEM-BRO/2014, CONF. MEMO 004/2015-DSG, CONTRATO 105/2012, PREGAO278/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00052 | 23/02/2015 | 92255.14 | 92255.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 3a PARCELA E ULTIMA DO CONTRATO 96/14,DA PRESTACAO DE SERVICOS TEA-TRAIS, VOLTADAS A ACOES EDUCA-TIVAS DE TRANSITO, CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 96/2014, TERMO DE REFERENCIA E DOCUMENTOSANEXOS. | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00053 | 23/02/2015 | 5833.44 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM CAT. DO ROCHA/PB, REFA EDICAO 2012/2013, CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 05318842000100 | CENT.DE FORM.N.S DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00054 | 23/02/2015 | 114596.39 | 114596.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEDEZEMBRO/2014,CONF.MEMO 55/15-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS -DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00055 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2015, CONF.MEMO 10/15-SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00056 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/2015,CONF. MEMO 10/2015-SAS, RESER-VA 02, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00057 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00058 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039637310444 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00059 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00060 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00061 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00062 | 23/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 10/2015SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00063 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00064 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 10/2015SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00065 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00066 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00067 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00068 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00069 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00070 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2015, CONF. MEMO 10/15SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00071 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2015, CONF.MEMO 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00072 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2015, CONF.MEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00073 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2015, CONF. MEMO 10/2015SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00074 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 10/2015SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002856130810 | JOSE GERALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00075 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00076 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00077 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00078 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2015, CONF.MEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00079 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 10/2015SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010449415457 | LUCIANO PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00080 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00081 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00082 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00083 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00084 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00085 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/15,CONFMEMO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00086 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00087 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 10/2015SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00088 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00089 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2015, CONF. MEMO 10/15SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00090 | 23/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2015, CONF. MEMO 10/15SAS, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00091 | 24/02/2015 | 1301892.36 | 1301892.36 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS COM PROFIS-SIONAIS DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS NA SEDE/JP E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE JANEIRO A 04/10/2015, CONF.MEMO 025/2015/DA/DF, RESERVA03, CONTRATO 094/2012,DISPENSA09/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 24/02/2015 | 2063718.99 | 2063718.99 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF.AO PERIODO DEJANEIRO A 10/10/2015, CONF. MEMO 028/2015/DA/DF, RESERVA 09,CONTRATO 060/2013, PREGAO 168/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00093 | 24/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010530324474 | GUILHERME EMANUEL ANDRADE DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00094 | 24/02/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. ME-MO 10/2015-SAS, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056779640425 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00095 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE GUARABIRA/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02, CONVENIO 03/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00096 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00097 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS, | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00098 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039637310444 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00099 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00100 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00101 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00102 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE PATOS/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00103 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00104 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CUITE/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015/DA/DFRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00105 | 24/02/2015 | 2941.86 | 2941.86 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00106 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00107 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010530324474 | GUILHERME EMANUEL ANDRADE DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00108 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00109 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00110 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00111 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE ITABAIANA/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015/DADF, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00112 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056779640425 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00113 | 24/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE MONTEIRO/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015/DADF, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00114 | 24/02/2015 | 546340.93 | 546340.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE FEVEREI-RO/2015, CONF.MEMO 26/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00115 | 24/02/2015 | 26570.96 | 26570.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE FEVEREI-RO/2015, CONF.MEMO 26/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00117 | 24/02/2015 | 52.40 | 52.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE FEVEREIRO/2015CONF. MEMO 25/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00118 | 24/02/2015 | 3577713.34 | 3577713.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO 25/2015-DRH EFOLHA ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 24/02/2015 | 8666916.84 | 8666916.84 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA E/OU SEGURANCA ARMADA OS-TENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANSPOSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 24/10/2015, CONF. MEMO029/2015/DA/DF, RESERVA 05,CONTRATO 103/2012, ARP 114/12 DO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00121 | 25/02/2015 | 36464.01 | 36464.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE RE-MUNERACAO DE FERIAS(FL 05)CONFREQUERIMENTO, PARECER 37/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 25/02/2015 | 142625.12 | 142625.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS FORNECIMENTO DECARTAO DE ALIMENTACAO ELETRONICO, RE. AO MES DE JANEIRO/2015CONF. MEMO 016/2015-DRH, RESERVA 10, CONTRATO 103/2014, ARP006/2014 DO PREGAO 007/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05650182000160 | BANCRED - ADM.DE CARTOES BENEFICIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00123 | 25/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SANTA LUZIA/PB,REFAO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00124 | 25/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015/DA/DFRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00125 | 25/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015/DA/DFRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002856130810 | JOSE GERALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00126 | 25/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00127 | 25/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMO 031/15DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00128 | 25/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMO 031/15DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00129 | 25/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPOSTO DE TRANSITO DE SANTA RI-TA/PB, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00130 | 25/02/2015 | 2364.00 | 2364.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015/DA/DFRESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010449415457 | LUCIANO PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00131 | 25/02/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF.MEMO 031/2015DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00132 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00133 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF. MEMO 031/15/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00134 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00135 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PBREF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF. MEMO 031/15/DA/DF, RESERVA 02, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00136 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF. MEMO 031/15/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00137 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF. MEMO 031/15/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00138 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE PATOS/PB, REF. AOPERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 04/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A BANCA-BET,NO PERIODODE 04/02 AS (12:00)HS A 05/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 18/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 04/02 AS (12:00) HSA 05/02/15 AS (18:00)HS, CONFMEMO 18/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 04/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 04/02 AS (12:00) HSA 05/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 18/2015-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00142 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A14/07/2015, CONF. MEMO 031/15/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 04/02 AS (12:00) HSA 05/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 18/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 04/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 04/02 AS (12:00) HSA 05/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 18/2015-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00145 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A 15/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 04/02 AS (12:00) HSA 05/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 18/2015-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/02AS (12:00)HS A 05/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 18/2015-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/02AS (12:00)HS A 05/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 18/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00149 | 04/03/2015 | 4281.41 | 4281.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF.AOPERIODO DE FEVEREIRO A 14/07/2015, CONF. MEMO 031/2015/DA/DF, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 04/02 AS (12:00)HS A 05/02/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 18/2015-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 04/02 AS (12:00)HS A 05/02/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 18/2015-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 04/02 AS (12:00)HS A 05/02/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 18/2015-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 04/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE04/02 AS (12:00)HS A 05/02/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 18/2015CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 04/03/2015 | 32118.86 | 32118.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, REF. AO MES DEJANEIRO/2015, CONF. MEMO 050/2015-ST, RESERVA 07, CONTRATO105/2012, PREGAO 278/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 04/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JA-CARAU,CAMPINA GRANDE E ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARAUNICA DE JACARAU/PB,NO PERIODODE 02/03 AS (08:00)HS A 05/03/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 29/2015-AJ. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 04/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JA-CARAU,CAMPINA GRANDE E ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA, NO PERIODO DE02/03 AS (08:00)HS A 05/03/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 29/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 06/01 AS (06:00) HSA 06/01/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 08/01 AS (06:00) HSA 08/01/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/15-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 20/01 AS (06:00) HSA 22/01/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 22/01 AS (06:00) HSA 22/01/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 27/01 AS (06:00) HSA 27/01/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 29/01 AS (06:00) HSA 29/01/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 04/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A COMIS-SAO DE EXAMES-BANCA,NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 07/02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 14/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 04/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 02/ 02AS (06:00)HS A 07/02/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 14/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 04/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 02/02AS (06:00)HS A 07/02/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 14/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 04/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 02/02AS (06:00)HS A 07/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 14/15-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 04/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 02/02AS (06:00)HS A 07/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 14/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 04/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 02/02 AS (06:00)HS A07/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 14/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00169 | 04/03/2015 | 1900000.00 | 1363154.32 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS DECIRCUITO DE DADOS (TC FRAMEWAY) DESTE ORGAO, REF AO PERIODO DE JANEIRO A 31/12/2015,CONFORME MEMO 044/2015/DA/DF, RE-SERVA 16 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 04/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE02/02 AS (06:00)HS A 07/02/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 14/15 -CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 04/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE02/02 AS (06:00)HS A 07/02/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 14/15-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 04/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE02/02 AS (06:00)HS A 07/02/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 14/15 -CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00173 | 04/03/2015 | 434.40 | 434.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DAS REUNIOES DE DEZEMBRO/2014 DO CETRAN, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00174 | 04/03/2015 | 217.20 | 217.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DAS REUNIOES DE DEZEMBRO/2014 DO CETRAN, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 04/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 02/02 AS (06:00)HA A 07/02/15 AS (06:00)HS ,CONF.MEMO 14/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00176 | 04/03/2015 | 434.40 | 434.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DAS REUNIOES DE DEZEMBRO/2014 DO CETRAN, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00177 | 04/03/2015 | 217.20 | 217.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DAS REUNIOES DE DEZEMBRO/2014 DO CETRAN, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00178 | 04/03/2015 | 579.20 | 579.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DAS REUNIOES DE DEZEMBRO/2014 DO CETRAN, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00179 | 04/03/2015 | 579.20 | 579.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DAS REUNIOES DE DEZEMBRO/2014 DO CETRAN, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004770352484 | ROBERTO SANTOS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 04/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PE-RIODO DE 19/02 AS (06:00)HS A20/02/15 AS (08:00)HS,CONF.ME-MO 13/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 04/03/2015 | 991666.38 | 991666.38 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATACAO DE SERVICOSFORNECIMENTO DE CARTAO DE ALI-MENTACAO ELETRONICA, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A 03/12/15,CONF. MEMO 023/2015/DA/DF, RE-SERVA 10,CONTRATO 103/2014,ARP006/2014 DO PREGAO 007/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05650182000160 | BANCRED - ADM.DE CARTOES BENEFICIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 04/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 26/02 AS (06:00) HSA 27/02/15 AS (12:00)HS, CONF.MEMO 15/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 04/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 26/02 AS (06:00) HSA 27/02/15 AS (12:00)HS, CONF.MEMO 16/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 19/02 AS(06:00)HS A 20/02/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 44/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00185 | 05/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF. A219 EXAMES NO PERIODO DE 01 A18/DEZEMBRO/2015, CONF. OFICIO12/2014, CONTRATO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA-CRT,NO PERIODO DE 10/02 AS(06:00)HS A 10/02/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 37/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 12/02/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 32/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 37/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00189 | 05/03/2015 | 224000.00 | 133597.52 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 14/04/2015, CONF. MEMO012/2015/DA/DF, RESERVA 15,CONTRATO 09/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00190 | 05/03/2015 | 1920608.00 | 1219426.92 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 14/04/5015, CONF. MEMO011/2015/DA/DF, RESERVA 12,CONTRATO 010/2013 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00191 | 05/03/2015 | 72000.00 | 71659.18 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 18/02/2015, CONF. MEMO 016/2015/DA/DF, RESERVA 20, CONTRATO 0002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17556078000190 | ARIDAN CLIN DE PSICOL E PSICANALISE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00192 | 05/03/2015 | 80264.00 | 45337.65 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/02/2015, CONF.MEMO 018/2015/DA/DFRESERVA 22, CONTRATO 001/2012E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 05/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA bANCA-CRTNO PERIODO DE 09/02 AS (06:00)HS A 14/02/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 024/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 05/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA, NO PERIODO DE 26/02 AS(06:00)HS A 27/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 46/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00195 | 05/03/2015 | 110000.00 | 68037.82 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/02/2015, CONF.MEMO 015/2015/DA/DFRESERVA 30, CONTRATO 08/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00196 | 05/03/2015 | 126000.00 | 25493.31 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/02/2015, CONF.MEMO 013/2015/DA/DFRESERVA 17, CONTRATO 004/2012E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00197 | 05/03/2015 | 9568.00 | 9568.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/02/2015, CONF.MEMO 014/2015/DA/DFRESERVA 18, CONTRATO 02/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 05/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENA A BANCA, NOPERIODO DE 23/02 AS (06:00) HSA 26/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 42/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00199 | 05/03/2015 | 37122.00 | 37122.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 13/06/2015, CONF.MEMO 017/2015/DA/DFRESERVA 21, CONTRATO 0052/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 05/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 23/02 AS(06:00)HS A 26/02/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 42/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 05/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 23/02 AS(06:00)HS A 26/02/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 42/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 05/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 23/02AS (06:00)HS A 26/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 42/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 05/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACOA, NO PERIODO DE 23/02AS (06:00)HS A 26/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 42/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 05/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES,NO PERIODO DE 23/02 AS(06:00)HS A 26/02/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 42/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 05/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE23/02 AS (06:00)HS A 26/02/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 42/15 -CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 05/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE23/02 AS (06:00)HS A 26/02/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 42/15 -CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 05/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE23/02 AS (06:00)HS A 26/02/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 42/15 -CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR ABANCA, NO PERIODO DE 13/02 AS(06:00)HS A 13/02/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 25/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 13/02 AS (06:00)HS A 13/02/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 25/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 13/02 AS (06:00)HS A 13/02/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 25/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 13/02 AS (06:00)HS A 13/02/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 25/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 13/02 AS (06:00)HS A 13/02/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 25/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 05/03/2015 | 5998.27 | 5998.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF. MESDE DEZEMBRO/2014, CONF.FATURASCONTRATO 102/2012, ARP 126/11DO PREGAO 215/2011 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00214 | 05/03/2015 | 5542.21 | 5542.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTODO MES DE JANEIRO/2015, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 13/02 AS (06:00)HS A 13/02/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 25/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 13/02 AS (06:00)HS A 13/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 25/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 13/02 AS (06:00)HS A 13/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 25/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 13/02 AS (06:00)HS A 13/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 25/15-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA, NO PERIODO DE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 39/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 39/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 39/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 39/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 39/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 39/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 19/02 AS(06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00HS,CONF. MEMO 39/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 19/02 AS (06:00) HSA 19/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 39/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 19/02 AS (06:00) HSA 19/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 39/15-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 19/02 AS (06:00) HSA 19/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 39/15-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 19/02AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 39/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA, NO PERIODO DE 27/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 41/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 27/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 41/2015-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODDE 27/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 41/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 05/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 27/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 41/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO 41/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 27/02 AS (06:00) HSA 28/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 27/02 AS (06:00) HSA 28/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/02 AS (06:00) HSA 28/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/02 AS (06:00) HSA 28/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00239 | 05/03/2015 | 656.60 | 656.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF. A GRATITIFICA-CAO NATALINA, CONF. MEMO 06/15SAS, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00240 | 05/03/2015 | 590.94 | 590.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF. A GRATIFICACAO NATALINA, CONF. MEMO06/2015-SAS, CONVENIO 003/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00241 | 05/03/2015 | 196.98 | 196.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF. A GRATIFICACAO NATALINA, CONF. MEMO006/2015-SAS, CONVENIO 003/11-SAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00242 | 05/03/2015 | 393.96 | 393.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, NA SEDE/JP, REF. A GRATIFICACAO NATALINA, CONF. MEMO06/2015-SAS, CONVENIO 003/2011SAS, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00243 | 05/03/2015 | 10159.32 | 10159.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS E IDENIZACOES DE FERIAS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 414/2014/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00244 | 05/03/2015 | 685.20 | 685.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 9/12 DE 13oSALARIO/2014, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 414/2014-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 00246 | 05/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DE SERGIO AUGUSTO LYRA FERREIRA CAJUCONF. RPV067/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00247 | 06/03/2015 | 3000.00 | 2082.80 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM CONSUMO DE AGUA ONDE FUN-CIONA A CIRETRAN DE SOUSA/PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 040/15DA/DF E RESERVA 38 ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00248 | 06/03/2015 | 929000.00 | 757644.93 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A 31/12/2015,CONF. MEMO 033/2015/DA/DF E RESERVA 39 ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00249 | 06/03/2015 | 170000.00 | 154271.81 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA EM CAMPINAGRANDE/PB, REF. AOS MESES DEJANEIRO A 31/12/2015, CONF. MEMO 041/2015/DA/DF E RESERVA 40ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00250 | 06/03/2015 | 5050.00 | 4542.18 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA O POSTODE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOSMESES DE JANEIRO A 31/12/2015CONF. MEMO 043/2015/DA/DF E RESERVA 42 ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00251 | 06/03/2015 | 382.89 | 382.89 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICOS DE TELEFONIA FIXAREF. AOS MESES DE JANEIRO A 31/12/2015, CONF. MEMO 042/2015/DA/DF E RESERVA 41 ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00252 | 06/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF. ANOVEMBRO/2014, CONF. OFICIO 11/2014, CONTRATO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00253 | 06/03/2015 | 1201.20 | 1201.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2015, CONF. MEMO 05/2015DRH, RESERVA 49 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00254 | 06/03/2015 | 814.00 | 814.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM NAS CIDADES DEBAYEUX, CABEDELO E SANTA RITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REFAO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFMEMO 07/2015-DRH, RESERVA 47 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00255 | 06/03/2015 | 2695.00 | 2695.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMO 06/2015-DRH, RESERVA 47 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00256 | 06/03/2015 | 201815.51 | 90105.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REF. AOS MESES DE JANEIRO A 31/12/2015, CONF. MEMO 045/2015/DA/DF E RESERVA 43 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 06/03/2015 | 5465.97 | 5465.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REF.AO MES DEJANEIRO/2015, CONF.FATURAS,CONTRATO 102/12,ARP 126/11 DO PREGAO 215/2011 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00258 | 06/03/2015 | 18054723.00 | 15014704.08 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A 01/05/2015,CONMEMO 022/2015/DA/DF,RESERVA 06CONTRATO 005/2013, DISPENSA DELICITACAO 11/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00259 | 06/03/2015 | 3501434.88 | 3330496.31 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICOS DE POSTAGENS,REF.AOS MESES DE JANEIRO A 11/06/2015, CONF.MEMO 021/2015/DA/DFRESERVA 19, CONTRATO 079/2014,DISPENSA DE LICITACAO 006/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 06/03/2015 | 7681267.55 | 5903943.91 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO E SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFAOS MESES DE JANEIRO A 15/05/2015, CONF.MEMO 024/2015/DA/DFRESERVA 01, CONTRATO 049/2012,ARP 02/12 DO PREGAO 242/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 06/03/2015 | 918600.00 | 844800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLUCAO DE IMPRESSAO C/CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTOS,REF.AOS MESES DE JANEIRO A 14/10/2015, CONF. MEMO 030/2015/DA/DF, RESERVA 11, CONTRATO 98/2014, PREGAO 495 E DOCUMENTOSANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 06/03/2015 | 300362.14 | 300362.14 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A 09/11/2015,CONF. MEMO 026/2015/DA/DF, RE-SERVA 07,CONTRATO 105/2012,PREGAO 278/2012 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00263 | 06/03/2015 | 2000000.00 | 1843348.01 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.A SERVICOS DE COMPENSACOESE BOLETOS BANCARIOS NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2015,CONFORME MEMO 046/2015/DA/DF, RE-SERVA 23 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00264 | 06/03/2015 | 1398232.46 | 1224303.84 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEUICULOS, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A 15/05/2015,CONF. MEMO 027/2015/DA/DF, RE-SERVA 13, CONTRATO 050/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALI-ZAR OS CFCS(CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES)NO PERIODO DE 03/02 AS (08:00)HS A 05/02/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 12/15-CF. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALI-ZAR OS CFCS(CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES,NO PERIODO DE 03/02 AS (08:00)HS A 05/02/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 12/15-CF. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 09/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIAARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO,NO PERIODDE 11/02 AS (08:00)HS A 12/02/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 17/2015-AJ. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIAARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES PARA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA, NO PERIODO DE 11/02 AS11/02 AS (08:00)HS A 12/02/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 17/2015AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 09/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ,INSTRUCAO E JULGAMENTO, NO PE-RIODO DE 27/02 AS (08:00)HS A27/02/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 25/15-AJ. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 09/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA,NO PARIODO DE 27/02 AS(08:00)HS A 27/02/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 25/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 00271 | 09/03/2015 | 5780.00 | 5780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DE GILBERTO FELINTO CARDOSO. CONF.RPV 068/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 09/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIAARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA NA COMARCA,NO PE-RIODO DE 25/02 AS (08:00)HS A25/02/15 AS (08:00)HS,CONF.ME-MO 27/15-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 09/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIAARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCA NA COMARCA, NO PE-RIODO DE 25/02 AS (08:00)HS A26/02/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 27/2015-AJ. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIAARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA,NO PERIODO DE 25/ 02AS (08:00)HS A 26/02/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 27/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 09/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SEVIDORES DA CRT_BANCANO PERIODO DE 11/03 AS (12:00)HS A 12/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 54/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 09/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A10/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 53/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 09/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DE CRT-BANCANO PERIODO DE 13/03 AS (06:00)HS A 13/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 53/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/03 AS (06:00) HSA 03/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 22/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 05/03 AS (06:00) HSA 03/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 22/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 31/03 AS (06:00) HSA 31/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 22/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMAL, UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 02/03 AS (06:00)HS A 07/03/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 49/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTIN A POMBAL, UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 02/ 03AS (06:00)HS A 07/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 49/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 09/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTIN A POMBAL, UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 02/ 03AS (06:00)HS A 07/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 49/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00284 | 09/03/2015 | 3386.62 | 3386.62 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DESANTA HELENA/PB, REF. AO MESESDE JANEIRO A 14/09/2015, CONF.MEMO 036/2015/DA/DF, RESERVA36, CONTRATO 095/2014 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00285 | 09/03/2015 | 115875.28 | 115875.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEFEVEREIRO/15, CONF.MEMO 58/15-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECFEITAS FEDERAIS-DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTIN A POMBAL, UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE EXAMES DE LEGISLA-CAO,NO PERIODO DE 02/03 AS (06:00)HS A 07/03/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 49/2015-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00287 | 09/03/2015 | 1247544.00 | 787637.42 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE JANEIROA 14/04/2015, CONF. MEMO 56/15DA/DF, RESERVA 29, CONTARO 08/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTIN A POMBAL, UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACO,NO PERIODO DE 02/ 03AS (06:00)HS A 07/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 49/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTIN A POMBAL, UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 02/03 AS (06:00)HS A07/03/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 49/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 09/03/2015 | 5160214.60 | 5159764.60 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-FECCAO ELETRONICA DE CNH (CAR-TEIRA NACIONAL DE HABILITACAOE PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR),NO PERIODO DE JANEIRO A09/02/2015, CONF.MEMO 10/DA/DFRESERVA 08, CONTRATO 05/2012,PREGAO 155/2011 E DOCUMENTOS A | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTIN A POMBAL, UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE02/03 AS (06:00)HS A 07/03/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 49/ 15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTIN A POMBAL, UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE02/03 AS (06:00)HS A 07/03/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 49/2015CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 09/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTIN A POMBAL, UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE02/03 AS (06:00)HS A 07/03/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 49/2015CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 09/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTIN A POMBAL, UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 02/03 AS (06:00)HS A 07/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 49/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 09/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A COMIS-SAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 43/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 09/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS(06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 09/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/ 02AS (06:00)HS A 28/02/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 43/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 09/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/02AS (06:00)HS A 28/02/15 AS (06:00)HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 09/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/02AS (06:00)HS A 28/02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 43/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 09/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/02 AS (06:00)HS A 28/02/15,CONF.MEMO 43/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 09/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/02 AS (06:00)HS A 28/02/ 15AS (06:00)HS,CONF. MEMO 43/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 09/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/02 AS (06:00)HS A 28/02/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 43/15-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 09/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA IZABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXMAES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 28/02/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 43/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE PROMOVER AVALIACAO PEDA-GOGICA,NO PERIODO DE 03/03 AS(06:00)HS A 05/03/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 16/2015-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE PROMOVER AVALIACAO PEDA-GOGICA,NO PERIODO DE 03/03 AS(06:00)HS A 05/03/15 AS (18:00HS,CONF. MEMO 16/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE PROMOVER AVALIACAO PEDA-GOGICA,NO PERIODO DE 03/03 AS(06:00)HS A 05/03/15 AS (18:00HS,CONF. MEMO 16/15-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 09/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE PROMOVER AVALIACAO PEDA-GOGICA,NO PERIODO DE 03/03 AS(06:00)HS A 05/03/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 16/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE PROMOVER AVALIACAO PEDA-GOGICA,NO PERIODO DE 03/03 AS(06:00)HS A 05/03/15 AS (18:00HS,CONF. MEMO 16/15-DET. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE PROMOVER AVALIACAO PEDA-GOGICA,NO PERIODO DE 03/03 AS(06:00)HS A 05/03/15 AS (18:00HS, CONF. MEMO 16/15-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 09/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE PROMOVER AVALIACAO PEDA-GOGICA, NO PERIODO DE 03/03 AS(06:00)HS A 05/03/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 16/15-DET. | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 09/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE REPRESENTAR O DIRETOR DE ENGENHARIA NO LANCAMENTO DO PRO-JETO,LEITURA E ESCRITA FORMANDCIDADAOS CONSCIENTES,NO PERIODDE 06/03 AS (06:00)HS A 08/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 18/ | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 09/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR A SERVIDORA QUEFOI REPRESENTR O DIRETOR DE ENGEHARIA,NO PERIODO DE 06/03 AS(06:00)HS A 08/03/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 18/15-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 13/01 AS (06:00) HSA 13/01/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 002/15-CCP. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 15/01 AS (06:00) HSA 15/01/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 002/15-CCP. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00315 | 09/03/2015 | 6371.00 | 6371.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF. REQUERI-MENTO, CONTRATO 053/2012 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00316 | 09/03/2015 | 82000.00 | 40135.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO,COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 13/06/2015, CONF. MEMO 20/2015/DA/DFRESERVA 14, CONTRATO 53/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00317 | 09/03/2015 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 08(OITO)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO26/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER 87/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00318 | 09/03/2015 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 06(SEIS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO26/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER 87/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00319 | 09/03/2015 | 2751.20 | 2751.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 06(SEIS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO26/2014-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, PARECER 87/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00320 | 09/03/2015 | 72039.17 | 72039.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE FEVEREI-RO/2015, CONF. MEMO 27/25015-DRH, GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00321 | 09/03/2015 | 6304.00 | 6304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMO 027/2015-DRH E GUIAS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00322 | 09/03/2015 | 5943.34 | 5943.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE REMUNERACAODE FERIAS DA EX SERVIDORA MAG-NELMA MARIA FIGUEIREDO VICENTECONF. REQUERIMENTO, PARECER 49/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039494284453 | MAGNELMA MARIA FIGUEIREDO VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00323 | 09/03/2015 | 3812.48 | 3812.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE REMUNERACAODE FERIAS DO EX SERVIDOR TU-LHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA,CONF. REQUERIMENTO, PARECER 40E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00324 | 09/03/2015 | 696.00 | 696.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 19/2015-ASCOM, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00325 | 09/03/2015 | 6562.00 | 6562.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDE DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO 18/2015-ASCOM E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00326 | 09/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02(DOIS) DIAS TRABALHADOS NOS SABADOS (FLA 15), CONF. REQUERI-MENTO,PARECER 268/2014-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020329938487 | JOSE PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 10/02 AS (06:00)HS A 10/02/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 23/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 10/02 AS (06:00)HS A 10/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 23/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 10/02 AS (06:00)HS A 10/02/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 23/2015-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 10/02 AS (06:00)HS A 10/02/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 23/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 10/02 AS (06:00)HS A 10/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 23/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (06:00) HSA 10/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 23/2015-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (06:00) HSA 10/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 23/2015-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00334 | 10/03/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACOES DE ATIVIDADES ESPE-CIAS, QUE POR LAPSO NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTONO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFMEMO 028/2015-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES, NO PERIODODE 10/02 AS (06:00)HS A 10/02/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 23/15-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00336 | 10/03/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACOES DE ATIVIDADES ESPE-CIAS, QUE POR LAPSO NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFMEMO 028/2015-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00337 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACOES DE ATIVIDADES ESPE-CIAS, QUE POR LAPSO NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFMEMO 028/2015-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00338 | 10/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACOES DE ATIVIDADES ESPE-CIAS, QUE POR LAPSO NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFMEMO 028/2015-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB, CON A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 09/02 AS (06:00)HS A14/02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 24/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 09/02 AS (06:00)HS A 14/02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 24/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 09/02 AS (06:00)HS A 14/02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 24/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 09/02 AS (06:00)HS A 14/02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 24/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 09/02 AS (06:00)HS A 14/02/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 24 /02/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO24/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 09/02 AS(06:00)HS A 14/02/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 24/15-CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 09/02 AS (06:00) HSA 14/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 24/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 09/02 AS (06:00) HSA 14/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 24/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00347 | 10/03/2015 | 2521.60 | 2521.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 04(QUATROREUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE JANEIRO/15 CONF. MEMO15/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 09/02 AS (06:00) HSA 14/02/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 24/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00349 | 10/03/2015 | 1881.20 | 1881.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 04(QUATROREUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JANEIRO/2015, CONF. MEMO 15/2015-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 09/02 AS (06:00)HS A 14/02/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO 24/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00351 | 10/03/2015 | 2521.60 | 2521.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 04(QUATROREUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JANEIRO/2015, CONF. MEMO15/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00352 | 10/03/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 01 (UMA)REUNIAO-JARI(SUPLENTE) DO MESDE JANEIRO/2015, CONF. MEMO15/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SES9SAO REALIZADA E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/02 AS (06:00) HSA 03/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 008/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 05/02 AS (06:00) HSA 05/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 008/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 19/02 ASD (06:00)HSA 19/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 008/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 24/02 AS (06:00) HSA 24/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 008/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 26/02 AS (06:00) HSA 26/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 008/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 12/02 AS (06:00) HSA 12/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 007/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 19/02 AS (06:00) HSA 19/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 007/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 24/02 AS (06:00) HSA 24/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 007/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 05/02 AS (06:00)HS A 05/02/15 AS (18:00)HS ,CONF.MEMO 10/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 10/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 10/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 10/02 AS (06:00)HS A 10/02/15 AS (18:00)HS ,CONF.MEMO 11/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 12/02/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 11/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 10/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 11/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 10/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE MONTEIRO/PB, COM A FINALIDA-DE DE ACOMPANHAR A CRT-BANCAEXAMINADORA DE TRANSITO,NO PE-RIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A27/02/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 47/2015-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 10/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET-BANCA EXAMINADORA DE9TRANSITO,NO PERIODO DE 18/ 02AS (06:00)HS A 18/02/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 40/2015-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET-BANCA EXAMINADORA DETRANSITO, NO PERIODO DE 18/02AS (06:00)HS A 18/02/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 40/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 19/02 AS (06:00)HS A 19/02/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 33/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 10/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODODE 19/02 AS (06:00)HS A 20/02/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 12/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 24/02/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 33/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA.SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 02/03 AS (06:00)HS A 07/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 48/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00374 | 11/03/2015 | 12385.00 | 12385.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE MATARACA/PB, NO PERIODO DE JANEIROA 26/03/2015, CONF. MEMO 038/2015/DA/DF, RESERVA 37, CONTRATO 059/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00375 | 11/03/2015 | 198.22 | 198.22 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE JERICO/PB, NO PERIODO 01/01/2015 A17/01/2015, CONF. MEMO 037/15/DA/DF, RESERVA 46, CONTRATO 68/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00376 | 11/03/2015 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR GLOBAL PARA EMPENHO REF.A LOCACAO O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO RO-CHA/PB, NO PERIODO DE JANEIROA 31/07/2015, CONF. MEMO 034/2015/DA/DF, RESERVA 35, CONT-TRATO 090/2014 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 11/03/2015 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIO-NAM AS CIRETRANS DE SANTA LU-ZIA E AREIA/PB, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A 31/12/2015,CONFORME MEMO 039/2015/DA/DF, RE-SERVA 24, TERMO DE PERMISSAOREMUNERADA DE USO-DETRAN/EMPA-SA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00379 | 11/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 12 (DOZE) CARTUCHOS DE TIN-TA PRETO, CIANO, MAGENTO E AMARELO, DESTINADOS A DRH, CONF.MEMO 0015/2015-DRH, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00380 | 11/03/2015 | 4644.44 | 4644.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE REMUNERACAODE FERIAS DO EX SERVIDOR ALAMOALEXANDRE CHAVES COSTA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 036/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00381 | 11/03/2015 | 10666.66 | 10666.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE REMUNERACAODE FERIAS DO EX SERVIDOR EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 031/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00382 | 11/03/2015 | 5525.35 | 5525.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE REMUNERACAODE FERIAS DO EX SERVIDOR JOSE-MAR MARINHO DNIZ, CONF. REQUE-RIMENTO, PARECER 58/2015-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00383 | 11/03/2015 | 3002.82 | 3002.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IDENIZACAODE FERIAS E 1/3 DE REMUNERACAODE FERIAS DO EX SERVIDOR SER-GIO OLIVEIRA MOUZINHO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 50/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003335415450 | SERGIO OLIVRIRA MOIZINH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00384 | 11/03/2015 | 116477.50 | 116477.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGENS, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2014, CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS, CONTRATO 79/2014, DISPENSA 006/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00385 | 11/03/2015 | 1473661.91 | 1473661.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,REFAO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.OFICIO 42/2015-GABPRESI/GEFIC,CONTRATO 005/2013, DISPENSA 11/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00386 | 11/03/2015 | 20925.00 | 20925.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS EDUCACIONAIS RELA-CIONADOS AOS ASPECTOS PEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVOS PARA EXECUCAO DOS CURSOS DE INSTRUTORE EXAMINADOR DE TRANSITO, CONFMEMO 001/2015-SDD/DRH, RESERVA73, CONTRATO 102/2014, DISPEN-SA 19 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00387 | 12/03/2015 | 592000.00 | 551084.68 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO COM EXAMES COM APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO RENOVACAO ADICAO E MUDANCA DE CATEG.DE CNH REF AO PERIODO DE JAN/18/02/15CONF.MEMO 65/DA/DF RO 25 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00388 | 12/03/2015 | 6786.00 | 6786.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATO A OBTENCAODA PERMISSAO, RENOVACAO, ADI-CAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, REF. AO PERIODO DE JANEI-RO A 28/02/2015, CONF.MEMO 66/2015/DA/DF, RESERVA 32, CONTRATO 10/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 12/03/2015 | 17586.67 | 17586.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA PARA ESTE ORGAO NOMES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FATURAS, CONTRATO 102/2012, PRE-GAO 215/2011 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00390 | 12/03/2015 | 114483.48 | 114483.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2014,FATURA 1100033941431 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00391 | 12/03/2015 | 8643.78 | 8643.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2014, CONF.FATURASANEXAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00392 | 12/03/2015 | 51187.51 | 51187.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE, CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E DEATENDIMENTOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00393 | 12/03/2015 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BONITO DESANTA FE/PB, REF. AO PERIODOJANEIRO A 10/07/2015, CONF. MEMO 068/2015/DA/DF, RESERVA 33,CONTRATO 017/2013 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARICOM DESTINO A MAMANGUAPE/PB ,COM A FINALIDADE APOIAR A CO-MISSAO DE EXAMES(SUBSTITUINDO)A SERVIDORA MARI DE LOURDES M.DA S CANTALICE, NO PERIODO DE27/02 AS (06:00)HS A 28/02/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 41/2015CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 12/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SEDIDORES DA DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE 16/03 AS (06:00)HS A 21/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 49/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 12/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESSD COM 4,5( QUATROE MEIA)DIAR. COM DESTINO A CUITE,ESPERANCA,AREIA,ARACAGI,SANTA LUIZA,SOUZA,CAJAZEIRAS,ITA-PORANGA,MONTEIRO E CABACEIRAS/PB.COM A FINALIDADE DE VISTORIAR A CONFORMIDADE DO MOBILIARICOM AS INST. ELETRICAS, NO PE-RIODO DE 09/03 AS (06:00)HA A | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 12/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR REMOCAO DOS VEICULOSQUE FORAM APREENDIDOS EM VIRTUDE DE INFRACAO, NO PERIODO DE09/03 AS (06:00)HS A 14/03/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DE. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 12/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR REMOCAO DOS VEICULOSQUE FORAM APREENDIDOS EM VIRTUDE DE INFRACAO, NO PERIODO DE09/03 AS (06:00)HS A 14/03/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 12/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR REMOCAO DOS VEICULOSQUE FORAM APREENDIDOS EM VIRTUDE DE INFRACAO, NO PERIODO DE09/03 AS (06:00)HS A 14/03/ 15AS (06:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 12/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PATOS/BP,COM A FINALI-DADE DE FISCALIZAR CFCS,NO PE-RIODO DE 09/03 AS (07:00)HS A11/03/15 AS (10:00)HS, CONF.MEMO 52/2015-DO. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 12/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE FISCALIZAR CFCS, NO PERIODO DE 09/03 AS (07:00)HS A11/03/15 AS (10:00)HS,CONF.ME-MO 52/15-DO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00404 | 13/03/2015 | 1624.00 | 1624.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014,CONFORME MEMO 013/2014-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00405 | 13/03/2015 | 9573.08 | 9573.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTE ORGAO, CONF.MEMO 047/2015ST, GUIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 13/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR ACOMISSAO DE EXAMES, NO PERIODODE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 54/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 13/03/2015 | 43315.82 | 43315.82 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOSDESTE ORGAO, NO PERIODO DE JA-NEIRO A 10/09/2015, CONF. MEMO067/2015/DA/DF, RESERVA 71,CONTRATO 076/2012, ARP 113/11 DOPREGAO 192/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 13/03/2015 | 23978.05 | 23922.50 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICU-LOS AUTOMOTIVOS DESTE ORGAO,NOPERIODO DE JANEIRO A 10/09/15,CONF. MEMO 067/2015/DA/DF, RE-SERVA 72, CONTRATO 76/2012,ARP113/11 DO PREGAO 192/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 13/03/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE XLVIII ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS(END)MOMENTO EM QUE OCORRERA A ELEICAODA DIRETORIA E DOS CONSELHEIRODA AND,NO PERIODO DE 18/03 AS(15:30)HS A 20/03/15 AS (22:21 | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 13/03/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE XLVIII ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS(END)MOMENTO EM QUE OCORRERA A ELEICAODA DIRETORIA E DOS CONSELHEIRODA AND, NO PERIODO DE 18/03 AS(15:30)HS A 20/03/15 AS (22:21 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 54/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 54/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 54/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACO,NO PERIODO DE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 54/15-CRT | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 54/05-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00417 | 16/03/2015 | 4608.00 | 4608.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00418 | 16/03/2015 | 3802.56 | 3802.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JOAOPESSOA/BRASILIA, PARA OS SERVIDORES ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO E ARISTEU CHAVES SOU-SA, A FIM DE PARTICIPAREM DOXLVIII ENCONTRO NACIONAL DOSDETRANS EM BRASILIA/DF, NOSDIAS 19 E 20/03/2015, CONF.ME- | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00419 | 17/03/2015 | 40.24 | 40.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2014, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 518/214-AI ANEXOS. | 00002916035486 | KATIA SILENE FREIRE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00420 | 17/03/2015 | 93.12 | 93.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 682/2014-AI A-NEXOS. | 00005509322403 | JOANA ANGELICA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00421 | 17/03/2015 | 40.24 | 40.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2014,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 582/2014-AI A-NEXOS. | 00033841020453 | IOLANDA GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00422 | 17/03/2015 | 207.60 | 207.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2014,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 675/2014-AI A-NEXOS. | 00070446676438 | BRUNO RAFAEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 17/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE APOIAR A COMISSAODE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 54/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00424 | 17/03/2015 | 238.57 | 238.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/13, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 708/2014-AI A-NEXOS. | 00059428910449 | WELLINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 17/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 54/2015-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 17/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 54/2015-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 17/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 54/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 17/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR,NO PE-RIODO DE 06/03 AS (06:00)HS A06/03/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 54/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00429 | 17/03/2015 | 143.15 | 143.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DILIGENCIASREFERENTE A UMA ACAO ORDINARIACOM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPA-DA, CONF. MEMO 43/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 17/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR REMOCAO DOS VEICULOSQUE FORAM APREENDIDOS EM VIRTUDE DE INFRACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 16/03 AS (06:00) HSA 21/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 491/2015-DP. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 17/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR REMOCAO DOS VEICULOSQUE FORAM APREENDIDOS EM VIRTUDE DE INFRACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 16/03 AS (06:00) HSA 21/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 491/2015-DP. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 17/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR REMOCAO DOS VEICULOSQUE FORAM APREENDIDOS EM VIRTUDE DE INFRACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 16/03 AS (06:00) HSA 21/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 491/15-DP. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 17/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 06/03 AS(06:00)HS A 06/03/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 60/15-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 17/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PROMOVER PALESTRAS PARA GESTORES E POPULACAO EM GERAL, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 17/15-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 17/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PROMOVER PALESTRAS PARA GESTORES E POPULACAO EM GERAL, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (18:00)HS, CONF,MEMO 17/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 17/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PROMOVER PALESTRAS PARA GESTORES E POPULACAO EM GERAL, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 17/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 17/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PROMOVER PALESTRAS PARA GESTORES E POPULACAO EM GERAL, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 17/15-DET. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 17/03/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PROMOVER PALESTRAS PARA GESTORES E POPULACAO EM GERAL, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 17/15-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 17/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PROMOVER PALESTRAS PARA GESTORES E POPULACAO EM GERAL, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 17/15-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 17/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PROMOVER PALESTRAS PARA GESTORES E POPULACAO EM GERAL, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 17/15-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 17/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PROMOVER PALESTRAS PARA GESTORES E POPULACAO EM GERAL, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 17/15-DET. | 00026318415491 | AGEU FERREIRA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIO-DO DE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS, CONF, MEMO488/15-DP. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIO-DO DE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS, CONF, MEMO488/15-DP. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00444 | 17/03/2015 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 UNIDADES DE EXTINTOR DEINCENDIO MOD.ABC PARA VEICULOSDESTE ORGAO, CONF. MEMO 2912/2014-DPFT, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DP. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/2015-DP. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DP. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DP. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS, CONF.MEMO 488/15-DP. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP.PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DP. | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DP. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DP. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DP. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 17/03/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03/ AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DP. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 17/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REALIZAR OPERACAO LEI SECAEM CONJUNTO COM A STTP,PRF,CP-TRAN E POLICIA CIVIL,NO PERIODDE 07/03 AS (09:00)HS A 08/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 488/15-DP. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 18/03/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BRA-SILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAOR-DINARIA DA ASSOCIACAO NACIONALDOS DETRANS E DO DISTRITO FEDERAL,NO PERIODO DE 04/02 AS (14:30)HS A 06/02/15 AS (01:25)HS | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 18/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO,ITAPORANGA E CIDADES VI-ZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TES ESCOLAR, NO PERIODO DE 07/03 AS (07:00)HS A 08/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 18/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO,ITAPORANGA E CIDADES VI-ZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 07/03AS (07:00)HS A 08/03/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 18/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO,ITAPORANGA E CIDADES VI-ZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUM9PRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 07/03AS (07:00)HS A 08/03/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 18/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO,ITAPORANGA E CIDADES VI-ZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTESCOLAR,NO PERIODO DE 07/03 AS(07:00)HS A 08/03/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00462 | 18/03/2015 | 39420.00 | 39420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FE-CE COM EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-TENCAO DA PERMISSAI, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO MES DE DEZEMBRO/14,CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO008/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 18/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO,ITAPORANGA E CIDADES VI-ZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPOR-TES ESCOLAR,NO PERIODO DE 07/03 AS (07:00)HS A 08/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00464 | 18/03/2015 | 41934.00 | 41934.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FE-CE COM EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-TENCAO DA PERMISSAI, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM DEZEMBRO/2014, CONFOFICIO 14/2014-CLINTRANS, CON-TRATO 001/2014 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 18/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO,ITAPORANGA E CIDADES VI-ZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 07/03AS (07:00)HS A 08/03/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00466 | 18/03/2015 | 76360.00 | 76360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FE-CE COM EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-TENCAO DA PERMISSAI, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH NO MES DE DEZEMBRO/2014CONF. OFICIO 12/2015-CLIMP,CONTRATO 010/2013 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL,ALAGOA GRANDE E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 16/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00468 | 18/03/2015 | 3749.00 | 3749.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALICOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, NO MES DE DEZEM-BRO/2014, CONF. SOLICITACAO-A-BRANTES, CONTRATO 001/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL,ALAGOA GRANDE E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 16/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00470 | 18/03/2015 | 3381.00 | 3381.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALICOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH NO MES DE DEZEM-BRO/2014, CONF. REQUERIMENTO,CONTRATO 002/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 17556078000190 | ARIDAN CLIN DE PSICOL E PSICANALISE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL,ALAGOA GRANDE E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 16/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL,ALAGOA GRANDE E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/13 AS (07:00)HS A 16/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00473 | 18/03/2015 | 2806.00 | 2806.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALICOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, NO MES DE DEZEM-BRO/2014, CONF. REQUERIMENTO,CONTRATO 002/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL,ALAGOA GRANDE E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1O.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 16/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00475 | 18/03/2015 | 4025.00 | 4025.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALICOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH NO MES DE DEZEM-BRO/2014, CONF. OFICIO 12/2014PSAY, CONTRATO 008/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL,ALAGOA GRANDE E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 16/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 39/15-DE. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00477 | 18/03/2015 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALICOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH NO MES DE DEZEM-BRO/2014, CONF. REQUERIMENTO,CONTRATO 004/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,APARECIDA,LAGOA DE DENTRO E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DOCALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE13/03 AS (07:00)HS A 16/03/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 38/2015 | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,APARECIDA,LAGOA DE DENTRO E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o. SEMESTRE/2015DO CALENDARIO DE VISTORIA DETRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 13/03 AS (07:00)HS A 16/03/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO 38/ | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,APARECIDA,LAGOA DE DENTRO E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADDE CUNPRIR O 1o. SEMESTRE/2015DO CALENDARIO DE VISTORIA DETRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 13/03 AS (07:00)HS A 16/03/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO 38/ | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,APARECIDA,LAGOA DE DENTRO E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADCUMPRIR O 1o. SEMESTRE/15 DOCALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE13/03 AS (07:00)HS A 16/03/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 38/2015 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,APARECIDA,LAGOA DE DENTRO E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DOCALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE13/03 AS (07:00)HS A 16/03/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 38/2015 | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 18/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,APARECIDA,LAGOA DE DENTRO E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o. SEMESTRE/2015DO CALENDARIO DE VISTORIA DETRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 13/03 AS (07:00)HS A 16/03/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO 38/ | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00484 | 18/03/2015 | 984.08 | 984.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DE FA-BIO RONELI C. DE SOUZA, CONF.RPV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00485 | 18/03/2015 | 984.08 | 984.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIO DECLAUDIO BASILIO DE LIMA, CONF.RPV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00486 | 18/03/2015 | 693.00 | 693.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 308 VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE BAYEUX,CABEDELO E SANTARITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2015,CONFMEMO 22/2015-DRH, RESERVA 47 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/03 AS (07:00)HS A 11/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DIVISAO DE EDUCACAO DETRANSITO, NO PERIODO DE 11/ 03AS (07:00)HS A 11/03/15 AS (07:00),CONF,MEMO 41/15-DPFT. | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DIVISAO DE EDUCACAO DETRANSITO, NO PERIODO DE 11/ 13AS (07:00)HS A 11/03/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/03 AS (07:00)HS A 11/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/03 AS (07:00)HS A 11/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/03 AS (07:00)HS A 11/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/03 AS (07:00)HS A 11/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/03 AS (07:00)HS A 11/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/03 AS (07:00)HS A 11/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 03/03 AS (06:00)HS A 03/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 51/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00497 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 05/03 AS (06:00)HS A 05/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 51/2015-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 10/03 AS (06:00)HS A 10/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 51/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 12/03 AS (06:00)HS A 12/03/2015 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 51/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 17/03 AS (06:00)HS A 17/03/15 AS (18:00)HS,COMN. MEMO 51/15-ST | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/03 AS (06:00)HS A 19/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 51/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 24/03 AS (06:00)HS A 24/03/15 AS (18:00)HS, CONF. MEOO 51/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 26/03 AS (06:00)HS A 26/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 51/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 31/03 AS (06:00)HS A 31/03/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 51/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 19/03/2015 | 625333.30 | 603000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWAREPARA EMISSAO DE CNH NO PERIODODE JANEIRO A 10/10/2015, CONF.MEMO 060/2015/DA/DF,RESERVA 70CONTRATO 100/2014, PREGAO 002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SUME,SO-LEDADE E AROEIRA/PB,COM A FINALIDADE DE ATENDER AS SOLICITA-COES DE REMOCAO DE VEICULOS,NOPERIODO DE 13/03 AS (07:00) HSA 20/03/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 510/15-DE. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 19/03/2015 | 100000.00 | 54969.06 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A17/10/2015, CONF.MEMO 069/2015DA/DF, RESERVA 27,CONTRATO 102/2012,ARP 126/11 DO PREGAO 215/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 19/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SUME,SO-LEDADE E AROEIRA/PB,COM A FINALIDADE DE ATENDER AS SOLICITA-COES DE REMOCAO DE VEICULOS,NOPERIODO DE 16/03 AS (07:00) HSA 20/03/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 510/15-DE. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 14 | DIARIAS POR CUMULATIVIDADE DE ATRIBUICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 10/03 AS (06:00)HS A 10/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 55/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 10/03 AS (06:00)HS A 10/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 55/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 19/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 10/03 AS (06:00)HS A 10/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 55/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 10/03 AS (06:00)HS A 10/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 55/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 10/03 AS (06:00)HS A 10/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 55/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 10/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 55/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00515 | 19/03/2015 | 13802.86 | 13802.86 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 062/2015/DA/DF, RESERVA 49 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 10/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 55/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/03 AS (06:00) HSA 10/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 55/15-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00518 | 19/03/2015 | 10887.80 | 10887.80 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEMEM JOAO PESSOA/PB E TRABALHAMNA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DEMARCO A DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 063/2015/DA/DF, RESERVA 47E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00519 | 19/03/2015 | 7813.98 | 6967.40 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEMNAS CIDADES DE BAYEUX, CABEDE-LO E SANTA RITA/PB E TRABALHAMNA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DEABRIL A DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 061/2015/DA/DF, RESERVA 48E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 19/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A 10/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 23/15-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 19/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 12/03 AS (06:00)HS A 12/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 23/15-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A 10/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 23/15-CCP. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A 11/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 57/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 10/03 AS (06:00)HS A 11/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 57/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00526 | 19/03/2015 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE INGA/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 30/11/2015,CONF. MEMO 0019/2014-C.INGA,RESERVA 108, CONTRATO 101/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00529 | 19/03/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 0019/2014-C.INGA, CONTRATO 101/14E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO A PICUI/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 10/03 AS (12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 57/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO A PICUI/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 10/03 AS (12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 57/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO A PICUI/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 10/03 AS (12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 57/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 10/03 AS (12:00) HSA 11/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 57/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 10/03 AS (12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 57/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 10/03 AS (12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 57/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/03AS (12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 57/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO, NO PERIODODE 10/03 AS (12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 57/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 10/03 AS(12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00HS, CONF.MEMO 57/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 10/03 AS(12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 57/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 10/03 AS(12:00)HS A 11/03/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 57/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVA9JUNTO A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO,NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 13/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DISVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 13/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 13/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 13/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO,NO PERIODO DE 13 /AS (07:00)HS A 13/03/15 AS (07:00)HS,.CONF.MEMO 41/15-DPFT. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO,NO PERIODO DE 13 /03 AS (07:00)HS A 13/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 13/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 13/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 13/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00550 | 20/03/2015 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 PCT LACRE PARA MALOTE,DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL, CONF. MEMO 017/2015-DM,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 20/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE SUBSIDIARA EMPRESA CONSTRUTORA DA NOVACIRETRAN, NO PERIODO DE 11/03AS (07:00)HS A 12/03/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 31/15-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00552 | 20/03/2015 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 UND FITA PARA IMPRESSO-RA MATRICIAL COMPATIVEL COM EPSON FX 2190, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 017/2015-DM, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 20/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE SUBSIDIARA EMPRESA CONSTRUTORA DA NOVACIRETRAN, NO PERIODO DE 11/ 03AS (07:00)HS A 12/03/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 31/15-DPI. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00554 | 20/03/2015 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 GRAMPEADORES ALICATE 26/6 ESTRUTURA EM METAL, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 017/2015-DM, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 20/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE DILIGENCIAR E A-PRESENTAR DEFESA NOS AUTOS DOSPROCESSOS NA COMARCA,NO PERIODDE 11/03 AS (06:00)HS A 13/03/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO S/N-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 20/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-DORES DA ASSESSORIA JURIDICA ,NO PERIODO DE 11/03 AS (06:00)HS A 13/03/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO S/N/15-AJ | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 20/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A REALIZA-CAO DO CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO, NO PERIODO DE 23 DEFEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE2015, ONDE PARTICIPARAO 35 PESSOAS, CONF. OFICIO 043/GS/2015PROPOSTA ORCAMENTARIA 008/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO,NO PERIODO DE 12/03 AS (07:00)HS A 12/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO,NO PERIODO DE 12/03 AS (07:00)HS A 12/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO,NO PERIODO DE 12/03 AS (07:00)HS A 12/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 12/03 AS (07:00)HS A 12/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 12/03 AS (07:00)HS A 12/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 12/03 AS (07:00)HS A 12/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 12/03 AS (07:00)HS A 12/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTI COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 12/03 AS (07:00)HS A 12/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UMA CAMPANHA EDUCATIVAJUNTO COM A DIVISAO DE EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 12/03 AS (07:00)HS A 12/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 41/15-DPFT | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PE9RIODO DE 13/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 58/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 20/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/03 AS (06:00)HS A 13/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 58/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 20/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/03 AS (06:00)HS A 13/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 58/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 20/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/03 AS (06:00)HS A 13/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 58/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00571 | 20/03/2015 | 11080.00 | 11080.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE ESPERANCA/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 07/10/2015, CONF.MEMO 035/2015/DA/DFRESERVA 31, CONTRATO 074/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 20/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 13/03 AS (06:00)HS A 13/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 58/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 20/03/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS NO MES DE FE-VEREIRO/2015, REALIZADA NO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 010/2015CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 13/03 AS (06:00)HS A 13/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 58/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 20/03/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS NO MES DE FE-VEREIRO/2015, REALIZADA NO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 010/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 13/03 AS (06:00)HS A13/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 58/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00577 | 20/03/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS NO MES DE FE-VEREIRO/2015, REALIZADA NO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 010/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 58/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 20/03/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS NO MES DE FE-VEREIRO/2015, REALIZADA NO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 010/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 58/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00581 | 20/03/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS NO MES DE FE-VEREIRO/2015, REALIZADA NO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 010/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/03 AS (06:00) HSA 13/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 58/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00583 | 20/03/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS NO MES DE FE-VEREIRO/2015, REALIZADA NO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 010/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 13/03 AS (06:00)HS A 13/03/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 58/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00585 | 20/03/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS NO MES DE FE-VEREIRO/2015, REALIZADA NO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 010/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 20/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL,PATOS, CAMPINA GRANDE EAREIA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR VISTORIAS TECNICAS,NOPERIODO DE 16/03 AS (07:00) HSA 19/03/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 32/15-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/03 AS (06:00)HS A 17/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 24/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00588 | 20/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/03 AS (06:00)HS A 19/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 24/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00589 | 20/03/2015 | 1891.20 | 1891.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE FEVEREIRO/15, CONF.MEMO18/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00590 | 20/03/2015 | 1891.20 | 1891.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO18/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00591 | 20/03/2015 | 1891.20 | 1891.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE FEVEREIRO/2015, CONF. MEMO18/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 23/03/2015 | 109350.85 | 109350.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO MES DE SETEM-BRO/2014, CONF. SOLICITACAO-LOCALIZA, CONTRATO 050/2012, ARP002/2012 DO PREGAO 242/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00594 | 23/03/2015 | 5033.00 | 5033.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, REF. A 219 EXAMES NO PERIODO DE 01 A 18/DEZEMBRO/2014, CONF. OFICIO 12/2014, CONTRATO 52/2012 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 23/03/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAOSALA DE AULA (ESPACO fISICO),NA REALIZACAO DO CURSO DE EXA-MINADOR DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 23 DE FEVEREIRO A 13 DEABRIL/2015, CONF. OFICIO 043/GS/2015, PROPOSTA ORCAMENTARIA008/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00597 | 24/03/2015 | 15020.17 | 15020.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESTITUI-COES DE RETENCOES INDEVIDAS(ISS), CONF. PARECER 117/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 24/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAPROCESSOS,NO PERIODO DE 18/ 02AS (08:00)HS A 20/02/15 AS (08:00)HS, CONF. MEMO 31/15-CORRE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 24/03/2015 | 58296.00 | 58296.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 24 (VINTE E QUATRO)RELOGIOSDE PONTOS, CONF. AUTORIZO, DESPACHO DA ASSEJUR(FLS 15,16 ACATADO PELO SUPERINTENDENTE DES-TE ORGAO FL 18) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11028345000170 | BETA SOLUCOES COMERCIO ELTRO ELETRONICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 24/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAPROCESSOS,NO PERIODO DE 18/ 02AS (08:00)HS A 20/02/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 31/15-CORREG. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 24/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAPROCESSOS,NO PERIODO DE 18/ 02AS (08:00)HS A 20/02/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 31/15-CORREG. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 24/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A EQUIPE DE AVALIA-CAO PEDAGOGICA DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE16/03 AS (06:00)HS A 20/03/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 22/15 -DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 24/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A EQUIPE DE AVALIA-CAO PEDAGOGICA DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE16/03 AS (06:00)HS A 20/03/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 22/15 -DET. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 24/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEINSTALAR E CONFIGURAR 03 NOVOSCOMPUTADORES E UMA IMPRESSORANO SETOR DE VISTORIA,NO PERIODDE 19/03 AS (02:00)HS A 20/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 37/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 24/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ,INSTRUCAO E JULGAMENTO NO JUI-ZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA,NO PERIODO DE 17/03 AS (08:00)HS A 17/03/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 42/15-AJ. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00606 | 24/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DI8AS, CONF. MEMO024/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 24/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR DA SASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA,NO PERIODO DE 17/03 AS (08:00)HS A 17/03/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 42/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 24/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE RESPONDER A INTIMACAO DESENTENCA E MANIFESTACAO NA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,NO PE-RIODO DE 19/03 AS (08:00)HS A20/03/15 AS (12:00)HS,CONF. MEMO 45/15-AJ. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 24/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR SERVIDOR DA AS-SESSORIA JURIDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA,NO PERIODO DE19/03 AS (08:00)HS A 20/03/ 15AS (12:00)HS,CONF. MEMO 45/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 24/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA COMOTESTEMUNHA EM PROCESSO PAD2 ECPPAD, NO PERIODO DE 01/03 AS(10:00)HS A 02/03/15 AS (19:00HS,CONF.MEMO 15/05/15-2o.CPPAD | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00612 | 24/03/2015 | 6842.52 | 6842.52 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO024/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 24/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL-UFPB A FIM DE CONCLUIR AS TRA-TATIVAS P/ A FORMALIZACAO DETERMO DE COOPERACAO ENTRE AU-TARQUIA E A UFPB,NO PERIODO DE | 00000793296404 | ANA AUGUSTA BALTAR DE ABREU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00614 | 24/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DI8AS, CONF. MEMO024/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 24/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMNGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 30/03AS (06:00)HS A 31/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 58/2015-ST | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 24/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR ABANCA-BET, NO PERIODO DE 17/03AS (06:00)HS A 20/03/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 61/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00617 | 24/03/2015 | 61.98 | 61.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXD-8349 EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONF.MEMO 042/2015-ST E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 24/03/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACUITE,ESPERANCA,AREIA,ARACAGI,MONTEIRO,CABACEIRAS, PRINCESAIZABEL,CAJAZEIRAS,SOUSA E ITA-PORANGA;PB,COM A FINALIDADE DEVISITAR AS CIRETRANS P/FINS DEMUDANCAS DO IMOBILIARIOS,NO PERIODO DE 16/03 AS (06:00)HS A | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 24/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 16/03 AS (06:00)HS A 21/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 60/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00620 | 24/03/2015 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 UND DE BATERIA RECARREGAVEL 9V 250 MAH, DESTINADOS ADIVISAO DE POLIC. DE TRANDITODESTE ORGAO, CONF. MEMO 481/15DP, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 24/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXANES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 16/03 AS (06:00)HS A 21/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 60/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 24/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 16/03 AS (06:00)HS A 21/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 60/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 24/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 16/03 AS (06:00)HS A 21/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 60/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 24/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/03 AS (06:00) HSA 21/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 60/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 24/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/03 AS (06:00) HSA 21/03/15 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 24/03/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 16/03AS (06:00)HS A 21/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 60/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00627 | 25/03/2015 | 8142.00 | 8142.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE9CATEGORIA DE CNH REF. AO MESDE NOVEMBRO/2014, CONF. GD 002ANEXO. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00628 | 25/03/2015 | 450.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 300 ETIQUETAS DUPLA FACE EMPAPEL ADESIVO AUTOCOLANTE COMIMPRESSAO NOS DOIS LADOS, PARASER AFIXADA EM VIDRO AUTOMOTIVO,PARA VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR DESTE ORGAO, CONF. ME-MO 01/2015-AVE, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 13059391000161 | POLITEC - INFORMAT. & COMUNICACAO VISUAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE25/03 AS (06:00)HS A 28/03/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 57/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINSLIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDOR DO DPD, NO PE-RIODO DE 12/03 AS (14:00)HS A13/03/15 AS (14:00)HS,CONF. MEMO 69/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 25/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 23/03 AS(06:00)HS A 26/03/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 55/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 25/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 27/03 AS (06:00)HS A27/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 56/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 24/03 AS (06:00) HSA 24/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 21/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 26/03 AS (06:00) HSA 26/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 21//15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ,INSTRUCAO E JULGAMENTO NOS AU-TOS DO PROCESSO JUDICIAL,NO PERIODO DE 25/03 AS (08:00)HS A26/03/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 46/15-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ,INSTRUCAO E JULGAMENTO NOS AU-TOS DO PROCESSO JUDICIAL,NO PERIODO DE 25/03 AS (08:00)HS A26/03/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 46/15-AJ. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA ASSESSORIA JURI-DICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA,NO PERIODO DE 25/03 AS (08:00)HS A 26/03/15 AS (08:00)HSCONF.MEMO 46/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00638 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 072/2015/DA/DF, CONTRATO 101/2014E DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A AGUIAR,EMASBOM JESUS E CIDADES VIZINHAS ,CCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 38/15-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A AGUIAR,EMASBOM JESUS E CIDADES VIZINHAS ,CCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1O.SEMESTRE/15 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 38/15-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A AGUIAR,EMASBOM JESUS E CIDADES VIZINHAS ,CCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 38/15-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A AGUIAR,EMASBOM JESUS E CIDADES VIZINHAS ,CCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1O.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 38/15-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A AGUIAR,EMASBOM JESUS E CIDADES VIZINHAS ,CCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 38/15-DE. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A AGUIAR,EMASBOM JESUS E CIDADES VIZINHAS ,CCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 38/15-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,CUITE,MATARACA E CIDADES VIZINHACOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 39/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,CUITE,MATARACA E CIDADES VIZINHACOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 39/15-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,CUITE,MATARACA E CIDADES VIZINHACOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 39/15-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,CUITE,MATARACA E CIDADES VIZINHACOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 39/15-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,CUITE,MATARACA E CIDADES VIZINHACOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 39/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,CUITE,MATARACA E CIDADES VIZINHACOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 20/03 AS(07:00)HS A 23/03/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 39/15-DE. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMES(BANCA)NO PERIODO DE 23/03 AS(06:00)HS A 26/03/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 65/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 23/03 AS (06:00) HSA 23/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 65/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 23/03 AS (06:00) HSA 26/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 65/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 23/03 AS (06:00)HS A 26/03/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 65/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 23/03 AS (06:00)HS A 26/03/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 65/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 23/03AS (06:00)HS A 26/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 65/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 23/03 AS(06:00)HS A 26/03/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 65/15-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 26/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICVAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 23/03 AS(06:00)HS A 26/03/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 65/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 23/03 AS(06:00)HS A 26/03/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 65/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 03(TRES) DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMES(BANCA)NO PERIODO DE 23/03 AS(06:00)HS A 26/03/15 AS (06:00HS, CONF. MEMO 65/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABE/PB, COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES(BANCA)NO PERIODO DE25/03 AS (06:00)HS A 28/03/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 67/2015CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 26/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/03 AS(06:00)HS A 28/03/15 AS (06:00HS, CONF. MEMO 67/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 26/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/03 AS(06:00)HS 28/03/15 AS (06:00 )HS,CONF.MEMO 67/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 26/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/03 AS(06:00)HS A 28/03/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 67/15-CRT. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 25/03AS (06:00)HS A 28/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 67/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 25/ 03AS (06:00)HS A 28/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 67/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/03AS (06:00)HS A 28/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 67/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE25/03 AS (06:00)HS A 28/03/ 15AS (06:00)HS, CONF. MEMO 67/15CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE25/03 AS (06:00)HS A 28/03/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 67/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 27/03 AS (06:00)HS A 27/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 68/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 27/03 AS (06:00)HS A 27/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 68/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 27/03 AS (06:00)HS A 27/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 68/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 26/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/03 AS (06:00)HS A 27/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 68/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/03 AS (06:00)HS A 27/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 68/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/03 AS (06:00) HSA 27/03/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 68/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/03 AS (06:00) HSA 27/03/15 AS (18:00)HS. CONF.MEMO 68/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/03 AS (06:00) HSA 27/03/15 AS (18:00)HS. CONF.MEMO 68/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 26/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES(BANCANO PERIODO DE 27/03 AS (06:00)HS A 27/03/15 AS (18:00)HS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO, CA-TINGUEIRA,IGARACI E CIDADES VIZINHAS,NO PERIODO DE 27/03 AS(07:00)HS A 30/03/15 AS (07:00HS, CONF.MEMO 38/2015-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO, CA-TINGUEIRA,IGARACY E CIDADES VIZINHAS,NO PERIODO DE 27/03 AS(07:00)HS A 30/03/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 38/15-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO, CA-TINGUEIRA,IGARACY E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPOR-TES ESCOLAR, NO PERIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A 30/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 38/15-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO, CA-TINGUEIRA,IGARACY E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPOR-TES ESCOLAR, NO PERIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A 30/03/15 AS(07:00)HS, CONF.MEMO 38/15-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO, CA-TINGUEIRA,IGARACY E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPOR-TES ESCOLAR, NO PERIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A 30/03/15 AS(07:00)HS, CONF.MEMO 38/15-DE. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 26/03/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO, CA-TINGUEIRA,IGARACY E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DE TRANSPOR-TES ESCOLAR, NO PERIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A 30/03/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 38/15-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00687 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE FEVEREI-RO/2015, CONF.MEMO 42/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00688 | 27/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE FEVEREI-RO/2015, CONF.MEMO 42/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00692 | 27/03/2015 | 541258.84 | 541258.84 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ACONTRIBUICAO (FINANCEIRO)DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE MARCO/15CONF. MEMO 42/2015-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00693 | 27/03/2015 | 25160.11 | 25160.11 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ACONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS ATIVOS DO MES DE MARCO/2015, CONF. MEMO 42/2015-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00694 | 27/03/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE MARCO/2015,CONF. MEMO 41/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00695 | 27/03/2015 | 3590829.19 | 3590829.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE MARCO/2015,CONF. MEMO 41/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00699 | 27/03/2015 | 5146.00 | 5146.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, NO MES DE NOVEM-BRO/2014, CONF. REQUERIMENTO,CONTRATO 14/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 27/03/2015 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A A-QUISICAO DO CERTIFICADO DIGI-TAL SERASA EXPERIAN DO DIRETORSUPERINTENDENTE ARISTEU CHAVESSOUSA, NO PERIODO DE 36 (TRIN-TA E SEIS) MESES, CONF. MEMO075/2015/DA/DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00701 | 30/03/2015 | 7.22 | 7.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JUROS, MUL-TAS E INPC DO PATRONAL, DE A-CORDO COM A PLANILHA DA PBPREV FL 21. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00702 | 30/03/2015 | 3.61 | 3.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JUROS, MUL-TAS E INPC DO SERVIDOR, CONF.PLANILHA DA PB PREV FL 22. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00703 | 30/03/2015 | 18.48 | 18.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO EX FUNCIONARIO DANIEL AMANCIO DA SILVA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 043//14-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00704 | 31/03/2015 | 3545.00 | 3545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 500 METROS DE FIO FLEXIVEL16MM 1KV, DESTINADOS A DIVISAODE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAOCONF. MEMO 020/2015-1DSG, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 31/03/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BRA-SILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO COMO DIRETOR DO DENATRAN(NO GABINETE)NO PERIODO DE 30/03 AS (15:30)HS A 31/03/15 AS (22:21)HS | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00706 | 31/03/2015 | 3408.18 | 3408.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 PASSAGEMAEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA/BRASILIA EM FAVOR DO DIR.SUPE-RINTENDENTE ARISTEU CHAVES SOUSA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO COM O DIRETOR DO DENA-TRAN NO DIA 30/03/15 E RETOR-NARA EM 31/03/2015, CONF. MEMO036/2015-CGB, MAPA COTACAO DE | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00707 | 31/03/2015 | 2761.35 | 2761.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS DO SERVIDOR,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005969743453 | MURILLO RIBEIRO CANDIDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00708 | 31/03/2015 | 460.22 | 460.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02/12AVOS DE 13o SALARIO 2014/15,DO EX SERVIDOR, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005969743453 | MURILLO RIBEIRO CANDIDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00709 | 31/03/2015 | 2979.30 | 2979.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IDENIZACOES DE FERIAS DA EX SERVIDORA, CONF. REQUERIMENTO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005585273450 | GABRIELA COSTA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00710 | 31/03/2015 | 496.55 | 496.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02/12 AVOS DE 13o SALARIO 2014/15DA EX SERVIDORA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005585273450 | GABRIELA COSTA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00711 | 31/03/2015 | 12055.56 | 12055.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS DO EX SERVI-DOR, CONF. REQUERIMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, PARECER 121/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00712 | 31/03/2015 | 583.33 | 583.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02/12 AVOS DE 13o SALARIO 2014/15DO EX SERVIDOR, CONF. REQUERI-MENTO DE VERBAS RESCISORIAS,PARECER 121/2015-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00713 | 01/04/2015 | 90.13 | 90.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 232/2014-AI A-NEXOS. | 00061225568404 | SAMUEL MARREIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 01/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA DIRETORIA DE OPERACOES ,NO PERIODO DE 30/03 AS (07:00)HS A 30/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 67/15-DO. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 01/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA DIRETORIA DE OPERACOES ,NO PERIODO DE 30/03 AS (07:00)HS A 30/03/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 67/15-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 01/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO ALAGOINHA,MULUNGU, JUAREZ TAVORA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADE TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A29/03/15 AS (18:00)HS,CONF.ME- | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 01/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO ALAGOINHA,MULUNGU, JUAREZ TAVORA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADE TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A29/03/15 AS (18:00)HS, CONF.ME | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 01/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO ALAGOINHA,MULUNGU, JUAREZ TAVORA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADE TRANSPOTES ESCOLAR,NO PERIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A 29/03/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00719 | 01/04/2015 | 3493.41 | 3493.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE MARCO A 14/07/2015, CONF. MEMO 013/2015-1DSG, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00720 | 01/04/2015 | 3493.41 | 3493.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE MARCO A 14/07/2015, CONF. MEMO 013/2015-1DSG, RESERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 01/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO ALAGOINHA,MULUNGU, JUAREZ TAVORA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADE TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A29/03/15 AS (18:00)HS,CONF. ME | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 01/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO ALAGOINHA,MULUNGU, JUAREZ TAVORA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADE TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A29/03/15 AS (18:00)HS,CONF. ME | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 01/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO ALAGOINHA,MULUNGU, JUAREZ TAVORA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADE TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A29/03/15 AS (18:00)HS,CONF. ME | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 01/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA, NO PERIODO DE 30/03 AS (06:00)HS A 31/03/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 72/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 01/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 30/03 AS (06:00)HS AS31/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 72/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 30/03 AS (06:00)HS A31/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 72/15-CRT. | 00056793510487 | AGAMENILSON DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 01/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 30/03 AS (06:00)HS A31/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 72/15-CRT. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 01/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/03 AS (06:00)HS A 31/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 72/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 01/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/03 AS (06:00)HS A 31/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 72/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00730 | 06/04/2015 | 7467.00 | 7467.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03 IMPRESSORAS MATRICIAIS,DESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF.MEMOS, MAPA COTACAO DE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00731 | 06/04/2015 | 72309.88 | 72309.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MARCO/15CONF. MEMO 043/2015-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00732 | 06/04/2015 | 6304.00 | 6304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2015, CONF. MEMO043/2015-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 06/04/2015 | 728407.90 | 728407.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/DIDIRIGIR) NOPERIODO DE 26/11 A 30/12/2014,CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO005/2012, PREGAO 155/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 06/04/2015 | 260443.79 | 260443.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO NOMES DE DEZEMBRO/2014, CONF. SOLICITACAO-QUALITY, DEMONSTRATIVO, CONTRATO 115/2012, ARP 02/2012 DO PREGAO 242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 06/04/2015 | 264787.67 | 264787.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO NOMES DE JANEIRO/2015, CONF. SO-LICITACAO-QUALITY, DEMONSTRATIVO, RESERVA 75, CONTRATO 115/2012, ARP 002/12 DO PREGAO 242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-DIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 30/03 AS (06:00)HS A30/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 72/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-DIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 30/03 AS (06:00)HS A 30/03/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 72/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-DIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 30/03 AS (06:00)HS A 31/03/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 72/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 06/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-DIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 30/03 AS (06:00)HS A 31/03/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 72/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-DIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 30/03 AS (06:00)HS A 31/03/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 72/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-DIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 30/03AS (06:00)HS A 31/03/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 72/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-DIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CLINICA,NO PERIODO DE 25/03 AS (14:00)HS A 26/03/15 AS (14:00)HS, CONF. MEMO79/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR SEQUENCIA AO TRABALHO DE AVALIACAOPEDAGOGICA AOS ATORES C/PRETENSAO A RENOVACAO DE CNH, NO PE-RIODO DE 16/03 AS (06:00)HS A20/03/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 23/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR SEQUENCIA AO TRABALHO DE AVALIACAOPEDAGOGICA AOS ATORES C/PRETENSAO A RENOVACAO DE CNH,NO PERIODO DE 16/03 AS (06:00)HS A 20/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO23/15-DET. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 06/04/2015 | 264787.67 | 264787.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO NOMES DE FEVEREIRO/15, CONF. SO-LICITACAO-QUALITY, DEMONSTRATIVO, RESERVA 75, CONTRATO 115/2012, ARP 002/12 DO PREGAO 242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR SEQUENCIA AO TRABALHO DE AVALIACAOPEDAGOGICA AOS ATORES C/PRETENSAO A RENOVACAO DE CNH,NO PERIODO DE 15/03 AS (06:00)HS A 20/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO23/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 06/04/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR SEQUENCIA AO TRABALHO DE AVALIACAOPEDAGOGICA AOS ATORES C/PRETENSAO A RENOVACAO DE CNH,NO PERIODO DE 16/03 AS (06:00)HS A 20/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO23/15-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 06/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPROMOVER PALESTRA AO BATALHAODE TRANSITO E PARTICIPAR DE A-CAO EDUCATIVA,NO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)HS A 27/03/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 24/15-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 06/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPROMOVER PALESTRA AO BATALHAODE TRANSITO E PARTICIPAR DE A-CAO EDUCATIVA,NO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)HS A 27/03/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 24/15-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 06/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE,SOLANEA E GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DO DPD, NO PERIODO DE 24/03 AS (06:00)HS A 24/03/15 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 77/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 06/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR DO DPD,NO PERIODO DE07/04 AS (06:00)HS A 07/04/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 82/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 06/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR DO DPD,NO PERIODO DE09/04 AS (06:00)HS A 09/04/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 82/15 -ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA-CRT, NO PERIODODE 06/04 AS (06:00)HS A 11/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 80/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00755 | 06/04/2015 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00756 | 06/04/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 116/2014/DA/DF, PARECER 95/2015-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00757 | 06/04/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO116/2014/DA/DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00758 | 06/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 116/2014/DA/DF, PARECER 95/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00759 | 06/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 116/2014/DA/DF, PARECER 95/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00760 | 06/04/2015 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 116/2014/DA/DF, PARECER 95/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00761 | 06/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 116/2014/DA/DF, PARECER 95/2015-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00762 | 06/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO 116/2014/DA/DF, PARECER95/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00763 | 06/04/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO)PERTENCENTE A ESTE ORGAO NOMES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 116/2014/DA/DF, PARECER 95/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00764 | 06/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 116/2014/DA/DF, PARECER 95/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA PLICIA MILITAR, NO PARIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS,CONF.MEMO 531/15-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS, CONF.MEMO 531/15-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS, CONF.MEMO 531/15-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS,CONF. MEMO 531/15-DE. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS,CONF. MEMO 531/15-DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS, CONF.MEMO 531/15-DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS,CONF. MEMO 531/15-DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS,CONF. MEMO 531/15-DE. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS, CONF.MEMO 531/15-DE. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS. CONF.MEMO 531/15-DE. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS, CONF.MEMO 531/15-DE. | 00005033699423 | PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 06/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMAOPERACAO LEI SECA EM CONJUNTOCOM A COMPANHIA INDEPENDENTEDA POLICIA MILITAR, NO PERIODODE 28/03 AS (09:00)HS A 29/03/15 AS (05:00)HS, CONF.MEMO 531/15-DE. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 06/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINSLIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES(BANCA),NOPERIODO DE 07/04 AS (06:00) HSA 07/04/15 AS (18:00)HS, CONF,MEMO 75/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00778 | 06/04/2015 | 5215.84 | 5215.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DEDETIZACAO NASEDE/JP E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. MEMO 002/2015DSG, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 06/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 07/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 75/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 07/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 75/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE LEGISLACAO, NO PE-RIODO DE 07/04 AS (06:00)HS A07/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 75/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 07/04 AS (06:00) HSA 07/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 75/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 07/04 AS (06:00) HSA 07/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 75/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 07/04 AS (06:00) HSA 07/04/15 AS (18:00)HS. CONF.MEMO 75/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 07/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 75/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ECOMISSAO DE DIRECAO VEICULAR ,NO PERIODO DE 07/04 AS (06:00)HS A 07/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 75/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORA DA CLINI9CA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 01/04 AS (06:00)HS A 01/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 88/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORA DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE16/04 AS (06:00)HS A 16/04/ 15AS (18:00)HS,CONF. MEMO 88/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORA DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE20/04 AS (06:00)HS A 20/04/ 15AS (18:00)HS, CONF, MEMO 88/15ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORA DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE23/04 AS (06:00)HS A 23/04/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 88/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORA DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE14/04 AS (06:00)HS A 14/04/ 15AS (18:00)HS,CONF. MEMO 90/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORA DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE09/04 AS (06:00)HS A 09/04/ 15AS (18:00)HS,CONF. MEMO 90/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT(BANCA),NO PERIODO DE 10/04 AS (06:00)HS A10/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 83/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 07/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 14/04 AS (06:00)HS A 15/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 83/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 07/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 13/04 AS (06:00)HS A 18/04/15 AS (06:00)HS,CONFORME 81/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 27/04 AS (06:00)HS A27/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 86/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00797 | 07/04/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB, REF. AOS MESES DE SE-TEMBRO A DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00798 | 07/04/2015 | 1003.22 | 1003.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF. A 14 DIAS DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00799 | 07/04/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AOS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014,CONF. MEMO 001/2015-DA, PARE-CER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00800 | 07/04/2015 | 1466.70 | 1466.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF. A 26 DIAS DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFMEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00801 | 07/04/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014, CONF. ME-MO 001/2015-DA, PARECER 107/15ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00802 | 07/04/2015 | 371.67 | 371.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. A DIFERENCA NO PA-GAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 001/2015-DA,PARECER 107/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00803 | 07/04/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB, REF. AOS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014,CONF. MEMO 001/2015-DA, PARE-CER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00804 | 07/04/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOSMESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 001/2015-DA,PARECER 107/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 01/04 AS (06:00)HS A 01/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 31/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00806 | 07/04/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF. AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/14, CONFMEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/04 AS (06:00)HS A 07/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 31/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00808 | 07/04/2015 | 3133.33 | 3133.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAOS MESES DE OUTUBRO A DEZEM-BRO/2014, CONF. MEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 09/04 AS (06:00)HS A 09/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 31/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00810 | 07/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 14/04 AS (06:00)HS A 14/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 31/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00812 | 07/04/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF. AOS MESES DE SE-TEMBRO A DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 07/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/04 AS (06:00)HS A 16/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 31/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00814 | 07/04/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014, CONF. ME-MO 001/2015-DA, PARECER 107/15ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00815 | 07/04/2015 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14CONF. MEMO 001/2015-DA, PARE-CER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00816 | 07/04/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AOS ME-SES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/14,CONF. MEMO 001/2015-DA, PARE-CER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00817 | 07/04/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 07/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JACARAU E INGA/PB, COM A FINALIDADDE TOMA R CONHENCIMENTO DE SENTENCA PROCEDENTE E PROTOCOLARRECURSOS DE APELACAO NA VARAUNICA, NO PERIODO DE 31/03 AS(08:00)HS A 01/04/15 AS (12:00HS,CONF.MEMO 60/15-AJ. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 07/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JACARAU E INGA/PB, COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR ASSESSOR JURIDICO, NO PERIODO DE 31/03 AS (08:00)HS A 01/04/15 AS (12:00)HSCONF.MEMO 60/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00820 | 07/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB, REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A MARCO/2015, CONF. MEMO001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00821 | 07/04/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A MARCO/2015, CONF. MEMO001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00822 | 07/04/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A MARCO/2015,CONF. MEMO 001/2015-DA, PARE-CER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00823 | 07/04/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2015, CONF. MEMO001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00824 | 07/04/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2015, CONF. MEMO001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00825 | 07/04/2015 | 751.78 | 751.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. A 14 DIAS DE JANEIRO E OS MESES DE FEVEREIRO AMARCO/2015, CONF. MEMO 001/15-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00826 | 07/04/2015 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB, REF. AOS MESESDE JANEIRO A MARCO/2015, CONF.MEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00827 | 07/04/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOSMESES DE JANEIRO A MARCO/2015,CONF. MEMO 001/2015-DA, PARE-CER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00828 | 07/04/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF. AOS MESESDE JANEIRO A MARCO/2015, CONF.MEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00829 | 07/04/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2015, CONF. MEMO 001/2015-DA,PARECER 107/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00830 | 07/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AOS MESES DE JANEIROA MARCO/2015, CONF. MEMO 001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00831 | 07/04/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A MARCO/2015, CONF. MEMO001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00832 | 07/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2015, CONF. MEMO001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00833 | 07/04/2015 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AOSMESES DE JANEIRO A MARCO/2015,CONF. MEMO 001/2015-DA, PARE-CER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00834 | 07/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A MARCO/2015,CONF. MEMO 001/2015-DA, PARE-CER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00835 | 07/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2015, CONF. MEMO001/2015-DA, PARECER 107/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 07/04 AS (06:00)HS A 07/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 75/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 08/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A COMIS-SAO DE EXAMES-BANCA,NO PERIODODE 06/04 AS (06:00)HS A 11/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 73/2015-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 08/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/ 04AS (06:00)HS A 11/04/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 73/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 08/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/ 04AS (06:00)HS A 11/04/15 AS (06:00)HS,CONF, MEMO 73/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 08/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 06/04AS (06:00)HS A 11/04/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 73/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 08/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 06/04AS (06:00)HS A 11/04/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 73/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 08/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 06/04 AS (06:00)HS A11/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 73/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00843 | 08/04/2015 | 5805.65 | 5805.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS DO EX SERVI-DOR, CONF. REQUERIMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, PARECER 139/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00844 | 08/04/2015 | 669.88 | 669.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02/12 AVOS DE 13o SALARIO 2015 DOEX SERVIDOR, CONF. REQUERIMEN-TO DE VERBAS RESCISORIAS, PARECER 139/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 08/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/04 AS (06:00)HS A 11/04/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 73/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 08/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/04 AS (06:00)HS A 11/04/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 73/15-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00847 | 08/04/2015 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 1500 CARTOES DE VISITAS COMVERNIZ LOCALIZADO MEDINDO 50X90MM EM COR. DESTINADOS AS DI-RETORIAS DETE ORGAO, CONF. ME-MO 031/2015-CGB, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/04 AS (06:00)HS A 11/04/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 73/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 08/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALODADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE DORECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/04 AS (06:00)HS A 11/04/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 73/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 08/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS/PB COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DAS AUDIENCIASREGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REFERENTE AO EXERCICIO/2015,NO PERIODO DE 10/04 AS(06:00)HS A 13/04/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 32/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 08/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS/PB COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DAS AUDIENCIASREGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REFERENTE AO EXERCICIO/2015, NO PERIODO DE 10/04 AS(06:00)HS A 13/04/15 AS (18:00HS,CONF. MEMO 32/15-DE. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00852 | 08/04/2015 | 5232.00 | 5232.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE INSCRICAO E CURSO DE ES-PECIALIZACAO EM PSICOLOGIA DOTRANSITO, REALIZADO EM MACEIO/AL, CONF. REQUERIMENTO,FOLDERSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 11706673000188 | FN CONSULTORIA TREINAM E EVENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00853 | 08/04/2015 | 7777.78 | 7777.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS DO EX SERVI-DOR, CONF. REQUERIMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, PARECER 116/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00072784385434 | JACKSON JENNER BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00854 | 08/04/2015 | 583.33 | 583.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02/12 AVOS DE 13o SALARIO 2015 DOEX SERVIDOR, CONF. REQUERIMEN-TO DE VERBAS RESCISORIAS, PARECER 116/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072784385434 | JACKSON JENNER BRITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00857 | 09/04/2015 | 7821.00 | 7821.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NO GRUPOGERADOR, SUBSTITUICOES DE 01CLP DIGITAL, REINSTALACOES DEDE 02 PONTES RETIF., 02 RESIS-TORES DE CORRENTE E DE 01 CAR-REGADOR DE BATERIA, TROCA DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE COM-BUSTIVEL, DE OLEO, DE AGUA E | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 10/04/2015 | 172500.00 | 172500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM AQUISICAO DEPAPEL,DEST. A ESTE ROGAO,CONF.RO 56 ARP 117/14 DO PREG 173/1E DOC .ANEXOS | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO/2015, NO PERIODO DE 10/ 04AS (06:00)HS A 13/04/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 37/15-CGB. | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 10/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO/2015, NO PERIODO DE 10/ 04AS (06:00)HS A 13/04/15 AS (08:00)HS, CONF. MEMO 37/15-CGB. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 10/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO/2015, NO PERIODO DE 10/ 04AS (06:00)HS A 13/04/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 37/15-CGB. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO/2015, NO PERIODO DE 10/04AS (06:00)HS A 13/04/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 37/15-CGB. | 00003122496402 | MICHELLE PINTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 10/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO/2015, NO PERIODO DE 10/04AS (06:00)HS A 13/04/15 AS (08:00)H, CONF. MEMO 37/15-CGB. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 10/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO/2015, NO PERIODO DE 10/ 04AS (06:00)HS A 13/04/15 AS (08:00)HS, CONF.,MEMO 37/15-CGB. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 10/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO/2015, NO PERIODO DE 10/ 04AS (06:00)HS A 13/04/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 37/15-CGB. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA DE EXAMINADORES,NOPERIODO DE 09/04 AS (06:00) HSA 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 09/04 AS (06:00)HS A 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 09/04 AS (06:00)HS A 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 76/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 09/04 AS (06:00)HS A 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 76/15-CRT. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 09/04 AS (06:00)HS A 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO76/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 09/04 AS (06:00)HS A 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO76/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 09/04 AS(06:00)HS A 09/04/15 AS (18:00HS, CONF. MEMO 76/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 09/04 AS (06:00) HSA 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 73/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 09/04 AS (06:00) HSA 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 09/04 AS (06:00) HSA 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 10/04/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 09/04AS (06:00)HS A 09/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 01/04 AS (06:00)HS A 01/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 34/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 14/04 AS (06:00)HS A 14/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 34/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 10/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/04 AS (06:00)HS A 16/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 34/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 10/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ASSUNCAO ,LIVRAMENTO,SALGADINHO,TEIXEIRAE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o. SEMES-TRE/2015 DO CALENDARIO DE VIS-TORIA DO TRANSPORTES ESCOLAR ,NO PERIODO DE 09/04 AS (07:00)HS A 14/04/15 AS (07:00)HS,CON | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 10/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ASSUNCAO ,LIVRAMENTO,SALGADINHO,TEIXEIRAE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o. SEMES-TRE/15 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTES ESCOLAR, NOPERIODO DE 09/04 AS (07:00) HSA 14/04/15 AS (07:00)HS, CONF. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 10/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ASSUNCAO ,LIVRAMENTO,SALGADINHO,TEIXEIRAE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o. SEMES-TRE/15 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTES ESCOLAR, NOPERIODO DE 09/04 AS (07:00) HSA 14/04/15 AS (07:00)HS, CONF. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 10/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ASSUNCAO ,LIVRAMENTO,SALGADINHO,TEIXEIRAE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o. SEMES-TRE/15 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTES ESCOLAR, NOPERIODO DE 09/04 AS (07:00) HSA 14/04/15 AS (07:00)HS, CONF. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 10/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ASSUNCAO ,LIVRAMENTO,SALGADINHO,TEIXEIRAE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o. SEMES-TRE/15 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTES ESCOLAR, NOPERIODO DE 09/04 AS (07:00) HSA 14/04/15 AS (07:00)HS, CONF. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00886 | 13/04/2015 | 166500.00 | 120420.04 | VALOR ESTIMADO PAR EMPENHO COMEXAMES DE APTIDAO MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PER- MISSAO ,RENOV.ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH CONF.MEMO 88/DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00887 | 13/04/2015 | 5813.73 | 5813.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A IDENIZACAO DE FERIAS DO EX-SERVIDOR CONF REQUERIMENTO PARECER 130-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072589540400 | ROBERTO MEDEIROS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00888 | 13/04/2015 | 613.21 | 613.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 02/12 A- VOS DO 13 SALARIO 2014/2015 DO EX SERVIDOR, CONF. PARECER 130/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072589540400 | ROBERTO MEDEIROS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CACIMBAS ,DESTERRO,MAE DAGUA,MATUREIA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1O.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPOTES ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A 21/04/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CACIMBAS ,DESTERRO,MAE DAGUA,MATUREIA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/215, DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A21/04/15 AS (07:00)HS,CONF.ME- | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CACIMBAS ,DESTERRO,MAE DAGUA,MATUREIA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A21/04/15 AS (07:00)HS, CONF.ME | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CACIMBAS ,DESTERRO,MAE DAGUA,MATUREIA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTOTIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A21/04/15 AS (07:00)HS,CONF.ME- | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 13/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CACIMBAS ,DESTERRO,MAE DAGUA,MATUREIA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A21/04/15 AS (07:00)HS,CONF.ME- | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CACIMBAS ,DESTERRO,MAE DAGUA,MATUREIA ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A21/04/15 AS (07:00)HS,CONF. ME | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00895 | 13/04/2015 | 9558.00 | 9558.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-SA DEWSP.COM EXAMES DE APTIDAO MENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO,RENV.ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH DOMES DE DEZ/14 CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 13/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-JAZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O DIRETOSUPERINTENDENTE, NO PERIODO DE10/04 AS (08:00)HS 12/04/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 33/15-DA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 13/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,CON A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE27/04 AS (06:00)HS A 30/04/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 84/15 -ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 13/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORA DA CLINICA DE PSCOLOGIA, NO PERIODO DE07/04 AS (06:00)HS A 07/04/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 96/2015ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 13/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE29/04 AS (06:00)HS A 30/04/ 15AS (06:00)HS, CONF. MEMO 87/15ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00900 | 13/04/2015 | 169634.58 | 169634.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE MARCO/15CONF.MEMO 84/15 E DARF ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1.SEMESTRE2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 09/04 AS (07:00)HS A14/04/15 AS (07:00)HS,CONF. ME | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 09/04 AS (07:00)HS A14/04/15 AS (07:00)HS,CONF. ME | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 09/04 AS (07:00)HS A14/04/15 AS (07:00)HS, CONF.ME | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00904 | 13/04/2015 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A AFERICAO DE 10 ETILOMETROS PERTECENTE AESTE ORGAO,CONF.MEMO 48/15/DE CERTIFICADOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 09/04 AS (07:00)HS A14/04/15 AS (07:00)HS, CONF.ME | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 09/04 AS (07:00)HS A14/04/15 AS (07:00)HS, CONF.ME | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00907 | 13/04/2015 | 3343.64 | 3343.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A IDENIZA-CAO DE FERIAS DO EX SERVIDOR CONF.REQUERIMENTO E PARECER 10/15-AJ ANEXOS. | 00005930812420 | JOAO JORDAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 09/04 AS (07:00)HS A14/04/15 AS (07:00)HS, CONF.ME | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A21/04/15 AS (07:00)HS,CONF.ME- | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A21/04/15 AS (07:00)HS, CONF.ME | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A21/04/15 AS (07:00)HS,CONF. ME | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRINHAS,LAGOA, SAO BENTINHE CIDADES VIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 16/04 AS (07:00)HS A21/04/15 AS (07:00)HS, CONF.ME | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 13/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 20/04 AS (06:000HS A 20/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 32/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 13/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/04 AS (06:00)HS A 23/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 32/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 13/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 28/04 AS (06:00)HS A 28/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 89/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 13/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 89/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 13/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT_BANCA, NO PERIODO DE 22/04AS (06:00)HS A 25/04/15 AS 06:00)HS, CONF.MEMO 85/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00918 | 13/04/2015 | 3369.37 | 3369.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A REEMBOLSODE SALARIO JAN/15 DO FUNC.FRANCICO CLEMENTINO DE SOUSA (CAM-PINA GRANDE)CONF.OF-47/15 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 13/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 20/04 AS (06:00)HS A 20/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 35/15-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 13/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/04 AS (06:00)HS A 23/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 35/15-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 13/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/04 AS (06:00)HS A 28/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 35/15-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 13/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 35/15-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 13/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/04 AS (06:00)HS A 28/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 33/15-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 13/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 33/15-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 13/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOJOSE DE CAIANA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRAS COMGESTORES, COMANDO EDUCATIVO EOPERACAO CORPO A CORPO, NO PE-RIODO DE 13/04 AS (06:00)HS A16/04/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 31/15-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 13/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOJOSE DE CAIANA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRAS COMGESTORES, COMANDO EDUCATIVO EOPERACAO CORPO A CORPO, NO PE-RIODO DE 13/04 AS (06:00)HS A16/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 31/15-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 13/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOJOSE DE CAIANA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRAS COMGESTORES, COMANDO EDUCATIVO EOPERACAO CORPO A CORPO, NO PE-RIODO DE 13/04 AS (06:00)HS A16/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 31/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 13/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOJOSE DE CAIANA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRAS COMGESTORES, COMANDO EDUCATIVO EOPERACAO CORPO A CORPO, NO PE-RIODO DE 13/04 AS (06:00)HS A16/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 31/15-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 13/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR DILIGENCIAS A SEREM DESEN-VOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 09/04 AS (08:00) HSA 10/04/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 40/15-CD. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 13/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR DILIGENCIAS A SEREM DESEN-VOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 09/04 AS (08:00) HSA 10/04/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 40/15-CD. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 13/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR DILIGENCIAS A SEREM DESEN-VOLVIDOA PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 09/04 AS (08:00) HSA 10/04/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 40/15-CD. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 14/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/04 AS (06:00)HS A 18/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 79/2015-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/04 AS (06:00)HS A 18/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 79/2015-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 13/04 AS (06:00)HS A 18/04/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 79/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 13/04 AS(06:00)HS A 18/04/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 79/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/04 AS (06:00) HSA 18/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 79/15-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/04 AS (06:00) HSA 18/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 79/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/04 AS (06:00) HSA 18/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 79/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/04 AS (06:00) HSA 18/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 79/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 14/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 13/04AS (06:00)HS A 18/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 79/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BET,NO PERIODDE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CRT | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 80/15-CRT. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 10/04 AS (06:00) HSA 10/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS (18:00)HSCONF. MEMO 80/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 80/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 10/04 AS (06:00)HS A 10/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00952 | 14/04/2015 | 6083.34 | 6083.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A IDENIZA-CAO POR DANOS CAUSADO AO IMO- VEL ONDE FUNCIONAVA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE STA RITACONF.MEMO 21/15-DPI PLANILHA ECONSULTA 002/15-AJ | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 14/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE, GUARABIRA E CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DECONFIGURAR E SUBSTITUIR IMPRESSORA PARA VISTORIA E VISTORIARA REDE LOGICA,NO PERIODO DE 13/04 AS (05:00)HS A 18/04/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 48/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00954 | 15/04/2015 | 7800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UMA) EMPILHADEIRA COM OPERADOR,CONF.MEMO 16/15-CELVA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12302096000121 | ISRAEL PEDROZA CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00955 | 16/04/2015 | 8834.00 | 8834.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF A EXAMES DE APTIDAO MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO RENOV.ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH. DEZ/14 CONF REQURIMEN-TO E DOCUMENTOS AXEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00956 | 16/04/2015 | 120680.00 | 113195.90 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO COM EXAMES DE APTIDAO MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENV,ADICAO E MUDAN-CA DE CATEG. DE CNH,NO PERIODOJAN/A 05/12/15 CONF.MEMO 91/DADF RO 65 E DONCUMENTOS ANEXOS | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00957 | 16/04/2015 | 3689.63 | 3689.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAs REF.A IDENIZA--CAO DE FERIAS DO EX-SERVIDOR CONF.REQUERIMENTO E PARECER- 161/15-AJ | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 16/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 3,5(TRES E MEIDIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MPOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015NO PERIODO DE 10/04 AS (06:00)HS A 13/04/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 37/15-CGB. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00960 | 16/04/2015 | 230.60 | 230.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 01/12AVOSDO 13 2015 DO EX-SERVIDOR,CONFREQUERIMENTO E PARECER 161/15 ASSEJUR ANEXOS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00964 | 16/04/2015 | 7494.48 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 22ALUNOS DOPHS NAS CATEGORIAS A-B E D CONF.OF/5/15/PHS LISTAGEM PARECER 141/15-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11665678000100 | AUTO ESCOLA LIVRAMENTO CAMP GRANDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00965 | 16/04/2015 | 28264.01 | 28264.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM 79 CANDIDATOS DO PHS NAS CATERORIAS A-B E MUDANCAS DE CATEGORIAS,CONF.OF/04/15/ PHS,LISTAGEM PARECER 142/15 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10443405000158 | AUTO ESCOLA LIVRAMENTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 16/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,MA-MANGUAPE,GUARABIRA, SOLANEA ECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD,NO PERIODO DE 13/04 AS(05:00)HS A 18/04/15 AS (05:00HS,CONF.MEMO 101/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NO PERIODO DE 17/04 AS (12:00)HS A 19/04/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 38/15-CGB. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NO PERIODO DE 17/04 AS (12:00)HS A 19/04/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 38/15-CGB. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NO PERIODO DE 17/04 AS (12:00)HS A 19/04/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 38/15-CGB. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NO PERIODO DE 17/04 AS (12:00)HS A 19/04/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 38/15-CGB. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NO PERIODO DE 17/04 AS (12:00)HS A 19/14/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 38/15-CGB. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NO PERIODO DE 17/04 AS (12:00)HS A 19/04/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 38/15-CGB. | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NO PERIODO DE 17/04 AS (12:00)HS A 19/04/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 38/15-CGB. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 16/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO COM O CHEFE DA CRT NA SEDE, NO PERIODODE 06/04 AS (07:00)HS A 07/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 060/15-CG. | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 16/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO COM O CHEFE DA CRT NA SEDE, NO PERIODODE 06/04 AS (07:00)HS A 07/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 060/15-CG. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REQUE-RER JUNTO AO SETOR DE HABILITACAO INFORMACOES DE INTERESSEAOS USUARIOS NA 23a. CIRETRAN,NO PERIODO DE 27/03 AS (05:00)HS A 28/03/15 AS (05:00)HS,CONFORME MEMO 006/15-CSL. | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 16/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA REUNIAO COM O DIRETOR SUPERINTENDENTE E RESOL-VER ASSUNTOS DIVERSOS,NO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 26/02/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO22/15-CP. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 16/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA REUNIAO COM O DIRETOR SUPERINTENDENTE E RESOL-VER ASSUNTOS DIVERSOS,NO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 26/02/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO22/15-CP. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 16/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PROBLEMAS NO SETOR DE HABILITACAO E ANALISTA DE SISTEMA,NO PERIODO DE 27/01 AS (08:00)HS A 27/01/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 11/15-DO. | 00005979206485 | ANDERSON ALISTER SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 17/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPEDAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE ITABAIANA/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DOS SERVICOS JUNTO A DIVISAO DE EDUCACAO DETRANSITO, NO PERIODO DE 16/04AS (06:00)HS A 19/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 45/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIACOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 30/03 AS (06:00)HS A 31/03/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 72/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A COMISSAO DE EXAMESBANCA, NO PERIODO DE 14/04 AS)12:00)HS A 15/04/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 82/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 14/04 AS (12:00) HSA 15/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 82/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 17/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 14/04 AS (12:00) HSA 15/04/15 AS (18:00)hS, CONF.MEMO 82/2015-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 14/04 AS (12:00) HSA 15/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 82/2015-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 14/04 AS (12:00) HSA 15/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 82/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 14/04 AS (12:00) HSA 15/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 82/2015-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE LEGISLACAONO PERIODO DE 14/04 AS (12:00)HS A 15/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 82/2015-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 14/04 AS (12:00)HS A 15/04/15 AS (18:00)HSCONF. MEMO 82/2015-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 14/04 AS(12:00)HS A 15/04/15 AS (18:00HS, CONF. MEMO 82/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE MISTRAR A-GENTES DE TRANSITO,CONF, RECO-MENDACAO DO RELATORIO DE AUDI-TORIA DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO,NO PERIODO DE 15/ 04AS (17:00)HS A 17/04/15 AS (17:00)HS, CONF.MEMO 684/2015-DA. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 20/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR ABET, NO PERIODO DE 14/04 AS(06:00)HS A 17/04/15 AS (06:00)HSCONF. MEMO 84/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 20/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS AUTOS DO PROCESSO NA VARA UNICANA COMARCA,NO PERIODOD E 13/04AS (06:00)HS A 15/04/15 AS (09:00)HS, CONF.MEMO S/N-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 20/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DERPARTICIPAR DA AUDIENCI NOS AUTOS DO PROCESSO NA VARA UNICANA COMARCA,NO PERIODO DE 13/04AS (06:00)HS A 15/04/15 AS (09:00)HS, CONF. MEMO S/N-AJ. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 20/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA NA VARA UNICANO PERIODO DE 13/04 AS (06:00)HS A 15/04/15 AS (09:00)HS,CONFORME MEMO S/N-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 20/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE ANALIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA E CONTRA-ARRAZOARECURSO NOS AUTOS DOS PROCESSONO PERIODO DE 08/04 AS (12:00)HS A 10/04/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 65/15-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E SANTA LUZI/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DAASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NO PERIODODE 08/04 AS (12:00)HS A 10/04/15 AS (12:00)HS,CONF. MEMO 65/2015-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 20/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOU-SA/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AOPROCON NA COMRCA,NO PERIODO DE15/04 AS (14:00)HS A 16/04/ 15AS (18:00)HS,CONF. MEMO 66/04-AJ. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 20/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOU-SA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA,NO PERIODO DE15/04 AS (14:00)HS A 16/04/ 15AS (18:00)HS CONF. MEMO 66/15-AJ | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01000 | 20/04/2015 | 574.61 | 574.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA/2014, CONF. DESPA-CHOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015428770406 | MARCOS JOSE DE MELO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 20/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEALEXANDRIA/RN, COM A FINALIDA-DE DE ANALIZAR AUTOS DO PROCESSO NA VARA UNICA,NO PERIODO DE17/04 AS (08:00)HS A 17/04/ 15AS (18:00)HS, CONF. MEMO 67/15AJ. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 20/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEALEXANDRIA/RN, COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DAASSESSORIA JURIDICA, PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA NA VARAUNICA, NO PERIODO 17/04 AS (08:00)HS A 17/04/15 AS (18:00)HSCONF. MEMO 67/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 20/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BANANEIRAS ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR PROCESSOS,NO PERIODO DE 15/04 AS (08:00)HS A 16/04/15 AS (08:00)HS, CONF. MEMO43/2015-CD. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BANANEIRAS ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR PROCESSOS,NO PERIODO DE 15/04 AS (08:00)HS A 16/04/15 AS (08:00)HS, CONF. MEMO43/2015-CD. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 20/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS, NO PERIODODE 15/04 AS (07:00)HS A 16/04/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 71/2015-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 20/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA-CRT(SUBSTITUINDO ASERVIDORA JEANY B SILVA)NO PE-RIODO DE 16/04 AS (06:00)HS A18/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 79/83/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 20/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/04 AS (06:00)HS A 18/04/15 AS (09:00)HS,CONFORME MEMO 40/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01008 | 22/04/2015 | 2826.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. RE-QUERIMENTO, CONTRATO 10/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01009 | 22/04/2015 | 2521.60 | 2521.60 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01010 | 22/04/2015 | 2521.60 | 2521.60 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01011 | 22/04/2015 | 2521.60 | 2521.60 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01012 | 22/04/2015 | 2521.60 | 2521.60 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01013 | 22/04/2015 | 1891.20 | 1891.20 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01014 | 22/04/2015 | 1891.20 | 1891.20 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01015 | 22/04/2015 | 1891.20 | 1891.20 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01016 | 22/04/2015 | 630.40 | 630.40 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01017 | 22/04/2015 | 2521.60 | 2521.60 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01018 | 22/04/2015 | 630.40 | 630.40 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas referente a reunioes do mes de marco/15 do Cetran conf.Of.016/2015/Atas edocumentos anexos | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01019 | 23/04/2015 | 2521.60 | 2521.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 04(QUATROREUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE MARCO/2015 CONF. MEMO25/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01020 | 23/04/2015 | 2521.60 | 2521.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 04(QUATROREUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE MARCO/2015, CONF. MEMO 25/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01021 | 23/04/2015 | 2521.60 | 2521.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 04(QUATROREUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE MARCO/2015, CONF. MEMO 25/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 23/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 05(CINCO) DIA-RIAS COM DESTINO A POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 06/04AS (06:00)HS A 11/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 82/15-CRT EGD ANEXOS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 23/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 14/04 AS(12:00)HS A 15/04/15 AS (18:00HS, CONF. MEMO 82/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 23/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE E GUARABIRA/PB,COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR A E-QUIPE DA DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO NAS ATIVIDADES, NOPERIODO DE 27/04 AS (06:00) HSA 30/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 45/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 23/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 3,5(TRES E ME-IA)DIARIAS COM DESTINO A CAJA-ZEIRAS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PERIODO DE 10/04 AS(06:00)HS A 13/04/15 AS (08:00HS, CONF.MEMO 37/2015-CGB E GDANEXOS. | 00003122496402 | MICHELLE PINTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01026 | 23/04/2015 | 604.00 | 604.00 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com publicacao Diario Oficia 02/15 Conf.Memo 048/15 Ascom Detran e Documen-tos anexos. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01027 | 23/04/2015 | 2740.14 | 2740.14 | Valor empenhado para fazer fa-as despesas referente ao Auxi-lio Funeral do Ex-Servidor Ar-tur Lins Neto Conf.Requerimen-to e doc.anexos. | 00007548356420 | DALCY TOSCANO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01028 | 24/04/2015 | 245.64 | 245.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA DE FATURAS VENCIDAS EM23/01, 23/02, 23/03 E 23/04/2015, CONF. MEMO 020/2015-AI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01029 | 24/04/2015 | 4350.00 | 4350.00 | Valor empenhado para fazer fa-as despesas com aquisicao de Bobinas para Impressoaras Bematech MP 4200 TH 50 cxs com 30 und cada.Conf.Memo.49/15 DPD edocumentos anexos. | 10705593000145 | 2APC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 27/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/04 AS (06:00)HS A 18/04/15 AS (09:00)HS,CONFORME MEMO 39/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 27/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE17/04 AS (06:00)HS A 17/04/ 15AS (20:00)HS,CONF. MEMO 105/15ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 27/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 20/04 AS(06:00)HS A 20/04/15 AS (20:00HS, CONF. MEMO 108/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 27/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD, NOPERIODO DE 22/04 AS (13:00) HSA 22/04/15 AS (22:00)HS, CONF.MEMO 111/2015-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 27/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A BANCA-BET,NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 25/04/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO88/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 22/04 AS (06:00) HSA 25/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 88/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 22/04 AS (06:00) HSA 25/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 88/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 27/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 25/04/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 88/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES LEGISLACAO, NO PERIODO DE 22/04AS (06:00)HS A 25/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 88/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 22/04 AS(06:00)HS A 25/04/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 88/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 22/04 AS(06:00)HS A 25/04/15 AS (06:00HS, CONF. MEMO 88/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 22/04 AS(06:00)HS A 25/04/15 AS (06:00HS, CONF. MEMO 88/15-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 22/04 AS(06:00)HS A 25/04/15 AS (06:00HS, CONF. MEMO 88/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 27/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE22/04 AS (06:00)HS A 25/04/ 15AS (06:00)HS, CONF. MEMO 88/15CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 27/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 22/04 AS(06:00)HS A 25/04/15 AS (06:00HS, CONF. MEMO 88/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 27/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO,DE TRANSITO JUNTO A JUSTICFEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTENO PERIODO DE 15/04 AS (08:00)HS A 15/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 75/15-DO. | 00098135953453 | JOSE DI LORENZO SERPA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 27/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO DE TRANSITO JUNTO A JUSTICFEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTENO PERIODO DE 15/04 AS (08:000HS A 15/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 75/15-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRASSOUSA,SANTA LUZIA,ESPERANCA,CUITE/PB, COM A FINALIDADE DE A-COMPANHAR AS INSTALACOES DO I-MOBILIARIO P/OS POSTOS AVANCA-DO DESTE ORGAO, NO PERIODO DE07/04 AS (07:00)HS A 11/04/ 15AS (07:00)HS, CONF.MEMOS 41/27 | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 28/04/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE,GUARABIRA,AREIA,SOLANEA E ARACAGI/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR AS INSTALACOES DOIMOBILIARIO P/OS POSTOS AVANCADO,NO PERIODO DE 13/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMOS 41/27/15-DSG. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01049 | 28/04/2015 | 11705.46 | 11705.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A IDENIZA-CAO DE FERIAS DO EX SERVIDOR,CONF. REQUERIMENTO, PARECER200/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 28/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BANCA-CRTNO PERIODO DE 18/04 AS (13:00)HS A 18/04/15 AS (21:00)HS,CONFORME MEMO 109/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 28/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 22/04 AS (06:00) HSA 25/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 42/15-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 28/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 22/04 AS (06:00) HSA 25/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 42/15-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 28/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 22/04 AS (06:00) HSA 25/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 42/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 28/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 22/04 AS (06:00) HSA 25/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 42/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 28/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-RI,MAMANGUAPE E GUARABIRA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARPALESTRAS,COMANDO EDUCATIVO EOPERACAO CORPO EM PRACAS PUBLICA E FEIRAS LIVRE, NO PERIODODE 27/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (14:00)HS,CONF. MEMO 43/ | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 28/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-RI,MAMANGUAPE E GUARABIRA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARPALESTRAS, COMANDO EDUCATIVO EOPERACAO CORPO EM PRACAS PUBLICA E FIERAS LIVRES, NO PERIODODE 27/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (14:00)HS, CONF. MEMO 43 | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01057 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 057/2015-AI A-NEXOS. | 00007003335417 | MAKSANDRO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 28/04/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-RI,MAMANGUAPE E GUARABIRA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARPALESTRAS, COMANDO EDUCATIVO EOPERACAO CORPO EM PRACAS PUBLICAS E FEIRAS LIVRES,NO PERIODODE 27/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 43/ | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 28/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-RI,MAMANGUAPE E GUARABIRA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARPALESTRAS, COMANDO EDUCATIVO EOPERACAO CORPO EM PRACAS PUBLICAS E FEIRAS LIVRES,NO PERIODODE 27/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 43/ | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 28/04/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-RI,MAMANGUAPE E GUARABIRA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARPALESTRAS, COMANDO EDUCATIVO EOPERACAO CORPO EM PRACAS PUBLICA E FEIRAS LIVRES, NO PERIODODE 27/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 43 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01061 | 28/04/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE ABRIL/2015,CONF. MEMO 45/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01062 | 28/04/2015 | 3647200.80 | 3647200.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/2015,CONF. MEMO 45/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01064 | 28/04/2015 | 543110.34 | 543110.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE ABRIL/15CONF. MEMO 46/2015-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01065 | 28/04/2015 | 24924.97 | 24924.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE ABRIL/15CONF. MEMO 46/2015-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01066 | 28/04/2015 | 71788.93 | 71788.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/15MEMO 46/2015-DRH, GFIP E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01067 | 28/04/2015 | 6304.00 | 6304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE ABRIL/2015, CONF. MEMO46/2015-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01069 | 29/04/2015 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 500 CAMISETAS EM MALHA CRE-PI BRANCA, COM SUBLIMACAO PER-SONALIZADA TAMANHO A4, DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCACAO DAPOLICIA MILITAR, CONF. OFICIO0032/2015-GDCE, ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 29/04/2015 | 248497.56 | 248497.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO NOMES DE OUTUBRO/2014, CONF. SO-LICITACAO-QUALITY, DEMONSTRATIVO, CONTRATO 115/2012, ARP 02/2012 DO PREGAO 242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 29/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA ,CACIMBAS, DESTERRO,MAE DA GUA,MATUREIA E CIDADES VIZINHAS ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 09/04 AS(07:00)HS A 14/04/15 AS (07:00 | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 29/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIRPIRITUBDUAS ESTRADAS,SERTAOZINHO E CIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADDE CUMPRIR O 1o.SEMESTRE/ 2015DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 16/04 AS (07:00)HS A 21/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMOS 68/ | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 29/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, C0M A FINALIDADE DE COMPORA EQUIPE DA ESCOLA PUBLICA DETRANSITO E QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES JUNTO AO ODE MIRIM, NOPERIODO DE 17/04 AS (14:00) HSA 18/04/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 32/15-EPT. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, C0M A FINALIDADE DE COMPORA EQUIPE DA ESCOLA PUBLICA DETRANSITO E QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES JUNTO AO ODE MIRIM, NOPERIODO DE 17/04 AS (14:00) HSA 18/04/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 32/15-EPT. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, C0M A FINALIDADE DE COMPORA EQUIPE DA ESCOLA PUBLICA DETRANSITO E QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES JUNTO AO ODE MIRIM. NOPERIODO DE 17/04 AS (14:00) HSA 18/04/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 32/15-EPT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, C0M A FINALIDADE DE COMPORA EQUIPE DA ESCOLA PUBLICA DETRANSITO E QUE ATUARAO NAS ATIVIDADES JUNTO AO ODE MIRIM. NOPERIODO DE 17/04 AS (14:00) HSA 18/04/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 32/15-EPT. | 00067456766487 | ALAN DOUGLAS PEREIRA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 29/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAO DIRETOR SUPRINTENDENTE DESTEORGAO,P/PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO DE MUNICIPALIZACAO DETRANSITO, NO PERIODO DE 20/04AS (08:00)HS A 21/04/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 43/15-CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 25/05 AS (06:00)HS A26/05/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 118/2015-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES, NO PERIODO DE 27/04AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 93/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 27/04 AS(06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 93/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 27/04 AS(06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 93/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 29/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 27/04 AS(06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 93/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 93/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/04AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 93/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/ 04AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 93/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 27/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00)HS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE27/04 AS (06:00)HS A 30/04/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 93/2015CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 29/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE27/04 AS (06:00)HS A 30/04/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 93/2015CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE27/04 AS (06:00)HS A 30/04/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 93/2015CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/04 AS (06:00) HSA 30/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 93/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 29/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BET ,NO PERIODO DE 29/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (06:000HS,CONFORME MEMO 95/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BET ,NO PERIODO DE 29/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (06:000HS,CONFORME MEMO 95/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 29/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 95/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/04 AS (06:00)HS A 30/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 95/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/04 AS (06:00)HS A30/04/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 95/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/04 AS (06:00) HSA 30/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 95/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/04 AS (06:00) HSA 30/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 95/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE /PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/04 AS (06:00) HSA 30/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 95/2015-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COMA FINALIDADE DEPARTICIPAR DE VISITA TECNICA ,COLETANDO DADOS P/SUBSIDIAR FUTURO PLANEJAMENTO P/ INCLUSAODE CURSOS E TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO,NO PERIODODE 24/04 AS (06:00)HS A 24/04/ | 00067456766487 | ALAN DOUGLAS PEREIRA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COMA FINALIDADE DEPARTICIPAR DE VISITA TECNICA ,COLETANDO DADOS P/SUBSIDIAR FUTURO PLANEJAMENTO P/ INCLUSAODE CURSOS E TREINAMENTOS DEDE SERVIDORES DESTE ORGAO, NOPERIODO DE 24/04 AS (06:00) HS | 00028815874453 | FRANCISCA DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 30/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS, NO PERIODO DE23/04 AS (07:00)HS A 23/04/ 15AS (18:00)HS,CONF. MEMO 84/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BET ,NO PERIODO DE 27/04 AS (06:00)HS A 27/04/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 30/04/2015 | 2794359.33 | 2473289.26 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO E SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFAO PERIODO DE MARCO A 09/DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 089/2015/DA/DF, RESERVA 75,CONTRATO 115/2012, ARP 002/2012 DO PREGAO242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 27/04 AS (06:00)HS A 27/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 94/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 27/04 AS (06:00)HS A 27/04/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO94/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 30/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODDE 27/04 AS (06:00)HS A 27/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 94/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/04 AS (06:00)HS A 27/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 94/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/04 AS (06:00)HS A 27/04/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 94/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/04 AS (06:00) HSA 27/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 94/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/04 AS (06:00) HSA 27/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 94/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/04 AS (06:00) HSA 27/04/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 94/15-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA-CRT, NO PERIODODE 04/05 AS (06:00)HS A 09/04/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 113/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A COMIS-SAO DE EXAMES-BET, NO PERIODODE 04/05 AS (06:00)HS A 09/04/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 97/15-CRT, | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 04/ 05AS (06:00)HS A 09/05/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 97/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 30/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 04/ 05AS (06:00)HS A 09/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 97/15-CRT. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/05AS (06:00)HS A 09/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 97/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/05AS (06:00)HS A 09/05/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 97/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 04/05 AS (06:00)HS A09/05/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 97/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 30/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE04/05 AS (06:00)HS A 09/05/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 97/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE04/05 AS (06:00)HS A 09/05/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 97/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE04/05 AS (06:00)HS A 09/05/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 97/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/05 AS (06:00)HS A 09/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 97/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 30/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E SAOBENTO/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA, COMOTAMBEM ANALIZAR,DILIGENCIAR EAPRESENTAR DEFESA NOS AUTOSDOS PROCESSOS JUDICIAIS,NO PE-RIODO DE 27/04 AS (08:00)HS A30/04/15 AS (08:00)HS,CONF.ME- | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 30/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E SAOBENTO/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA, COMOTAMBEM ANALIZAR,DILIGENCIAR EAPRESENTAR DEFESA NOS AUTOSDOS PROCESSOS JUDICIAIS,NO PE-RIODO DE 27/04 AS (08:00)HS A30/04/15 AS (08:00)HS,CONF.ME- | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 30/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E SAOBENTO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA,NO PERIODO DE27/04 AS (08:00)HS A 30/04/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 72/15 -AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 30/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA NOVACAMPINA GRANDE E AROEIRA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE INSTRUCAO EJULGAMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO NA VARA DA FAZENDE PUBLICA,NO PERIODO DE 27/04 AS (08:00)HS A 30/04/15 AS (08:00)HS,CON | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01127 | 30/04/2015 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEENCHIMENTO DE 500 BALOES COMBASTAO E 500 BALOES COM GAS HELIO, DESTINADOS NA CAMPANHA DEEDUCACAO PARA O TRANSITO, CONFMEMO 040/2015-DET, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11393133000191 | DYL FESTA DECORACOES E MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01128 | 30/04/2015 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIVULGACAOEM CARRO DE SOM(04 A 09/05/15)E TRIO ELETRICO (09/05/15) NACAMPANHA DE EDUCACAO P/ O TRANSITO, CONF. MEMO 040/2015-DET,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01129 | 04/05/2015 | 574.62 | 574.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2014,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 032/2015-AI A-NEXOS. | 00001735512460 | JEFERSON PAULINO DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01130 | 04/05/2015 | 2094.00 | 2094.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 05(CINCO) ASSINATURAS DESTINADASAS DIRETORIAS, SUPERINTENDEN-CIA E ASCOM DI TIPO DIARIA E ANUAL, CONF.MEMO 052/2015-ASCOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 04/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA BANCA-CRT,NOPERIODO DE 18/05 AS (06:00) HSA 23/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 114/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 04/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS, NO PERIODO DE29/04 AS (07:00)HS A 30/04/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 88/2015DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 04/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA E SOLANEA/PB,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A EQUIPE DAESCOLA PUBLICA DE TRANSITO EQUE ATUARAO NAS ATIVIDADES JUNTO AO ODE,NO PERIODO DE 01/ 05AS (14:00)HS A 02/05/15 AS (22:00)HS,CONF.MEMO 37/15-EPT. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 04/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA E SOLANEA/PB,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A EQUIPE DAESCOLA PUBLICA DE TRANSITO QUEATUARAO NAS ATIVIDADES JUNTOAO ODE,NO PERIODO DE 01/05 AS(14:00)HS A 02/05/15 AS (22:00HS,CONF.MEMO 37/15-EPT. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 04/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA E SOLANEA/PB,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A EQUIPE DAESCOLA PUBLICA DE TRANSITO QUEATUARAO NAS ATIVIDADES JUNTOAO ODE,NO PERIODO DE 01/05 AS(14:00)HS A 02/05/15 AS (22:00HS,CONF.MEMO 37/15-EPT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 04/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-MNARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL, NO PERIODO DE 18/04 AS (07:00)HS A 19/04/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/14/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 682/15-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 682/15-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 682/15-DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/16 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 682/15-DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 682/15-DE. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01150 | 04/05/2015 | 2127.00 | 2127.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SAPE/PB, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08455922000103 | CFC VITORIA REGIA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01152 | 04/05/2015 | 471.00 | 471.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATETORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18 /04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 682/15-DE. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01154 | 04/05/2015 | 4463.00 | 4463.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 03716996000124 | CENTRO DE FOM.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO QUE OCORRERA A PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/04AS (07:00)HS A 19/04/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 682/15-DE. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01156 | 04/05/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXECUCAO DESERVICOS GRAFICOS DE FOLHETOSDA OUVIDORIA/DETRAN DESTINADOSAO ODE-2015, CONF. MEMO 049/15ASCOM, ORCAMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FISCALIZACAO DE TRANSI-TO QUE OCORRERA A PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 17/04 AS (07:00)HS A 18/04/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 683/15-DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SPERIN-TENDENTE DESTE ORGAO,NO PERIO-DO DE 25/04 AS (05:18)HS A 25/04/15 AS (15:18)HS, CONF. MEMO126/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 05/05 AS (06:00)HS A 05/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 120/15-SR. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/05 AS (06:00)HS A 07/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 120/15-SR. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 12/05 AS (06:00)HS A 12/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 120/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 120/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/05 AS (06:00)HS A 19/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 120/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 04/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 21/05 AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 120/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01176 | 05/05/2015 | 767.34 | 767.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO028/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01177 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO028/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01178 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO028/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01179 | 05/05/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO028/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01180 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO028/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 05/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,MAMANGUAPE E SOLANEA/PB,COM AFINALIDADE DE REALIZAR INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTOE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ES-TE ORGAO, NO PERIODO DE 04/05AS (07:00)HS A 09/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 002/15-DMA , | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 05/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,MAMANGUAPE E SOLANEA/PB,COM AFINALIDADE DE REALIZAR INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTODE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE ORGAO, NO PERIODO DE 04/05AS (07:00)HS A 09/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 002/DMA/SPAT. | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 05/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,MAMANGUAPE E SOLANEA/PB,COM AFINALIDADE DE REALIZAR O INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTODE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE ORGAO, NO PERIODO DE 04/05AS (07:00)HS A 09/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 002/15-DMA/SP | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 05/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ESPERANCA,AREIA, CUITE E ARACAGI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR O IN-VENTARIO PATRIMONIAL E TOMBA-MENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDOPOR ESTE ORGAO, NO PERIODO DE11/05 AS (07:00)HS A 16/05/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 002/15- | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 05/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ESPERANCA,AREIA, CUITE E ARACAGI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR O IN-VENTARIO PATRIMONIAL E TOMBA-MENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDOPOR ESTE ORGAO, NO PERIODO DE11/05 AS (07:00)HS A 16/05/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 002/15- | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 05/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ESPERANCA,AREIA, CUITE E ARACAGI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR O IN-VENTARIO PATRIMONIAL E TOMBA-MENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDOPOR ESTE ORGAO, NO PERIODO DE11/04 AS (07:00)HS A 16/05/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 002/15- | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL CICLO/15, NOPERIODO DE 01/05 AS (12:00) HSA 01/05/15 AS (23:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CGB. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NOPERIODO DE 01/05 AS (12:00) HSA 01/05/15 AS (23:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CGB. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NOPERIODO DE 01/05 AS (12:00) HSA 01/05/15 AS (23:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CGB. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 05/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL CICLI/2015,NOPERIODO DE 01/05 AS (12:00) HSA 01/05/15 AS (23:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CGB. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NOPERIODO DE 01/05 AS (12:00) HSA 01/05/15 AS (23:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CGB. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 05/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NOPERIODO DE 01/05 AS (12:00) HSA 01/05/15 AS (23:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CGB. | 00003122496402 | MICHELLE PINTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 05/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NOPERIODO DE 01/05 AS (12:00) HSA 01/05/15 AS (23:00)HS CONF.MEMO 41/15-CGB. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 05/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 02/05 AS (12:00)HS A03/05/15 AS (11:00)HS,CONF. MEMO 41/15-CGB. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 05/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 02/05 AS (12:00)HS A03/05/15 AS (11:00)HS, CONF.MEMO 41/2015-CGB. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 05/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 02/05 AS (12:00)HS A03/05/15 AS (11:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CGB. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 02/05 AS (12:00)HS A03/05/15 AS (11:00)HS, CONF.MEMO 41/15-CGB. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 05/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 02/05 AS (12:00)HS A03/05/15 AS (11:00)HS, CONF.MEMO 41/2015-CGB. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 02/05 AS (12:00)HS A03/05/15 AS (11:00)HS,CONF. MEMO 41/15-CGB. | 00003122496402 | MICHELLE PINTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 02/05 AS (12:00)HS A03/05/15 AS (11:00)HS,CONF. MEMO 41/15-CGB. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 05/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTOS DEMOCRATICO ESTADUAL,NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 05/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS. CONF.MEMO 827/15-DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 05/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO CUJO OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOPERIODO DE 02/05 AS (07:00) HSA 03/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 827/15-DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 05/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA-CRT,NO PERIODO DE 12/05 AS(12:00)HS A 13/05/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 116/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 05/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRTNO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 117/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 26/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 121/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA BANCA-CRT,NOPERIODO DE 05/05 AS (06:00) HSA 05/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 115/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BANCA-CRTNO PERIODO DE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 115/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA BANCA-CRT,NOPERIODO DE 15/05 AS (06:00) HSA 15/05/15 AS (18:00)HS. CONF.MEMO 115/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BANCA-CRTNO PERIODO DE 26/06 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (18:00)HS.CONFORME MEMO 115/2015-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BANCA-CRTNO PERIODO DE 23/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 112/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01222 | 06/05/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF.AOS MESES DE JANEIRO A A-BRIL/2015, CONF. MEMO 081/2015DA/DF,PARECER 232/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01223 | 06/05/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL/2015,CONF. MEMO 081/2015/DA/DF, PA-RECER 232/2015-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01224 | 06/05/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR MEPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF.AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL/2015,CONF. MEMO 081/2015/DA/DF, PA-RECER 232/2015-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01225 | 06/05/2015 | 2469.40 | 2469.40 | VALOR MEPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL/2015,CONF. MEMO 081/2015/DA/DF, PA-RECER 232/2015-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01226 | 06/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A ABRIL/2015, CONF. MEMO081/2015/DA/DF, PARECER 232/15ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01227 | 06/05/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015, CONF.MEMO 081/2015/DA/DFPARECER 232/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01228 | 06/05/2015 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AOS MESES DE JANEIRO A A-BRIL/2015, CONF. MEMO 081/2015DA/DF,PARECER 232/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01229 | 06/05/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015, CONF. MEMO081/2015/DA/DF, PARECER 232/15ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 07/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE26/05 AS (06:00)HS A 29/05/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 119/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 07/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 27/05 AS (13:00)HS A 27/05/15 AS (21:00)HS,CONFORME MEMO 125/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 07/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE28/05 AS (06:00)HS A 28/05/ 15AS (18:00)HS.CONF.MEMO 122/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 07/05/2015 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SALVADOR/BACOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO DA CAMARA TEMA-TICA DO ESFORCO LEGAL DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO,NO PERIODO DE 26/04 AS 18:45)HS A30/04/15 AS (02:17)HS, CONF.SOLICITACAO DE AUTORIZACAO, OFI- | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 07/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAREM IN-FORMACOES ACERCA DO PROGRAMADE HABILITACAOSOCIAL, BEM COMOESCLARECER DUVIDAS REF. A HABILITACA E VEICULOS, NO PERIODODE 11/05 AS (08:00)HS A 13/05/ | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01235 | 07/05/2015 | 40.74 | 40.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 120/2015-AI A-NEXOS. | 00003988875430 | CARLOS PEDRO DE SANTANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 07/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAREM IN-FORMACAES ACERCA DO PROGRAMADE HABILITACAO SOCIAL,BEM COMOESCLARECER DUVIDAS REF.A HABI-LIACAO E VEICULOS, NO PERIODODE 11/05 AS (08:00)HS A 13/05/ | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 07/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAREM IN-FORMACAES A CERCA DO PROGRAMADE HABILITACAO SOCIAL,BEM COMOESCLARECER DUVIDAS REF.A HABI-TACAO E VEICULOS,NO PERIODO DE11/05 AS (08:00)HS A 13/05/ 15 | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 07/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAREM IN-FORMACOES ACERCA DO PROGRAMADE HABILITACAO SOCIAL,BEM COMOESCLARECER DUVIDAS REF,A BABI-LITACAO E VEICULOS, NO PERIODODE 11/05 AS (08:00)HS A 13/05/ | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 07/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAREM IN-FORMACOES ACERCA DO PROGRAMADE HABILITACAO SOCIAL,BE, COMOESCLARECER DUVIDAS REF.A HABI-LITACAO E VEICULOS, NO PERIODODE 11/05 AS (08:00)HS A 13/05/ | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 07/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAREM IN-FORMACOES ACERCA DO PROGRAMADE HABILITACAO SOCIAL,BEM COMOESCLARECER DUVIDAS REF.A HABI-ILITACAO E VEICULOS,NO PERIODODE 11/05 AS (08:00)HS A 13/05/ | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 07/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE PRESTAREM IN-FORMACOES ACERCA DO PROGRAMADE HABILITACAO SOCAIL,BEM COMOESCLARECER DUVIDAS REF.A HABI-LITACAO E VEICULOS, NO PERIODODE 11/05 AS (08:00)HS A 13/05/ | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01242 | 07/05/2015 | 1043.66 | 1043.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASEP DE DEZEMBRO/2014 PARA EXPEDICAO DEDCTF, CONF.MEMO 099/2015/DA/DFDARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 07/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE INTALAREQUIPAMENTOS DA NOVA CIRETRAN,NO PERIODO DE 05/05 AS (07:00)HS A 08/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 81/2015-DE. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01244 | 08/05/2015 | 114.51 | 114.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 145/2015-AI A-NEXOS. | 00051884305415 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01245 | 08/05/2015 | 112.20 | 112.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2014,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 144/2015-AI A-NEXOS. | 00029515661404 | MARIA GORETTI PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01246 | 08/05/2015 | 160946.79 | 160946.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/15CONF. MEMO 100/2015/DA/DF,DARFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01247 | 08/05/2015 | 93.51 | 93.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 141/2015-AI A-NEXOS. | 00054172675468 | ALTAMIR CLEMENTINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01248 | 08/05/2015 | 114.96 | 114.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/14,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 56/2015-AI ANEXOS. | 00080466010478 | RILDO JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01249 | 08/05/2015 | 92.35 | 92.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/14, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 034/2015-AI A-NEXOS. | 00008056688455 | MORGANA GABRIELY MORAIS DE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01250 | 08/05/2015 | 40.74 | 40.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 730/2015-AI A-NEXOS. | 00000015860418 | MARIA JOSE SANTOS DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01251 | 08/05/2015 | 40.74 | 40.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 731/2015-AI A-NEXOS. | 00002992127426 | JOHN YRLLEY CARVALHO OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01252 | 08/05/2015 | 574.61 | 574.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 732/2015-AI A-NEXOS. | 00026060000649 | CRISTIANO GOMES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01253 | 08/05/2015 | 136.97 | 136.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 733/2015-AI A-NEXOS. | 00007242341442 | GESSICA LAIZE BERTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01254 | 08/05/2015 | 40.08 | 40.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 204/2014-AI A-NEXOS. | 00007374703481 | ROSEANE SABINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01255 | 08/05/2015 | 40.24 | 40.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/14,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 055/2015-AI A-NEXOS. | 00011817750437 | WILDEFRAN DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 08/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTORGAO, PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 11/05 AS (08:00)HS A | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 08/05/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE DESTE ORGA, PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL CICLO/2015,NO PERIODODE 01/05 AS (12:00)HS A 02/05/ | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 08/05/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINOA SOLA-NEA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE DESTE ORGAO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL CICLO/15, NO PERIODODE 02/05 AS (12:00)HS A 03/05/ | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE DESTE ORGAO, PARAPARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL/2015,NO PERIODO DE 17/04 AS (12:00)HS A 19/04/15 AS | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 08/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINOA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD, NO PERIODO DE 05/05 AS(06:00)HS A 06/05/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 133/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 08/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COMA FINALIDADE DETREINAR SERVIDORES DA DRV, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 08/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 80/15-DE. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 08/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES CLINICADE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 06/05 AS (06:00)HS A 07/05/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 134/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 08/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CHE-FIA DE GABINETE DESTE ORGAO,NOPERIODO DE 25/04 AS (08:00) HSA 26/04/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 47/15-CGB. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 14/05 AS(07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 79/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTREE/2015, DO CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESESCOLAR,NO PERIODO DE 14/05 AS(07:00)HS A 19/15/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 79/15-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 14/05 AS(07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00HS, CONF.MEMO 79/2015-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 14/05 AS(07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 79/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o. SEMESTRE/2015 DO CALENDARIDE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 14/05 AS(07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00HS, CONF.MEMO 79/15-DE. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o. SEMESTRE/2015 DO CALENDARIDE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 14/05 AS(07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00HS, CONF.MEMO 79/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o. SEMESTRE/2015 DO CALENDARIDE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 21/05 AS(07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00HS, CONF.MEMO 79/15-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o. SEMESTRE/15 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 21/05 AS(07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00HS, CONF.MEMO 79/15-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o. SEMESTRE/15 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 21/05 AS(07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00HS, CONF.MEMO 79/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o. SEMESTRE/15 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 21/05 AS(07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00HS, CONF.MEMO 79/15-DE. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 12/05/2015 | 133.21 | 133.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, CONF. FATURASCONTRATO 102/2012, ARP 126/2011 DO PREGAO 215/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01275 | 12/05/2015 | 112.20 | 112.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 156/2015-AI A-NEXOS. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01276 | 12/05/2015 | 113.22 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 121/2015-AI A-NEXOS. | 00074220241787 | FRANCINALDO FERREIRA MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01277 | 12/05/2015 | 126.98 | 126.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/13, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 244/2015-AI A-NEXOS. | 00006858011447 | LENILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01278 | 12/05/2015 | 339.60 | 339.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2014, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 232/2015-AI A-NEXOS. | 00023669896449 | ZUELI OLIVEIRA MADRUGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCO-LAR,NO PERIODO DE 14/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 78/15-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 14/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 21/05 AS (07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 21/05 AS (07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 21/05 AS (07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00)HS.CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 21/05 AS (07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 21/05 AS (07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 12/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EDIVERSOS MUNICIPIOS/PB, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SE-MESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 21/05 AS (07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 78/15-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICI9TACAO DO OFICIO 261/15-CPM,NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/2015-DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:001)HS. CONFMEMO 831/15-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CMP, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RICHAO DO POCO/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACAO DO OFICIO 261/15-CPM, NOPERIODO DE 05/05 AS (07:00) HSA 06/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 831/15-DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01305 | 13/05/2015 | 1023.00 | 1023.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RIACHAO DOPOCO/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO,CONF.OFICIO 261/15-CPM, NO PERIODO DE05/05 AS (07:00)HS A 06/05/ 15AS (07:00)HS,COMF.MEMO 831/15-DE. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 13/05/2015 | 202319.70 | 202319.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/DIRIGIR) NO PERIODO DE 17 A 23/12/2013, CONFREQUERIMENTO,CONTRATO 005/2012PREGAO 155/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01308 | 13/05/2015 | 56.70 | 56.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2012, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 86/2015-AI ANEXOS | 00003983453414 | ALDIR VILARIM DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01309 | 13/05/2015 | 234.68 | 234.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 177/2015-AI A-NEXOS. | 00002551633478 | SAMARA CINTHYA LUCENA CRISPIN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01310 | 13/05/2015 | 200.93 | 200.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 128/2015-AI A-NEXOS. | 00079725732472 | ORGANIA DOS SANTOS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01311 | 13/05/2015 | 227.96 | 227.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2013,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 130/2015-AI A-NEXOS. | 00007155326771 | ELADIO FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01312 | 13/05/2015 | 34.14 | 34.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 127/2015-AI A-NEXOS. | 00050017640415 | LUSILANDIA PINTO MADRUGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01313 | 13/05/2015 | 40.74 | 40.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 025/2015-AI A-NEXOS. | 00000832245488 | EMILLE SANTIAGO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01314 | 13/05/2015 | 56.26 | 56.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 136/2015-AI A-NEXOS. | 00057022950482 | AURIOLANDA COSTA CARNEIRO DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01315 | 13/05/2015 | 55.56 | 55.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 139/2015-AI A-NEXOS. | 00020479697434 | CELIA MARIA DE AMORIM COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01316 | 13/05/2015 | 53.20 | 53.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 144/2015-AI A-NEXOS. | 00004967629407 | ANTONIO MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RIACHAO DOPOCO/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO,CONF.SO-LICITACAO DO OFICIO 261/15-CPMNO PERIODO DE 05/05 AS (07:00)HS A 06/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 831/15-DE. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01318 | 13/05/2015 | 766.15 | 766.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 146/2015-AI A-NEXOS. | 00000880199423 | GERMANA TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A RIACHAO DOPOCO/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO,CONF.SO-LICITACAO DO OFICIO 261/15-CPMNO PERIODO DE 05/05 AS (07:00)HS A 06/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 831/15-DE. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01320 | 13/05/2015 | 191.54 | 191.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2014,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 134/2015-AI A-NEXOS. | 00074020854815 | EDISON DE MOURA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 13/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE E ITABAIANA/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/15,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 16/05/15 AS (23:00)HS,CONFORME MEMO 98/15-DO. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 13/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE E ITABAIANA/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/15,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 16/05/15 AS (23:00)HS,CONFORME MEMO 98/15-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 13/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE E ITABAIANA/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/15,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 16/05/15 AS (23:00)HS,CONFORME MEMO 98/15-DO. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 13/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE E ITABAIANA/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/15,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 16/05/15 AS (23:00)HS,CONFORME MEMO 98/15-D. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 13/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE E ITABAIANA/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/15,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 16/05/15 AS (23:00)HS,CONFORME MEMO 98/15-DO. | 00003122496402 | MICHELLE PINTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 13/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE E ITABAIANA/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/15,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 16/05/15 AS (23:00)HS,CONFORME MEMO 98/15-DO. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 13/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CUI-TE E ITABAIANA/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/15,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 16/05/15 AS (23:00)HS,CONFORME MEMO 98/15-DO. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES-BANCA, NOPERIODO DE 11/05 AS (06:00) HSA 11/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 99/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 13/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICO, NO PERIODODE 11/05 AS (06:00)HS A 11/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 99/15-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL,NO PERIODO DE15/05 AS (07:00)HS A 18/05/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 82/2015DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL/2015,NO PERIODO DE 15/05 AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO82/15-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/15,NO PERIODO DE 15/05 AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 82/15-DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL/2015,NO PERIODO DE 15/05 AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO82/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL/2015,NO PERIODO DE 15/05 AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS. CONF, MEMO82/15-DE. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL/2015,NO PERIODO DE 15/05 AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO82/15-DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL/2015,NO PERIODO DE 15/05 AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO82/15-DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 13/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 11/05 AS (06:00)HS A 11/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 99/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 13/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 11/05 AS (06:00)HS A 11/05/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 99/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 11/05 AS (06:00)HS A 11/05/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 99/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/05 AS (06:00) HSA 11/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 99/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/05 AS (06:00) HSA 11/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 99/15-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/05 AS (06:00) HSA 11/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 99/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 11/05AS (06:00)HS A 11/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 99/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCANO PERIODO DE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 98/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 98/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 13/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 98/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 13/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 98/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 98/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 98/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 08/05 AS (06:00) HSA 08/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 98/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 08/05 AS (06:00) HSA 08/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 98/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 13/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 08/05 AS (06:00) HSA 08/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 98/15-CRT. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A POM-BAL/PB,COM A FINALIDADE DE DARAPOIO LOGISTICO,COM A TRANSFE-RENCIA DE MOBILIARIO,NO PERIODDE 07/05 AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 94/15-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCA, NO PERIODO DE 12/05 AS(12:00)HS A 13/05/15 AS (18:00HS,CONF. MEMO 100/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 12/05 AS (12:00) HSA 13/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 100/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 12/05 AS (12:00) HSA 13/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 100/15-CRT. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 12/05 AS (12:00) HSA 13/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 100/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 12/05 AS (12:00) HSA 13/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 100/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 12/05 AS (12:00) HSA 13/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 100/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 14/05/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 12/05 AS (12:00) HSA 13/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 100/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSO DE EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 12/05 AS (12:00)HS A 13/05/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 100/15-CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/05 AS (12:00)HS A 13/05/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 100/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULOS,NO PERIODO DE 12/05 AS (12:00)HS A 13/05/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 100/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/05 AS (12:00)HS A 13/05/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 100/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE12/05 AS (12:00)HS A 13/05/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 100/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 14/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE MINISTRARA DISCIPLINA DE LEGISLACAO DETRANSITO P/OS POLICIAIS MILITARES,AGENTES DE TRANSITO, CONF.RECOMENDACOES DO RELAT.DE AUDITORIA DA CONTROL.GERAL DO ESTADO,NO PERIODO DE 06/05 AS (07: | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E SOUSA/PB,COM A FINALI-DADE DE ANALIZAR,DILIGENCIAR EAPRESENTAR DEFESA NOS AUTOSDOS PROCESSOS JUDICIAIS,NO PE-RIODO DE 13/05 AS (06:00)HS A15/05/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 82/15-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 14/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E SOUSA/PB,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA ASSEJUR PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIAS,NO PERIODO DE 13/05AS (06:00)HS A 15/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 82/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DE ANALI-ZAR,DILIGENCIAR E APRESENTARDEFESA DE RECURSOS NOS AUTOSDO PROCESSO JUDICIAIS,NO PERIODO DE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO81/15-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 14/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDOR DA ASSESSORIAJURIDICA,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, NO PERIODO DE 08/05AS (06:00)HS A 08/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 81/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 05/05 AS (06:00)HS A 05/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 49/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/05 AS (06:00)HS A 07/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 49/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 49/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/05 AS (06:00)HS A 07/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 46/15-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 05/05 AS (06:00)HS A 05/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 46/15-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/05 AS (06:00)HS A 19/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 50/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/05 AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 50/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/05 AS (06:00)HS A 28/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 50/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/05 AS (06:00)HS A 12/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 51/15-CCP. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 51/15-CCP. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/05 AS (06:00)HS A 19/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 48/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/05 AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 48/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 48/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01385 | 18/05/2015 | 40.74 | 40.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 243/2015-AI A-NEXOS. | 00005712430452 | NATHALIA GABRIELLA PEREIRA S. CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01386 | 18/05/2015 | 35.70 | 35.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/12, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 220/2015-AI A-NEXOS. | 00005331931413 | NOALDO GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01387 | 18/05/2015 | 40.08 | 40.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 245/2015-AI A-NEXOS. | 00000992294479 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO CASSIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01388 | 18/05/2015 | 93.51 | 93.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 200/2015-AI A-NEXOS. | 00010189796464 | WENIA DANIELLI COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01389 | 18/05/2015 | 91.56 | 91.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 264/2015-AI A-NEXOS. | 00075954940444 | JOSE ALVES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01390 | 18/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 562/2014-AI A-NEXOS. | 00007857964441 | RANDERSON MOREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01391 | 18/05/2015 | 109.80 | 109.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/14, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 202/2015-AI A-NEXOS. | 00034344209400 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01392 | 18/05/2015 | 207.76 | 207.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/13, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 243/2015-AI A-NEXOS. | 00005089303401 | MARIA JOSE ESTEVAM DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01393 | 18/05/2015 | 116.40 | 116.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 024/2015-AI A-NEXOS. | 00003273186437 | PEDRO GEORGE OLIVEIRA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01394 | 18/05/2015 | 111.42 | 111.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 051/2015-AI A-NEXOS. | 00001054276404 | MARIA DE BRITO VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01395 | 18/05/2015 | 957.69 | 957.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/13, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 262/2015-AI A-NEXOS. | 00004864487464 | SAMUELSON WAGNER DE ARAUJO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 18/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROMOVER AVALIACAO PEDAGOGI9CA,NO PERIODO DE 11/05 AS (06:00)HS A 14/05/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 47/15-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 18/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROMOVER AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 11/05 AS (06:00)HS A 14/05/15 AS (18:00) HSCONF. MEMO 47/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 18/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROMOVER AVALIACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 11/05 AS (06:00)HS A 14/05/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 47/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 18/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROMOVER AVALIACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 11/05 AS (06:00)HS A 14/05/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 47/15-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 18/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE ACOMPANHAR A RQUIPE DA EDU-CACAO DE TRANSITO PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO PEDAGOGICA,NOPERIODO DE 11/05 AS (06:00) HSA 14/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 47/15-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 18/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE TREINAR SERVIDORES NA AREADE REGISTRO DE VEICULOS E HABILITACAO,NO PERIODO DE 18/05 AS(07:00)HS A 21/05/15 AS (18:00HS, CONF.MEMO 80/62-DE/DPD. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 18/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE TREINAR SERVIDORES NA AREADE REGISTRO DE VEICULOS E HABILITACAO,NO PERIODO DE 18/05 AS(06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00HS,CONF.MEMOS 80/62/15-DE/DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 18/05/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE TREINAR SERVIDORES NA AREADE REGISTRO DE VEICULOS E HABILITACAO,NO PERIODO DE 18/05 AS(07:00)AS A 21/05/15 AS (18:00HS, CONF.MEMOS 80/62/15-DE/DPD | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 18/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ESPERANCA ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-9CRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 07/05 AS (07:00)HS A 10/05/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO 81/15-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 18/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ESPERANCA ESOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 07/05 AS (07:00)HS A 10/05 /15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO 81/15-DE. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 18/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 26/05 AS (06:00) HSA 26/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 52/15-CCP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 18/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 28/05 AS (06:00) HSA 28/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 47/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01409 | 20/05/2015 | 89.03 | 89.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 311/2015-AI A-NEXOS. | 00045114854453 | DIOMAR DE SOUZA GUIMARAES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01410 | 20/05/2015 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE03 ENCADERNACOES DO LIVRO DEPRESTACAO DE CONTAS(TCA) EM ESPIRAL, DESTINADOS A DS, ASPLANE DF, CONF.MEMO 092/2015/DA/DFMAPA DE COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01412 | 21/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE ABRIL/2015, CONF. MEMO27/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01414 | 21/05/2015 | 1891.20 | 1891.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE A03 (TRES) REUNIOES-JARI (PRE-SIDENTE) DO MES DE ABRIL/2015,CONF. MEMO 27/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01415 | 21/05/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 02 (DUAS)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE ABRIL/2015, CONF. MEMO 27/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01416 | 21/05/2015 | 1891.20 | 1891.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE ABRIL/2015, CONF. MEMO 27/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01417 | 21/05/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A 01 (UMA)REUNIOES-JARI(SUPLENTE)DO MESDE ABRIL/2015, CONF. MEMO 27/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAOREALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 21/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCA, NO PE-RIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A15/05/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 104/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 104/15-CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 21/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 104/15-CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 104/15-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 104/15-CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 104/15-CRT | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 21/05/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 104/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 104/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS (18:00)HS,CCONF.MEMO 104/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 21/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 104/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 104/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 21/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB.COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O EFETIVO DA LEI SECA ONDESE REALIZARA A PLENARIA DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO,NO PERIODODE 17/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 941/15-DE. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 21/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB.COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O EFETIVO DA LEI SECA ONDESE REALIZARA A PLENARIA DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO,NO PERIODODE 17/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 941/15-DE. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 21/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O EFETIVO DA LEI SECA ONDESE REALIZARA A PLENARIA DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO,NO PERIODODE 17/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 941/15-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 21/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB.COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O EFETIVO DA LEI SECA ONDESE REALIZARA A PLENARIA DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO,NO PERIODODE 17/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 941/15-DE. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 21/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB.COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O EFETIVO DA LEI SECA ONDESE REALIZARA A PLENARIA DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO,NO PERIODODE 17/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 641/15-DE. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 21/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB.COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O EFETIVO DA LEI SECA ONDESE REALIZARA A PLENARIA DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO,NO PERIODODE 17/05 AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 941/15-DE. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 21/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA EARACAGI/PB,COM A FINALIDADE DERECOLHER OS IMOBILIARIOS DASCRT E POSTO, NO PERIODO DE 13/05 AS (07:00)HS A 14/05/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 49/15-SAS. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 21/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APIANCO, ITABAIANA E CONCEICAO/PB,COM A FINALIDADE DE VERIFI-CAR A QUESTAO PREDIAL DE PIAN-CO E AS ESTACOES ELETRICAS, NOPERIODO DE 25/05 AS (07:00) HSA 29/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 50/15-SAS. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 21/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 19/05 AS (04:30)HS A 20/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 145/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 21/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS PSICOLOGICAS, NO PERIODO DE 19/05 AS(06:00)HS A 19/05/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 109/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 13/05 AS (06:00)HS A 13/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 140/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 20/05 AS (06:00)HS A 20/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 140/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 140/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 21/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AOS SERVIDORESNA AREA DE REGISTRO DE VEICULONO PERIODO DE 14/05 AS (07:00)HS A 15/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 101/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 21/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DEFAZER CARGA DE PROCESSOS COMSENTENCAS PROCEDENTES,JUNTO A1a.VARA,NO PERIODO DE 11/05 AS(06:00)HS A 12/05/15 AS (14:00HS,CONF.MEMO 83/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 21/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODO DE11/05 AS (16:00)HS A 12/05/ 15AS (14:00)HS,CONF.MEMO 83/2015AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 21/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E ESPERANCA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE INSTRUCAO E JULGA-MENTO NOS AUTOS DO PROCESSO,NOPERIODO DE 19/05 AS (08:00) HSA 22/05/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 84/15-AJ. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 21/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E ESPERANCA/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DA ASSESSORIA JURIDICA ,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS,NO PERIODO DE 19/05 AS (08:00)HS A 22/05/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 84/15-AJ. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 21/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCA, NO PE-RIODO DE 18/05 AS (06:00)HS A22/05/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 105/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 21/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 105/15-CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 21/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCA, NO PE-RIODO DE 18/05 AS (06:00)HS A22/05/15 AS (06:00)HS,CONF.ME- | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 21/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 105/15-CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 21/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAE EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 105/15-CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 21/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 18/05 AS (06:00) HSA 23/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 105/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 21/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 18/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 105/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 21/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 18/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 105/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 21/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 18/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 105/15-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 21/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 105/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 21/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 105/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01458 | 22/05/2015 | 2740.14 | 2740.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ERINALDO NOBRE DE AMORIM,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 229/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050038303434 | ROSA MARIA HOLMES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 22/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE COORDENAR A COMISSAO DEEXAMES-BANCA,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 110/15-CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 22/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 110/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 22/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 110/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 22/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 110/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 22/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 20/05 AS(06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 110/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 22/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 110/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 22/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 110/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 22/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 110/15-CRT | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 22/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,NO PERIODO DE 20/05/ AS (06:00)HS A 23/05/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 110/15-CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 22/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 110/15-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 22/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 23/05/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 110/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01470 | 22/05/2015 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 FITAS ROLETE BICOLOR PA-RA MAQUINA DE CALCULAR, DESTI-NADOS A DIV. DE FINANCAS DESTEORGAO, CONF. MEMO 014/2015-SC,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 22/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 20/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 54/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 22/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 21/05 AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 54/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 22/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 54/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 22/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 54/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 22/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AITAPORANGA/PB, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA DIVULGACAODO EVENTO MAIO AMARELO,COM PA-LESTRAS, COMANDOS EDUCATIVO ETRABALHO CORPO A CORPO NAS FEIRAS E PRACAS PUBLICA,NO PERIODDE 26/05 AS (06:00)HS A 30/05/ | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 22/05/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AITAPORANGA/PB, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA DIVULGACAODO EVENTO MAIO AMARELO,COM PA-LESTRAS, COMANDOS EDUCATIVO ETRABALHO CORPO A CORPO NAS FEIRAS E PRACAS PUBLICA,NO PERIODDE 26/05 AS (06:00)HS A 30/05/ | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 22/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AITAPORANGA/PB, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA DIVULGACAODO EVENTO MAIO AMARELO,COM PA-LESTRAS, COMANDOS EDUCATIVO ETRABALHO CORPO A CORPO NAS FEIRAS E PRACAS PUBLICA,NO PERIODDE 26/05 AS (06:00)HS A 30/05/ | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 22/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AITAPORANGA/PB, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA DIVULGACAODO EVENTO MAIO AMARELO,COM PA-LESTRAS, COMANDOS EDUCATIVO ETRABALHO CORPO A CORPO NAS FEIRAS E PRACAS PUBLICA,NO PERIODDE 26/05 AS (06:00)HS A 30/05/ | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01480 | 25/05/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE ABRIL/15 DO CETRAN CONF.OFICIO 024/2015,ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01481 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE ABRIL/15 DO CETRAN CONF.OFICIO 024/2015,ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01483 | 25/05/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE ABRIL/15 DO CETRAN CONF.OFICIO 024/2015,ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01485 | 25/05/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE ABRIL/15 DO CETRAN CONF.OFICIO 024/2015,ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01486 | 25/05/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE ABRIL/15 DO CETRAN CONF.OFICIO 024/2015,ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01487 | 25/05/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE ABRIL/15 DO CETRAN CONF.OFICIO 024/2015,ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.,MEMO 940/15-DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01489 | 25/05/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE ABRIL/15 DO CETRAN CONF.OFICIO 024/2015,ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTA,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01491 | 25/05/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE ABRIL/15 DO CETRAN CONF.OFICIO 024/2015,ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01492 | 25/05/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE ABRIL/15 DO CETRAN CONF.OFICIO 024/2015,ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVNETO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 25/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO CUJO OCORRERA O EVENTO NA CASA DE SHOWMASTODONTE,NO PERIODO DE 17/05AS (07:00)HS A 18/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 940/15-DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 942/15-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.,MEMO 942/15-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01504 | 25/05/2015 | 4740.00 | 4740.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06 (SEIS) CADEIRAS DE RODASATE 100 KG, DESTINADOS A ESTEORGAO, CONF. MEMO 070/2015-DO,MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 942/15-DE. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 942/2015-DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 942/2015-DE. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 942/2015-DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO 942/15-DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO 942/15-DE. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00), CONF.MEMO 942/15-DE. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 942/15-DE. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/ 05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO 94/15-DE. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 942/2015-DE | 00023771283434 | VALMIR RODRIGUES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 25/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO 942/2015-DE | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01516 | 25/05/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE MAIO/2015,CONF. MEMO 59/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01517 | 25/05/2015 | 3633212.26 | 3633212.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE MAIO/2015,CONF. MEMO 59/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 25/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAcCE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTONO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL-CICLO/15,NO PERIODDE 29/05 AS (06:00)HS A 30/05/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 99/15-DO. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 25/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A30/05/15 AS (14:00)HS,CONF. MEMO 99/2015-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 25/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A30/05/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 99/15-DO. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01523 | 25/05/2015 | 539714.48 | 539714.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE MAIO/15CONF. MEMO 60/2015-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 25/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A30/05/15 AS (14:00)HS,CONF. MEMO 99/15-DO. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01525 | 25/05/2015 | 25160.08 | 25160.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE MAIO/15CONF. MEMO 60/2015-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 25/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, CONF.MEMO 99/15-DO. | 00003122496402 | MICHELLE PINTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 25/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, CO PE-RIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A30/05/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 99/15-DO. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 25/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLIO/2015, NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A30/05/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 99/15-DO. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 25/05/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CICLO/2015, NO PE-RIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A30/05/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 99/15-DO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01530 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE PATOS/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2015, CONF. GD11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01531 | 26/05/2015 | 7742.01 | 7742.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS E IDENIZACOES DE FERIAS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 250/2014/ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01532 | 26/05/2015 | 259.12 | 259.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/12 DE 13oSALARIO/2015, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 250/2015-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO ONDE OCORRERA A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 18/05AS (07:00)HS A 19/05/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO 942/15-DE. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01535 | 26/05/2015 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06 (SEIS) TENDAS SANFONADAS3x3 E 6X3 EM LONA IMPERMEAVEL,DESTINADAS A ESCOLA PUBLICA DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 023/2015-EPT, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12448851000180 | ISA COMERCIO EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01536 | 26/05/2015 | 913.00 | 913.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICADIGITAL 3.0 COM RESOLUCAO DE16MP E 01 (UM) CARTAO DE MEMO-RIA 32GB DESTINADOS A DIV. DEPOLICIAMENTO DESTE ORGAO, CONFMEMO 0529/2015/DPFT, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01537 | 26/05/2015 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50MTS CABO PAR TRANCADO, 30CONECTOR RJ45 E 01 SWITCH 16PORTAS, DESTINADOS A DIV. PROCDE DADOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 059/2015-DPD, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 26/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 19/05 AS (12:00)HS A19/05/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 146/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 26/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGIAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA-BET, NO PERIODO DE25/05 AS (06:00)HS A 26/05/ 15AS (06:00)HS,CONF. MEMO 111/15CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGIAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 25/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 111/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGIAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 25/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO111/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACO,NO PERIODODE 25/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 111/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGIAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 25/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (06:00)HS, CONF; MEMO111/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 25/05 AS(06:00)HS A 26/05/15 AS (06:00HS,CONF. MEMO 111/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGIAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/05 AS (06:00) HSA 26/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 111/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGIAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/05 AS (06:00) HSA 26/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 111/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGIAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/05 AS (06:00) HSA 26/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 111/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGIAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 25/05AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 111/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 26/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA-BET, NO PERIODO DE26/05 AS (06:00)HS A 26/06/ 15AS (18:00)HS, CONF. MEMO 112/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 26/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 26/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO112/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 26/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 26/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO112/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 26/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIO-DO DE 26/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO112/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 26/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO112/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 26/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO112/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 26/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR, NO PERIODO DE 26/05 AS (06:00)HS A 26/05/15 AS(18:00)HS, CONF. MEMO 112/2015CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 26/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/05 AS (06:00) HSA 26/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 112/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 26/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/05 AS (06:00) HSA 26/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 112/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 26/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/05 AS (06:00) HSA 26/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 112/15-CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01559 | 27/05/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR REEMPENHADO PAFA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASREUNIOES DO MES DE ABRIL/2015DO CETRAN, CONF. OFICIO 024/15ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01560 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS), CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01561 | 27/05/2015 | 2046.00 | 2046.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS), CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 03716996000124 | CENTRO DE FOM.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01562 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SOUSA/PB, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09223607000105 | AUTO ESCOLA SANTA ANNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01563 | 27/05/2015 | 130.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 308/2015-AI A-NEXOS. | 00031112613870 | JOSEILTON CANDIDO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.A SOLICITACAO DO OFICIO 174/15 ORIUNDODA 2a.COMPANHIA DE POLICIA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 22/ 05AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO,CONF.A SOLICITACAO DO OFICIO 174/15 ORIUNDO DA 2a.COMPANHIA DE POLICIA DETRANSITO,CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.A SOLICITACAO DO OFICIO 174/15 ORIUNDODA 2a. COMPANHIA DE POLICIA DETRANSITO,CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.A SOLICITACAO DO OFICIO 174/15 ORIUNDODA 2a. COMPANHIA DE POLICIA DETRANSITO, NO PERIODO DE 22/05AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACADO OFICIO 174/15 ORIUNDO DA 2aCOMPANHIA DE POLICIA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 22/05 AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00),HSCONF.MEMO 1000/15-DE. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACADO OFICIO 174/15 ORIUNDO DA 2aCOMPANHIA DE POLICIA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 22/05 AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.SOLICITACADO OFICIO 174/15 ORIUNDO DA 2aCOMPANHIA DE POLICIA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 22/05 AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.A SOLICITACAO DO OFICIO 174/15 ORIUNDODA 2a. COMPANHIA DE POLICIA DETRANSITO, NO PERIODO DE 22/ 05AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.A SOLICITACAO DO OFICIO 174/15 ORIUNDODA 2a.COMPANHIA DE POLICIA DETRANSITO, NO PERIODO DE 22/ 05AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.A SOLICITACAO DO OFICIO 174/15 ORIUNDODA 2a.COMPANHIA DE POLICIA DETRANSITO, NO PERIODO DE 22/05AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 27/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.A SOLICITACAO DO OFICIO 174/15 ORIUNDODA 2a. COMPANHIA DE POLICIA DETRANSITO, NO PERIODO DE 22/05AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 27/05/2015 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 (VINTE) SCANNERS PARA ESTE ORGAO, CONF. RESERVA 53,CONTRATO 0002/2015, PREGAO PRESENCIAL 0002/2014 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALI-ZAR O TRANSITO,CONF.A SOLICITACAO DO OFICIO 174/15 ORIUNDODA 2a. COMPANHIA DE POLICIA DETRANSITO, NO PERIODO DE 22/05AS (07:00)HS A 23/05/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1000/15-DE. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 27/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA SECAO DAADMINISTRACAO-SEDE, NO PERIODODE 25/05 AS (12:00)HS A 29/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 150/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 27/05/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO, MAMANGUAPE, SOLEDADE EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER PENDENCIASNA REDE LOGICA DO NOVO PREDIODA CIRETRAN,NO PERIODO DE 26/05 AS (05:00)HS A 29/05/15 AS18:00)HS,CONF.MEMO 69/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 27/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE DAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS, NO PERIODODE 20/05 AS (07:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 105/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 27/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADEDE COMPOR A EQUIPE DA ESCOLAPUBLICA DE TRANSITO E PARTICI-PAR DA PROGRAMACAO DO MOVIMEN-TO MAIO AMARELO, NO PERIODO DE20/05 AS (06:00)HS A 21/05/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 040/15- | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 27/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADEDE COMPOR A EQUIPE DA ESCOLAPUBLICA DE TRANSITO E PARTICI-PAR DA PROGRAMACAO DO MOVIMEN-TO MAIO AMARELO, NO PERIODO DE20/05 AS (06:00)HS A 21/05/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 40/15 - | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 27/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADEDE COMPOR A EQUIPE DA ESCOLAPUBLICA DE TRANSITO E PARTICI-PAR DA PROGRAMACAO DO MOVIMEN-TO MAIO AMARELO, NO PERIODO DE20/05 AS (06:00)HS A 21/05/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 40/15 - | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 27/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06(SEIS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,CAMPINA GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR OS ETILOMETROS RECEM-CHEGADOS DA AFERICAO, BEM COMOINSTRUIR O BOM USO DOS EQUIPA-MENTO NAS UNID.DE FISCALIZACAONO PERIODO DE 25/05 AS (07:00) | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 27/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06(SEIS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,CAMPINA GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR OS ETILOMETROS RECEM-CHEGADOS DA AFERICAO, BEM COMOINSTRUIR O BOM USO DOS EQUIPA-MENTOS NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO, NO PERIODO DE 25/05 AS | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 28/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAJUNTO A COMARCA, NO PERIODO DE27/05 AS (08:00)HS A 29/05/ 15AS (14:00)HS, CONF. MEMO 85/15ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 28/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAJUNTO A COMARCA E PROCON DE SOUSA,NO PERIODO DE 27/05 AS (08:00)HS A 29/05/15 AS (14:00)HSCONF.MEMO 85/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 28/05/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA ASSESSORIA JURIDICA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A COMARCA E PROCON DE SOUSA,NO PE-RIODO DE 27/05 AS (08:00)HS A29/05/15 AS (14:00)HS,CONF.ME- | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 28/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A POMBAL E CAMPINA GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE COMPOR A EQUIPEDA ESCOLA PUBLICA DE TRANSITOE QUE ATUARAO NAS ATIVIDADESJUNTO AO ODE MIRIM, NO PERIODODE 29/05 AS (06:00)HS A 30/05/15 AS (22:00)HS,CONF.MEMO 41/ | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 28/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A POMBAL E CAMPINA GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE COMPOR A EQUIPEDA ESCOLA PUBLICA DE TRANSITOE QUE ATUARAO NAS ATIVIDADESJUNTO AO ODE MIRIM, NO PERIODODE 29/05 AS (06:00)HS A 30/05/15 AS (22:00HS,CONF.MEMO 41/15 | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 28/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A POMBAL E CAMPINA GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE COMPOR A EQUIPEDA ESCOLA PUBLICA DE TRANSITOE QUE ATUARAO NAS ATIVIDADESJUNTO AO ODE MIRIM, NO PERIODODE 29/05 AS (06:00)HS A 30/05/15 AS (22:00)HD,CONF. MEMO 41/ | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 28/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ,PATOS,SANTA LUZIA E COREMAS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOSBENS ADQUIRIDO POR ESTE ORGAO,NO PERIODO DE 01/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS,CON | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 28/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ,PATOS SANTA LUZIA E COREMAS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOSBENS ADQUIRIDO POR ESTE ORGAO,NO PERIODO DE 01/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS,CON | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 28/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ,PATOS SANTA LUZIA E COREMAS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR PROSSE9GUIMENTO AO INVENTARIO PATRI-MONIAL E TOMBAMNETO DE NOVOSBENS ADQUIRIDO POR ESTE ORGAO,NO PERIODO DE 01/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS,CON | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 28/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA,PIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO/PBCOM A FINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO E NOVAOSBENS ADQUIRIDO POR ESTE ORGAO,NO PERIODO DE 08/06 AS (07:00)HS A 13/06/15 AS (07:00)HS,CON | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 28/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA,PIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO/PBCOM A FINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOSBENS ADQUIRIDO POR ESTE ORGAO,NO PERIODO DE 08/06 AS (07:00)HS A 13/06/15 AS (07:00)HS,CON | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 28/05/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA,PIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO/PBCOM A FINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOSBENS ADQUIRIDO POR ESTE ORGAO,NO PERIODO DE 08/06 AS (07:00)HS A 13/06/15 AS (07:00)HS,CON | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 28/05/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E CAMPINA GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE VEICULOS APREENDIDOS NOSPATIOS DAS CIRETRANS,NO PERIODDE 28/05 AS (06:00)HS A 02/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 28/15-CELVA. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01599 | 01/06/2015 | 130.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 305/2015-AI A-NEXOS. | 00030489563449 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01600 | 01/06/2015 | 89.03 | 89.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 314/2015-AI A-NEXOS. | 00001035187469 | KATARINA RODRIGUES ALBUQUERQUE DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 01/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,PA-TOS E SOUSA, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR AS CLINICAS PSI-LOGICAS CREDENCIADAS,NO PERIO-DO DE 01/06 AS (06:00)HS A 06/06/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO114/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENA A BANCAEXAMINADOR, NO PERIODO DE 27/05 AS (06:00)HS A 30/05/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 113/15-CRT | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 27/05 AS(06:00)HS A 30/05/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 01/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 27/05 AS(06:00)HS A 30/05/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 27/05 AS(06:00)HS A 30/05/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/05AS (06:00)HS A 30/05/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/05AS (06:00)HS A 30/05/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/05AS (06:00)HS A 30/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 01/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/05 AS (06:00)HS A 30/05/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 01/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE27/05 AS (06:00)HS A 30/05/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 01/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE27/05 AS (06:00)HS A 30/05/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 113/15CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE27/05 AS (06:00)HS A 30/05/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE 27/05 AS(06:00)HS A 30/05/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 01/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINON A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE27/05 AS (06:00)HS A 30/05/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 113/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01615 | 01/06/2015 | 41.37 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 315/2015-AI A-NEXOS. | 00010611611457 | HELLINTON DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01616 | 01/06/2015 | 89.03 | 89.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 309/2015-AI A-NEXOS. | 00087261090425 | JOSEVANDO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01617 | 01/06/2015 | 129.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 3010/2015-AI ANEXOS. | 00006224635439 | LAYNA CHRISTINNE DOS SANTOS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01618 | 01/06/2015 | 89.03 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 304/2015-AI A-NEXOS. | 00003173554493 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01619 | 01/06/2015 | 130.40 | 130.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 317/2015-AI A-NEXOS. | 00005661221460 | ANDERSON TOSCANO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01620 | 01/06/2015 | 38.79 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14 CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 316/2015-AI A-NEXOS. | 00006364599427 | JOSE RENATO GOMES DO BOMFIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01621 | 01/06/2015 | 233.46 | 233.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 327/2015-AI A-NEXOS. | 00093125259487 | EZEQUIEL FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01622 | 01/06/2015 | 130.40 | 130.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 318/2015-AI A-NEXOS. | 00000970094400 | AURELIO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01623 | 01/06/2015 | 231.31 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/14, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 328/2015-AI A-NEXOS. | 00091766168434 | LUCINALDO DE LIMA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01624 | 01/06/2015 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INSTALACAODE 10 AR COND.SPLIT E MANUTEN-CAO CORRETIVA NA CIRETRAN DEGUARABIRA/PB, CONF. MEMO 85/15DO , MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01625 | 01/06/2015 | 40.99 | 40.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/14, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 307/2015-AI A-NEXOS. | 00007455641435 | PEDRO ROBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01626 | 01/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 306/2015-AI A-NEXOS. | 00001587490498 | MARCILIO FLORENCIO CAVALCANTE PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01627 | 01/06/2015 | 115.26 | 115.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/14, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 312/2015-AI A-NEXOS. | 00027341666404 | VANDERLITA ARRUDA BANDEIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 02/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDAR APOIO NA AREA DE REGISTRODE VEICULOS, NO PERIODO DE 28/05 AS (07:00)HS A 30/05/15 AS(07:00)HS, CONF.MEMO 110/15-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DO MOVIMENTO MAOI AMARELO,NO PERIODDE 25/05 AS (06:00)HS A 25/05/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 54/15-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DO MOVIMENTO MAIO AMARELO,NO PERIODDE 25/05 AS (07:00)HS A 25/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 54/15-DO. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01631 | 02/06/2015 | 130.40 | 130.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/14,CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 042/2014-AI A-NEXOS. | 00001908357703 | GESNER JOSE COUBE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 02/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACCRAF, NO PERIODO DE 27/05 AS(06:00)HS A 28/05/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 159/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 02/06/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UIRAUNA.SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-BANCA,NO PERIODDE 08/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 152/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 02/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR VISTORIA TECNICANO CFC SAO GABRIEL, NO PERIODODE 27/05 AS (06:30) A 28/05/15AS (08:30)HS, CONF.MEMO 10/15-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,PA-TOS E SOUSA, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDOR DACRT PARA FISCALIZACAO,NO PERIODO DE 01/06 AS (06:00)HS A 06/06/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO161/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 02/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACAO PEDA-GOGICA, NO PERIODO DE 28/05 AS(06:00)HS A 29/05/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 53/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 02/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PICUI/PB, COM A FINALIDADE DEVISTORIAR TERRENOS E IMOVEISVISITADOS PELO SUPERINTENDENTENO PERIODO DE 27/05 AS (07:00)HSA 30/05/15 AS (07:00)HS,CONFMEMO 57/15-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE MI-NISTRAR A DISCIPLINA DE LEGIS-LACAO, OPERACAO E FISCALIZACAODE TRANSITO PARA OS POLICIAISMILITARES E AGENTES DE TRANSITNO PERIODO DE 25/05 AS (07:00)HS A 26/05/15 AS (07:00)HS,CON | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01639 | 02/06/2015 | 133.22 | 133.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 317/2014-AI A-NEXOS. | 00002687209406 | LAISE LUCENA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ACAO DIA D DE SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 19/05AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 49/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01641 | 02/06/2015 | 1915.40 | 1915.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/14, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 006/2015-AI A-NEXOS. | 00005979305467 | ITALO JANSEN DE MELO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01642 | 02/06/2015 | 191.54 | 191.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2014, CONF.DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 372/2015-AI A-NEXOS. | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ACAO DIA D DE SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 19/05AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 49/15-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 02/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ACAO DIA D DE SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 19/05AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 49/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 02/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NOCFC SAO GABRIEL, NO PERIODO DE27/05 AS (06:30)HS A 28/05/ 15AS (08:30)HS,CONF.MEMO 10/2015CCRAF. | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 02/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ACAO DIA D DE SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 19/ 05AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 49/15-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 02/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ACAO DIA D DE SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 19/05AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 49/15-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 02/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ACAO DIA D DE SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 19/05AS (06:00)HS A 21/05/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 49/15-DET. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 02/06 AS (06:00)HS A 02/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 60/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 05/06 AS (06:00)HS A 05/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 60/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 09/06 AS (06:00)HS A 09/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 60/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 60/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A 03/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 61/15-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (06:00)HS A 18/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 61/15-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 62/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 29/06 AS (06:00)HS A 29/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 62/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE02/06 AS (06:00)HS A 02/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE03/06 AS (06:00)HS A 03/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE05/06 AS (06:00)HS A 05/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE09/06 AS (06:00)HS A 09/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE10/06 AS (06:00)HS A 10/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE11/06 AS (06:00)HS A 11/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE16/06 AS (06:00)HS A 16/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE17/06 AS (06:00)HS A 17/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE18/06 AS (06:00)HS A 18/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE26/06 AS (06:00)HS A 26/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE29/06 AS (06:00)HS A 29/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINI-CA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE30/06 AS (06:00)HS A 30/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 160/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 02/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA 2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE02/06 AS (08:00)HS A 03/06/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 87/2015ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 02/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA 2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE02/06 AS (08:00)HS A 03/06/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 87/2015ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 02/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICIPADE AUDIENCIA,NO PERIODO DE 02/06 AS (08:00)HS A 03/06/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 87/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAE JULGAMENTO NA 2a.VARA DA FA-ZENDA PUBLICA,NO PERIODO DE 02/06 AS (08:00)HS A 03/06/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 87/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01674 | 03/06/2015 | 2705.41 | 2705.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AOPERIODO DE MAIO A 14/07/2015,CONF. MEMO 042/2015-1/DSG, RE-SERVA 02, CONVENIO 003/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008703482480 | LAZARO PEREIRA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01675 | 05/06/2015 | 73846.32 | 73846.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MAIO/15,CONF. MEMO 61/2015-DRH, GFIP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01676 | 05/06/2015 | 6461.60 | 6461.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE MAIO/2015, CONF. MEMO61/2015-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 05/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CONCEICAO,PATOS,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARASSESSORES DA SUPERINTENDENCIADESTE ORGAO, NO PERIODO DE 03/06 AS (07:00)HS A 04/06/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 167/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 05/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA-CRT,NO PERIODODE 02/05 AS (12:00)HS A 03/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 119/2015-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 02/06 AS (12:00) HSA 03/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 119/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 02/06 AS (12:00) HSA 03/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 119/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 02/06 AS (12:00) HSA 03/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 119/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 02/06 AS (12:00) HSA 03/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 119/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 02/06AS (12:00)HS A 03/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 119/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 02/06 AS (12:00)HS A 03/06/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 119/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 02/06 AS (12:00)HS A 03/06/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 119/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 02/06 AS (12:00)HS A 03/06/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 119/15/CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE02/06 AS (12:00)HS A 03/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 119/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 05/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE02/06 AS (12:00)HS A 03/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 119/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01690 | 05/06/2015 | 2108.00 | 2108.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 21,27 E 28 DE MARCO/2015 E 01,02,10,12 E 16 DE A-BRIL/2015, CONF. MEMO 063/2015ASCOM, ORCAMENTOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01691 | 05/06/2015 | 715.20 | 715.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DO TIPO ANUAL ECOM ENTREGA DIARIA NA SEDE DESTE ORGAO, CONF. MEMO 064/2015-ASCOM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 05/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOAO DOCARIRI/PB,COM A FINALIDADE DEFAZER DILIGENCIAS, NO PERIODODE 28/05 AS (08:00)HS A 30/05/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 78/2015-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 05/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOAO DOCARIRIR/PB,COM A FINALIDADE DEFAZER DILIGENCIAS, NO PERIODODE 28/05 AS (08:00)HS A 30/05/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 78/2015-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES-BANCA, NO PERIODO DE08/06 AS (06:00)HS A 13/06/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 120/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 08/06 AS(06:00)HS A 13/06/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 120/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 08/06AS (06:00)HS A 13/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 120/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 08/ 06AS (06:00)HS A 13/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 120/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES, NO PERIODO DE 08/06 AS(06:00)HS A 13/06/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 120/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES, NO PERIODO DE 08/06 AS(06:00)HS A 13/06/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 120/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 05/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 08/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 120/15-CRT | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 08/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 120/15-CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 05/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 08/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 120/15-CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES, NO PERIODO DE 08/06 AS(06:00)HS A 13/06/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 120/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES NO PERIODO DE 08/06 AS(06:00)HS A 13/06/15 AS (06:00HSCONF.MEMO 120/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 08/06/2015 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LO HORIZONTE/MG,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4a.REUNAAOORDINARIA DA CTEL,E A 2a. REU-NIAO DO GRUPO DE TRABALHO DOMANUAL DE FISCALIZACAO VOLUMEI, NO PERIODO DE 26/05 AS (18:45)HS A 30/05/15 AS (01:12) HS | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01706 | 08/06/2015 | 147124.96 | 147124.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE MAIO/15CONF. MEMO 113/2015/DA/DF,DARFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o. SEMES-TRE/15 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTES ESCOLAR DEACORDO COM A PORTARIA 103,CONFMEMO 93/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o. SEMES-TRE/15 DO CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTES ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/06 AS (07:00) HSA 15/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 93/15-DE E PORTARIA 103. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 15/06 AS (06:00)HS A20/06/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 93/15-DE. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A 15/06/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO93/15-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR,NO PE-RIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A15/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 93/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01712 | 08/06/2015 | 18333.33 | 18333.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE POMBAL/PB, REF. AOPERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/15CONF. MEMO 0112/2015/DA/DF, RESERVA 45, CONTRATO 0015/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTRDO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 10/06 AS (07:00)HS A 15/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 93/15-DE. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO93/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS,CONF.ME-MO 93/15-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS,CONF.ME-MO 93/15-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO 93/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRASE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 93/15-DE. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTRSO MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A15/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/15-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A15/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/15-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A15/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/15-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A15/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/15-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A15/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/15-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCILAR, NO PE-RIODO DE 10/06 AS (07:00)HS A15/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/15-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/15-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/2015-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/15-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/2015-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/2015-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 08/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA/PBE OUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 1o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTES ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A22/06/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 94/2015-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 02/06 AS (06:00) HSA 02/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 65/15-DO. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/06 AS (06:00) HSA 03/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 65/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 05/06 AS (06:00) HSA 05/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 65/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 09/06 AS (06:00) HSA 09/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 65/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 10/06 AS (06:00) HSA 10/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 65/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 11/06 AS (06:00) HSA 110/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 65/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 08/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DE BAN-CA-CRT, NO PERIODO DE 02/06 AS(12:00)HS A 03/06/15 AS (18:00HS,CONF. MEMO 156/15-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA BANCA-CRT,NOPERIODO DE 29/06 AS (06:00) HSA 30/06/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 156/2015-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CONCEICAO,PA-TOS,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COMA FINALIDADE DE VISTORIAR ASREFORMAS DAS RESPECTIVAS CI-RETRANS, NO PERIODO DE 03/ 06AS (07:00)HS A 04/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO 16/15-DS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CONCEICAO,PA-TOS,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COMA FINALIDADE DE VISTORIAR ASREFORMAS DAS RESPECTIVAS CIRE-TRANS, NO PERIODO DE 03/06 AS(07:00)HS A 04/06/15 AS (07:00HS, CONF. MEMO 16/2015-DS. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01741 | 09/06/2015 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01742 | 09/06/2015 | 2127.00 | 2127.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONF. REQUERIMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 09/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA EMAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A 03/06/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 168/15-ST E OBSERVA-CAO NO MESMO MEMORANDO-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DOMAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PE-RIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A06/06/15 AS (07:00)HS,CONF.ME-MO 1118/15-DE. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/15-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/15-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/15-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/15-DE. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/15-DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAOIR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/15-DE. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DF. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,NO PERIODO DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEWSPESAS COM 01(UNA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITOCUJO OCORRERA A A BERTURA DO MAIOR SOA JOAO DO MUNDO,NO PERIOD DE 05/06 AS (07:00)HS A 06/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1118/2015-DE. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,RE-FERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DO DIA D MARI QUER PAZ NOTRANSITO, NO PERIODO DE 19/05AS (08:00)HS A 19/05/15 AS (13:00)HS,CONF.MEMO 61/15-ASCOM. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,RE-FERENTE A COBERTURA JORNALISTICA DO DIA D MARI QUER PAZ NOTRANSITO, NO PERIODO DE 19/05AS (08:00)HS A 19/05/15 AS (13:00)HS, CONF.MEMO 61/15-ASCOM. | 00003122496402 | MICHELLE PINTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 157/150ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 12/06 AS (06:00)HS A12/06/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 157/150ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 11/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICILOS, NO PERIODO DE05/06 AS (07:00)HS A 06/06/ 15AS (14:00)HS,CONF.MEMO 117/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 11/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 63/15-ST. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 16/06 AS (06:00)HS A 16/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 63/15-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 26/06 AS (06:00)HS A 26/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 63/15-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E ESPERANCA/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE 08/06 AS(07:00)HS A 10/06/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 88/15-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E ESPERANCA/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE 08/06 AS(07:00)HS A 10/06/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 88/15/ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 11/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E ESPERANCA/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA ASSESSORIA JURI-DICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 2a.VARA DA FAZERNDA PU-BLICA, NO PERIODO DE 08/06 AS(07:00)HS A 10/06/15 AS (08:00 | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 11/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS,RE-LACIONADOS A ADMINISTRACAO DA4a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 09/06 AS (05:00)HS A 10/06/15 AS(18:00)HS, CONF. MEMO 79/15-DO | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 11/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS,RE-LACIONADOS A ADMINISTRACAO DA4a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 09/06 AS (05:00)HS A 10/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 79/15-DO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANES/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 22/06 AS (06:00)HS A22/06/15 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01790 | 11/06/2015 | 60000.00 | 19988.61 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE MARCO A 31/DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 0109/2015DA/DF, RESERVA 155,CONTRATO 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 30/06 AS (12:00)HS A30/06/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 158/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 11/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUMEE BOQUEIRAO/PB,COM A FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/15,NOPERIODO DE 12/06 AS (05:00) HSA 13/06/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 107/15-DO | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 11/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUMEE BOQUEIRAO/PB,COM A FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/15,NOPERIODO DE 12/06 AS (05:00) HSA 13/06/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 107/15-DO. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 11/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUMEE BOQUEIRAO/PB,COM A FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/15,NOPERIODO DE 12/06 AS (05:00) HSA 13/06/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 107/15-DO. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 11/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUMEE BOQUEIRAO/PB,COM A FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/15,NOPERIODO DE 12/06 AS (05:00) HSA 13/06/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 107/15-DO. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 11/06/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUMEE BOQUEIRAO/PB,COM A FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/15,NOPERIODO DE 12/06 AS (05:00) HSA 13/06/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 107/15-DO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01798 | 11/06/2015 | 7463.00 | 7463.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01799 | 11/06/2015 | 5556.00 | 5556.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NA CIDADE DE SOUSA/PB,CONF. OFICIO 01/2015-PHS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 03530286000105 | CENT DE FORM DE COND-AB S CRISTOVAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 11/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUMEE BOQUEIRAO/PB,COM A FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/15,NOPERIODO DE 12/06 AS (05:00) HSA 13/06/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 107/15-DO. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 11/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUMEE BOQUEIRAO/PB,COM A FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/15,NOPERIODO DE 12/06 AS (05:00) HSA 13/06/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 107/15-DO. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUMEE BOQUEIRAO/PB,COM A FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL CICLO/15,NOPERIODO DE 12/06 AS (05:00) HSA 13/06/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 107/15-DO. | 00002326436987 | MARIA DAS DORES R LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA DE EXAMES,NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO121/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS NO PE-RIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A10/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 121/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS NO PE-RIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A10/06/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 121/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS NO PE-RIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A10/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 121/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00) HSA 10/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 121/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00) HSA 10/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 121/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APOIOA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A10/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 121/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 121/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 121/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 121/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA /PB, COM A FINALIDADE DE APOIAA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 10/ 06AS (06:00)HS A 10/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 121/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 16/06 AS (06:00)HS A 16/06/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 66/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 17/06 AS (06:00)HS A 17/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 66/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 18/06 AS (06:00)HS A 18/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 66/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 26/06 AS (06:00)HS A 26/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 66/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 29/06 AS (06:00)HS A 29/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 66/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 66/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 12/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 17/06 AS (06:00)HS A20/06/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 154/15-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 12/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 17/06 AS (06:00)HS A 17/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 64/15-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 12/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISISAODE 10 (DEZ) PROTOTIPOS DE BALIZA DE ESTACIONAMENTO EM FIBRADE VIDRO NA COR BRANCA, DESTI-NADOS A ESTE ORGAO, CONF. MEMO266/2013-CRT, RESERVA 58, CON-TRATO 003//2015, MAPA COTACAODE PRECOS, PREGAO 003/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10823380000118 | PFS MOREIRA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01824 | 15/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2015,CONF.MEMO 053/2015-DPI, PARECER 294/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01825 | 15/06/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF. AOS MESES DE ABRILE MAIO/2015, CONF. MEMO 053/15DPI, PARECER 294/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01826 | 15/06/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. REF. AOS MESES DE ABRILE MAIO/2015, CONF. MEMO 053/15DPI, PARECER 294/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01827 | 15/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAOS MESES DE ABRIL/MAIO/2015,CONF. MEMO 053/2015-DPI, PARE-CER 294/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01828 | 15/06/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2015, CONF. MEMO 053/2015DPI, PARECER 294/2015-ASSJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01829 | 15/06/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2015, CONF. MEMO 053/2015DPI, PARECER 294/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01830 | 15/06/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2015,CONF. MEMO 053/2015-DPI, PARE-CER 294/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01831 | 15/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015CONF. MEMO 053/2015-DPI, PARE-CER 294/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01832 | 15/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015CONF. MEMO 053/2015-DPI, PARE-CER 294/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01833 | 15/06/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL/MAIO/2015,CONF.MEMO 053/2015-DPI, PARECER 294/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01834 | 15/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015CONF. MEMO 053/2015-DPI, PARE-CER 294/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01835 | 15/06/2015 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AOS MESES DEABRIL/MAIO/2015, CONF.MEMO 053/2015-DPI, PARECER 294/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01836 | 15/06/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2015, CONF. MEMO 053/2015DPI, PARECER 294/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01837 | 15/06/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015CONF. MEMO 053/2015-DPI, PARE-CER 294/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01838 | 15/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2015, CONF. MEMO 053/2015-DPI,PARECER 294/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 16/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL CICLI/2015, NO PERIODO DE15/06 AS (05:00)HS A 18/06/ 15AS (15:00)HS,CONF.MEMO 119-15-DO. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 16/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL CICLO/2015, NO PERIODO DE15/06 AS (05:00)HS A 18/06/ 15AS (15:00)HS, CONF.MEMO 119/15DO. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL CICLO/2015, NO PERIODO DE15/06 AS (05:00)HS A 18/06/ 15AS (15:00)HS, CONF. MEMO 119/15-DO. | 00002326436987 | MARIA DAS DORES R LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 16/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL CICLO/2015, NO PERIODO DE15/06 AS (05:00)HS A 18/06/ 15AS (15:00)HS,CONF.MEMO 119/15-DO. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 16/06/2015 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL CICLO/2015, NO PERIODO DE15/06 AS (05:00)HS A 18/06/ 15AS (15:00)HS, CONF.MEMO 119/15DO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 16/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL CICLO/2015, NO PERIODO DE15/06 AS (05:00)HS A 18/06/ 15AS (15:00)HS, CONF.MEMO 119/15DO. | 00006866763436 | RAFAELLA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 16/06/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL CICLO/2015, NO PERIODO DE15/06 AS (05:00)HS A 18/06/ 15AS (15:00)HS, CONF.MEMO 119/15DO. | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 16/06/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO XLIX ENCONTRO NANACIONAL DOS DETRANS(END), QUEACONTECERA NA CIDADE DE MACEIO/AL,NO PERIODO DE 09/06 AS (05:00)HS A 11/06/15 AS (18:00)HSCONF.OFICIO 126/15-CGB E DOCU- | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 16/06/2015 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO XLIX ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS(END), QUEACONTECERA NA CIDADE DE MACEIO/AL,NO PERIODO DE 09/06 AS (05:00)HS A 11/06/15 AS (18:00)HSCONF.OFICIO 126/150CGB E DOCU- | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 16/06/2015 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO XLIX ENCONTRO NACIONAL DOSDETRANS(END),QUE ACONTECERA NACIDADE DE MACEIO/AL,NO PERIODODE 08/06 AS (05:00)HS A 11/06/15 AS (18:00)HS, CONF. OFICIO127/15-CGB E DOCUMENTOS ANEXOS | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 16/06/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AITAPORANGA/PB, COM A FINALIDADDE DIVULGAR O EVENTO MAIO AMA-RELO,TRABALHO CORPO A CORPONAS FEIRAS E PRACAS PUBLICA,NOPERIODO DE 26/05 AS (06:00) HSA 30/05/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 50/15-DO,OBS:POR TER SIDO | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01850 | 16/06/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AOS MESES DE ABRILE MAIO/2015, CONF. MEMO 053/15DPI, PARECER 294/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01851 | 16/06/2015 | 5202.12 | 5202.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACOES DE FERIAS DO EX SERVIDOR,CONF. REQUERIMENTO, PARECER 287/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014106965453 | EDILSON MORAIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01852 | 16/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 CXS DE ETIQUETAS DE ENDERECO TAMANHO PAPEL A4, DESTINADO AO CETRAN, CONF. MEMO 006/2015-CETRAN, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01853 | 16/06/2015 | 2740.14 | 2740.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORAMARIA DAS MERCES CAVALCANTI,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 278/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00025124854472 | VALQUIRIA CAVALCANTE REGIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 16/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 27/06/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 155/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 16/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR ABANCA DE EXAMES, NO PERIODO DE12/06 AS (06:00)HS A 12/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 122/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 16/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 1206 AS (06:00)HS A 12/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 122/15-CRT | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLACAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 122/15-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 16/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 122/15-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 122/15-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 16/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACO, NOPERIODO DE 12/06 AS (06:00) HSA 12/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 122/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 16/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 122/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 122/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 16/06/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 12/06 AS(06:00)HS A 12/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 122/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A INGA/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 08/06 AS (15:00)HS A09/06/15 AS (15:00)HS,CONF. MEMO 173/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 16/06/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO E PATOS/PB, COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR O TRANS-PORTES DE MOTOS E CARROS,NO PERIODO DE 16/06 AS (06:00)HS A20/06/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 100/15/DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA E-XAMINADORA, NO PERIODO DE 16/06 AS (06:00)HS A 19/06/15 AS(06:00)HS, CONF.MEMO 124/2015-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 16/06 AS(06:00)HS A 19/06/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 124/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 16/06 AS(06:00)HS A 19/06/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 124/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 16/06 AS(06:00)HS A 19/06/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 124/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 16/06AS (06:00)HS A 19/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 124/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 16/06AS (06:00)HS A 19/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 124/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 16/06AS (06:00)HS A 19/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 124/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES, NO PERIODO DE 16/06 AS(06:00)HS A 19/06/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 124/15-CRT. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01876 | 17/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 372/2015-AI A-NEXOS. | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 17/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE16/06 AS (06:00)HS A 19/06/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 124/15CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01878 | 17/06/2015 | 207.00 | 207.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2014, CONF. DOCUMEN-TOS E PARECER TECNICO 373/2015AI ANEXOS. | 00018185762449 | ODILON SOARES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 17/06/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE16/06 AS (06:00)HS A 19/06/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 124/15CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE16/06 AS (0_;00)HS A 19/06/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 124/15CRT. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES, NO PERIODO DE 16/06 AS(06:00)HS A 19/06/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 124/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 17/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO,NOPERIODO DE 16/06 AS (06:00) HSA 19/06/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 124/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01883 | 17/06/2015 | 40.54 | 40.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/13,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 375/2015-AI A-NEXOS. | 00044166249487 | ROSILEIDE PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 17/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NA A COMISSAO DE EXAMES-BANCA,NO PERIODO DE 15/06 AS (06:00)HS A 20/06/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 123/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 17/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 15/06 AS (06:00)HS A 20/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 123/15-CRT. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 17/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 15/06 AS (06:00)HS A 20/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 123/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 17/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 15/06 AS (06:00)HS A 20/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 123/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 17/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO,NO PERIODO DE 15/06AS (06:00)HS A 20/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 123/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 17/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 15/06 AS (06:00)HS A 20/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 123/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01890 | 18/06/2015 | 207.19 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 335/2014-AIANEXOS. | 00005585928481 | JORDANA PEREIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01891 | 18/06/2015 | 153.82 | 153.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2013, CONF. DOCUMEN-TOS E PARECER TECNICO 332/2014AI ANEXOS. | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 18/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES, NO PERIODO DE 15/06 AS (06:00)HS A 20/06/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO123/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 18/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 15/06 AS (06:00) HSA 20/06/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 123/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 18/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES, NO PERIODO DE 15/06 AS (06:00)HS, CONFMEMO 123/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 18/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA CIMISSAO DE EXAMES-BANCA, NOPERIODO DE 15/06 AS (06:00) HSA 20/06/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 123/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 18/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES, NO PERIODO DE 15/06 AS (06:00)HS A 20/06/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO123/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 18/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ALA-GOA NOVA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DEINSTRUCAO E JULGAMENTO NA VARAUNICA, NO PERIODO DE 11/06 AS(07:00)HS A 12/06/15 AS (14:00HS,CONF.MEMO 91/15-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 18/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ALA-GOA NOVA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DEINSTRUCAO E JULGAMENTO NA VARAUNICA, NO PERIODO DE 11/06 AS(07:00)HS A 12/06/15 AS (14:00HS, CONF.MEMO 91/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 18/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ALA-GOA NOVA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DAASSESSORIA JURIDICA PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA,NO PERIO-DO DE 11/06 AS (07:00)HS A 12/06/15 AS (14:00)HS, CONF. MEMO91/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 18/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DILIGEICIAS DESEN-VOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 29/06 AS (08:00) HAA 30/06/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 83/15-DA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DILIGEICIAS DESEN-VOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 29/06 AS (08:00) HSA 30/06/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 83/15-DA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 18/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DILIGEICIAS DESEN-VOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 17/06 AS (08:00) HSA 18/06/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 84/15-DA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DILIGEICIAS DESEN-VOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 17/06 AS (08:00) HSA 18/06/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 84/15-DA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 19/06/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE APOIAR A CONISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 15/06 AS (06:00)HS A 18/06/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 123/15-CRTE DESPACHOS DA DIVISAO DE FINACAS E CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01906 | 19/06/2015 | 234.68 | 234.68 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE JUNHO/2014, CONF.DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 372/2015-AIANEXOS. | 00003140774486 | FERNANDO CARLOS DE O. CARVALHO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01907 | 19/06/2015 | 2107.67 | 2107.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DE ONIVALDO DA ROCHA MENDES, CONF.RPV 013/2015 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01908 | 19/06/2015 | 3804.28 | 3804.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DE GILVAN FREIRE, CONF. RPV 027/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01909 | 19/06/2015 | 290.90 | 290.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO LANDER MOU-3195, PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. MEMO 172/2015-ST, BOLETOBANCARIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01910 | 19/06/2015 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXECUCAO DESERVICOS GRAFICOS DE LEQUES,BOTTONS E CARTAZES, DESTINADOS ACAMPANHA JUNINA/2015, CONF. MEMO 070/2015-ASCOM, ORCAMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FZAER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARA COM DESTINO A SUME E BO-QUEIRAO/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL CICLO/2015,NOPERIODO DE 12/06 AS (05:00) HSA 13/06/15 AS (20:00)HS, CONF.MEMO 107/15-DO E GD 20/15 ANEXOS. | 00002326436987 | MARIA DAS DORES R LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01913 | 22/06/2015 | 9997.00 | 9997.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A AFERICAODE 22 ETILOMETROS PERTECENTE AESTE ORGAO,CONF.MEMO 077/2015,PARECER 299/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 22/06/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 3,5(TRES E ME-IA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E PRINCESA IZABE/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALCICLO/2015,NO PERIODO DE 15/06AS (05:00)HS A 18/06/15 AS (15:00)HS,CONF.MEMO 119/15-DO EGD 20 ANEXOS. | 00032364369487 | MARIA DAS DORES RODRIGUES LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 22/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO A SUME E BOQUEIRAO/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO CICLO/2015, NO PERIODODE 12/06 AS (05:00)HS A 13/06/15 AS (20:00)HS,CONF.MEMO 107/2015-DO. | 00032364369487 | MARIA DAS DORES RODRIGUES LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 23/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 16/06 AS (14:00)HS A 17/06/15 AS (14:00)HS, CONF. MEMO178/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 23/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO E VEICULOS, NO PERIODODE 18/06 AS (07:00)HS A 19/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 126/15-ST. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 23/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE INSTRUCAO EJULGAMENTO 1o.JUIZADO ESPECIALDA FAZENDA PUBLICA DE PERNAMBUCO,NO PERIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A 17/06/15 AS (18:00) HSCONF.MEMO 96/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 23/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE INSTRUCAO EJULGAMENTO 1o.JUIZADO ESPECIALDA FAZENDA PUBLICA DE PERNAMBUCO/PE, NO PERIODO DE 17/06 AS(07:00)HS A 17/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 96/15-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 23/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA ASSEJUR PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIS,NO PE-RIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A17/06/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 96/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 23/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA COMARCA,NOPERIODO DE 18/06 AS (08:00) HSA 19/06/15 AS (12:00)HS, CONF.MEMO 97/15-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 23/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA ASSESSORIAJURIDICA, NO PERIODO DE 18/06AS (08:00)HS A 19/06/15 AS (12:00)HS,CONF.MEMO 97/15-ASSEJUR | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 23/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 115/2015-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 23/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:0)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 23/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01950 | 23/06/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE JUNHO/2015,CONF. MEMO 88/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01953 | 23/06/2015 | 3674134.87 | 3674134.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE JUNHO/2015,CONF. MEMO 88/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 23/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01959 | 23/06/2015 | 539013.77 | 539013.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JUNHO/15CONF. MEMO 89/2015-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 23/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01961 | 23/06/2015 | 26241.72 | 26241.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JUNHO/15CONF. MEMO 89/2015-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 23/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 23/06/2015 | 1507921.36 | 1507921.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MOBILIARIO PARA ESTE ORGAO,CONF. MEMO 55/2015-DPI, RESER-VA 195, CONTRATO 0022/2015,ARP0183/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 23/06/2015 | 150000.00 | 20100.51 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NAS CONDICOES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERENCIA, CONF.SOLICITACAO, RESERVA 170, CON-TRATO 0015/2015, ARP 0012/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01967 | 25/06/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE MAIO/2015, CONF. MEMO30/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01968 | 25/06/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE MAIO/2015, CONF. MEMO 30/15JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01969 | 25/06/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE MAIO/2015, CONF. MEMO 30/15JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 25/06/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/2015-DE. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01971 | 25/06/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB,CONF. OFICIO 035/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01973 | 25/06/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01975 | 25/06/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01978 | 25/06/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01981 | 25/06/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01983 | 25/06/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 25/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01988 | 25/06/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01991 | 25/06/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01993 | 25/06/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01995 | 25/06/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01998 | 25/06/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/2015-DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/2015-DE. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 25/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/2015-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 25/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO NOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 25/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAOIRSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1150/2015-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02009 | 25/06/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02010 | 25/06/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE MAIO/15 DO CE-TRAN/PB, CONF. OFICIO 035/2015CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02011 | 25/06/2015 | 776.03 | 776.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS (DIFERENCA), CONF. SOLICITACAO, PARECER 315/2011-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02012 | 25/06/2015 | 397800.00 | 397800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE TESTES PSICOLOGICOS PARA AREALIZACAO DE EXAMES PSICO-TECNICOS, CONF. MEMO 009/2015-DCP, RESERVA 63,CONTRATO 20/15INEXIGIBILIDADE 0002/15 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02013 | 25/06/2015 | 488.00 | 488.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR(DIFERENCA) PHS, CONF.SOLICITACAOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02014 | 25/06/2015 | 5835.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NESTA CIDADE, CONF. OFI-CIO 01/2015-CFBV E DOCUMENTOSANEXOS. | 09292053000106 | EDRIZIO ALVES DE AZEVEDO-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 29/06/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE CONFIGURAR IM-PRESSORAS,NO PERIODO DE 25/ 06AS (06:00)HS A 27/06/15 AS (12:00)HS,CONF.MEMO 70/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO GO-VERNO DO ESTADO, NO PERIODO DE19/06 AS (13:00)HS A 19/06/ 15AS (22:30)HS,CONF.MEMO 180/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 29/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPE,SAPE, GUARABIRA E SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE VISTORIARVISTORIAR AS REFORMAS DAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 25/06 AS(07:00)HS A 27/06/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 59/15-CGB. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 29/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPE,SAPE, GUARABIRA E SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR(ASSESSOR DO SUPE-RINTENDENTE DESTE ORGAO)NO PE-RIODO DE 25/06 AS (07:00)HS A27/06/15 AS (07:00)HS,CONF.ME-MO 59/2015-CGB. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 29/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA BANCA EXAMINADORA,NO PERIODODE 22/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 125/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 22/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 125/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 22/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 125/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 22/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 125/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 22/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 125/2015-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES, NO PERIODODE 22/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 125/2015-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 22/06 AS (06:00) HSA 22/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 125/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 22/06 AS (06:00) HSA 22/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 125/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 22/06 AS (06:00) HSA 22/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 125/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES, NO PERIODODE 22/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 125/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 29/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES, NO PERIODODE 22/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 125/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIOR9SAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 A (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 29/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIOR9SAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02041 | 29/06/2015 | 2435.00 | 2435.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,CAT A,B NESTA CIDADE, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO DE C ANDRADE LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 29/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/15-DE. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 30/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1159/2015-DE. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 17/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1158/2015-DE. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 17/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1158/2015-DE. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 17/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1158/2015-DE. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 17/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1158/2015-DE. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 29/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREMOCAO DE VEICULOS DA PISTADE PROVA P/O PATIO DA CIRETRANNO PERIODO DE 29/06 AS (06:00)HSA 04/07/15 AS (06:00)HS,CONFMEMO 106/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02054 | 29/06/2015 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 09 BANDEIRAS OFICIAIS DOBRASIL, DO DETRAN E DA PARAIBADESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 045/2015-1/DSG, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 17/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1158/2015-DE. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 17/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1158/2015-DE. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 29/06/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 17/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 1158/2015-DE. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 29/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO. NO PERIODODE 17/06 AS (06:00)HS A 22/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 1158/2015-DE. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 30/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 17/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HS,CONF,MEMO 1158/2015-DE | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02060 | 30/06/2015 | 10831.00 | 10831.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NESTA CIDADE, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000345 | CEFOC RAINHA DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02061 | 30/06/2015 | 9490.00 | 9490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NESTA CIDADE, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02062 | 30/06/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AS INSCRI-COES DOS SERVIDORES PAULO RO-BERTO DE ARAUJO E JOSE MARCELOB. ALVES PARA PARTICIPAREM DOSINCASP-SIMP.DE CONTABIL.APLI-CADA AO SETOR PIBLICO,NO PERIODO DE 15/07/15 A 17/07/15, NESTA CIDADE, CONF. MEMO 023/2015DF, FOLDERS E DOCUMENTOS ANE- | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02063 | 01/07/2015 | 53.24 | 53.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2013, CONF. DOCUMENTOSE PARECER TECNICO 376/2015-AIANEXOS. | 00009500973499 | AMANDA RAQUEL FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 01/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DEPROMOVER AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIORO DE 15/06 AS (06:00)HS A 18/06/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 65/15-DET. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 01/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROMOVER AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 65/2015-DET. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 01/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 64/15-DE. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 01/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 64/2015-DE | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 01/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 15/06 AS(06:00)HSA 18/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 64/15-DE. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 01/07/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS(06:00)HS A 18/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 64/15-DE. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 01/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E REGIS/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 02/06 AS (06:00)HS A 04/06/15 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 63/15-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 01/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PE-DRO REGIS/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 02/06 AS (06:00)HS A 04/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 01/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PE-DRO REGIS/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 04/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 01/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PE-DRO REGIS/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 02/06 AS (06:00)HS A 04/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 01/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PE-DRO REGIS/PB, COM A FINALIDADERDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 02/06 AS (06:00)HS A 04/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 01/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 01/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 01/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 01/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 01/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDU-CATIVA SAO JOAO COM SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 13/06/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 01/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 15/06 AS(06:00)HS A 18/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 01/07/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 15/06 AS(06:00)HS A 18/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 01/07/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 15/06 AS(06:00)HS A 18/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 01/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS(06:00)HS A 18/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 01/07/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 11/06 AS(06:00)HS A 18/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 01/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUME/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 22/06 AS(06:00)HS A 23/06/15 AS (18:00HS, CONF.MEMO 63/15-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 01/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUME/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 22/06 AS(06:00)HS A 23/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 01/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUME/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 22/06 AS(06:00)HS A 23/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 01/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUME/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 22/06 AS(06:00)HS A 23/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 63/15-DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 01/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SUME/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVASAO JOAO COM SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 22/06 AS(06:00)HS A 23/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 63/2015-DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA EXAMINADORA,NO PE-RIODO DE 30/06 AS (06:00)HS A30/06/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 134/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 134/2015-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 134/2015-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 134/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 01/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PORTO ALE-GRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5a. REUNIAO ORDINARIADA CTEL, QUE SE REALIZARA NACIDADE DE PORTO ALEGRE,NO PERIODO DE 28/06 AS (04:21)HS A01/07/15 AS (01:12)HS, CONF.OFICIO 322/2015-DS E SOLICITA- | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 134/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 30/06 AS (06:00)HS A30/06/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 134/2015-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 30/06 AS (06:00)HS A30/06/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 134/2015-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/06 AS (06:00) HSA 30/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 134/2015-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/06 AS (06:00) HSA 30/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 134/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/06 AS (06:00) HSA 30/06/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 134/2015-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 01/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 30/06AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 134/2015-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 01/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA EXAMINADIRA,NO PE-RIODO DE 29/06 AS (06:00)HS A30/06/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 133/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMIS PSICOLOGICOS, NO PERIODDE 29/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 133/2015-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODDE 29/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 133/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODDE 29/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 133/2015-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 133/2015-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 133/2015-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 01/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 29/06 AS(06:00)HS A 30/06/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 133/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 26/06 AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 133/2015-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02110 | 02/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO RETIDA EM 17/09/2019(FLA309), CONF. MEMO 260/2014-CG, DESPACHO DA DIVISAO DE FI-NANCAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02112 | 02/07/2015 | 1395.93 | 1395.93 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ARESTITUICAO RETIDA EM 17/09/14(FLA 309), CONF. MEMO 260/2014CG, DESPACHO DA DIVISAO DE FI-NANCAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 02/07/2015 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 200 (DUZENTOS)ESTABILIZADO-RES DE 1 KVA, DESTINADOS A ES-TE ORGAO, CONF. MEMO 008/2014-DPD, RESERVA 177, CONTRATO 18/2015, ARP 234/15 DO PREGAO 366/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 02/07/2015 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 (VINTE) SWITCH ETHERNETGERENCIAVEL DE 48 PORTAS FASTETHERNET (10/100)COM SUPORTEA POE, DESTINADOS A ESTE ORGAOCONF. MEMO 008/2014-DPD, RESERVA 177, CONTRATO 16/2015, ARP234/15 DO PREGAO 366/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 02/07/2015 | 103342.13 | 103342.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO MES DE OUTU-BRO/2013, CONF. SOLICITACAO-LOCALIZA, CONTRATO 050/2012, ARP002/2012 DO PREGAO 242/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02116 | 02/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXECUCAO DESERVICOS VEICULACAO DE SPOTSDESTINADOS A CAMPANHA JUNINA/2015, CONF.MEMO 074/2015-ASCOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02119 | 03/07/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO100/2015-C.SOUSA/PB E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02120 | 03/07/2015 | 5830.00 | 5830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO100/2015-C.SOUSA/PB E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02121 | 03/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPCONF. MEMO 62/2015-1-DSG,RESERVA 02, CONVENIO 003/2011 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 02122 | 03/07/2015 | 6461.60 | 6461.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JUNHO/2015, CONF. MEMO61/2015-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02123 | 03/07/2015 | 73521.55 | 73521.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JUNHO/15CONF. MEMO 61/2015-DRH, GFIP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02124 | 03/07/2015 | 588.98 | 588.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 13oSALARIO DO EX SERVIDOR EVERTONPIRRONI SANTOS DE SOUSA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 307/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004163229485 | EVERTON PIRRONI DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02125 | 03/07/2015 | 276.46 | 276.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DE FERIAS DO EX SER-VIDOR EVERTON PIRRONI SANTOSDE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 307/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00004163229485 | EVERTON PIRRONI DOS SANTOS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/06 AS (06:00) HSA 30/06/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 133/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/06 AS (06:00) HSA 30/06/05 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 133/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/06 AS (06:00) HSA 30/06/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 133/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 29/06AS (06:00)HS A 30/06/15 AS (06:00)HS, COPNF.MEMO 133/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA E-XAMINADORA,NO PERIODO DE 25/06AS (06:00)HS A 27/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/06 AS(06:00)HS A 27/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/06 AS(06:00)HS A 27/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/06 AS(06:00)HS A 27/06/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 25/ 06AS (06:00)HS A 27/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 25/06AS (06:00)HS A 27/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02136 | 03/07/2015 | 146124.48 | 146124.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE JUNHO/15CONF. MEMO 119/2015/DA/DF,DARFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/06AS (06:00)HS A 27/06/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE25/06 AS (06:00)HS A 27/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE25/06 AS (06:00)HS A 27/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE25/06 AS (06:00)HS A 27/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE25/06 AS (06:00)HS A 27/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 03/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/06 AS (06:00)HS A 27/06/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 126/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARO TRANSITO DOS FESTEJOS JUNI-NOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (07:00)HS A 22/06/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 1151/15-DE E MAPA DODIA 03/07. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 03/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS, NO PERIODO DE26/06 AS (07:00)HS A 27/06/ 15AS (14:00)HS,CONF.MEMO 129/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 03/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 01/07 AS (06:00) HSA 01/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 79/15-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 03/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 02/07 AS (06:00) HSA 02/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 03/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 08/07 AS (06:00) HSA 08/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 80/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADEPATOS,SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS ,SOUSA E UIRAUNA/PB,COM A FINA-LIDADE DE VISTORIAR AS REFOR-MAS DAS CIRETRANS, NO PERIODODE 30/06 AS (07:00)HS A 04/07/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO 60/15-CGB. | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADEPATOS,SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS ,SOUSA E UIRAUNA/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ASSESSOR) DO SUPERINTENDENTE,NO PERIODO DE 30/06 AS (07:00)HS A 04/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 60/15-CGB. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 07/07 AS (06:00) HSA 07/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 81/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 14/07 AS (06:00) HSA 14/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 81/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 09/07 AS (06:00) HAA 09/07/15 AS (18:00)HS, CPNF.MEMO 81/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 23/07 AS (06:00) HSA 23/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 81/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 28/07 AS (06:00) HSA 28/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 81/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ARACAGI/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 25/06 AS (14:00)HS A 26/06/15 AS (14:00)HS, CONF. MEMO188/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02160 | 06/07/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 06/05/15 A JUNHO/15CONF. MEMO 62/2015-1-DSG,RESERVA 02, CONVENIO 003/2011 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)COM DESTINO A PICUI/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT-BANCA,NOPERIODO DE 02/07 AS (12:00) HSA 03/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 185/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 06/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA, CONF.MEMO 185/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 06/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIODRES DA CRT,NO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A13/07/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 185/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 06/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIODRES DA CRT,NO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A31/07/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 185/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 06/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 27/07 AS (06:00)HS A 27/07/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO185/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT,NO PERIODO DE 28/07 AS (06:00)HS A 29/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 185/15 | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESAIZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEINTALAR MOVEIS, CLIMATIZACAOBEM COMO A ELABORACAO DAS PLANTAS BAIXAS,NO PERIODO DE 25/06AS (07:00)HS A 27/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 83/15-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESAIZABEL E JERICO/PB,COM A FINA-LIDADE DE VERIFICAR AS NOVASINSTALACOES DE MOVEIS,CLIMATI-ZACAO BEM COMO A ELABORACAODAS PLANTAS BAIXAS, NO PERIODODE 25/06 AS (07:00)HS A 27/06/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 83/ | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL, SAOJOSE DE PIRANHAS E SAO JOAO DORIO DO PEIXE/PB,COM A FINALIDA9DE DE VERIFICAR AS NOVAS INS-TALACOES DE MOVEIS,CLIMATIZACABEM COMO A ELABORACAO DAS PLANTAS BAIXAS,NO PERIODO DE 02/07AS (07:00)HS A 04/07/15 AS (07 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL, SAOJOSE DE PIRANHAS E SAO JOAO DORIO DO PEIXE/PB,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS NOVAS INSTALACOES DE MOVEIS, CLIMATIZACAOBEM COMO A ELABORACAO DAS PLANTAS BAIXAS,NO PERIODO DE 02/07AS (07:00)HS A 04/07/15 AS (07 | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADE DEVIRIFICAR AS NOVAS INSTALACOESDE MOVEIS,CLIMATIZACAO BEM CO-MO A ELABORACAO DAS PLANTAS BAIXAS, NO PERIODO DE 09/07 AS(07:00)HS A 11/07/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 85/15-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADE DEVIRIFICAR AS NOVAS INSTALACOESDE MOVEIS,CLIMATIZACAO BEM CO-MO A ELABORACAO DAS PLANTAS BAIXAS, NO PERIODO DE 09/07 (07:00)HS A 11/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 85/15-DPI. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 06/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A BANCA EXAMINADORA,NOPERIODO DE 02/07 AS (06:00) HSA 03/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 140/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 02/07 AS (12:00) HSA 03/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 140/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 06/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 05(CINCO) DIA-RIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR O TRANSITO NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, NO PERIODODE 11/06 AS (07:00)HS A 16/06/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO1150/2015-DE E GD-21. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 06/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOES DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE09/07 AS (06:00)HS A 09/07/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 197/15ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 06/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOES DA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE14/07 AS (06:00)HS A 14/07/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 197/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 06/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 02/07 AS (12:00) HSA 03/07/15 AS (18:00)HS, CONF,MEMO 140/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 02/07 AS (12:00)HS A 03/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 140/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 02/07 AS (12:00)HS A (18:00)HS,CONF. MEMO 140/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NOPERIODO DE 02/07 AS (12:00) HSA 03/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 140/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 06/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DIRECAO VEICU-LAR,NO PERIODO DE 02/07 AS (12:00)HS A 03/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 140/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 02/07 AS(12:00)HS A 03/07/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 140/150CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 02/07 AS(12:00)HS A 03/07/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 140/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NOPERIODO DE 02/07 AS (12:00) HSA 03/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 140/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NOPERIODO DE 02/07 AS (12:00) HSA 03/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 140/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A BANCAEXAMINADORA, NO PERIODO DE 06/07 AS (06:00)HS A 11/07/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 07/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/ 07AS (06:00)HS A 11/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 07/07/2015 | 397500.00 | 397500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 150(CENTO E CINQUENTA)MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO II,DESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 008/2014-DPD, RESERVA 177CONTRATO 17/2015, ARP 234/2015DO PREGAO 366/2014 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/ 07AS (06:00)HS A 11/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-9NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 06/07AS (06:00)HS A 11/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 06/07AS (06:00)HS A 11/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02195 | 07/07/2015 | 169.38 | 169.38 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE SETEMBRO/14, CONF. DOCUMEN-TOS, PARECER TECNICO 562/14-AIE GD 17 ANEXOS. | 00007857964441 | RANDERSON MOREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 06/ 07AS (06:00)HS A 11/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 06/ 07AS (06:00)HS A 11/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 07/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/07 AS (06:00)HS A 11/07/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-9NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/07 AS (06:00)HS A 11/07/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 07/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/07 AS (06:00)HS A 11/07/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 06/ 07AS (06:00)HS A 11/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 06/ 07AS (06:00)HS A 11/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 139/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 07/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIADE CONCILICAO E HOMOLOGACAO NA5a.VARA DE TRABALHO,NO PERIODODE 30/06 AS (06:00)HS A 01/07/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 98/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 07/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DAASSESSORIA JURIDICA,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NO PERIODODE 30/06 AS (06:00)HS A 01/07/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 98/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 07/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NO 2o.JUI-ZADO ESPECIAL MISTO,NO PERIODODE 01/07 AS (02:00)HS A 03/07/15 AS (10:00)HS,CONF. MEMO 99/15-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 07/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NO 2o.JUI-ZADO ESPECIAL MISTO,NO PERIODODE 01/07 AS (02:00)HS A 03/07/15 AS (10:00)HS,CONF. MEMO 99/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 07/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA,NO PERIODO DE01/07 AS (12:00)HS A 03/07/ 15AS (10:00)HS,CONF.MEMO 99/2015ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 07/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ITA-PORANGA,PRINCESA IZABEL,MONTEIRO E CABACEIRAS/PB,COM A FINA-LIDADE DE FAZER LEVANTAMENTODE MATERIAL NECESSARIO P/ INS-TRUCAO DE EQUIPAMENTOS/IMOBILIARIO, NO PERIODO DE 02/07 AS(04:00)HS A 04/07/15 AS (14:00 | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 07/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS NA CIRETRANNO PERIODO DE 02/07 AS (07:00)HS A 03/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 136/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE REMOCOES DE VEI-CULOS NO INTERIOR DA CIDADE,NOPERIODO DE 01/07 AS (07:00) HSA 06/07/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 1369/15-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 08/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,PATOS E UMBUZEIRO/PB ,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS NOVAS INSTALACOES DE MOVEISCLIMATIZACAO BEM COMO A ELABO-RACAO DAS PALNTAS BAIXAS,NO PERIODO DE 23/07 AS (07:00)HS A25/07/15 AS (07:00)HS,CONF.ME- | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 08/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,PATOS E UMBUZEIRO/PB ,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS NOVAS INSTALACOES DE MOVEISCLIMATIZACAO BEM COMO A ELABO-RACAO DAS PLANTAS BAIXAS,NO PERIODO DE 23/07 AS (07:00)HS A25/07/15 AS (07:00)HS,CONF.ME- | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 08/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MATARACA,I-TAPORANGA,ALAGOA GRANDE E JACARAU/PB,COM A FINALIDADE DE VE-RIFICAR AS NOVAS INSTALACOESDE MOVEIS, CLIMATIZACAO BEM COMO A ELABORACAO DAS PLANTASBAIXAS, NO PERIODO DE 16/07 AS(07:00)HS A 18/07/15 AS (07:00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 08/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MATARACA,I-TAPORANGA,ALAGOA GRANDE E JACARAU/PB,COM A FINALIDADE DE VE-RIFICAR AS NOVAS INSTALACOESDE MOVEIS,CLIMATIZACAO BEM CO-MO A ELABORACAO DAS PLANTASBAIXAS,NO PERIODO DE 16/07 AS(07:00)HS A 18/07/15 AS (07:00 | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/07 AS (06:00)HS A 07/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 196/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 08/07 AS (06:00)HS A 08/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 196/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 08/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE14/07 AS (06:00)HS A 17/07/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 183/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 08/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 184/15-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 186/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 02/07 AS (06:00)HS A 02/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 186/15-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO15/07 AS (06:00)HS A 15/07/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 198/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 16/07 AS (06:00)HS A 16/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 198/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 23/07 AS (06:00)HS A 23/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 198/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 23/07 AS (06:00)HS A 23/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 198/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 28/07 AS (06:00)HS A 28/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 198/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 08/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,9NO PERIODO DE 02/07 AS (06:00HS A 03/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 193/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 08/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 06/07 AS (06:00)HS A 11/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 181/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 08/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JACARAU/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 25/06 AS (14:00)HS A 26/06/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 22/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 84/15-CCP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A 29/07/15 AS (18:00)HSHS ,CONF.MEMO 84/15-CCP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 85/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 16/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 83/2015-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,9NO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 21/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 83/2015-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 08/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 15/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (18:000HS,CONFORME MEMO 82/2015-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 08/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE REMOCOES DE VEI-CULOS NO INTERIOR DA CIDADE,NOPERIODO DE 01/07 AS (07:00) HSA 06/07/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 1369/15-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02236 | 10/07/2015 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A IDENIZA-CAO POR DANOS CAUSADO AO IMO- VEL ONDE FUNCIONAVA A CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB, CONF. MEMO58/2015-DPI, PLANILHA, CONSUL-TA 06/2015-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02237 | 10/07/2015 | 3871.00 | 3871.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) NESTA CIDADE, CONF. SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 13/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E CAMPINA GRANDE/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGA-MENTO NA COMARCA,NO PERIODO DE08/07 AS (06:00)HS A 10/07/ 15AS (10:00)HS,CONF.MEMO 103/15-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 13/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E CAMPINA GRANDE/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGA-MENTO NA COMARCA,NO PERIODO DE08/07 AS (06:00)HS A 10/07/ 15AS (10:00)HS,CONF.MEMO 103/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 13/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E CAMPINA GRANDE/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA ASSESSORIA JURIDICAP/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NOPERIODO DE 08/07 AS (06:00) HSA 10/07/15 AS (10:00)HS, CONF.MEMO 103/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 09/07 AS (06:00)HS A 09/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 87/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 15/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 87/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 21/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME 87/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 22/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 87/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/07 AS (06:00)HS A 23/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 87/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 13/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA;/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARSERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOSPELA CORREGEDORIA, NO PERIODODE 08/07 AS (08:00)HS A 10/07/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 97/15-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 13/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARSERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOSPELA CORREGEDORIA, NO PERIODODE 08/07 AS (08:00)HS A 10/15/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 97/2015-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 13/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT-BANCA ,NO PERIODO DE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 182/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 13/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS, NO PERIODODE 09/07 AS (07:00)HS A 10/07/15 AS (14:00)HS,CONF.MEMO 143/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR ABANCA EXMINADORA,NO PERIODO DE10/07 AS (06:00)HS A 10/07/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 145/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 10/07 AS (06:00)HS A 10/07/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 145/15-CRT | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICAS, NO PERIODO DE 10/07 AS (06:00)HS A 10/07/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 145/15-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/07 AS (06:00)HS A 10/07/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 145/15-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/07 AS (06:00)HS A 10/07/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 145/15-CRT | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 10/07 AS (06:00) HSA 10/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 145/15-CRT | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 10/07 AS (06:00)HS A 10/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 145/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 10/07 AS (06:00)HS A 10/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 145/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 13/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 10/07 AS (06:00)HS A 10/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 145/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 13/07/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 10/07 AS (06:00)HS A 10/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 145/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 14/07 AS (06:00)HS A 14/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 86/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 16/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 86/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/07 AS (06:00)HS A 28/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 86/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A 29/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 86/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 86/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 13/07/2015 | 643509.76 | 643509.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO-MARELLI, ARP 183/2014 DO PREGAO199/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02266 | 14/07/2015 | 129.39 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 383/2014-AI A-NEXOS. | 00018157629420 | JOAO JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ES-COLAR, NO PERIODO DE 09/07 AS(07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 109/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 09/07 AS(07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 109/15-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ES-COLAR, NO PERIODO DE 09/07 AS(07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 109/15-DE. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 109/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 109/15-DE. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00(HSCONF.MEMO 109/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 109/15-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 109/15-DE. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 109/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 109/2015-DE. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,CO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PEIRODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/2015-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/15-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SENESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/15-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/2015-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/15-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/2015-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 14/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/15-DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/2015-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/15-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/2015-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/15-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/2015-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/2015-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 14/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,BELEM E CIDADES VISINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O1o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/07 AS (07:00)HS A 21/07/15 AS (07:00)HSCONF.MEMO 110/2015-DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 15/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO DURANTA AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODO DE 07/07 AS (12:00)HS A 12/07/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 1409/15-DE. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 15/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODO DE 07/07 AS (12:00)HS A 12/07/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 1409/15-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 15/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO DURANTA AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODO DE 07/07 AS (12:00)HS A 12/07/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 1409/15-DE. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 15/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODO DE 07/07 AS (12:00)HS A 12/07/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 1409/15-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 15/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODO DE 07/07 AS (12:00)HS A 12/07/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 1409/15-DE. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 15/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODO DE 07/07 AS (12:00)HS A 12/07/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 1409/15-DE. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 15/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODO DE 07/07 AS (12:00)HS A 12/07/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 1409/15-DE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 15/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA FISCALIZACAO DE TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODO DE 07/07 AS (12:00)HS A 12/07/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 1409/15-DE. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 15/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A13/07/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 146/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/07 AS (06:00)HS A 13/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 146/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/07 AS (06:00)HS A 13/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 146/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/07 AS (06:00)HS A 13/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 146/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 13/07 AS (06:00)HS A 13/07/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO146/2015-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 13/07 AS (06:00)HS A 13/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 146/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 13/07 AS(06:00)HS A 13/07/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 146/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/07 AS (06:00) HSA 13/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 146/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/07 AS (06:00) HSA 13/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 146/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/07 AS (06:00) HSA 13/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 146/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 13/ 07AS (06:00)HS A 13/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 146/15. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 13/07AS (06:00)HS A 13/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 146/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 15/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE EXE-CULTAR LEVANTAMENTO FOTOGRAFI-CO NA CIRETRAN, NO PERIODO DE14/07 AS (06:00)HS A 15/07/ 15AS (14:00)HS,CONF.MEMO 147/15-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A INGA E ITA-BAIANA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 13/07 AS (12:30)HS A 13/07/15 AS (22:30)HS,CONFORME MEMO 202/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 15/07/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAOE JULGAMENTO NOS AUTOS NA CO-MARCA, NO PERIODO DE 14/07 AS(08:00)HS A 16/07/15 AS (08:00HS,CONF. MEMO 105/15-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 15/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BASSESSORIA JURICA,NO PERIODO DE 14/07AS (08:00)HS A 16/07/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 105/15-ASSEJU | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOUSA/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR ODIRETOR SUPERINTENDENTE DESTEORGAO, NO PERIODO DE 10/07 AS(07:00)HS A 11/07/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 63/15-CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02316 | 15/07/2015 | 1104.00 | 1104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 12 (DOZE) CINTAS DE AMARRA-CAO PARA TRANSPORTE DE VEICU-LOS, DESTINADOS A DIV.DE POLI-CIAMENTO E FISCALIZACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 679/2015-DPFISC.DE TRANSITOMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 01987706000151 | INTERNACIONAL C.DE ACO E ACESSORIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02317 | 15/07/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DE-ZEMBRO/2014, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 319/2015-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02318 | 15/07/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2015, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 319/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 16/07/2015 | 12600.00 | 11104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTE ORGAO, CONF. MEMO 033/2015-DM, RESERVA 204, CONTRATO 026/2015, PREGAO PRESENCIAL 141/14E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINSLIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTA ASFESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODDE 09/07 AS (07:00)HS A 11/07/15 AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODDE 09/07 AS (07:00)HS A 11/07/15 AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODDE 09/07 AS (07:00)HS A 11/07/15 AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15-DE. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODDE 09/07 AS (07:00)HS A 11/07/15 AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15-DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODDE 09/07 AS (07:00)HS A 11/07/15 AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15-DE. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15DE. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 16/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIORO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/ 15DE. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 16/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 16/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE09/07 AS (07:00)HS A 11/07/ 15AS (16:00)HS,CONF.MEMO 1406/15DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 16/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 12/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 1408/15-DE. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 16/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 12/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 1408/15-DE. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 16/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 12/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 1408/15-DE. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 16/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 12/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 1408/15-DE. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 16/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 12/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 1408/15-DE. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 16/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 12/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 1408/15-DE. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02352 | 16/07/2015 | 1023.00 | 1023.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SANTA LUZIA/PB, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 16/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 12/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 1408/15-DE. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 16/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 12/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 1408/15-DE. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 16/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 09/07 AS (07:00)HS A 12/07/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 1408/15-DE. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02356 | 16/07/2015 | 3196.00 | 3196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM ITAPORANGA/PB, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02357 | 16/07/2015 | 1494.00 | 1494.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS), CONF. SOLICITACAO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09369828000196 | CLAUCIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02358 | 16/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM POMBAL/PB, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 17/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO,ITABAIANA E INGA/PB, COMA FINALIDADE DE CONFIGURAR,VISTORIA ELETRONICA NAS CIRETRNS,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 18/07/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 77/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 17/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO DO NOVO MODULO DO SISTE-MA DE VEICULOS, NO PERIODO DE21/07 AS (06:00)HS A 24/07/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 78/2015DPD. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 17/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AOS LEILOES, NOPERIODO DE 15/07 AS (06:00) HSA 16/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 116/15-DE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07 AS (16:00)HS, CONF.MEMO 1407/15-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/2015-DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02369 | 17/07/2015 | 3018.40 | 3018.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE JULHO/2015, CONF. MEMO085/2015-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 17/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEME 1407/15-DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/2015-DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/2015-DE. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 17/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMNETO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 17/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO QUANDO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONO PERIODO DE 13/07 AS (06:00)HS A 15/07/15 AS (16:00)HS,CONFORME MEMO 1407/15-DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02388 | 20/07/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE JUNHO/2015, CONF. MEMO35/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO RTEALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02389 | 20/07/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JUNHO/2015, CONF. MEMO 35/2015-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02390 | 20/07/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JUNHO/2015, CONF. MEMO 35/2015-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02391 | 20/07/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02392 | 20/07/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02393 | 20/07/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02394 | 20/07/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02395 | 20/07/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02396 | 20/07/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02397 | 20/07/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02398 | 20/07/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02399 | 20/07/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02400 | 20/07/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02401 | 20/07/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02402 | 20/07/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02403 | 20/07/2015 | 236.40 | 236.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JUNHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 038/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00009838600415 | JOSE MARQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 20/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 16/07 AS (07:00) HSA 17/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 153/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 20/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA COMRCA,NO PERIORODE 16/07 AS (10:00)HS A 17/07/15 AS (10:00)HS,CONF.MEMO 106/15-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 20/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA COMARCA,NO PERIODDE 16/07 AS (10:00)HS A 17/07/15 AS (10:00)HS,CONF.MEMO 106/15-ASSJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA ASSESSORIA JURI-DICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA,NO PERIODO DE 16/07 AS (10:00)HS A 17/07/15 AS (10:00(HSCONF,MEMO 106/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 20/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIADE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA5o.VARA DO TRABALHO,NO PERIODODE 20/07 AS (12:00)HS A 21/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 107/2015-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 20/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA) COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA, NO PERIODO DE20/07 AS (12:00)HS A 21/07/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 107/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 21/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEREMOVER VEICULOSDA PISTA DEPROVA PARA O PATIO NA CIRETRANNO PERIODO DE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 117/15/DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 21/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEREMOVER VEICULOS DA PISTA DEPROVA PARA O PATIO NA CIRETRANNO PERIODO DE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 117/2015-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 21/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIRIA COM DESTINO A PICUIE CUITE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 20/07 AS (05:00)HS A 22/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 205/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 21/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS ADMINISTRATIVASE JURIDICA DA 1a. CIRETRAN, NOPERIODO DE 10/07 AS (07:00) HSA 10/07/15 AS (19:00)HS, CONF.MEMO 221/15-DO. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 21/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS ADMINISTRATIVASE JURIDICAS DA 1a.CIRETRAN, NOPERIODO DE 15/07 AS (07:00) HSA 15/07/15 AS (19:00)HS, CONF.MEMO 221/15-DO. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 21/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS ADMINISTRATIVASE JURIDICAS DA 1a. CIRETRAN,NOPERIODO DE 20/07 AS (07:00) HSA 20/07/15 AS (19:00)HS, CONF.MEMO 221/15-DO. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 21/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS ADMINISTRATIVASE JURIDICAS DA 1a. CIRETRAN,NOPERIODO DE 29/07/ AS (07:00)HSA 29/07/15 AS (19:00)HS, CONF.MEMO 221/15-DO. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02417 | 21/07/2015 | 2110.00 | 2110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02418 | 21/07/2015 | 1656.00 | 1656.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01217552000208 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02419 | 21/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG,REF.AO MESDE MAIO/2015, CONF. MEMO 111/2015/DA/DF, PARECER 351/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02420 | 21/07/2015 | 617.35 | 617.35 | VALOR MEPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2015, CONF. MEMO111/2015/DA/DF, PARECER 351/15ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02421 | 21/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR MEPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE MAIO/2015, CONF.MEMO111/2015/DA/DF, PARECER 351/15ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02422 | 21/07/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR MEPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2015, CONF. MEMO 111/2015/DA/DF, PARECER 351/2015-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02423 | 21/07/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE MAIO/2015, CONFMEMO 111/2015/DA/DF, PARECER351/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02424 | 21/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AO MES DE MAIO/2015, CONFMEMO 111/2015/DA/DF, PARECER351/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02425 | 21/07/2015 | 5284.00 | 5284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 26/05 E 04,09,10,11,12,16,17,18,19 E 23/06/2015,CONF. MEMO 077/2015-ASCOM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02426 | 21/07/2015 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A EXECUCAODE SERVICOS VEICULACAO DE SPO-TS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31DE JULHO/2015, CONF. MEMO 072/2015-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02427 | 21/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 400 PASTAS EM NAYLON PARASIMPOSIO, DESTINADOS A DIV. DEEDUCACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 067/2015-DET,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 74/15-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 74/2015-DET/DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/15-DET/DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 74/15-DET/DE. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 74/DET-DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 74/15-DET/DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/15-DET-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 74/15-DET/DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 74/15-DET-DE. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCOMANDO EDUCATIVO E TRABALHOCORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 74/15-DET/DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO COMANDO EDUCATIVO E TRABALHO CORPO A CORPO NAS PRACASPUBLICAS, NO PERIODO DE 07/07AS (06:00)HS A 07/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 74/15-DET-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO COMANDO EDUCATIVO E TRABALHO CORPO A CORPO NAS PRACASPUBLICAS, NO PERIODO DE 07/07AS (06:00)HS A 07/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 74/15-DET-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02440 | 22/07/2015 | 3207.60 | 3207.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE AGOSTO/2015, CONF. MEMO106/2015-DRH E DOCUMENTOS AME-XOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 22/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO COMANDO EDUCATIVO E TRABALHO CORPO A CORPO NAS PRACASPUBLICAS, NO PERIODO DE 07/07AS (06:00)HS A 07/07/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 74/15-DET-DE | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICI-PAR DO COMANDO EDUCATIVO E TRABALHO CORPO A CORPO NAS PRACASPUBLICAS, NO PERIODO DE 07/07AS (06:00)HS A 07/07/15-DET-DE | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 22/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO COMANDO EDUCATIVO ETRABALHO CORPO A CORPO NAS PRACAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 07/07 AS (06:00)HS A 07/07/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 74/15-DET-DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 22/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JU-RIPIRNAGA/PB, COM A FINALIDADEDE TREINAR PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS, NOPERIODO DE 13/07 AS (06:00) HSA 15/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 74/15-DET-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 22/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JU-RIPIRNAGA/PB, COM A FINALIDADEDE TREINAR PROFESSORES E GESTOTORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS,NOPERIODO DE 13/07 AS (06:00) HSA 15/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 75/2015-DET-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 22/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JU-RIPIRNAGA/PB, COM A FINALIDADEDE TREINAR PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS, NOPERIODO DE 13/07 AS (06:00) HSA 15/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 75/15-DET-DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 22/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JU-RIPIRNAGA/PB, COM A FINALIDADEDE TREINAR PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS, NOPERIODO DE 13/07 AS (06:00) HSA 15/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 75/15-DET-DE. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JU-RIPIRNAGA/PB, COM A FINALIDADEDE TREINAR PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS, NOPERIODO DE 13/07 AS (06:00) HSA 15/07/15 AS (18:00)HS, CONF. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/07 AS(06:00)HS A 17/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 14/07 AS(06:00)HS A 17/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 22/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/07 AS(06:00)HS A 17/07/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 22/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 14/07AS (06:00)HS A 17/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 14/07AS (06:00)HS A 17/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES, NO PERIODO DE 14/07 AS(06:00)HS A 17/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES, NO PERIODO DE 14/07 AS(06:00)HS A 17/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE14/07 AS (06:00)HS A 17/07/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE14/07 AS (06:00)HS A 17/07/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE14/07 AS (06:00)HS A 17/07/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 22/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES, NO PERIODO DE 14/07 AS(06:00)HS A 17/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES, NO PERIODO DE 14/07 AS(06:00)HS A 17/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 147/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 22/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMESBANCA, NO PERIODO DE 21/07 AS(06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 150/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 21/07 AS (06:00) HSA 24/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 150/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSCOLOGICOS, NOPERIODO DE 21/07 AS (06:00) HSA 24/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 150/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 22/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 150/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 150/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 22/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NOPERIODO DE 21/07 AS (06:00) HSA 24/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 150/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NOPERIODO DE 21/07 AS (06:00) HSA 24/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 150/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 22/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 21/07 AS(06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 150/15-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 22/07/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 21/07 AS(06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 150/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 21/07 AS(06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 150/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES ,NO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00)HS.CONFORME MEMO 150/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES ,NO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 150/15-CRT. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 22/07/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES ,NO PERIODO DE 21/07 AS (06:00)HS A 24/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 150/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 22/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCANO PERIODO DE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 149/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 22/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 149/2015-CRT. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 22/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 149/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 22/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 149/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 22/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 149/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 22/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES, NO PERIODO DE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO149/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 22/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/07 AS (06:00) HSA 25/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 149/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 22/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/07 AS (06:00) HSA 25/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 149/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02482 | 23/07/2015 | 522.25 | 522.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIO-NAIS(FL16), CONF. REQUERIMENTOPARECER 359/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00018185762449 | ODILON SOARES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02483 | 23/07/2015 | 2288.31 | 2288.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS 12/12 AVOS EFERIAS PROPORCIONAIS 04/12 (FL19), CONF. REQUERIMENTO, PARE-CER 360/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005378162408 | ENZA RAFAELLY VIDAL DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 23/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/07 AS (06:00( HSA 25/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 149/2015-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 23/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 149/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 23/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 20/07 AS (06:00)HS A 25/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 149/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02487 | 23/07/2015 | 2716.00 | 2716.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A IDENIZA-CAO POR DANOS CAUSADO AO IMO- VEL ONDE FUNCIONAVA A CIRETRANDE CONCEICAO/PB, CONF. OFICIO0019/2015-21CRT, RELATORIO FO-TOGRAFICO, PARECER 365/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075922606468 | JOSE XAVIER LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02488 | 23/07/2015 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM POMBAL/PB, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000343 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02489 | 23/07/2015 | 1965.00 | 1965.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SOUSA/PB, CONF.OFICIO07/2015/PHS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09223607000105 | AUTO ESCOLA SANTA ANNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02490 | 23/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM SOUSA/PB, CONF. OFICIO08/2015/PHS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09223607000105 | AUTO ESCOLA SANTA ANNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02491 | 23/07/2015 | 1965.00 | 1965.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM CAJAZEIRAS/PB, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02492 | 23/07/2015 | 324.98 | 324.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/14,CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 452/2015-AI A-NEXOS. | 00004917098467 | ANA PAULA LIMA DSO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 23/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 20/07 AS (06:00) HSA 23/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-DET-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 23/07/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 20/07 AS (06:00) HSA 23/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-DET-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 23/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 20/07 AS (06:000 HSA 23/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-DET-DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 23/07/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 20/07 AS (06:00) HSA 23/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-DET-DE. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 23/07/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 20/07 AS (06:00) HSA 23/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 76/15-DET-DE. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 23/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 18/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 77/15-DET-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 23/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 18/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 77/2015-DET-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 23/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 18/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 77/15-DET-DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 23/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 18/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 77/15-DET-DE. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 23/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 18/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 77/15-DET-DE. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 23/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 18/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 77/15-DET-DE. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 23/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB, COM A FI-NALIDADE DE ANALIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA NOS PROCESSOS NAS COMARCAS,NO PERIODODE 21/07 AS (06:00)HS A 24/07/15 AS (14:00)HS,CONF.MEMO 108/2015-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 23/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PE-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACOES PEDAGOGICAS ,NO PERIODO DE 20/07 AS (06:00)HS A 23/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 79/2015-DET. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02507 | 24/07/2015 | 1494.00 | 1494.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILI9TACAO,ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA (PHS) EM SOUSA/PB,CONFOFICIO 08/2015/PHS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09223607000296 | JOSEFA ALEXANDRE GOMES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 24/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COMA A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 29/07 AS (06:00)HS A 29/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 208/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 24/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COMA A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 208/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 24/07/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DEINSTRUCAO E JULGAMENTO NA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,NO PE-RIODO DE 28/07 AS (08:00)HS A29/07/15 AS (12:00)HS,CONF. MEMO 109/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 24/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR SERVIDOR P/PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA NA 2a.VA-RA DA FAZEMDA PUBLICA,NO PERIODO DE 28/07 AS (08:00)HS A 29/07/15 AS (12:00)HS, CONF. MEMO109/2015-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 24/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS,NO PERIODO DE23/07 AS (07:00)HS A 24/07/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 159/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02513 | 28/07/2015 | 3600881.44 | 3600881.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE JULHO/2015,CONF.MEMO 111/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02515 | 28/07/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE JULHO/2015,CONF.MEMO 111/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02517 | 28/07/2015 | 534829.56 | 534829.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JULHO/15CONF. MEMO 112/2015-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02518 | 28/07/2015 | 27511.49 | 27511.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JULHO/15CONF. MEMO 112/2015-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02519 | 28/07/2015 | 93433.05 | 93433.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JULHO/15CONF. MEMO 114/2015-DRH, GFIPE DPOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02520 | 28/07/2015 | 6461.60 | 6461.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JULHO/2015, CONF. MEMO114/2015-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02521 | 28/07/2015 | 2740.14 | 2740.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS,CONFORME REQUERIMENTO PARECER384/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02522 | 28/07/2015 | 2740.14 | 2740.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO SOARES DE OLIVEIRA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 355/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020763980404 | FRANCISCA BELO GADELHA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02523 | 28/07/2015 | 23663.00 | 23663.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 07,08,10,14,16,20, 21E 23/05/2015, CONF. MEMO 072/2015-ASCOM, ORCAMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02525 | 29/07/2015 | 15441.00 | 15441.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC. TEORTEC. E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA (PHS)EM POMBAL/PB,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 29/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AGUARABIRA,PATOS,POMBAL E PIAN-CO/PB,COM A FINALIDADE DE CON-FIGURAR UMA NOVA MAQUINA DEVISTORIA,INSTALACAO DO SISTEMADETRAN,NO PERIODO DE 28/07 AS(05:00)HS A 01/08/15 AS (12:00HS,CONF.MEMO 82/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 29/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 27/07 AS (06:00)HS A 27/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 152/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 29/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 27/07 AS (06:00)HS A 27/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 152/2015-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 29/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO27/07 AS (06:00)HS A 27/07/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 152/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 29/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 27/07 AS (06:00)HS A 27/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 152/2015-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 29/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES, NO PERIODODE 27/07 AS (06:00)HS A 27/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 152/2015-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 29/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES, NO PERIODODE 27/07 AS (06:00)HS A 27/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 152/2015-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 29/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/07 AS (06:00) HSA 27/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 152/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 29/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/07 AS (06:00) HSA 27/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 152/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 29/07/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 27/07AS (06:00)HS A 27/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 152/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 30/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR PROCESSOS, NO PERIODO DE 29/07 AS (08:00)HS A 30/07/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO109/2015-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 30/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR PROCESSOS, NO PERIODO DE 29/07 AS (08:00)HS A 30/07/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO109/15-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 30/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR PROCESSOS, NO PERIODO DE 29/07 AS (08:00)HS A 30/07/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO109/2015-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 30/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA HABILITACAO SOCIAL, NO PERIODO DE23/07 AS (06:00)HS A 24/07/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 206/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 30/07/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA-CRT.NO PERIODO DE 04/08 AS(12:00)HS 05/08/15 AS (18:00 )HA,CONF, MEMO 213/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 30/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A10/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 213/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 30/07/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE REMOVER VEICULOS DA PISTA DE PROVAPARA O PATIO NA 1a.CIRETRAN,NOPERIODO DE 28/07 AS (06:00) HSA 29/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 130/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 30/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE REMOVER VEICULOS DA PISTA DE PROVAPARA O PATIO NA 1a.CIRETRAN,NOPERIODO DE 28/07 AS (06:00) HSA 29/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 130/2015-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 30/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/07 AS (06:00)HS A 22/07/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 198/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 30/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA-CRT, NO PERIODODE 03/08 AS (06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 211/2015-CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 30/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COOR-DENAR A BANCA EXAMINADORA, NOPERIODO DE 31/07 AS (06:00) HSA 31/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 156/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 30/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A31/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 156/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 30/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A31/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 156/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 30/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A31/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 156/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 30/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO 31/07 AS (06:00)HS A 31/07/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO156/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 30/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APO-IAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A31/07/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 156/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 30/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A 31/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 156/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 30/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A 31/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 156/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 30/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A 31/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 156/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 30/07/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES, NO PERIODO DE 31/07 AS (06:00)HS A31/07/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 156/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 02556 | 30/07/2015 | 2748.00 | 2748.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSGRAFICOS DO POSTO VALENTINA,REFERENTE A PLACAS E ADESIVOS,CONF. MEMO 065/2015-2DSG, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 12506712000166 | TR COMUNICACAO VISUAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 31/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAO JOAO DOCARIRI/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 24/07 AS (09:00)HSA 24/07/15 AS (18:00)HS,CONFMEMO S/N-CG. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 31/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A30/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 155/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A30/07/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 155/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A30/07/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 155/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXANES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A30/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 155/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXANES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A30/07/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 155/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXANES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A30/07/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 155/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A30/07/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 155/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXANES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A 30/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 155/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXANES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A 30/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 155/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXANES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/07 AS (06:00)HS A 30/07/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 155/15-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 29/07 AS (06:00)HS A 30/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 155/2015-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 29/07 AS (06:00)HS A 30/07/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 155/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A COMIS-SAO DE EXAMES-BANCA,NO PERIODODE 03/08 AS (06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 03/08AS (06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 31/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 03/08AS (06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 03/08 AS (06:00)HS A 08/08/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 03/08 AS (06:00)HS A 08/08/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 31/07/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES, NO PERIODO DE 03/08AS (06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES, NO PERIODO DE ( 06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE03/08 AS (06:00)HS A 08/08/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE03/08 AS (06:00)HS A 08/08/15,CONF.MEMO 158/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 31/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE03/08 AS (06:00)HS A 08/08/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES, NO PERIODO DE 03/08AS (06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 158/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES, NO PERIODO DE 03/08AS (06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 158/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/08 AS (06:00)HS A 07/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 88/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/08 AS (06:00)HS A 12/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 88/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/08 AS (06:00)HS A 19/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 88/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/08 AS (06:00)HS A 04/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 89/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 06/08 AS (06:00)HS A 06/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 89/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/08 AS (06:00)HS A 07/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 89/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A 11/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 89/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 13/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 89/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 20/08 AS (06:00)HS A 20/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 89/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 25/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 89/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 27/08 AS (06:00)HS A 27/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 89/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/08 AS (06:00)HS A 04/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 85/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 06/08 AS (06:00)HS A 06/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 85/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/08 AS (06:00)HS A 11/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 85/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 13/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 85/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/08 AS (06:00)HS A 18/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 85/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 20/08 AS (06:00)HS A 20/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 85/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 25/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 85/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 27/08 AS (06:00)HS A 27/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 85/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/08 AS (06:00)HS A 07/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 86/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/08 AS (06:00)HS A 12/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 86/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/08 AS (06:00)HS A 19/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 86/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 26/08 AS (06:00)HS A 26/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 86/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 03/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/08 AS (06:00)HS A 18/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 89/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 03/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATA-REM DEMANDAS DA 4a.CIRETRAN EPARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE EDUCACAO E SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 29/07 AS (70:00)HS A 31/07/15 AS(17:00)HS,CONF.MEMO 126/15-DO. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 03/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATA-REM DEMANDAS DA 12a.CIRETRAN EPARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE EDUCACAO NO TRANSITO ,NO PERIODO DE 29/07 AS (07:00)HS A 31/07/15 AS (17:00)HS,CONFORME MEMO 126/15-DO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 03/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR TRANSPORTES DE VEICULOSPARA O PATIO DA SEDE ATENDENDOSOLICITACAO DA CORREGEDORIA SETORIAL,NO PERIODO DE 29/07 AS(08:00)HS A 31/07/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 1598/15-DE. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 03/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS NA 1a.CIRETRANNO PERIODO DE 30/07 AS (07:00)HS A 31/07/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 164/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 03/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO BELO HORIZON-TE/MG,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA 6a.REUNIAO ORDINAR-NARIA DA CTEL E A 3a. DO GRUPODE TRABALHO DO MANUAL DE FISCALIZACAO VOLUME I,NO PERIODO DE28/07 AS (13:40)HS A 31/07/ 15AS (22:21)HS, CONF. OFICIO 389 | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 03/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE REMOVER VEICULOS PARA A CIRETRAN DE PA-TOS/PB,NO PERIODO DE 06/08 AS(06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 136/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 03/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE REMOVER VEICULOS PARA A CIRETRAN DE PA-TOS/PB, NO PERIODO DE 06/08 AS(06:00)HS A 08/08/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 136/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 03/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE REMOVEVEICULOS PARA A CIRETRAN DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 10/08 AS(06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 136/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 03/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE REMOVEVEICULOS PARA A CIRETRAN D PA-TOS/PB, NO PERIODO DE 10/08 AS(06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 136/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02616 | 04/08/2015 | 4335.00 | 4335.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC. TEORTEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA (PHS) EM SOUSA/PB,CONFREQUERIMENTO, GD 23 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09223607000105 | AUTO ESCOLA SANTA ANNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 04/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA COMARCA/CG,NO PERIODO DE 03/08 AS (08:00)HS A 04/08/15 AS (14:00)HSCONF.MEMO 113/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 04/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA NA COMARCA-CG, NOPERIODO DE 03/08 AS (08:00) HSA 04/08/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 113/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 04/08 AS (06:00)HS A 04/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 220/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 06/08 AS (06:00)HS A 06/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 220/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/08 AS (06:00)HS A 07/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 221/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 04/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 11/08 AS (06:00)HS A 11/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 221/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 12/08 AS (06:00)HS A 12/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 222/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 13/08 AS (06:00)HS A 13/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 222//2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 18/08 AS (06:00)HS A 18/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 222/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/08 AS (06:00)HS A 19/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 222/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 06/08/2015 | 1980000.00 | 1980000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELICENCIAMENTO DE SOFTWARE, DESTE ORGAO, CONF. DESPACHO(FL01)RESERVA 209, CONTRATO 023/2015TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I),ARP 105/15 DO PREGAO 436/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 20/08 AS (06:00)HS A 20/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 222/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 25/08 AS (06:00)HS A 25/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 222/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 26/08 AS (06:00)HS A 26/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 222/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 27/08 AS (06:00)HS A 27/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 222/2015-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 06/08/2015 | 337040.52 | 337040.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADO,NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA, ANEXO AOEDITAL, VISANDO ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE ORGAO, CONF.MEMO 093/2015-DO, RESERVA 164,CONTRATO 030/2015, ARP 153/14DO PREGAO 340/2014 E DOCUMEN- | 02718049000100 | MANTER MANUT E CLIMAT E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 06/08/2015 | 331343.50 | 331343.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 125 (CENTO E VINTE E CINCO)APARELHOS DE AR CONDICIONADO,COM ESPECIFICACOES E QUANTITA-TIVOS ESTABELECIDOS NO EDITALDO PREGAO, DESTINADOS A ESTEORGAO, CONF.MEMO 054/2015-1DSGRESERVA 212, CONTRATO 029/2015ARP 0203/14 DO PREGAO 203/2014 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 02635 | 07/08/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TRIO ELETRICO EM ACOESEDUCATIVAS E DE SEGURANCA NOTRANSITO NA COMEMORACAO DO DIAMUNDIAL DO PEDESTRE, CONF. ME-MO 070/2015-DET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 10/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 12/08 AS (06:00)HS A15/08/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 214/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 10/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 217/2015-ST | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 10/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 24/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 217/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 10/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESDTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 26/08 AS (06:00)HS A 26/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 88/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 11/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 17/08 AS (06:00)HS A 22/08/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 211/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 11/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 31/08 AS (06:00)HS A 31/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 215/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 27/08 AS (06:00)HS A28/08/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 215/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 11/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DETRASNPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 216/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02644 | 11/08/2015 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECHAVEIRO AUTOMOTIVO DOS VEICU-LOS ENCONTRADOS NO PATIO DO DETRAN/PB, CONF. MEMO 026/2015-CELVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16893204000139 | TELLE CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02645 | 12/08/2015 | 174932.15 | 174932.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE JULHO/15CONF. MEMO 134/2015/DA/DF,DARFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02647 | 12/08/2015 | 3800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE 03 (TRES) VEICULOS DE BRASILIA/JOAO PESSOA, PERTENCENTESA ESTE ORGAO, CONF. MEMO 110/2015-ST,MAPA COTACAO DE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 11802384000182 | T&T TRANSP.DE VEIC.E LOC.DE MAQUINAS LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02649 | 12/08/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 26/06 E 03,07/07/2015CONF.MEMO 083/2015-DET/ASCOM EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02650 | 12/08/2015 | 726.15 | 726.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 305 MTS CABO PAR TRANCADO,200 CONTECTORES RJ 45 E 01 SU-PORTE PARA TV 32 DESTINADOS APOSTO DE VALENTINA, CONF. MEMO089/2015-DPD, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02651 | 12/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOSMESES DE JUNHO/JULHO/2015,CONFMEMOS 120 E 130/2015/DA/DF, PARECER 430/2015-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02652 | 12/08/2015 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR MEPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOSMESES DE JUNHO/JULHO/2015,CONFMEMOS 120 E 130/2015/DA/DF, PARECER 430/2015-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02653 | 12/08/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR MEPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF.AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2015,CONF. MEMOS 120 E 130/2015/DA/DF, PARECER 430/2015-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02654 | 12/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR MEPNEHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AOS MESES DEJUNHO/JULHO/2015, CONF. MEMOS120 E 130/2015/DA/DF, PARECER430/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02655 | 12/08/2015 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2015, CONF. MEMOS 120 E 130/15DA/DF,PARECER 430/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02656 | 12/08/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2015,CONF.MEMOS 120 E 130/2015DA/DF,PARECER 430/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02657 | 12/08/2015 | 200.93 | 200.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2014, CONF. DOCUMEN-TOS E PARECER TECNICO 502/2015AI ANEXOS. | 00006515524439 | KESYA MORAIS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02658 | 12/08/2015 | 131.11 | 131.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2014, CONF. DOCUMENTOS EPARECER TECNICO 097/2014-AI A-NEXOS. | 00036500186400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02659 | 12/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02660 | 12/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02661 | 12/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02662 | 12/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02663 | 12/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02664 | 12/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02665 | 12/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02666 | 12/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02667 | 12/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02668 | 12/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02669 | 12/08/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JULHO/15 DO CETRAN/PB,CONF. OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A BANCA EXAMINADORA,NOPERIODO DE 03/08 AS (12:00) HSA 04/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 160/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLIOCAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/08 AS (12:00) HSA 04/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 160/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLIOCAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/08 AS (12:00) HSA 04/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 160/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 12/08/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLIOCAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/08 AS (12:00) HSA 04/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 160/15-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 03/08 AS (12:00) HSA 04/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 160/15-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 03/08 AS (12:00) HSA 04/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 160/15-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 03/08 AS (12:00)HS A 04/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 160/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 03/08 AS (12:00)HS A 04/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 160/15-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 03/08 AS (12:00) HSA 04/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 160/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 03/08 AS (12:00) HSA 04/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 160/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 12/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA COMARCANO PERIODO DE 11/08 AS (12:00)HS A 13/08/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 116/15-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 12/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA COMARCANO PERIODO DE 11/08 AS (12:00)HS A 13/08/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 116/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 12/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA PARA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA, NO PERIODODE 11/08 AS (12:00)HS A 13/08/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 116/2015-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOI NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS NA 1a.CIRE-TRAN, NO PERIODO DE 06/08 AS(07:00)HS A 07/08/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 169/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO PROGRAMA DECAPACITACAO DE PROFESSORES DAREDE ESTADUAL,NO PERIODO DE 20/07 AS (06:00)HS A 21/07/15 AS(20:00)HS,CONF.MEMO 50/15-EPT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO PROGRAMA DECAPACITACAO DE PROFESSORES DAREDE ESTADUAL,NO PERIODO DE 20/07 AS (06:00)HS A 21/07/15 AS(20:00)HS,CONF.MEMO 50/15-EPT. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 13/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JURIPIRANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPROFERIR PALESTRA AOS PAIS DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CO-MANDO DE SEGURANCA PELA PASSA-GEM ALUSIVA DO DIA MUNDIAL DOPEDESTRE, NO PERIODO DE 07/08AS (06:00)HS A 08/08/15 AS (18 | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 13/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JURIPIRANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPROFERIR PALESTRA AOS PAIS DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CO-MANDO DE SEGURANCA PELA PASSA-GEM ALUSIVA DO DIA MUNDIAL DOPEDESTRE, NO OERIODO DE 07/08AS (06:00)HS A 08/08/15 AS (18 | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JURIPIRANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPROFERIR PALESTRA AOS PAIS DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CO-MANDO DE SEGURANCA NAS RUAS PELA PASSAGEM ALUSIVA DO DIA MUNDIAL DO PEDESTRE,NO PERIODO DE07/08 AS (06:00)HS A 08/08/ 15 | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JURIPIRANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPROFERIR PALESTRA AOS PAIS DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CO-MANDO DE SEGURANCA NAS RUAS P/PASSAGEM ALUSIVA DO DIA MUN-DIAL DO PEDESTRE,NO PERIODO DE07/08 AS (06:00)HS A 08/08/ 15 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 13/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JURIPIRANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPROFERIR PALESTRA AOS PAIS DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CO-MANDO DE SEGURANCA NAS RUAS P/PASSAGEM ALUSIVA DO DIA MUNDI-AL DO PEDESTEE, NO PERIODO DE07/08 AS (06:00)HS A 08/08/ 15 | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 13/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JURIPIRANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPROFERIR PALESTRA AOS PAIS DOSALUNOS DA REDE MUNICIAL E CO-MANDO DE SEGURANCA NAS RUAS P/PASSAGEM ALUSIVA DO DIA MUNDI-AL DO PEDESTRE, NO PERIODO DE07/08 AS (06:00)HS A 08/08/ 15 | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02692 | 13/08/2015 | 2706.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TELHAS EINSTALACAO DO TELHADO DO GAL-PAO UTILIZADO PARA DEPOSITO DEBENS DESTE ORGAO, CONF. MEMO070/2015-2DSG, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11853647000182 | METALURGICA PEDRO JOSE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02693 | 13/08/2015 | 60.66 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 CANALETAS EM PVC COM TAMPA, 02 TOMADAS SISTEMA X PARACOMPUTADOR, CONF.MEMO 089/2015DPD, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02694 | 13/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE JULHO/2015, CONF. MEMO36/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02695 | 13/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JULHO/2015,CONF.MEMO 36/15-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02696 | 13/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JULHO/2015,CONF.MEMO 36/15-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 02697 | 13/08/2015 | 2966.50 | 2966.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEJARDINAGEM E PAISAGISMO NO POSTODE ATENDIMENTO DO DETRAN/PBNO BAIRRO DO VALENTINA DE FI-GUEIREDO, CONF. MEMO 074/2015-2DSG, ORCAMENTOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02703 | 14/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASREUNIOES DO MES DE JULHO/2015DO CETRAN/PB, CONF.OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02704 | 14/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASREUNIOES DO MES DE JULHO/2015DO CETRAN/PB, CONF.OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02705 | 14/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASREUNIOES DO MES DE JULHO/2015DO CETRAN/PB, CONF.OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02706 | 14/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASREUNIOES DO MES DE JULHO/2015DO CETRAN/PB, CONF.OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02707 | 14/08/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE ASREUNIOES DO MES DE JULHO/2015DO CETRAN/PB, CONF.OFICIO 042/2015-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 02708 | 14/08/2015 | 1407.92 | 1407.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TCR DO POSTO DO DE-TRAN/PB, NO VALENTINA, CONF.MEMO 177/2015-DO E DOCUMENTO ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARE NO POSTO DETRAN DO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00058699660430 | ROMILDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 14/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN NO VALENTINA,NO PERIODO DE 13/08 AS (05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00004667594446 | GILBERTO TERTULIANO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 14/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00018871623487 | JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00064598101415 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN, NO VALENTINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00013943740463 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00061029041415 | EDVALDO DINIZ SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 14/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00073252239434 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00036852643468 | JOSE IVANILDO BATISTA DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00079892485491 | JOSE LUCIANO F DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DESTRN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00045970947415 | ANTONIO JOCELIO DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 14/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00008880752430 | JORGE LIMA DOS SANTOS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00005293404458 | GRASIELSON PEREIRA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00009006425486 | ANDRE VICTOR AGRA GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00004090031400 | CESAR AUGUSTO PINHEIRO SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00009036541484 | AFRANIO SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00006564248423 | WALMISLENE TOMAZ BENEVENUTO PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00040867226404 | FRANCISCO EUSELI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00006093117430 | ALEX RIVKY VITORIANO MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00031160514453 | ANTONIO FERREIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 14/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR QUE SE REALI-ZARA NO POSTO DETRAN,NO VALEN-TINA,NO PERIODO DE 13/08 AS(05:00)HS A 15/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-DO. | 00009822529430 | JOHN LENNON OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A10/08/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 170/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 17/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A10/08/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 170/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 17/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A10/08/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 170/2015-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A10/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 170/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A10/08/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 170/2015-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A10/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 170/2015-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A10/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MRMO 170/2015-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOI-AR A COMISSAO DE EXAMES, NO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A10/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 170/2015-CRT. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A 10/08/15 AS (18:00)HS.CONFORME MEMO 170/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 10/08 AS (06:00)HS A 10/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 170/2015-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 17/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 10/08AS (06:00)HS A 10/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 170/2015-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/2015, DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ACORDO COM OQUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NOPERIODO DE 12/08 AS (07:00) HS | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS, COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15,DO CALENDARIO DE VISTORA DO TRANSPORTEESCOLAR,DE ACORDO COM O QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A 17/ | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15,DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TA ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103,NO PE-RIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15,DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103,NO PE-RIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15,DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103,NO PE-RIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103,NO PE-RIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2.SEMESTRE/15 DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103,NO PE-RIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15,DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103, NO PERIODO DE 21/08 AS (07:00)HS A | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103,NO PE-RIODO DE 21/08 AS (07:00)HS A | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15,DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103,NO PE-RIODO DE 21/08 AS (07:00)HS A | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2.SEMESTRE/15,DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103, NO PERIODO DE 21/08 AS (07:00)HS A | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15,DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103,NO PE-RIODO DE 21/08 AS (07:00)HS A | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2.SEMESTRE/15 DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103, NO PERIODO DE 21/08 AS (07:00)HS A | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA IZABEL,MANAIRA E OUTROS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ACORDO COM O QUEESTIPULA A PORTARIA 103,NO PE-RIODO DE 21/08 AS (07:00)HS A | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LEBNDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMOQUE ESTIPULA A PORTARIA 103 ,NO PERIODO DE 12/08 AS (07:00)HSA 17/08/15 AS (07:00)HS,CONF | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15 DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A 17/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/2015, DE ACORDOCOM O QUE ESTIPULA A PORTARIA103,NO PERIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A 17/08/15 AS (07:00)HS | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO 12/08 AS (07:00) HSA 17/08/15 AS (07:00)HS, CONF. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DE TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A 17/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE A PORTARIA ESTIPULA, NOPERIODO DE 12/08 AS (07:00) HSA 17/08/15 AS (07:00)HS, CONF. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 12/08 AS (07:00)HS A 17/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 24/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 24/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:000HS A 24/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 24/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 24/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 24/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 17/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,APA-RECIDA E CIDADES VIZINHAS, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR/15,DE ACORDO COMO QUE ESTIPULA A PORTARIA 103,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 24/08/15 AS (07:00)HS,CON | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E MATINHAS/PB,COM A FINALI-DADE DE DILIGENCIAR PROCESSOS,NO PERIODO DE 04/08 AS (08:00)HS A 05/08/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 113/15-CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E MATINHAS/PB,COM A FINALI-DADE DE DILIGENCIAR PROCESSOS,NO PERIODO DE 04/08 AS (08:00)HS A 05/08/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 113/2015-CORREGEDOR | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 17/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E MATINHAS/PB,COM A FINALI-DADE DE DILIGENCIAR PROCESSOS,NO PERIODO DE 04/08 AS (08:00)HS A 05/08/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 113/15-CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO EM AMPLIACAO DE TES-TE/CNH,NO PERIODO DE 11/08 AS(08:00)HS A 12/08/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 119/15-CORREGEDOR | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO EM AMPLIACAO DE TES-TE/CNH,NO PERIODO DE 11/08 AS(08:00)HS A 12/08/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 119/15-CORREGEDOR | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 17/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR TRABALHOS DESENVOL-VIDOS POR ESTA CORREGEDORIA,NOPERIODO DE 13/08 AS (08:00) HSA 15/08/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 01/15-PRESIDENTE. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 17/08/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR TRABALHOS DESENVOL-VIDOS POR ESTE CORREGEDORIA,NOPERIODO DE 13/08 AS (08:00) HSA 15/08/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 01/15-PRESIDENTE. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 17/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA EINSTRUCAO E JULGAMENTO NA CO-MARCA, NO PERIODO DE 13/08 AS(12:00)HS A 14/08/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 117/15-ASSJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 17/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR SERVIDOR DA AS-SESSORIA JURIDICA, NO PERIODODE 13/08 AS (12:00)HS A 14/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 117/2015-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 17/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A TEI-XEIRA E PIANCO/PB,COMA FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA,ANALISAR E DILIGENCIAR PROCESSOS NA COMARCA, NO PERIODODE 06/08 AS (06:00)HS A 07/08/15 AS (16:00)HS,CONF.MEMO 119/2015-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 17/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A TEI-XEIRA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA ASSESSORIA JURIDICA, NO PE-RIODO DE 06/08 AS (06:00)HS A07/08/15 AS (16:00)HS,CONF. MEMO 119/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02787 | 18/08/2015 | 4485.00 | 4485.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-CARGA DE EXTINTORES DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 066/2015-2DSG,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02788 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DE FERIAS E FERIASPROPORCIONAIS DO EX SERVIDORWIGTON GERALD ALVES DANTAS,CONFORME REQUERIMENTO,PARECER 366/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007803084419 | WIGTON GERALD ALVES DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02789 | 18/08/2015 | 12330.00 | 12330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM PICUI/PB, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO COMGESTORES E PROFERIR PALESTRAEDUCATIVA PARA DIRETORES E PROFESSORES, NO PERIODO DE 03/ 08AS (06:00)HS A 05/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 90/15-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 18/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GESTORES E PROFERIR PALESTREDUCATIVA PARA DIRETORES E PROFESSORES, NO PERIODO DE 03/08AS (06:00)HS A 05/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 90/15-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GESTORES E PROFERIR PALESTREDUCATIVA PARA DIRETORES E PROFESSORES, NO PERIODO DE 03/08AS (06:00)HS A 05/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 90/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 18/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GESTORES E PROFERIR PALESTREDUCATIVA PARA DIRETORES E PROFESSORES, NO PERIODO DE 03/08AS (06:00)HS A 05/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 90/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 18/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAO COMOA GESTORES E PROFERIR PALESTREDUCATIVA PARA DIRETORES E PROFESSORES, NO PERIODO DE 03/08AS (06:00)HS A 05/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 90/15-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROFERIR PALESTRA PARA ALU-NOS DA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO,NO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 15/08/15 AS (14:00)HS,CONF.MEMO 94/15-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 18/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROFERIR PALESTRA PARA ALU-NOS DA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO,NO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 15/08/15 AS (14:00)HS,CONF.MEMO 94/15-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROFERIR PALESTRA PARA ALU-NOS DA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO,NO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 15/08/15 AS (14:00)HS,CONF.MEMO 94/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 18/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROFERIR PALESTRA PARA ALU-NOS DA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO, NO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 15/08/15 AS (14:00)HSCONF.MEMO 94/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 18/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROFERIR PALESTRA PARA ALU-NOS DA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO, NO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 15/08/15 AS (14:00)HSCONF.MEMO 94/15-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 18/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROFERIR PALESTRA PARA ALU-NOS DA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO, NO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 15/08/15 AS (14:00)HSCONF.MEMO 94/15-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 11/ 08AS (06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 172/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 11/08 AS(06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 172/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 11/08 AS(06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 172/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 11/08 AS(06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 172/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 11/08AS (06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 172/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 11/08AS (06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 172/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 11/08 AS (06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO172/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE11/08A S (06:00)HS A 14/08/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 172/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 18/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE11/08 AS (06:00)HS A 14/08/ 15AS (06:00)HS,CONF. MEMO 172/15CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VICULAR, NO PERIODO DE11/08 AS (06:00)HS A 14/08/ 15AS (06:00)HS,CONF. MEMO 172/15CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE11/08 AS (06:00)HS A 14/08/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 172/15CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 18/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE11/08 AS (06:00)HS A 14/08/ 15AS (06:00)HS,CONF. MEMO 172/15CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 18/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES,NO PERIODO DE 11/08 AS(06:00)HS A 14/08/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 172/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 18/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)COM DESTINO A GUARABIRA EARACAGIR/PB, COM A FINALIDADEDE IMPLATAR O SISTEMA DETRANNA CIA DE TRANSITO E CONFIGURACAO DE NOVA MAQUINA DE VISTORINO PERIODO DE 12/08 AS (06:00)HS A 13/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 98/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 19/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/ O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS CLINICAS DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 13/08 AS (06:00)HS A 13/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 173/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 17/08 AS (06:00) HSA 22/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 176/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 19/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 17/08 AS (06:00)HS A 22/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 176/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 17/08 AS (06:00)HS A 22/08/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO176/2015-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 17/08 AS (06:00)HS A 22/08/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO176/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 17/08 AS (06:00)HS A 22/08/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO176/15-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-CAO,NO PERIODO DE 17/08 AS (06:00)HS A 22/08/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 176/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/08 AS (06:00) HSA 22/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 176/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02823 | 19/08/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AS INSCRI-COES DAS SERVIDORAS MARIA DEFATIMA ALBUQUERQUE GONCALVES EMARIA DAS DORES RODRIGUES LEALNO CURSO DE CERTIFICACAO PARAOUVIDORES, NO PERIODO DE 01 A03/SETEMBRO/2015 EM RECIFE/PE,CONF. MEMO 360/2015-OUVIDORIA/DETRAN/PB E COMPROVANTES ANE- | 06095359000176 | ABO PE ASSOC BRASIL OUVIDORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 19/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/08 AS (06:00) HSA 22/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 176/15-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPREIODO DE 17/08 AS (06:00) HSA 22/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 176/15-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/08 AS (06:00) HSA 22/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 176/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 17/08AS (06:00)HS A 22/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 176/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 19/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E SOLEDADE/PB, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSOSDE SINDICANCIA E DEMAIS DILI-GENCIAS INVESTIGATORIAS ,EM FACE DE IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 17/08 AS (07:00)HS A 22/08/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 19/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E SOLEDADE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DOR(PRESIDENTE DA COMISSAO DESINDICANCIA) NO PERIODO DE 17/08 AS (07:00)HS A 22/08/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 005/15-CPS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 19/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR VISTORIA TECNICANO CFC-NOVA OLINDA, NO PERIODODE 13/08 AS (07:00)HS A 14/08/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 19/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR VISTORIA TECNICANO CFC-NOVA OLINDA, NO PERIODODE 13/08 AS (07:00)HS A 14/08/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 019/15-CCRAF. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 19/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS NA CIRETRANNO PERIODO DE 13/08 AS (07:00)HS A 14/08/15 AS (14:00)HS,CONFORME MEMO 175/2015-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 19/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTIN A BANANEIRASE CALDAS BRADAO, COM A FINALI-DADE DE REALIZAR PALESTRAS SO-BRE EDUCACAO PARA O TRANSITO ,ATIVIDADES QUE FARAO PARTE DOMES DA JUVENTUDE ORGANIZ. PELASECRET.EXECUTIVA DE JUV.NO PE-RIODO DE 16/08 AS (08:00)HS A | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 19/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTIN A BANANEIRASE CALDAS BRADAO, COM A FINALI-DADE DE REALIZAR PALESTRAS SO-BRE EDUCACAO P/O TRANSITO,ATI-VIDADES QUE FARAO PARTE DO MESDA JUVENTUDE,ORGAN.PELA SECRETEXECUTIVA DE JUVENTUDE, NO PE-RIODO DE 16/08 AS (08:00)HS A | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 19/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTIN A BANANEIRASE CALDAS BRADAO, COM A FINALI-DADE DE REALIZAR PALESTRAS SO-BRE EDUCACAO PARA O TRANSITO ,ATIVIDADES QUE FARAO PARTE DOMES DA JUVENTUDE,ORGANIZAD. PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE JU-VENTUDE,NO PERIODO DE 16/08 AS | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 19/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ITA-PORANGA, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DO DPD/CODATA, NO PERIODO DE 06/08 AS(09:00)HS A 07/08/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 169/15-GABCHEFE. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PELO DETRAN,QUE ACONTECERAR NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODODE 20/08 AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 180/ | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, NO POSTO DOVALENTINA FIGUEIREDO,NO PERIODDE 20/08 AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 180/ | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,QUE ACONTECEAR NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, NO POSTO DOVALENTINA FIGUEIREDO,NO PERIODDE 20/08 AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 180/ | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,NO POSTO DOVALENTINA FIGUEIREDO,NO PERIODDE 20/08 AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 180/ | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, NO POSTO DOVALENTINA FIGUEIREDO,NO PERIODDE 20/08 AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 180/ | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,NO POSTO DOVALENTINA FIGUEIREDO,NO PERIODDE 20/08 AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 180/ | 00009728603479 | CAMILA ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO QUE ACONTECERA NO POSTO DO VALENTINA,NO PERIODO DE 20/08 AS (05:00)HS A22/08/15 AS (18:00)HS,CONF. ME | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO QUE ACONTECERA NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIORO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO QUE ACONTECERA NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, QUE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00071328190463 | EDILENE MARIA DA CRUZ SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, QUE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00010165895497 | EDNA GUADENCIO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO QUE ACONTECARA NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00049124587400 | EDVAN BARBOSA DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, QUE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00000827077408 | EVANDRO FAUSTINO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, QUE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00029646650449 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, QUE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00006915679480 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 21/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,QUE ACONTECERA NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,QUE ACOTECE-RA NO PSOTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMIVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, QUE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/ 08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00008391288439 | GREYCE HELLEN SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 21/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DAPARTAMENTO,QUE ACONTECERA NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO,NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO QUE ACONTECERA NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00008068833404 | JAZANIAS DANTAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO QUE ACONTECERA NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00046721088487 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, ONDE ACONTECERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/ 08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00002589022484 | JOSEPH GLEDSON DIAS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 21/08/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REMOVER VEICULOS PARA A CAPITAL(JOAO PESSOA)NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 139/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 21/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REMOVER VEICULOS PARA A CAPITAL(JOAO PESSOA)NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 139/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 21/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFICOAMEN-TO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00052808416415 | JOSE CARLOS MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, NO POSTO DOVALENTINA FIGUEIREDO,NO PERIODDE 20/08 AS (06:00)HS A 22/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 180/ | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, NO POSTO DOVALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08 AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO | 00011321928467 | JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO, ONDE ACONTECERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00007458332417 | KALIANNA MOURA TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00007430386490 | KELLYANNA MILLENA DE LIMA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/ 08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/ 08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00025141309487 | MARCOS MARCELO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO ONDE ACOTECERA NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00094175640800 | PAULO TEODULO RAMOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/ 08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00085489654449 | ROBERTO LUIZ COUTINHO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FIGUEIREDO,NO PERIODO DE 20/08 AS(05:00)HS A 22/08/15 AS (18:00 | 00003967878430 | RUBENS PAIVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00009680326489 | SAULO SOARES RUFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/ 08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 21/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/ 08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00023768312453 | VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 21/08/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO APERFEICOAMENTO P/VISTORIADOR PROMOVIDO PORESTE DEPARTAMENTO,ONDE ACONTE-CERA NO POSTO DO VALENTINA FI-GUEIREDO, NO PERIODO DE 20/ 08AS (05:00)HS A 22/08/15 AS (18 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO P DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 24/08/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BRS-LIA/DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROJETO TRANSITO SEGURO-UMA PESPECTIVA INTEGRADA DEVIDA E TRANSITO/2015-2016, NOPERIODO DE 17/08 AS (15:30) HSA 18/08/15 AS (22:21)HS, CONF. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02882 | 25/08/2015 | 24588.35 | 24588.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CREDITO SA-LARIAL REMANESCENTE AD.0122507-88.1997.815.2001 TJ/PB, CONF.OFICIO 092/2015, LAUDO MEDICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004179889404 | MARIA DE LOURDES LUNA A DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02883 | 25/08/2015 | 12294.18 | 12294.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CREDITO SA-LARIAL REMANESCENTE AD.0122507-88.1997.815.2001 TJ/PB, CONF.OFICIO 092/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005232091425 | CLAYTON LUNA ARAUJO DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02884 | 25/08/2015 | 12294.18 | 12294.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CREDITO SA-LARIAL REMANESCENTE AD.0122507-88.1997.815.2001 TJ/PB, CONF.OFICIO 092/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534577425 | HELCIO LUNA ARAUJO DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02885 | 25/08/2015 | 34200.00 | 34200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMEN-TO DE POSTO DE SERVICOS, REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/07/2015A 31/12/2015, CONF. MEMO 0124/2015/DA/DF, RESERVA 154, CON-TRATO 028/2015 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02886 | 25/08/2015 | 3611348.57 | 3611348.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE AGOSTO/2015CONF.MEMO 132/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02888 | 25/08/2015 | 524835.49 | 524835.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE AGOSTO/2015, CONF. MEMO 133/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02889 | 25/08/2015 | 27276.35 | 27276.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE AGOSTO/2015, CONF.MEMO 133/2015-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02891 | 26/08/2015 | 3207.60 | 3207.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO 120/2015-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 26/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO CUR-SO DE VISTORIADORES,NO PERIODODE 15/08 AS (10:00)HS A 16/08/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 233/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 26/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR VISTORIA TECNICO NOCFC,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 20/08/15 AS (08:00)HSCONF.MEMO 020/15-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 26/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR VISTORIA TECNICA NOCFC,NO PERIODO DE 19/08 AS (07:00)HS A 20/08/15 AS (08:00)HSCONF.MEMO 020/15-CCRAF. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 26/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JURIPIRANGA/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR SERVIDORES P/PROFE-RIR PALESTRAS AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MINICIPAL E COMAN-DO DE SEGURANCA NAS RUAS PELAPASSAGEM ALUSIVA DO DIA MUNDI-AL DO PEDESTRE, NO PERIODO DE | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 26/08/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA REUNIAO DO DENA-TRAN C/OS TODOS CONSELHOS ESTADUAIS DE TRANSITO DO DISTRITOFEDERAL CONTRANDIFE,ONDE ACOTECERA EM BRASILIA/DF,NO PERIODODE 24/08 AS (15:30)HS A 26/08/ | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCA, NO PE-RIODO DE 14/08 AS (06:00)HHS A14/08/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO175/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 175/15-CRT | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 175/150CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 175-15-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 26/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 14/08 AS (06:00) HSA 14/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 175/15-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 26/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 14/08 AS (06:00) HSA 14/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 175/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 26/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/15 AS (18:00)HSCONF. MEMO 175/15-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 26/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 175/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 26/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/15 AS (18:00)HS. CONF.MEMO 175/2015-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 27/08/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PROFERIR PALESTRAS NA REDEESTADUAL DE ENSINO E PARTICIPADE REUNIAO NA 1a. CIRETRAN, NOPERIODO DE 26/08 AS (06:00) HSA 28/08/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 98/15-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A BANCA EXAMINADORA,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 182/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS ,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 182/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 182/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 182/2015-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 182/15-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00)HS CONFORME MEMO 182/15-CRT. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE LEGISLACANO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 182/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 27/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-LAR,NO PERIODO DE 25/08 AS (06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 182/15-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 25/08 AS(06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 182/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 27/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 25/08 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 182/15-CRT | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 25/08 AS(06:00)HS A 28/08/15 AS (06:00HS, CONF.MEMO 182/15-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02918 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/08 AS (06:00)HS A 28/08/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 182/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 27/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/08 AS (06:00)HS A 28/08/ 15AS (06:00)HS. CONF.MEMO 182/15CRT. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 27/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA BANCA EXAMINADORA,NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 24/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 27/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 24/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 27/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLIACR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 24/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 27/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLIACR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 24/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 27/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLIACR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 24/08 AS (06:00)HS A 24/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 27/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE LEGISCAONO PERIODO DE 24/08 AS (06:00)HS A 24/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 181/2015-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 27/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE LEGISLA-CAO,NO PERIODO DE 24/08 AS (06:00)HS A 24/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 27/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLIACR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/08 AS (06:00) HSA 24/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 27/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLIACR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/08 AS (06:00) HSA 24/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 27/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLIACR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/08 AS (06:00) HSA 24/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 181/15-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 27/08/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 24/08AS (06:00)HS A 24/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 181/2015-CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIADE INSTRUCAO E JULGAMENTO NACOMARCA/CG,NO PERIODO DE 26/08AS (12:00)HS A 27/08/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 125/15-ASSEJU | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 27/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOCOMARCA/CG.NO PERIODO DE 26/08AS (12:00)HS A 27/08/15 AS (08:00)HS.CONF.MEMO 125/15-CRT. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 27/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 22/08 AS(11:00)HS A 23/08/15 AS (16:00HS, CONF.MEMO 237/15-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 27/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDE DESENVOLVER SERVICOS PELACORREGEDORIA(DILIGENCIAS), NOPPERIODO DE 18/08 AS (08:00)HSA 19/08/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 126/2015-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 27/08/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDORIA(DILIGENCIAS), NOPERIODO DE 18/08 AS (08:00) HSA 19/08/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 126/2015-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 27/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDORIA(DILIGENCIAS), NOPERIODO DE 18/08 AS (08:00) HSA 19/08/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 126/15-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 27/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIASDE INSTRUCAO E JULGAMENTO NACOMARCA/CG,NO PERIODO DE 27/08AS (08:00)HS A 26/08/15 AS (07:30)HS,CONF.MEMO 124/15-ASSEJU | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02938 | 28/08/2015 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 COLA BASTAO, 100 COLASLIQUIDA, 50 FITAS ADESIVA, 50GRAMPREADORES E 70 PASTAS EMPAPELAO (TRILHO), DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAIS DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 052/2015-DM,MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02939 | 28/08/2015 | 2624.00 | 2624.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 CX DE LIGA, 25 CX DE CANETAS ESFEREOGRAFICA, 20 CANE-TAS MARCA TEXTO, 50 CORRETIVOS100 FITAS PARA IMPRESSORA E 50PCTE DE LACRE PARA MALOTES,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 052/15DM, MAPA COTACAO DE PRECOS E | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 31/08/2015 | 699381.21 | 699381.21 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE CARTAO DE ALIMENTA-CAO ELETRONICA, REF. AO PERIO-DO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015,CONF. MEMO 055/2015/RH/DA, RE-SERVA 180, CONTRATO 0021/2015,ARP 038/15 DO PREGAO 499/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02941 | 31/08/2015 | 2740.14 | 2740.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORAMARIA DO SOCORRO C. DE SA,CONFREQUERIMENTO, PARECER 440/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007276317480 | FABIANA BARCIA DE ANDRADE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02942 | 31/08/2015 | 40.57 | 40.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF. DOCUMEN-TOS E PARECER TECNICO 694/2014AI ANEXOS. | 00009014579497 | JEFFERSON DA SILVA CLAUDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02943 | 31/08/2015 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03 (TRES) CALCULADORAS DEMESA 14 DIGITOS DESTINADOS ADIVISAO DE FINANCAS DESTE OR-GAO, CONF.MEMO 0132/2015/DA/DFMAPA COTACAO DE PRECOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 31/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/08 AS (06:00)HS A 14/08/15 AS(18:00)HS(SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARI DE LOUDES),CONF.MEMO 180/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 31/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACATOLE DO ROCHA,SOUSA,CAJAZEI-RAS,PATOS E TEIXEIRA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS,ANALISAR,DILIGECIAR EAPERSENTA DEFESA NOS AUTOS NASCOMARCAS, NO PERIODO DE 17/08AS (06:00)HS A 21/08/15 AS (18 | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 31/08/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE PAULISTA/PB, COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 25/08 AS (12:00)HS A 27/08/15 AS (12:00)HSCONF.MEMO 241/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 31/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACOES PEDAGOGICAS ,NO PERIODO DE 18/08 AS (06:00)HS A 21/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 97/2015-DET. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACOES PEDAGOGICAS ,NO PERIODO DE 18/08 AS (06:00)HS A 21/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 97/95/15-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 02949 | 31/08/2015 | 6188.00 | 6188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 12 CXS DE FORMULARIODE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO E 02 CXSDE FORMULARIO DE NOTA DE EMPE-NHO, DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 051/2015-DM, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 31/08/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACOES PEDAGOGICAS ,NO PERIODO DE 18/08 AS (06:00)HS A 21/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 97/95/15-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 31/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE A-COMPANHAR A EQUIPE DE AVALIACOES PEDAGOGICAS,NO PERIODO DE18/08 AS (06:00)HS A 21/08/ 15AS (18:00)HS,CONF. MEMO 97/95/15-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 31/08/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE PROMOVER AVALIACOES PEDAGOGICAS ,NO PERIODO DE 18/08 AS (06:00)HS A 21/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 97/95/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02954 | 01/09/2015 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 400 PASTAS EM NAYLON PARASIMPOSIO, DESTINADOS A DIV. DEEDUCACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF.MEMO 067/2015-DET,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 01/09/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A RE-CIFE/PE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO 4o.CURSO DE CER-TIFICACAO PARA OUVIDORES, QUEACONTECERA NA SECRETARIA DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADODE PERNAMBUCO/SCGE, NO PERIODODE 01/09 AS (06:00)HS A 03/09/ | 00032364369487 | MARIA DAS DORES RODRIGUES LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE COORDENARA BANCA-EXAMINADORA,NO PERIODODE 28/08 AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 185/2015-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 01/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 28/08 AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HS)HS,CONF. MEMO185/2015-HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 01/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO28/08 AS (06:00)HS A 29/08/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 185/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 01/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 28/08 AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 185/2015-CRT. | 00076017915800 | SEVERINO AGOSTINHO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 28/08 AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 185/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 01/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 28/08 AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 185/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 28/08 AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 185/2015-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 01/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/08 AS (06:00) HSA 29/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 185/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/08 AS (06:00) HSA 29/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 185/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 01/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR NO PERIODO DE 28/08AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 185/2015-CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 01/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPR/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 28/08AS(06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 185/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02967 | 01/09/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BONITO DESANTA FE/PB, REF. AO PERIODODE 20 DIAS DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 068/2015/DA/DF, RESERVA 200, CONTRATO 017/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 01/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS, NO PERIODODE 27/08 AS (07:00)HS A 28/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 193/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 01/09/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE INSTRUIR PROCESSO DE SINDI-CANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE 31/08 AS (07:00)HS A 05/09/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 007/15-CPS | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 01/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE SINDICANCIA EDEMAIS DILIGENCIAS, NO PERIODODE 31/08 AS (07:00)HS A 05/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 007/2015-CPS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02974 | 02/09/2015 | 79666.23 | 79666.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE AGOSTO/2015, CONF. MEMO 134/2015-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02975 | 02/09/2015 | 6461.60 | 6461.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE AGOSTO/2015, CONF. MEMO134/2015-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 02/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,MON-TEIRO E CABACEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVICODE MONTAGEM DOS MOVEIS NAS CI-RETRANS,NO PERIODO DE 01/09 AS(04:00)HS A 04/09/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 194/15-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DO DPD,NOPERIODO DE 28/08 AS (04:00) HSA 29/08/15 AS (12:00)HS, CONF.MEMO 237/15-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 02/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS,CONF.MEMO 1865/15-DE. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 02/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS,CONF.MEMO 1865/15-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 02/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1865/15-DE. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 02/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1865/15-DE. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 02/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1865/15-DE. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 02/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1865/15-DE. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS,CONF.MEMO 1866/2015-DE. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/2015-DE | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/2015-DE | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 02/09/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/2015-DE | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 02/09/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 23/ 08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR O TRANSITO NA A-TIVIDADE DENOMINADA TRILHA DOSENGENHOS, NO PERIODO DE 22/08AS (08:00)HS A 24/08/15 AS (02:00)HS, CONF.MEMO 1866/15-DE. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 03000 | 03/09/2015 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 60 MEDALHAS PARAIBANA DE MERITO DE TRANSITO, DESTINADOS AESCOLA PUBLICA DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 022/2015-EPT, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 07260815000159 | WANJOUR COMERCIO DE METAIS E JOIAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 04/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHA A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO DOS EXAMES DOS TECNICO, TEORICO E PRATICA VEICU-LAR,NO PERIODO DE 26/08 AS (06:00)HS A 26/08/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 184/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO DOS EXAMES TECNICOTEORICO E PRATICA VEICULAR, NOPERIODO DE 26/08 AS (06:00) HSA 26/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 185/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 04/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO DOS EXAMES TECNICOTEORICO E PRATICA VEICULAR, NOPERIODO DE 26/08 AS (06:00) HSA 26/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 184/2015-CRT. | 00076017915800 | SEVERINO AGOSTINHO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 04/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA EXMINADORA, NO PE-RIODO DE 31/08 AS (06:00)HS A31/08/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 186/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 31/08 AS (06:00)HS A 31/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 186/2015-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 31/08 AS (06:00)HS A 31/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 186/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 31/08 AS (06:00)HS A 31/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 186/2015-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 31/08 AS (06:00)HS A 31/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 186/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 31/08 AS (06:00)HS A 31/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 186/ | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 31/08 AS (06:00)HS A 31/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 186/2015-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 31/08 AS(06:00)HS A 31/08/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 186/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 31/08 AS (06;00) HSA 31/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 186/2015-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 31/08 AS (06:00) HSA 31/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 186/15-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 04/09/2015 | 25.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 31/ 08AS (06:00)HS A 31/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 186/2015-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 04/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 01/09 AS (07:00)HS A 05/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 04/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGESN DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 01/09 AS (07:00)HS A 05/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 04/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 01/09 AS (07:00)HS A 05/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00002048686451 | RICARDO ANDRE TORRES SOARES AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 04/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DOS NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 01/09 AS (07:00)HS A 05/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 04/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COMA FINALIDADE DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 08/09 AS (07:00)HS A 12/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 04/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 08/09 AS (07:00)HS A 12/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 04/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COMA FINALIDADE DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 08/09 AS (07:00)HS A 12/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00002048686451 | RICARDO ANDRE TORRES SOARES AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 04/09/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COMA FINALIDADE DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 08/09 AS (07:00)HS A 12/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 04/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02( DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 14/09 AS (07:00)HS A 16/ 09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 04/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 14/09 AS (07:00)HS A 16/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 04/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 14/09 AS (07:00)HS A 16/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00002048686451 | RICARDO ANDRE TORRES SOARES AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 04/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE NOVOS BENS E TOMBA-MENTO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 14/09 AS (07:00)HS A 16/09/15 AS (07:00)HS,CONF. MEMO 019/2015-DMA/SPAT. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 04/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DE CRT,NO PERIODO DE 02/09 AS (12:00)HS A 03/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 245/15-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 01/09 AS (06:00)HS A 01/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 251/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 02/09 AS (06:00)HS A 02/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 251/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 03/09 AS (06:00)HS A 03/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 251/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 15/09 AS (06:00)HS A 15/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 251/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 16/09 AS (06:00)HS A 16/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 251/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 04/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 17/09 AS (06:00)HS A 17/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 251/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 04/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOA E SOUSA/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR DEVOLUCAO DEPROCESSO FISICO E CUMPRIR INTIMACAO NOS AUTOS NA COMARCA, NOPERIODO DE 27/08 AS (12:00) HSA 28/08/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 127/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 04/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DAASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODODE 27/08 AS (12:00)HS A 28/08/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 127/2015-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 01/09 AS (06:00)HS A 01/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 02/09 AS (06:00)HS A 02/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 03/09 AS (06:00)HS A 03/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 08/09 AS (06:00)HS A 08/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 09/09 AS (06:00)HS A 09/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 10/09 AS (06:00)HS A 10/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 15/09 AS (06:00)HS A 15/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/09 AS (06:00)HS A 16/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/09 AS (06:00)HS A 17/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 22/09 AS (06:00)HS A 22/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/09 AS (06:00)HS A 23/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 29/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 01/10 AS (06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 01/09 AS (06:00)HS A 01/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 02/09 AS (06:00)HS A 02/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 95/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 03/09 AS (06:00)HS A 03/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 08/09 AS (06:00)HS A 08/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 09/09 AS (06:00)HS A 09/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 10/09 AS (06:00)HS A 10/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 15/09 AS (06:00)HS A 15/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/09 AS (06:00)HS A 16/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/09 AS (06:00)HS A 17/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 22/09 AS (06:00)HS A 22/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/09 AS (06:00)HS A 23/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 29/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/15-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 04/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 01/10 AS (06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 94/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 08/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIACOM DESTINO A MAMANGUAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 28/08 AS (06:00)HS A 29/08/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 185/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03068 | 08/09/2015 | 155958.55 | 155958.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE AGOSTO/2015, CONF. MEMO 0139/2015/DA/DF, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03069 | 08/09/2015 | 574.61 | 574.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2013, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000750224436 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 09/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA DETRANSITO DOS EXAMES TECNICO EPRATICA VEICULAR,NO PERIODO DE26/08 AS (06:00)HS A 26/08/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 184/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 09/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A BANCA EXAMINADORA,NOPERIODO DE 01/09 AS (12:00) HSA 02/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 188/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 01/09 AS (12:00) HSA 02/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 188/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 09/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 01/09 AS (12:00) HSA 02/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 188/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 01/09 AS (12:00) HSA 02/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 188/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 01/09 AS (12:00)HS A 02/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 188/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 01/09 AS (12:00)HS A 02/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 188/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE LEGISLACANO PERIODO DE 01/09 AS (12:00)HS A 02/09/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 188/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 01/09 AS(12:00)HS A 02/09/15 AS (18:00HS, CONF.MEMO 188/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 01/09 AS(12:00)HS A 02/09/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 188/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 01/09 AS(12:00)HS A 02/09/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 188/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 01/09 AS(12:00)HS A 02/09/15 AS (18:00HS, CONF.MEMO 188/15-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 09/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE01;/09 AS (12:00)HS A 02/09/15AS (18:00)HS,CONF. MEMO 188/15CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 10/09/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A RE-CIFE/PE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO 4o.CURSO DE CER-TIFICACAO PARA OUVIDORES,NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GE-RAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO/SCGE,NO PERIODO DE 01/09 AS (06:00)HS A 03/09/15 AS (20:00) HS | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 10/09/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO L ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS(END)ONDE ACON-TECERA NA CIDADE DO BRASILIA/DF,NO HOTEL MERCURE LIDER, NOPERIODO DE 01/09 AS (15:30) HSA 03/09/15 AS (22:21)HS, CONF. | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03086 | 10/09/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE AGOSTO/2015, CONF. MEMO39/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03087 | 10/09/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE AGOSTO/15, CONF.MEMO 39/15-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADO, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03088 | 10/09/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE AGOSTO/15, CONF.MEMO 39/15-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 10/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINOA SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORS DO DPD,NO PERIODO DE04/09 AS (06:00)HS A 04/09/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 246/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 10/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 28/09 AS (06:00)HS A 29/09/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 246/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 10/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA EARACAGI/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES D O DPDNO PERIODO DE 02/09 AS (12:00)HS A 02/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 264/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 10/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORS DA COMISSAO DE AVALIACAO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO,NO PERIODO DE 10/09 AS (07:00)HS A 11/09/15 AS (07:00) HSCONF.MEMO 133/2015-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 10/09/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,MON-TEIRO E CABACEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA EXAMINADORA, NOPERIODO DE 01/09 AS (06:00) HSA 04/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 260/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 11/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES, NO PE-RIODO DE 28/08 AS (06:00)HS A29/08/15 AS (18:00)HS,CONF, MEMO 258/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 14/09 AS (06:00)HS A 14/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 261/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03096 | 11/09/2015 | 2740.14 | 2740.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO JOAQUIM DE LIRA,CONFREQUERIMENTO, PARECER 468/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00058911170453 | GILCA ALMEIDA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 11/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 27/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 250/15-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03098 | 11/09/2015 | 1946.00 | 1946.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA (PHS),CONF. DOCUMENTOSE GD 42 ANEXOS. | 03716996000124 | CENTRO DE FOM.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 21/09 AS (06:00)HS A 21/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 262/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/09 AS (06:00)HS A 22/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 253/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 23/09 AS (06:00)HS A 23/09/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 253/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 253/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 11/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 14/09 AS (06:00)HS A 19/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 243/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 29/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 222/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 222/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SEVIDORES DA CRT,NO PE-RIODO DE 11/09 AS (06:00)HS A11/09/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 248/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 11/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 21/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 244/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 249/2015-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 25/09 AS (06:00)HS A25/09/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 249/15-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 11/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 11/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 247/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA-CRT, NO PERIODO DE 08/09 AS(06:00)HS A 08/09/15 AS (18:00HS, CONF.MEMO 252/2015-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA-CRT, NO PERIODO DE 09/09 AS(06:00)HS A 09/09/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 252/15-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA-CRT, NO PERIODO DE 10/09 AS(06:00)HS A 10/09/15 AS (18:00HS, CONF.MEMO 252/2015-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDAR APOIO NA AREA DE REGISTRODE VEICULOS NA CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 03/09 AS (07:00)HS A03/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 195/2015-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 11/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 28/09 AS (06:00)HS A 28/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 263/2015-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03116 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONF. MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03117 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03118 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03119 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00039637310444 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03120 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03121 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03122 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03123 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO PERIODO DE15 A 31/07/2015, CONF.MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03124 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03125 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF.AO PERIODO DE15 A 31/07/2015, CONF.MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03126 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03127 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005355503403 | GUILHERME BRITO HOLANDA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03128 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2, PARECER522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010530324474 | GUILHERME EMANUEL ANDRADE DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03129 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2-DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03130 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03131 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03132 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF.MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 11/09/2015 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE PAR-TICIPAR DA L ENCONTRO NACIONALDOS DETRANS,ONDE ACONTECERA NOSETOR HOTELEIRO NORTE,NO PERIODO DE 31/08 AS (15:30)HS A 03/09/15 AS (22:21)HS,CONF.OFICIO203/15-DS,SOLICITACAO DE AUTO- | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03134 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056779640425 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03135 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO PERIO-DO DE 15 A 31/07/2015, CONF.MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 11/09/2015 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE PAR-TICIPAR DA L ENCONTRO NACIONALDOS DETRANS(END),ONDE ACONTECERA NO SETOR HOTELEIRO NORTE EMBRASILIA/DF, NO PERIODO DE 31/08 AS (15:30)HS A 03/09/15 AS(22:21)HS,CONF.OFICIO 204/2015 | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03137 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO PE-RIODO DE 15 A 31/07/2015, CONFMEMO 73/2015-2/DSG,PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03138 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO PERIODO DE15 A 31/07/2015, CONF.MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03139 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF.AO PERIODO DE15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002856130810 | JOSE GERALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03140 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03141 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03142 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03143 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAO PERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONF. MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03144 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF.AO PERIODO DE15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008703482480 | LAZARO PEREIRA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03145 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03146 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03147 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03148 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03149 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03150 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGPARECER 522/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03151 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03152 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO PERIODO DE15 A 31/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03153 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03154 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO PERIO-DO DE 15 A 31/07/2015, CONF.MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03155 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO PERIODODE 15 A 31/07/2015, CONF. MEMO73/2015-2/DSG, PARECER 522/15-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03156 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03157 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03158 | 11/09/2015 | 446.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 15 A 31/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, PARECER 522/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03159 | 14/09/2015 | 1234.61 | 1234.61 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AINDENIZACAO DE FERIAS E FERIASPROPORCIONAIS DO EX SERVIDORWIGTON GERALD ALVES DANTAS,CONFORME REQUERIMENTO,PARECER 366/2015-ASSEJUR E GD 40 ANEXOS. | 00007803084419 | WIGTON GERALD ALVES DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03160 | 14/09/2015 | 341.41 | 341.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPRE. AO PERIODO DE 01 A 14/07/2015, CONF. MEMO 73/2015-2/DSGRESERVA 02, CONVENIO 003/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03161 | 14/09/2015 | 341.41 | 341.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE 01 A 14/07/2015,CONFORME MEMO 73/2015-2/DSG, RE-SERVA 02, CONVENIO 003/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 15/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE PARTICIPAR DA AUDIENCIA DEINSTRUCAO E JULGAMENTO NOS PROCESSOS,NO PERIODO DE 31/08 AS(08:00)HS A 02/09/15 AS (07:00HS,CONF.MEMO 124/2015-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 15/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR SERVIDOR DA AS-SESSORIA JURIDICA, NO PERIODODE 31/08 AS (08:00)HS A 02/09/15 A (07:00)HS,CONF. MEMO 124/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 15/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA EARACAGI/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 31/08 AS (12:00)HS A 31/08/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 259/15-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 15/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDAR APOIO NA AREA DE REGISTRODE VEICULOS NA CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 10/09 AS (07:00)HS A10/09/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 198/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03166 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE GUARABIRA/PB, REF.AO PERIODO DE AGOSTO/DEZEMBROE GRATIF. NATALINA, CONF. MEMO84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANE- | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03167 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO E GRATIF. NATA-LINA, CONF. MEMO 84/2015-2/DSGTERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03168 | 15/09/2015 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO E GRATIF. NATA-LINA, CONF. MEMO 84/2015-2/DSGTERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039637310444 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03169 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO E GRATIF. NATA-LINA, CONF. MEMO 84/2015-2/DSGTERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03170 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO E GRATIF. NATALINA,CONFMEMO 84/2015-2/DSG, TERMO DEPROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMEN- | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03171 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO E GRATIF. NATALINA,CONFMEMO 84/2015-2/DSG, TERMO DEPROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMEN- | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03172 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE PATOS/PB, REF. AOPERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO EGRATIF. NATALINA, CONF. MEMO84/2015-2/DSG, TERMO DE PROTO-COLO 0005/2015 E DOCUMENTOS A- | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03173 | 15/09/2015 | 2364.00 | 2364.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03174 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CUITE/PB, REF. AOPERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/15E GRATIF. NATALINA, CONF. MEMO84/2015-2/DSG, TERMO DE PROTO-COLO 0005/2015 E DOCUMENTOS A- | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03175 | 15/09/2015 | 2364.00 | 2364.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00010530324474 | GUILHERME EMANUEL ANDRADE DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03176 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03177 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03178 | 15/09/2015 | 2364.00 | 2364.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008587790803 | JONAS DE SOUZA AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03179 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03180 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE ITABAIANA/PB, REF.AO PERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINA, CONF.MEMO 84/2015-2/DSG, TERMO DEPROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMEN- | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03181 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-DSG, TERMODE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCU- | 00056779640425 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03182 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE MONTEIRO/PB, REF.AO PERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINA, CONF.MEMO 84/2015-2/DSG, TERMO DEPROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMEN- | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03183 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETTRAN DE SANTA LUZIA/PB,REF. AO PEIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO E GRATIF. NATALINA, CONF.MEMO 84/2015-2/DSG, TERMO DEPROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMEN- | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03184 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SAPE/PB, REF.AO PERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/2015,CONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03185 | 15/09/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AOPERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/15E GRATIF. NATALINA, CONF. MEMO84/2015-2/DSG, TERMO DE PROTO-COLO 0005/2015 E DOCUMENTOS A- | 00002856130810 | JOSE GERALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03186 | 15/09/2015 | 5844.33 | 4268.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03187 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03188 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03189 | 15/09/2015 | 1260.86 | 1260.86 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPOSTO DE TRANSITO DE SANTA RI-TA/PB, REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF. NA-TALINA, CONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/ | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03190 | 15/09/2015 | 4268.33 | 4268.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AOPERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/15E GRATIF. NATALINA, CONF. MEMO84/2015-2/DSG, TERMO DE PROTO-COLO 0005/2015 E DOCUMENTOS A- | 00008703482480 | LAZARO PEREIRA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03191 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03192 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03193 | 15/09/2015 | 4202.00 | 4202.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TRERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071156981476 | MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03194 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03195 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03196 | 15/09/2015 | 4334.00 | 4334.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03197 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PBREF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03198 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE A-GOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF.NATALINA, CONF. MEMO 84/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03199 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03200 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03201 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF.AO PERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINA, CONF.MEMO 84/2015-2/DSG, TERMO DEPROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMEN- | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03202 | 15/09/2015 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF.AOPERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/15CONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03203 | 15/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00007365331410 | WALLISSON DAVID DANTAS DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03205 | 16/09/2015 | 114.96 | 114.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2014, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00057623066404 | CARMITA DANTAS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 16/09/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARAS CLINICAS DE PSICOLOGICAS,NOPERIODO DE 08/09 AS (06:00) HSA 11/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 189/2015-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 16/09/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE FAZERTREINAMENTO E TIRAR DUVIDAS REFERENTE AO SISTEMA DE VEICULOSNO PERIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A 19/09/15 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 114/2015-DPD. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 16/09/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AARACAGI,GUARABIRA, UMBUZEIRAS,PAULISTA E CAJAZEIRAS/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR CON-SERTO EM COMPUTADOR E IMPRESSORA, TROCA DO ATIVO DA REDE EINSTALACAO DA VISTORIA ELETRO-NICA, NO PERIODO DE 08/09 AS | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR ABANCA EXAMINADORA, NO PERIODODE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 190/2015-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 190/15-CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS(18:00)HS.CONF.MEMO 190/15-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 190/15-CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE04/09 AS (06:00)HS A 04/09/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 19/2015CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 190/15-CRT | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 04/09 AS (06:00) HSA 04/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 190/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 190/2015-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 16/09/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 190/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 190/2015-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 190/2015-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 190/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA NO EXAMEPRATICO VEICULAR E TEORICO, NOPERIODO DE 04/09 AS (06:00) HSA 04/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA NO EXAMEPRATICA VEICULAR E TECNICO TEORICO, NO PERIODO DE 04/09 AS(06:00)HS A 04/09/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA NO EXAMEPRATICO VEICULAR E TECNICO TEORICO, NO PERIODO DE 04/09 AS(06:00)HS A 04/09/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 181/2015-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 16/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORANO EXAME PRATICO VEICULAR E TECNICO TEORICO,NO PERIODO DE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 195/15-CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORANO EXAME PRATICO VEICULAR E TECNICO TEORICO,NO PERIODO DE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 195/15-CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03226 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06 TENDAS 6X6 MTS, DESTINA-DOS A DIVISAO DE EDUCACAO PARAO TRANSIT, DESTE ORGAO, CONF.MEMO 080/2015-DET, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORANO EXME PRATICO VEICULAR E TECNICO TEORICO,NO PERIODO DE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 195/15-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 10/09 AS (13:00)HS A 10/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 271/15-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03229 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CARRINHO DEPIPOCA, DE ALGODAO DOCE E DEMINI CACHORRO QUENTE E PROMOTORES PARA AUXILIO DURANTE O E-VENTO, DESTINADOS A DIVISAO DEEDUCACAO PARA O TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 080/2015-DETMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A BANCAEXMINADORA-BET, NO PERIODO DE14/09 AS (06:00)HS A 19/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03231 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM BALOES PARAA ABERTURA DA SEMANA NACIONALDE TRANSITO, DESTINADO A DIVI-SAO DE EDUCACAO PARA O TRANSI-TO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 080/2015-DET, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 16/09/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALODADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/ 09AS (06:00)HS A 19/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/15-CRT. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 14/09AS (06:00)HS A 19/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/2015-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/09AS (06:00)HS A 19/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 198/15-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/09AS (06:00)HS A 19/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A19/09/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 198/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A19/09/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 198/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE14/09 AS (06:00)HS A 19/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/15-CRT. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 16/09/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE14/09 AS (06:00)HS A 19/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/15-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE14/09 AS (06:00)HS A 19/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 16/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A 19/09/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 198/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A 19/09/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 198/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 17/09/2015 | 502200.00 | 502200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO EINSTALACAO DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES, DESTINADOS AESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO,CONTRATO 093/2014,ARP 121/2013DO PREGAO 023/2013 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 81103228000109 | TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 96/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 96/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A 14/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 96/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/09 AS (06:00)HS A 18/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 96/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/09 AS (06:00)HS A 21/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 96/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/09 AS (06:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 96/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/09 AS (06:00)HS A 28/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 96/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 96/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 17/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA EXAMINADORA,NO PE-RIODO DE 11/09 AS (06:00)HS A11/09/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 197/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 197/2015-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 197/2015-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 17/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 197/2015-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 17/09/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO197/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 17/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 197/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/09 AS (06:00) HSA 11/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 197/2015-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 03262 | 17/09/2015 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO DO EVENTO DA SEMANADE TRANSITO, CONF. MEMO 080/15DET, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 17/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/09 AS (06:00) HSA 11/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 197/2015-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 17/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/09 AS (06:00) HSA 11/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 197/2015-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 17/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 197/2015-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 17/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A BANCA E-XAMINADORA,NO PERIODO DE 09/09AS (06:00)HS A 12/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 196/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 17/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE DE APLICAR EXAMES P-SICOLOGICOS, NO PERIODO DE 09/09 AS (06:00)HS A 12/09/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 196/15-CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 17/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 09/09 AS(06:00)HS A 12/09/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 196/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 17/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 09/09AS (06:00)HS A 12/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 196/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 17/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 09/09AS (06:00)HS A 12/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 196/15-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 21/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE CIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 11/09 AS (06:00)HS A 11/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 197/15-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 21/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE09/09 AS (06:00)HS A 12/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 196/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 21/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE09/09 AS (06:00)HS A 12/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 196/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 21/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE09/09 AS (06:00)HS A 12/09/ 15AS (06:00)HS, CONF.MEMO 196/15CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 21/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE09/09 AS (06:00)HS A 12/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 196/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 21/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 09/09 AS (06:00) HSA 12/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 196/2015-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03278 | 22/09/2015 | 113.97 | 113.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2014, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018144845404 | MARIA DO SOCORRO MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 22/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO PARA VISTORIA NA SEDE DO DETRAN/PB,NO PERIODO DE 20/08 AS(15:00)HS A 22/08/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 185/15-DO. | 00079735690497 | ELENILDO FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRAMSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 16/09 AS (07:00)HS A 22/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 16/09A S (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DETRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CONF,MEMO 147/ | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMORIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTA ESCOLAR, NO PERIODODE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MRMO 147/ | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,LIVRAMENTO,TEIXEIRA E RESPECTIVOMUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 147/ | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 22/09/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES, NO PERIODO DE08/09 AS (06:00)HS A 11/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 268/15-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 22/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVEDILIGENCIAS DESTA CORREGEDORINO PERIODO DE 14/09 AS (08:00)HS A 16/09/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 142/15-CORREG. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 22/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVEDILIGENCIAS DESTA CORREGEDORINO PERIODO DE 14/09 AS (08:00)HS A 16/09/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 142/2015-CORREG. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 22/09/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BELEM/PB ,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVEDILIGENCIAS DESTA CORREGEDORINO PERIODO DE 14/09 AS (08:00)HS A 16/09/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 142/15-CORREG. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 22/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,SOLEDADE,PATOS,MONTEIRO E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS CONDICOESDOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,NO PERIODO DE 15/09 AS (07:00)HS A 17/09/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 119/15-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 22/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,SOLEDADE,PATOS,MONTEIRO E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS CONDICOESDOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,NO PERIODO DE 15/09 AS (07:00)HS A 17/09/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 119/15-DPI. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2O.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015,DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTR/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03310 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 22/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RINHA,SAO BENTINHO, BANANEIRASE RESPCTIVOS MUNICIPIOS/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 23/09 AS (07:00)HS A 28/09/15 AS (07:00)HS,CON | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 23/09/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,MONTEIRO,PATOS E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS NOVAS INSTALACOES DEMOVEIS, CLIMATIZACAO BEM COMOA ELABORACAO DAS PLANTAS BAIXAP/AMPLIACAO, NO PERIODO DE 09/09 AS (07:00)HS A 12/09/15 AS | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03317 | 23/09/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03318 | 23/09/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 23/09/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,MONTEIRO,PATOS E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS NOVAS INSTALACOES DEMOVEIS, CLIMATIZACAO BEM COMOA ELABORACAO DAS PLANTAS BAIXAP/AMPLIACAO, NO PERIODO DE 09/09 AS (07:00)HS A 12/09/15 AS | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03320 | 23/09/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03321 | 23/09/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03322 | 23/09/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03323 | 23/09/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03324 | 23/09/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03325 | 23/09/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03326 | 23/09/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03327 | 23/09/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03328 | 23/09/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03329 | 23/09/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03330 | 23/09/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03331 | 23/09/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE AGOSTO/2015 DOCETRAN/PB, CONF. OFICIO 052/15CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 23/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB,COM AFINALIDADE DEREALIZAR ACOES DE EDUCACAO ESEGURANCA NO TRANSITO NAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE24/09 AS (06:00)HS A 26/09/15,CONF.MEMO 112/15-DE. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 23/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB,COM AFINALIDADE DEREALIZAR ACOES DE EDUCACAO ESEGURANCA NO TRANSITO NAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE24/09 AS (06:00)HS A 26/09/15,CONF.MEMO 112/15-DE. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 23/09/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,PATOS,CATOLE DO ROCHA, CAJAZEIRAS E SAO JOAO DORIO DO PEIXA/PB,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR O SISTEMA DE-TRAN EM ESCRITORIOS DE DESPA-CHANTES,NP PERIODO DE 21/09 AS(05:00)HS A 26/09/15 AS (12:00 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 23/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE E GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE RESPONDER INTIMACOES,RECORRER/APELAR PROCES-SOS NAS COMARCAS,NO PERIODO DE17/09 AS (07:00)HS A 18/09/ 15AS (15:00)HS,CONF.MEMO 135/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 23/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE E GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDI-CA,NO PERIODO DE 17/09 AS (07:00)HS A 18/09/15 AS (15:00)HS,CONF.MEMO 135/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 23/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO CETRAN/JPNO PERIODO DE 17/09 AS (06:00)HS A 17/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 273/15-ST. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 23/09/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BE-LEM/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TECNICA, JUNTA-MENTE COM A CORREGEDORIA P/APURAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDA-DES EM CREDENCIAMENTO DE CFCS,NO PERIODO DE 21/09 AS (07:00)HS A 22/09/15 AS (08:00)HS,CON | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 23/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS EMPROL DA SEMANA NACIONAL DETRANSITO, NO PERIODO DE 20/09AS (05:00)HS A 22/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 57/15-EPT. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 23/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS EMPROL DA SEMANA NACIONAL DETRANSITO, NO PERIODO DE 20/09AS (05:00)HS A 22/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 57/15-EPT. | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 23/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO, NO PERIODODE 21/09 AS (06:00)HS A 23/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 109/ | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 23/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO, NO PERIODODE 21/09 AS (06:00)HS A 23/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 109/ | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 23/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO MAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO, NO PERIODODE 21/09 AS (06:00)HS A 23/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 109/ | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 23/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO, NO PERIODODE 21/09 AS (06:00)HS A 23/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 109/ | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 23/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO, NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 110/ | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 23/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO, NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 110/ | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 23/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO, NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 110/ | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 23/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NAS ESCOLAS,COMO PARTE DA SEMANA NA-CIONAL DE TRANSITO, NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 110/ | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03350 | 24/09/2015 | 4137.27 | 4137.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE AGOSTO/DE-ZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINACONF. MEMO 84/2015-2/DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DO | 00007032883427 | WALLISSON DAVID DANTAS DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 24/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO-BET DE EXAMES ,NO PERIODO DE 21/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 204/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 24/09/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 21/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 204/2015-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 24/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 21/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 204/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 24/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 21/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 204/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 24/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 21/09 AS (06:00)HS A 26/09/2015,CONF.MEMO 204/15-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 24/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 21/09 AS(06:00)HS A 26/09/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 204/2015-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 24/09/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 21/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 204/2015/15-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 24/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/09 AS (06:00) HSA 26/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 204/2015-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 24/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/09 AS (06:00) HSA 26/09/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 24/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/09 AS (06:00) HSA 26/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 204/2015-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 24/09/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 21/09AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 204/2015-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 24/09/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEI-RAS CONCEICAO, UIRAUNA E SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, COM AFINALIDADE DE ACOMPAHAR A BAN-CA-BET, NO PERIODO DE 21/09 AS(06:00)HS A 25/09/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 206/2015-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 24/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NASESCOLAS, COMO PARTE DA SEMANANACIONAL DE TRANSITO,NO PERIODDE 28/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 111/ | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 24/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NASESCOLAS, COMO PARTE DA SEMANANACIONAL DE TRANSITO,NO PERIODDE 28/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 111/ | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 24/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NASESCOLAS, COMO PARTE DA SEMANANACIONAL DE TRANSITO,NO PERIODDE 28/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 111/ | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 24/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR ACOES DE EDUCACAOE SEGURANCA NO TRANSITO NASESCOLAS, COMO PARTE DA SEMANANACIONAL DE TRANSITO,NO PERIODDE 28/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 111/ | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 24/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BELEM/PB,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAR AUTO ESCOLA,QUE ESTAVA FUNCIONANDO IRREGULAR,NO PERIODO DE 21/09 AS (08:00)HS A 22/09/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 145/15-DA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 24/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BELEM/PB,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIAR AUTO ESCOLA,QUE ESTAVA FUNCIONANDO IRREGULAR,NO PERIODO DE 21/09 AS (06:00)HS A 22/09/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 145/15-DA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 24/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 17/09 AS (07:00) HSA 18/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 203/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03370 | 25/09/2015 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE OUTUBRO/2015, CONF. ME-MO 137/2015-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03371 | 25/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. AO PE-RIODO DE 09/08/15 A 31/12/2015CONF. MEMO 139/2015-ST, RESER-VA 235, CONTRATO 033/2015, ARP132/15 DO PREGAO 120/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03372 | 25/09/2015 | 2869350.00 | 1758931.90 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-FECCAO ELETRONICA DE CNH (CAR-TEIRA NACIONAL DE HABILITACAOE PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR) NO PERIODO DE 10/09/15A 31/12/2015, CONF. MEMO 041/2015-CPL, RESERVA 228, CONTRA-TO 005/2012, PREGAO 155/2011 E | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03373 | 25/09/2015 | 804318.07 | 804318.07 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS COM PROFIS-SIONAIS DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS NA SEDE/JP E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 02/09/15 A 31/12/2015, CONFMEMO 026/2015-DRH, RESERVA 166CONTRATO 032/2015, DISPENSA 05/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03375 | 25/09/2015 | 2847.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CATOLE DO ROCHA, CONF.FL.46, REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05318842000100 | CENT.DE FORM.N.S DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03376 | 28/09/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE SETEMBRO/2015,CONF.MEMO 143/2015-DRH E FOLHAANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03377 | 28/09/2015 | 3591453.67 | 3591453.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/15CONF.MEMO 143/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03379 | 28/09/2015 | 524161.42 | 524161.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO 144/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03380 | 28/09/2015 | 27234.63 | 27234.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO 144/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA,COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE DESENVOL-VER SERVICOS POR ESTA CORREGE-DORIA, NO PERIODO DE 24/09 AS(08:00)HS A 25/09/15 AS (08:00HS,VONF.MEMO 151/2015-CORREGED | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE DESENVOL-VER SERVICOS POR ESTA CORREGE-DORIA, NO PERIODO DE 24/09 AS(08:00)HS A 25/09/15 AS (08:00HS, CONF. MEMO 151/15-CORREGED | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 28/09/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO CAMPI-NA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS, NO PERIODO DE24/09 AS (07:00)HS A 25/09/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 212/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 28/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIAS COM DESTINO A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA E SEGU-RANCA NO TRANSITO, COMO PARTEDE SEMANA NACIONAL DE TRANSITONO PERIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A 26/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 113/2015-DET/DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 28/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIAS COM DESTINO A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR CAMPANHA DE EDUCACAO E EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO,COMO PARTE DE SEMANA NACIONALDE TRANSITO, NO PERIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A 16/09/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 113/15-DRT | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 28/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIAS COM DESTINO A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA E SEGU-RANCA NO TRANSITO, COMO PARTEDE SEMANA NACIONAL DE TRANSITONO PERIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A 16/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 113/2015/DET/DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03388 | 28/09/2015 | 113.22 | 113.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048642835400 | MARIA SOLANGE PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 28/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIAS COM DESTINO A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR CAMPANHA DE EDUCACAO E SE-GURANCA NO TRANSITO,COMO PARTEDE SEMANA NACIONAL DE TRANSITONO PERIODO DE 14/09 AS (06:00)HS A 16/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 113/15-DET/DE. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 28/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIAS COM DESTINO A POMBALSAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD.NO PERIODO DE 22/09 AS (05:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 279/15-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 25/09 AS (06:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 210/2015-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO25/09 AS (06:00)HS 25/09/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 210/15-CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 28/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 25/09 AS (06:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 210/2015-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 25/09 AS (06:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 210/2015-CET. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 25/09 AS (06:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 210/15-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 25/09 AS (06:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 210/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/09 AS (06:00) HSA 25/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 210/2015-CRT. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/09 AS (06:00) HSA 25/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 210/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/09 AS (06:00) HSA 25/09/15 AS (18:00)HS, CONF,MEMO 210/15-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 28/09/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 25/09AS (06:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 210/2015-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 28/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 25/09AS (06:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 210/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 29/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXMAES,NO PERIODDE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 29/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 29/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 29/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 29/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 29/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 24/09 AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 29/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/09 AS (06:00) HSA 24/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 29/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/09 AS (06:00) HSA 24/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 29/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 24/09 AS (06:00) HSA 24/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 29/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 24/09AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 29/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB.COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 24/09AS (06:00)HS A 24/09/15 AS (18:00)HS.CONF.MEMO 208/2015-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 29/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA SOLIDARIA,NO PERIODO DE03/09 AS (06:00)HS A 05/09/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 105/15-DE. | 00006238686448 | EDVAN LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 29/09/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA SOLIDARIA,NO PERIODO DE03/09 AS (06:00)HS A 05/09/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 105/15-CRT. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 29/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA SOLIDARIA,NO PERIODO DE03/09 AS (06:00)HS A 05/09/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 105/15-CRT. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03416 | 29/09/2015 | 471.00 | 471.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO(PHS) EM UIRAUNA/PB, CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 08215596000310 | CEFC BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 30/09/2015 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTOS/SP,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7a. E 4a.REUNIOESORDINAIRIA DA CTEL E DO GRUPODE TRABALHO DO MANUAL DE FISCALIZACAO VOLUME I,NO PERIODO DE27/09 AS (13:26)HS A 30/09/ 15AS (23:53)HS,CONF. OFICIO 489/ | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03419 | 01/10/2015 | 2907.00 | 2907.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (PHS) EM PRINCESA ISABEL/PB, CONF. OFICIO 10/2015DG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 01/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 28/09 AS (06:00) HSA 29/09/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 97/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 01/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE PARTICI-PAR DE REUNIOES DE INTERESSEDO ORGAO, NO PERIODO DE 06/08AS (07:00)HS A 08/08/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 148/15-CRT-PB | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03423 | 06/10/2015 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AOS MESES DE JUNHO ASETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIR-CULAR 112/2015-DPI,PARECER 569/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03424 | 06/10/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR112/2015-DPI, PARECER 569/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03425 | 06/10/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03426 | 06/10/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO/2015. CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03427 | 06/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOSMESES DE AGOSTO A SETEMBRO/15,CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 06/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/P, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS CREDEN-CIADAS DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 01/10 AS (06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO223/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 06/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/P, COM A FINALIDADE DEDAR APOIO NA AREA DE HABILITA-CAO DA 1a.CIRETRAN, NO PERIODODE 25/09 AS (07:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 213/2015-DO | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 03430 | 06/10/2015 | 1178326.20 | 588775.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA DI-VULGACAO E CAPTACAO DE INFORMACOES EM MIDIAS ELETRONICAS VOLTADAS AO ATENDIMENTO PUBLICO,ATRELADOS A ADAPTACAO DE PROC.TECNOL. E A SUSTENTACAO DOSSEUS COMPONENTES DE HARDWARE E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 06/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/P, COM A FINALIDADE DEDAR APOIO NA AREA DE HABILITA-CAO NA 1a.CIRETRAN, NO PERIODODE 25/09 AS (07:00)HS A 25/09/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 213/2015-DO. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03432 | 06/10/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF.AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 06/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 09/09 AS (06:00)HS A 12/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 196/2015-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03434 | 06/10/2015 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCU-LAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 06/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO E REALIZARATIVIDADES EDUCATIVAS,NO PERIODO DE 26/09 AS (06:00)HS A 28/09/15 AS (14:00)HS, CONF. MEMO060/15-EPT. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 06/10/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO E REALIZARATIVIDADES EDUCATIVAS,NO PERIODO DE 26/09 AS (06:00)HS A 28/09/15 AS (14:00)HS, CONF. MEMO060/2015-EPT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03437 | 06/10/2015 | 40.74 | 40.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009700155420 | THALITA CARNEIRO BASTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03438 | 06/10/2015 | 114.79 | 114.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018170641420 | EDMUNDO ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03439 | 06/10/2015 | 114.96 | 114.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013712233434 | JOSE VALTER CAVALCANTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03441 | 07/10/2015 | 202222.21 | 138172.89 | VALOR REEMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA AS DESPESAS COM GEREN-CIAMENTO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. AO PE-RIODO DE 05/09/15 A 31/12/2015CONF. MEMO 139/2015-ST, RESER-VA 235, CONTRATO 033/2015, ARP132/15 DO PREGAO 120/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03442 | 07/10/2015 | 9224.00 | 9224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM PATOS/PB, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03443 | 07/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO94/2015-CIR.DE PATOS/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03444 | 07/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO94/2015-CIR.DE PATOS/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03445 | 07/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO94/2015-CIR.DE PATOS/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03446 | 08/10/2015 | 4745.70 | 4745.70 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BANANEI-RAS/PB, REF.AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO001/2015-PTBANABEIRAS, RESERVA148, CONTRATO 035/2015, DISPENSA 03/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03447 | 08/10/2015 | 73044.38 | 73044.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO 146/2015-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03448 | 08/10/2015 | 5831.20 | 5831.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO 146/2015 E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03449 | 09/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO75/2015-2/DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03450 | 09/10/2015 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO75/2015-2/DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 03451 | 09/10/2015 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXECUCAO DESERVICOS GRAFICOS PARA O SIMPOSIO PARAIBANO DE EDUCACAO NOTRANSITO, CONF. MEMO 086/2015-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03452 | 09/10/2015 | 2794.62 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E MUDANCA DE CATEGORIA (PHS)EM SAO BENTO/PB,CONF.SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05318842000290 | CENT.DE COND.N.S.DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03454 | 13/10/2015 | 145.64 | 145.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064633802453 | JOSE LEIDSON A RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03455 | 13/10/2015 | 122.14 | 122.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2013, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016421748821 | WEUDSON MACIEL LUDGERO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03456 | 13/10/2015 | 144255.56 | 144255.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/2015,CONF. MEMO 0138/2015/DA/DF, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03457 | 14/10/2015 | 18145.31 | 18145.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE COLETA DE RESIDUOS -TCRE IPTU REF. AOS ANOS DE 2012,2013 E 2014, CONF. BOLETOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 03458 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE COLETA DE RESIDUOS - TCRE IPTU/2015, DAS SALAS 17, 18,19 E 20 ONDE FUNCIONA O POSTODO DETRAN NO SHOPPING CARRO LEGAL, CONF. BOLETOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03459 | 15/10/2015 | 56.23 | 56.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2014, CONF. REQUERIMENTOE MDOCUMENTOS ANEXOS. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03463 | 20/10/2015 | 18446.00 | 18446.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA, REF. AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2015, CONF.PARECER 570/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03464 | 21/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03465 | 21/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03466 | 21/10/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03467 | 21/10/2015 | 236.40 | 236.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03468 | 21/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03469 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03470 | 21/10/2015 | 236.40 | 236.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03471 | 21/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03472 | 21/10/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03473 | 21/10/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03474 | 21/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03475 | 21/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03476 | 21/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03477 | 21/10/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE SETEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 058/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03478 | 21/10/2015 | 5098.00 | 5098.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM SOUSA/PB, CONF. RELA-CAO DOS CANDIDATOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03479 | 21/10/2015 | 1251.00 | 1251.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM JOAO PESSOA/PB, CONF.RELACAO DOS ALUNOS APTOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03480 | 21/10/2015 | 6205.00 | 6205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM CAJAZEIRAS/PB, CONF.RELACAO DOS ALUNOS APTOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 02809413000228 | CENTRO DE FORM.DE COND.DE VEIC.BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03481 | 22/10/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03482 | 22/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03483 | 22/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AOS MESES DE JUNHO ASETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIR-CULAR 112/2015-DPI,PARECER 569/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03484 | 22/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03485 | 22/10/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CICULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03486 | 22/10/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOS MESES DE JUNHO ASTEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03487 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB.REF.AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03488 | 22/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2015, CONF.MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03489 | 22/10/2015 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AOS MESES DEJUNHO A SETEMBRO/2015, CONF.MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03490 | 22/10/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOSMESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03491 | 22/10/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AOS ME-SES DE JUNHO A SETEMBRO/2015,CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03492 | 22/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03493 | 22/10/2015 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15,CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-ASSEJURE DOCUM,ENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03494 | 22/10/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2016-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03495 | 22/10/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03496 | 22/10/2015 | 2082.10 | 2082.10 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB, REF. AOS MESES DE AGOSTOA DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 46/2015-CPL, RESERVA 199, CONTRA-TO 28/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03498 | 23/10/2015 | 6246.25 | 4646.25 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PBREF. AOS MESES DE AGOSTO A DE-DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 47/2015-CPL, RESERVA 198, CONTRA-TO 0090/2015 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 23/10/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A BANCA EXAMINADORA,NOPERIODO DE 01/10 AS (12:00) HSA 02/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 218/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 01/10 AS (12:00) HSA 02/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 218/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 23/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 01/10 AS (12:00) HSA 02/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 218/2015-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 01/10 AS (12:00) HSA 02/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 218/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 01/10 AS (12:00) HSA 02/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 218/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 01/10AS (12:00)HS A 02/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 218/2015-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 01/10AS (12:00)HS A 02/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 218/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE 01/10 AS (12:00)HS A 02/10/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 218/2015-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 01/10 AS (12:00)HS A 02/10/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 218/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 01/10 AS (12:00)HS A 02/10/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 218/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDORECAO VEICULAR,NO PERIODO DE01/10 AS (12:00)HS A 02/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 218/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE01/10 AS (12:00)HS A 02/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 218/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 23/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORS DO DPD ,NO PERIODO DE 01/10 AS (12:00)HS A 01/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 292/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 23/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 05/10 AS (06:00)HS A 10/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 287/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 01/10 AS (07:00) HSA 02/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 217/2015-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA-CRT,NO PERIODO DE28/09 AS (06:00)HS A 29/09/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 213/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 23/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 28/09 AS (06:00)HS A 29/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 213/2015-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 23/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 28/09 AS (06:00)HS A 29/09/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 213/2015-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 28/09 AS (06:00)HS A 29/09/2015 AS (06:00)HS, CONF. MEMO213/2015-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/09 AS (06:00) HSA 29/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 213/20154-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 23/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/09 AS (06:00) HSA 29/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 213/2015-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/09 AS (06:00) HSA 29/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 213/2015-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/09 AS (06:00) HSA 29/09/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 213/2015-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODO20/09 AS (02:00)HS A 21/09/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/15DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 23/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MARI/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO,NO PERIODODE 20/09 AS (02:00)HS A 21/09/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2110/2015-DE. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 26/10/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEVISTORIAR VEICULOS PARA REALI-ZACAO DO LEILAO,NO PERIODO DE19/10 AS (06:00)HS A 24/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 170/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 26/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA DEEXAMINADORA DE EXAMES,NO PERIODO DE 28/09 AS (06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO214/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 26/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 28/09 AS(06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 214/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 26/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 28/09AS (06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 214/2015-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 26/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 28/ 09AS (06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 214/2015-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 26/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES,NO PERIODO DE 28/09 AS(06:00)HS 01/10/15 AS (18:00 )HS,CONF.MEMO 214/2015-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 26/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE28/09 AS (06:00)HS A 01/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 214/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 26/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE28/09 AS (06:00)HS A 01/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 214/15-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 26/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/09 AS (06:00) HSA 01/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 214/2015-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 26/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO, NO PERIODO DE 28/09 AS(06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 214/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/15-DE. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/15-DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/15-DE. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/15-DE. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/15-DE. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/15-DE. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 26/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 19/09 AS (02:00)HS A 20/09/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 2109/2015-DE. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03563 | 26/10/2015 | 40.74 | 40.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000022606467 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03564 | 26/10/2015 | 203.13 | 203.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2011, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008542002407 | MARCELO SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03565 | 26/10/2015 | 57.19 | 57.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004856895451 | GERALDO JULIO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03566 | 26/10/2015 | 125.16 | 125.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2014, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007231067468 | JOAO MUNIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03567 | 27/10/2015 | 517784.99 | 517784.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE OUTUBRO/CONF. MEMO 148/2015-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03568 | 27/10/2015 | 26806.07 | 26806.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO 148/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03569 | 27/10/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE OUTUBRO/2015,CONF.MEMO 147/2015-DRH E FOLHADE PAGAMENTO ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03570 | 27/10/2015 | 3482037.27 | 3482037.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/15CONF.MEMO 147/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES-BANCA, NO PERIODO DE05/10 AS (06:00)HS A 10/10/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 228/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 27/10/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 05/10 AS(06:00)HS A 10/10/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 228/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 05/10 AS(06:00)HS A 10/10/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 228/15-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 05/ 10AS (06:00)HS A 10/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 228/15-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 05/ 10AS (06:00)HS A 10/10/15 AS (06:00)HS.CONF.MEMO 228/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 05/ 10AS (06:00)HS A 10/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 228/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 10/10/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 228/15-CRT | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 10/10/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 228/15-CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES,NO PERIODO DE 05/10 AS(06:00)HS A 10/10/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 228/15-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 27/10/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 10/10/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 228/15-CRT | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 27/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 05/10 AS (06:00) HSA 10/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 228/2015-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 05/10 AS (06:00) HSA 10/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 228/2015-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/10 AS (06:00)HS A 07/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 307/2015-ST. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 309/2015-ST. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCANO PERIODO DE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 239/15,CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 27/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO13/10 AS (06:00)HS A 13/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 239/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 239/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 239/2015-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 239/2015-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 239/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 13/10 AS(06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 239/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/10 AS (06:00) HSA 13/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 239/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/10 AS (06:00) HSA 13/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 239/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 13/10 AS (06:00) HSA 13/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 239/2015-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 239/2015-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 239/2015-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CLINICADE PSCOLOGIA,NO PERIODO DE 25/09 AS (06:00)HS A 25/09/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 282/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 27/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO NAS CLINICAMEDICAS,NO PERIODO DE 08/10 AS(06:00)HS A 09/10/15 AS (18:00HS.CONF.MEMO 246/2015-ST. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 05/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 298/2015-CRT. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA-CRT, NO PERIODO DE 06/10AS (06:00)HS A 06/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 298/15-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 27/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR ,SERVIDORES DA CLINICA-CRT, NOPERIODO DE 14/10 AS (06:00) HSA 17/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 296/2015-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 27/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-CLINICA,NO PERIODO DE 01/10 AS(12:00)HS A 02/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 293/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 27/10/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPOTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 09/10 AS (05:00)HS A 10/10/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 308/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 27/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DE CRT-CLINICA, NOPERIODO DE 26/10 AS (06:00) HSA 26/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 295/2015-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPROR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/14/15 AS (07:00)HS,CON | 00000742475492 | OTAVIANO FERREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZISAO MAMEDE,ESPERANCA,BREJO DOSSANTOS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00000742475492 | OTAVIANO FERREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 28/10/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 8a.REUNIAO ORDI-NARIA DA CTEL,QUE SE REALIZARANO PERIODO DE 14/10 AS (15:30)HS A 16/10/15 AS (22:21)HS,CONFORME OFICIO 515/15-DS,SOLICI-TACAP DE AUTORIZACAO/CCG E DO- | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 28/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO,PATOS,TEIXEIRAS E CAMPINGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS COMARCAS, NO PERIODO DE 05/10 AS(07:00)HS A 09/10/15 AS (15:00HS,CONF.MEMO 146/15-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 28/10/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO,PATOS,TEIXEIRAS E CAMPINGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS NASCOMARCAS, NO PERIODO DE 05/10AS (07:00)HS A 09/10/15 AS (15:00)HS,CONF.MEMO 146/15-ASSEJU | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 28/10/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO,PATOS,TEIXEIRAS E CAMPINGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSEJUR PARA PARTICIPAR DE AUDIEN-CIAS NAS COMARCAS, NO PERIODODE 05/10 AS (07:00)HS A 09/10/ | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03631 | 28/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE SETEMBRO/15, CONF. MEMO41/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 28/10/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAJAZEIRAS, POMBAL E SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB,COM A FINA-LIDADE DE CONFIGURAR VISTORIAELETRONICA NAS CIRETRNS,NO PE-RIODO DE 19/10 AS (05:00)HS A23/10/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 132/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03633 | 28/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE SETEMBRO/15, CONF. MEMO 41/2015-JARI,DEMONSTRATICO-SESSAOREALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03634 | 28/10/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE SETEMBRO/15, CONF. MEMO 41/2015-JARI,DEMONSTRATICO-SESSAOREALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 28/10/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O COMANDANTE DA CPTRAN E TRATAR DEINSTALACAO DE UM PATIO REGIONADE VEICULOS REMOVIDOS,NO PERIODO DE 13/10 AS (07:00)HS A 14/ | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 28/10/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO CAJAZEIRAS, SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O COMANDANTE DA CPTRAN E TAMBEM TRATADE INSTALACAO DE UM PATIO REGIONAL DE VEICULOS REMOVIDOS, NOPERIODO DE 13/10 AS (07:00) HS | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03637 | 28/10/2015 | 5917.00 | 5917.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO EADICAO DE CATEGORIA(PHS) NESTACIDADE, CONF. RELACAO PHS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03638 | 28/10/2015 | 1724.00 | 1724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 15,17,22 E 24 DE JU-LHO/2015, CONF. MEMO 093/2015-DET/ASCOM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 28/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR SERVICOA SEREM DESENVOLCIDOS PELA CORREGEDORIA/DETRAN,NO PERIODO DE29/09 AS (08:00)HS A 30/09/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 152/15-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03640 | 28/10/2015 | 1457.00 | 1457.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO/2015, CONF. MEMO 092/2015-DET-ASCOM, ORCAMENTOS, PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03641 | 28/10/2015 | 80.20 | 80.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00086995200420 | FABIANO BARBOSA MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 28/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR SERVICOA SEREM DESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA/DETRAN,NO PEROPDP DE29/09 AS (08:00)HS A 30/09/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 152/CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 28/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR JUNTAMENTE COMO COORDENADOR,NO PERIODO DE 02/10 AS (06:00)HS A 02/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 229/15-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 28/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO JUNTAMENTE COM O COORDENADOR,NO PERIODO DE 02/10 AS (06:00)HS A 02/10/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 229/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 28/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR JUNTAMENTE COM OCOORDENADOR, NO PERIODO DE 02/10 AS (06:00)HS A 02/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 229/15-CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015DE ACORDO COM A PORTARIA 103 EO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/15 ,NO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTES ESCOLAR/15,NO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 14/10 AS (07:00)HS A 19/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPOTE ESCOLAR/2015,NO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 28/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASBOM JESUS,CACHOEIRA DOS INDIOSSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2015NO PERIODO DE 21/10 AS (07:00)HS A 26/10/15 AS (07:00)HS,CON | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 28/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 01/10 AS (06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 291/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03663 | 29/10/2015 | 1001.46 | 1001.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIO-NAIS 04/12, CONF. REQUERIMENTOPARECER 550/2015-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00006016554430 | KEYTTE ANGELICA MACENA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03665 | 29/10/2015 | 12843.43 | 12843.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA, REF.AO MES DE AGOSTO/15(INDENIZACAO), CONF. OFICIO 44/2015-FCGAMA, PARECER 588/2015ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 29/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 05(CINCO) DIA-RIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,BOM JESUS,CACHOEIROS DOS INDIOSAO JOSE DE PIRANHAS E OUTROSMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DE TRANSPORTES ESCOLAR, NOPERIODO DE 14/10 AS (07:00) HSA 19/10/15 AS (07:00)HS, CONF. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03667 | 29/10/2015 | 3215.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,E ADICAO DE CATEGORIA (PHS)NESTA CIDADE, CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BET,NO PERIODDE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 238/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 238/15-CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 238/15-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 238/15-CRT | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 238/15-CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DORECAO VEICULAR,NO PERIODO09/10 AS (06:00)HS A 09/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 238/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03675 | 29/10/2015 | 2046.00 | 2046.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A e B (PHS)NESTA CIDADE, CONF. REQUERIMENTO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 03716996000124 | CENTRO DE FOM.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 238/2015-CRT | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 238/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 09/10 AS(06:00)HS A 09/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 238/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 238/15-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 29/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E RE-CEBIMENTO DE MATERIAIS NA SEDENO PERIODO DE 15/10 AS (04:00)HS A 16/10/15 AS (04:00)HS,CONFORME MEMO 126/2015-4a.CRT. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO, NO PERIODO DE 05/10 AS(06:00)HS A 05/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 231/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO, NO PERIODO DE 05/10 AS(06:00)HS A 05/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 231/2015-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 29/10/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO, NO PERIODO DE 05/10 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 231/15-CRT | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 29/10/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS CO DESTINO A ITAPORAN-GA E PIANCO/PB,COM A FINALIDA-DE DE INSTRUIR PROCESSO DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE19/10 AS (07:00)HS A 24/10/ 15AS (07:00)HS,CONF.MEMO 008/15-CPS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 29/10/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR SERVIDOR DA CPSNO PERIODO DE 19/10 AS (07:00)HS A 24/10/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 008/15-CPS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 29/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,POMBAL,SAO BENTO E PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA NAS COMARCAS, NOPERIODO DE 13/10 AS (07:00) HSA 16/10/15 AS (15:00)HS, CONF.MEMO 148/15-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 29/10/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,POMBAL,SAO BENTO E PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS NAS COMARCAS, NOPERIODO DE 13/10 AS (07:00) HSA 16/10/15 AS (15:00)HS, CONF.MEMO 148/15-ASSEJUR. | 00096570695487 | DIANA ALEXANDRE BELEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 29/10/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA,POMBAL,SAO BENTO E PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA ASSESSORIA JURI-DICA, NO PERIODO DE 13/10 AS(07:00)HS A 16/10/15 AS (15:00HS,CONF. MEMO 148/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 29/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA,COMA DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARAAVALIACAO DOS CONCURSADOS, NOPERIODO DE 26/10 AS (07:00) HSA 27/10/15 AS (07:00)HS, CONF.MEMO 006/2015-CEAD. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 29/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA,COMA DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARAAVALIACAO DOS CONCURSADOS, NOPERIODO DE 26/10 AS (07:00) HSA 27/10/2015-CEAD. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03691 | 03/11/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DE SETEMBRO/2015 DOCETRAN, CONF. GD 55 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03692 | 03/11/2015 | 66621.08 | 66621.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO 149/2015-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03693 | 03/11/2015 | 6146.40 | 6146.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE OUTUBRO/2015, CONF. ME-MO 149/2015-DRH E GUIAS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03694 | 03/11/2015 | 2561.00 | 2561.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, NO PERIODO DE OUTUBRO/DEZEMBRO/2015 E GRATIF. NATA-LINA, CONF. MEMO 112/2015-2DSGTERMO DE PROTOCOLO 005/15, DISPENSA 005/2015 E DOCUMENTOS A- | 00001153042401 | EDUARDO CAMILO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03695 | 03/11/2015 | 2364.00 | 2364.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, NO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO/2015 E GRATIF. NATALINA, CONF. MEMO 112/2015-2DSGTERMO DE PROTOCOLO 005/15, DISPENSA 005/2015 E DOCUMENTOS A- | 00070385320493 | ERIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03696 | 03/11/2015 | 2561.00 | 2561.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, NO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO E GRATIF. NATALINA,CONF. MEMO 112/2015-2DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 005/2015. DIS-PENSA 005/2015 E DOCUMENTOS A- | 00007119397486 | RICARDO DIAS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 03697 | 04/11/2015 | 3800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE 03 (TRES) VEICULOS DE BRASILIA/JOAO PESSOA, PERTENCENTESA ESTE ORGAO, CONF. MEMO 235/2015-ST, ORCAMENTOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 11802384000182 | T&T TRANSP.DE VEIC.E LOC.DE MAQUINAS LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03698 | 04/11/2015 | 1102.94 | 1102.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 CANALETAS EM PVC, 15 IN-TERRUPTORES LINHA X DUAS VER-SOES EM PVC, 5 M FIO FLEXIVEL,03 FITAS ISOLANTES, 40 PARAFU-SOS ROSCA LIGEIRA, 40BUCHA N.830 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA, 02DISJUNTORES MONOFASICO, 05 TO-MADAS SISTEMA X, 05 CONECTORES | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03699 | 04/11/2015 | 110.82 | 110.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 04/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES-BANCA, NO PERIODO DE14/10 AS (06:00)HS A 17/10/ 15AS (06:00)HS,CONF,MEMO 241/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 04/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/10 AS(06:00)HS A 17/10/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 241/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 04/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/10 AS(06:00)HS A 17/10/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 241/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 04/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/10 AS(06:00)HS A 17/10/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 241/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 04/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 14/10AS (06:00)HS A 17/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 241/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 04/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 14/ 10AS (06:00)HS A 17/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 241/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 04/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 14/10 AS (06:00)HS A 17/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 241/2015-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 04/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 14/10 AS (06:00)HS A 17/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 241/2015-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 04/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 14/10AS (06:00)HS A 17/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 241/15-CRT. CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 04/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE14/10 AS (06:00)HS A 17/10/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 241/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 04/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE14/10 AS (06:00)HS A 17/10/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 241/15-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 04/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/10 AS (06:00) HSA 17/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 241/2015-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 04/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/10 AS (06:00) HSA 17/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 241/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA, NO PERIODO DE 27/10 AS(06:00)HS A 27/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 301/15-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 28/10 AS (06:00)HS A 28/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 301/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 29/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 301/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER ATIVIDADES POR ES-TA CORREGEDORIA/DETRAN, NO PE-RIODO DE 08/10 AS (08:00)HS A09/10/15 AS (08:00)HS,CONF,ME-MO 160/2015-CORREG. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER ATIVIDADES PELACORREGEDORIA/DETRAN,NO PERIODODE 08/10 AS (08:00)HS A 09/10/15 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 160/15-CORREG. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 04/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SERRA BRAN-CA E SANTA LUZIA DO CARIRI/PB,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVEATIVIDADES DA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 13/10 AS (08:00) HSA 15/10/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 161/15-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SERRA BRAN-CA E SANTA LUZIA DO CARIRI/PB,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVEATIVIDADES DA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 13/10 AS (08:00) HSA 15/10/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 161/15-CORREG. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 04/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SERRA BRAN-CA E SANTA LUZIA DO CARIRI/PB,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVEATIVIDADES DA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 13/10 AS (08:00) HSA 15/10/15 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 161/15-CORREG. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03721 | 04/11/2015 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.MEMO 154/2015-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001670211410 | ANTONIO BRUNO DA SILVA BITENCOURT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 04/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 28/10 AS(06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 299/15-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 04/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 19/10 AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 188-A/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 08/10 AS (06:00)HS A 08/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 300/2015-ST. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 300/2015-ST. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 14/10 AS (06:00)HS A 14/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 300/2015-ST. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 15/10 AS (06:00)HS A 15/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 300/2015-ST. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A09/10/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 294/15-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 294/15-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 04/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 30/10 AS (06:00)HS A 30/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 294/2015-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03732 | 05/11/2015 | 130585.40 | 130585.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO 0155/2015/DA/DF, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 05/11/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA REUNIAO NA SEDE DA AND SOBRESTRATEGIAS RELATIVAS AOSINIAV,JUNTO AO DENATRAN E NA SEDE DA AND PARA TRATAR DO RENAVE E CICLOMOTORES,NO PERIODODE 21/10 AS (03:24)HS A 23/10/ | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03734 | 05/11/2015 | 45500.00 | 41454.79 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTEA FORNECIMENTO DE PECAS PARAVEICULOS AUTOMOTIVOS DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 042/2015-CPL,RESERVA 185, CONTRATO 076/2012ARP 113/11 DO PREGAO 192/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03735 | 05/11/2015 | 42000.00 | 22855.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOC DESTE ORGAO, CONF. MEMO042/2015-CPL, RESERVA 186, CONTRATO 076/2012, ARP 113/11 DOPREGAO 192/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 06/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SERRA BRAN-CA/PB,COM A FINALIDADE DE FA-ZER REMOCAO DE VEICULOS QUE SEENCONTRA RECOLHIDO NA SEDE DAEMATER,NO PERIODO DE 14/10 AS(06:00)HS A 17/10/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 2303/15-DE. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BET-BANCA DE EXAMES, NOPERIODO DE 28/10 AS (06:00) HSA 29/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 271/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICPLOGICOS,NO PERIODODE 28/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 271/20150CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICPLOGICOS,NO PERIODODE 28/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 271/2015-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 28/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 271/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 28/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 271/2015-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 28/10 AS(06:00)HS A 29/10/15 AS (06:00HS,CONF. MEMO 271/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 06/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/10 AS (06:00) HSA 29/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 271/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/10 AS (06:00) HSA 29/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 271/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/10 AS (06:00) HSA 29/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 271/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 28/10AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO 271/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR,NO PERIODO DE 28/ 10AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 271/165-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 06/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 28/10AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 271/15-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 06/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET-BANCA, NO PE-RIODO DE 15/10 AS (06:00)HS A15/10/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 249/2015-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 06/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET-BANCA, NO PE-RIODO DE 15/10 AS (06:00)HS A15/10/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 249/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 06/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET-BANCA, NO PE-RIODO DE 15/10 AS (06:00)HS A15/10/15 AS (18:00)HS.CONF. MEMO 249/15-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 06/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET-BANCA NO EXA-MES PRATICO VEICULAR,NO PERIODDE 26/10 AS (06:00)HS A 26/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 263/2015-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 06/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET-BANCA NO EXA-MES PRATICO VEICULAR,NO PERIODDE 26/10 AS (06:00)HS A 26/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 263/15-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 06/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET-BANCA NO EXA-MES PRATICO VEICULAR,NO PERIODDE 26/10 AS (06:00)HS A 26/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 263/2015-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 09/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA,NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 16/10/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 124/15-DET | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 09/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA,NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 16/10/15 AS(08:00)HS.CONF.MEMO 124/15-DET | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 09/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA,NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 16/10/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 124/15-DET | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 09/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA, NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 16/10/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 124/15-DET | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 09/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA, NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 16/10/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 124/15-DET | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 09/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR AVALIACA0 PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 19/10 AS (06:00)HS A 23/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 129/DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 09/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR AVALIACA0 PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 19/10 AS (06:00)HS A 23/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 129/15-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 09/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR AVALIACA0 PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 19/10 AS (06:00)HS A 23/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 129/15-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 09/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR AVALIACA0 PEDAGOCICASOLIDARIA, NO PERIODO DE 19/10AS (096:00)HS A 23/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 129/15-DET | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 09/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR AVALIACA0 PEDAGOGICASLIDARIA, NO PERIODO DE 19/ 10AS (06:00)HS A 23/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 129/15-DET. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 09/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR AVALIACA0 PADAGOCICASOLIDARIA, NO PERIODO DE 19/10AS (06:00)HS A 23/10/15 AS (18:00)HS.CONF.MEMO 129/15-DET. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 09/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR AVALIACA0 PEDAGOGICASOLIDARIA, NO PERIODO DE 19/10AS (06:00)HS A 23/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 129/15-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 09/11/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE COORDENAR A BANCA-BET, NOPERIODO DE 21/10 AS (06:00) HSA 24/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 256/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 21/10 AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 256/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 21/10 AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 256/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 21/10 AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 256/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 21/10 AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 256/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APOIAR A COMISSAO DE EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 21/10 AS (06:00)HS A 24/10/15 AS(18:00)HS. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 21/10AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 256/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 21/ 10AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 256/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 21/ 10AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 256/15-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 21/10AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 256/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 09/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA/PB,COM DESTINO A SANTA LUZIA E PATOS/PB,COM A FINALIDADDE APOIAR A COMISSAO DE EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 21/10 AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 256/2015-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCANO PERIODO DE 29/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 272/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 29/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 272/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 272/2015-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 272/2015-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 29/10 AS(06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 272/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 29/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 272/2015-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/10 AS (06:00) HSA 29/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 272/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/10 AS (06:00) HSA 29/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 272/15-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 29/10AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 272/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 29/10AS (18:00)HS,CONF.MEMO 272/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 09/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET, NO EXAME PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE06/10 AS (06:00)HS A 06/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 232/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET, NO EXAME PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A 06/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 232/15-CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 09/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET, NO EXAME PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A 06/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 232/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET, NO EXAME PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A 06/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 232/15-CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 09/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET, NO EXAME PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 232/15-CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 09/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET, NO EXAME PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 232/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET, NO EXAME PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 232/15-CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 09/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET, NO EXAME PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 232/15-CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 09/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 19/10 AS (06:00)HS A24/10/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 251/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 09/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICO, NO PERIODODE 19/10 AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 251/2015-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 09/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 19/10 AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 251/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 09/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 19/10 AS(06:00)HS A 24/10/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 251/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 09/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 19/10 AS (06:00) HSA 24/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 251/2015-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 09/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 19/10 AS (06:00) HSA 24/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 251/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 09/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 19/10 AS (06:00) HSA 24/10/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 251/15-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 09/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARCOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,NO PERIODO DE 19/ 10AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 251/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 09/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 19/10AS (06:00)HS A 24/10/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 251/15-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03808 | 10/11/2015 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO 152/2015-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03810 | 10/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03811 | 10/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03812 | 10/11/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03813 | 10/11/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03814 | 10/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03815 | 10/11/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03816 | 10/11/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03817 | 10/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03818 | 10/11/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03819 | 10/11/2015 | 236.40 | 236.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03820 | 10/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03821 | 10/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03822 | 10/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03823 | 10/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE OUTUBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 060/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES-BET,NO PERIODO DE 26/10 AS (06:00)HS A26/10/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 262/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 10/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGIA,NO PERIODO DE26/10 AS (06:00)HS A 26/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 262/15-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 26/10 AS (06:00)HS A 26/10/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 262/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LRGISLACAIO,NO PERIODDE 26/10 AS (06:00)HS A 26/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 262/2015-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03829 | 10/11/2015 | 19836.00 | 19836.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,REF.AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2014, CONF. RE-QUERIMENTO, CONTRATO 10/2012 E | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 26/10 AS (06:00)HS A 26/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 262/2015-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACNO PERIODO DE 26/10 AS (06:00)HS A 26/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 262/2015-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03832 | 10/11/2015 | 3601.54 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO EMUDANCA DE CATEGORIA (PHS) EMMONTEIRO/PB, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08691928000171 | MARIO FERNANDO SOUSA PORTELA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/10 AS (06:00) HSA 26/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 262/15-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 10/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/10 AS (06:00) HSA 26/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 262/2015-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/10 AS (06:00) HSA 26/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 262/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 10/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 26/ 10AS (06:00)HS,CONF.MEMO 262/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 10/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 26/10AS (06:00)HS A 26/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 262/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03838 | 11/11/2015 | 1666.70 | 1666.70 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AO PERIODO DE10 DIAS DE SETEMBRO E OUTUBROA DEZEMBRO/2015,CONF.MEMO 005/2015-PT, RESERVA 213, CONTRATO0036/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 11/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A INGAE GUARABIRA/PB,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORES9DO DPD,NO PERIODO DE 05/11 AS(07:00)HS A 06/11/15 AS (12:00HS,CONF.MEMO 336/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 11/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOABENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT-BANCA,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 14/11/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 320/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 11/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB, COMA FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 20/10 AS(06:00)HS A 23/10/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 297/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 11/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE 04/11 AS(06:00)HS A 05/11/15 AS (18:00HS,CONF. MEMO 322/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 17/11 AS (06:00)HS A17/11/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 322/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 11/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 30/11 AS (06:00)HS A01/12/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 322/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 11/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 28/10 AS (06:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 332/15-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAESERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A06/11/15 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 323/15-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 323/15-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A AREIA/PB,COMA FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS PELA CORREGEDORIA/DETRAN ,NO PERIODO DE 22/10 AS (08:00)HS A 23/10/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 170/15-CORREGED. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 11/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A AREIA/PB,COMA FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS PELA CORREGEDORIA/DETRAN ,NO PERIODO DE 22/10 AS (08:00)HS A 23/10/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 170/15-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A AREIA/PB,COMA FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS PELA CORREGEDORIA/DETRAN ,NO PERIODO DE 22/10 AS (08:00)HS A 23/10/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 170/2015-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS PELA CORREGEDORIA-DETRAN,NO PERIODO DE 28/10 AS(08:00)HS A 30/10/15 AS (08:00HS,CONF,MEMO 175/15-CORREGED. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 11/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIACOM DESTINO A AREIA/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR SERVICOPELA CORREGEDORIA, NO PERIODODE 22/10 AS (08:00)HS A 23/10/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 170/2015-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 11/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS PELA CORREGEDORIA-DETRAN,NO PERIODO DE 28/10 AS(08:00)HS A 30/10/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 175/15-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 11/11/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZASERVICOS PELA CORREGEDORIA-DE-TRAN, NO PERIODO DE 28/10 AS(08:00)HS A 30/10/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 175/2015-CORREGED | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/10 AS (06:00)HS A 07/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 104/2015-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 20/10 AS (06:00)HS A 20/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 104/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 22/10 AS (06:00)HS A 22/10/15 AS (18:00)HS.CONFORME MEMO 104/15-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 11/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A21/11/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 324/15-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 335/2015-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 05/11 AS (06:00)HS A 05/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 329/2015-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/10 AS (06:00)HS A 19/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 329/2015-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 329/2015-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 25/11 AS (06:00)HS A 25/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 329/2015-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 23/11 AS(06:00)HS A 23/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 318/2015-ST. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 11/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 25/11 AS(06:00)HS A 28/11/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 325/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 11/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADEDE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 15/10 AS (07:00) HSA 16/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 221/2015-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 11/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DAR APOIO NA AREA DE REGIS-TRO DE VEICULOS NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 28/10 AS (07:00) HSA 29/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 231/15-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 11/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAITAPORANGA E PIANCO/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 23/11 AS (06:00)HS A28/11/15 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 321/15-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 03/11 AS (06:00)HS A 03/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 327/15-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 04/11 AS (06:00)HS A 04/11/15 AS (18:00(HS,CONF.MEMO 327/15-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 10/11 AS (06:00)HS A 10/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 330/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 11/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE 27/11 AS(06:00)HS A 27/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 326/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 123/2015-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 25/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 123/2015-ST. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 18/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 129/15-CCP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 11/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 19/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 129/2015-CCP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAUXILIAR A COMISSAO ESPECIALDE LEILAO, NO PERIODO DE 04/11AS (07:00)HS A 06/11/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2498/15-DE. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 12/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA) COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DERESPONDER INTIMACAO/SENTENCA EAPELACAO-PROCESSOS JUDICIAIS ,NO PERIODO DE 28/10 AS (07:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 160/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 12/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE TRANSPORTAR SERVIDOR DA AS-SESSORIA JURIDICA, NO PERIODODE 28/10 AS (07:00)HS A 29/10/15 AS (18:00)HS.CONF. MEMO 160/2015-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 12/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAUXILIAR A COMISSAO ESPECIALDE LEILAO, NO PERIODO DE 04/11AS (07:00)HS A 06/11/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 2498/15-DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 12/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 01/10 AS (06:00)HS A 01/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 103/15-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 12/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 103/15-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 12/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 15/10 AS (06:00)HS A 15/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 103/15-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 12/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/10 AS (06:00)HS A 21/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 103/2015-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03888 | 12/11/2015 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03 FONTE 5AP, 20FONTE 2 AP,400 MT CABO DUPLO, 40 CONECTO-RES BNC E P4, 100 MT CABO DEREDE, DESTINADOS A ADMINISTRA-CAO DA SEDE DESTE ORGAO, CONF.MEMO 90/2015-SAS, ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 23150223000130 | MARIA DAYSIANE DA SILVA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 12/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 03/11 AS (06:00)HS A 03/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 120/2015-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 12/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 18/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 120/15-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/10 AS (06:00)HS A 28/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 106/2015-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03892 | 12/11/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INSTALACAOE MANUTENCAO DAS CAMARAS EXIS-TENTES DESTE ORGAO, CONF. MEMO90/2015-SAS, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23150223000130 | MARIA DAYSIANE DA SILVA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 26/11 AS (06:00)HS A 26/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 126/15-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03894 | 12/11/2015 | 111.42 | 111.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2014, CONF. REQUERIMENTOPARECER TECNICO 021/2015-AI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006613220418 | TARSILIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/09 AS (06:00)HS A 28/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 100/20150CCP, | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 29/09 AS (06:00)HS A 29/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 100/15-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 100/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 14/10 AS (06:00)HS A 14/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 105/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 27/10 AS (06:00)HS A 27/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 105/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03900 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/11 AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 124/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 19/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 124/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03902 | 12/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE OUTUBRO/2015,CONF. MEMO45/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03903 | 12/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE OUTUBRO/2015,CONF. MEMO 45/2015-JARI,DEMONSTRATICO-SESSAOREALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03904 | 12/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE OUTUBRO/2015,CONF. MEMO 45/2015-JARI,DEMONSTRATICO-SESSAOREALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 12/11/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO BRASILIA/DF ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 9o.E 5o.CONGRESSOS BRASILEIRO DE TRANSITO E VIDA,O 9o.CBTV E 5o.CITV,APRESENTA COMO TEMCENTRAL 5o.ANO DA DECADA MUNDIAL,NO PERIODO DE 03/11 AS (17:45)HS A 06/11/15 AS (09:27) HS | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXMES PSICOTECNICOS,NOPERIODO DE 01/10 AS (06:00) HSA 01/10/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 102/15-CCP | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 02/10 AS (06:00)HS A 02/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 102/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 05/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 102/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A 06/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 102/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/10 AS (06:00)HS A 07/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 102/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 08/10 AS (06:00)HS A 08/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 102/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 09/10 AS (06:00)HS A 09/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 102/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03913 | 12/11/2015 | 24670.00 | 24670.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 25 E 31/07, 01 E 04/08/2015, CONF. MEMO 099/2015-ASCOM, ORCAMENTOS, PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 03/11 AS (06:00)HS A 03/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 127/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03915 | 12/11/2015 | 18218.00 | 18218.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 11,12,16,17,18 E 22DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO102/2015-ASCOM, ORCAMENTO, PU-BLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A 04/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 127/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03917 | 12/11/2015 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 08,13,15,18,20 E 21/AGOSTO/2015, CONF. MEMO 100/15ASCOM, ORCAMENTO, PUBLICACOESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 05/11 AS (06:00)HS A 05/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 127/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03919 | 12/11/2015 | 10628.00 | 10628.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/15E 01,03,05 E 10 DE SETEMBRO/15CONF. MEMO 101/2015-ASCOM, OR-CAMENTO, PUBLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 10/11 AS (06:00)HS A 10/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 127/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03921 | 12/11/2015 | 34080.00 | 34080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDO DIA 28/05/2015, CONF. MEMO076/2015-ASCOM, ORCAMENTO, PU-BLICACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/11 AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 127/15-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 02/10 AS (06:00)HS A 02/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 101/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 05/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 101/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 27/10 AS (06:00)HS A 27/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 101/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/10 AS (06:00)HS A 28/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 101/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 128/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 128/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 128/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 25/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 128/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 12/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 26/11 AS (06:00)HS A 26/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 128/15-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 13/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 18/11 AS (06:00) HSA 18/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 125/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 13/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 19/11 AS (06:00) HSA 19/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 125/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 13/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 24/11 AS (06:00) HSA 24/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 125/2015-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A 04/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 121/2015-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 13/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 05/11 AS (06:00)HS A 05/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 122/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 13/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 10/11 AS (06:00)HS A 10/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 122/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 13/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 122/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR, NO PERIODO DE13/10 AS (06:00)HS A 13/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 237/15-CCP. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 237/2015-CCP. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE13/10 AS (06:00)HS A 13/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 237/15-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE20/10 AS (06:00)HS A 20/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 253/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE20/10 AS (06:00)HS A 20/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 253/15-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE20/10 AS (06:00)HS A 20/10/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 253/15-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE08/10 AS (06:00)HS A 08/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 234/15CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE08/10 AS (06:00)HS A 08/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 234/15CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE08/10 AS (06:00)HS A 08/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 234/15CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE29/10 AS (06:00)HS A 29/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 273/15CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE29/10 AS (06:00)HS A 29/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 273/15CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE29/10 AS (06:00)HS A 29/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 273/15CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE21/10 AS (06:00)HS A 21/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 255/15CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE21/10 AS (06:00)HS A 21/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 255/15CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULRA, NO PERIODO DE21/10 AS (06:00)HS A 21/10/ 15CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE28/10 AS (06:00)HS A 28/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 270/15CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE28/10 AS (06:00)HS A 28/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 270/15CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE28/10 AS (06:00)HS A 28/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 270/15CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE07/10 AS (06:00)HS A 07/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 233/15CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE07/10 AS (06:00)HS A 07/10/ 15AS (18:00)HS. CONF.MEMO 233/15CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE07/10 AS (06:00)HS A 07/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 233/15CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE19/10 AS (06:00)HS A 19/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 253/15CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE19/10 AS (06:00)HS A 19/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 253/15CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE19/10 AS (06:00)HS A 19/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 253/15CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 13/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE14/10 AS (06:00)HS A 14/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 248/15CRT. | 01896639000160 | KARINA DECORACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE14/10 AS (06:00)HS A 14/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 248/15CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE14/10 AS (06:00)HS A 14/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 248/15CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE14/10 AS (06:00)HS A 14/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 248/15CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE16/10 AS (06:00)HS A 16/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 252/15CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE16/10 AS (06:00)HS A 16/10/ 15AS (18:00)HS, CONF,MEMO 252/15CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE16/10 AS (06:00)HS A 16/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 252/15CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE16/10 AS (06:00)HS A 16/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 252/15CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE27/10 AS (06:00)HS A 27/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 269/15CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE27/10 AS (06:00)HS A 27/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 269/15CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE27/10 AS (06:00)HS A 27/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 269/15CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE27/10 AS (06:00)HS A 27/10/ 15AS (18:00)HS, CONF.MEMO 269/15CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 13/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE ACOM-PANHAR A BRT NO EXAMES PRATICOVEICULAR, NO PERIODO DE 14/10AS (06:00)HS A 14/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 248/2015-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 13/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE DE REMOVER VEICULOS PARA ACIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODODE 26/10 AS (06:00)HS A 30/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 174/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 13/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE DE REMOVER VEICULOS PARA ACIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODODE 26/10 AS (06:00)HS A 30/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 174/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 13/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE DE REMOVER VEICULOS PARA ACIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODODE 26/10 AS (06:00)HS A 30/10/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 174/15-DE. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 22/10 AS (06:00)HS A 22/10/15 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 257/2015-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 22/10 AS (06:00)HS A 22/10/15 AS(18:00)HS.CONF.MEMO 257/15-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 23/10 AS (06:00)HS A 23/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 258/15-CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 22/10 AS (06:00)HS A 23/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 258/15-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 13/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 23/10 AS (06:00)HS A 23/10/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 258/15-CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 16/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS E0EIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PARA A 21a.CIRETRAN UMA MAQUINA DE VISTORIA ,NO PERIODO DE 12/10 AS (01:00)HS A 14/10/15 AS (19:00)HS,CONFORME MEMO 037/033/2015-DO. | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PTIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR/2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/2015 AS (07:00)HS ,CONF.MEMO 178/2015-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/2015-DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/2015-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLA 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/2015-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/2015-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,COFORME MEMO 178/15-DE E PORTARIA | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTARI | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTARI | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTERI | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTARI | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTARI | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00(HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTARI | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTARI | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTARI | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTARI | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DOCRUZ,PICUI E DIVERSOS MUNICIPIOS/PB,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR 2015.2 ,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 178/15-DE E PORTARI | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11 AS (07:00)HS A 10/11/15 AS | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICI-PIOS.COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15.DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07 | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07 | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07 | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DO CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 05/11AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07 | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 16/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICI-PIOS,COM A FINALIDADE DE CUM-PRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR,NO PERIODO DE 01/11AS (07:00)HS A 10/11/15 AS (07 | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 17/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICIPIOCOM A FINALIDADE CUMPRIR O 2O.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS,CON | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 17/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 17/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 17/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DOS TRANSPORTE ES-COLAR, NO PERIODO DE 12/11 AS(07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00 | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 17/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRNSPORTE ESCO-LAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 17/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 17/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 17/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 17/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS ,SERRA BRANCA,SAO JOSE DOS COR-DEIROS E RESPECTIVOS MUNICIPIOCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR O2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (07:00)HS A 17/11/15 AS (07:00)HS | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 17/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BET ,NO PERIODO DE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 285/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 17/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 285/15-CRT. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 17/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 285/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 17/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 285/2015-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 17/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 285/2015-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 17/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/11 AS (06:00) HSA 11/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 285/15-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 17/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/11 AS (06:00) HSA 11/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 285/15-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 17/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/11 AS (06:00) HSA 11/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 285/15-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 17/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 11/11AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 285/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 17/11/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E TEIXEIRA/PB,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR,APRESEN-TAR DEFESA E RETIRAR COPIA DESENTENCA NOS AUTOS DOS PROCES-SOS JUDICIAIS,NO PERIODO DE 03/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 161/15-AJ. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 17/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO E TEIXEIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA ASSESSORIA JURIDICA(ADVOGA-DO) NO PERIODO DE 03/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 161/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 17/11/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASOUSA E SAO BENTO/PB,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS COMARCAS,NO PERIODODE 09/11 AS (07:00)HS A 13/11/15 AS (14:00)HS,CONF.MEMO 162/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 17/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASOUSA E SAO BENTO/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DOR DA ASSESSORIA JURIDICA PA-RA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS,NOPERIODO DE 09/11 AS (07:00) HSA 13/11/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 162/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 17/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE AUXILIAR A COMISSAO ESPECIAL DEW LEILAO, NO PERIODO DE09/11 AS (09:00)HS A 11/11/ 15AS (19:00)HS,CONF.MEMO 2543/15DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 17/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE AUXILIAR A COMISSAO ESPECIAL DE LEILAO, NO PERIODO DE09/11 AS (09:00)HS A 11/11/ 15AS (19:00)HS,CONF.MEMO 2543/15DE. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 17/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE AUXILIAR A COMISSAO ESPECIAL DE LEILAO, NO PERIODO DE09/11 AS (09:00)HS A 11/11/ 15AS (19:00)HS,CONF.MEMO 2543/15DE, | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 17/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE AUXILIAR A COMISSAO ESPECIAL DE LEILAO, NO PERIODO DE09/11 AS (09:00)HS A 11/11/ 15AS (19:00)HS,CONF.MEMO 2543/15DE. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 17/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE AUXILIAR A COMISSAO ESPECIAL DE LEILAO, NO PERIODO DE09/11 AS (09:00)HS A 11/11/ 15AS (19:00)HS,CONF.MEMO 2543/15DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04045 | 17/11/2015 | 904.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)NESTA CIDADE, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 18/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO, NO PERIODO DE 10//11 AS(06:00)HS A 10/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 286/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 18/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 10/11 AS (06:00)HS A 10/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 286/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 10/11 AS (06:00)HS A 10/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 286/15-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 18/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 289/15-CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 289/15-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 289/15-CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 289/15-CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 288/15-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 18/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 288/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 288/15-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 13/11 AS (06:00)HS A 13/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 290/15-CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 13/11 AS (06:00)HS A 13/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 290/15-CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 18/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 13/11 AS (06:00)HS A 13/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 290/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 11/11 AS (06:00)HS A 11/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 339/15-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 339/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 18/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BARRA DE SANTANA/PB,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER SERVICOS PELA CORRE-GEDORIA-DETRAN, NO PERIODO DE10/11 AS (08:00)HS A 11/11/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 184/15-CORREGED. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 18/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BARRA DE SANTANA/PB,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER SERVICOS PELA CORRE-GEDORIA-DETRAN, NO PERIODO DE10/11 AS (08:00)HS A 11/11/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 184/15-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 18/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A BARRA DE SANTANA/PB,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER SERVICOS PELA CORRE-GEDORIA-DETRAN, NO PERIODO DE10/11 AS (08:00)HS A 11/11/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 184/15-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 17/11 AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 340/15-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 18/11 AS (06:00)HS A 18/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 340/2015-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 26/11 AS (06:00)HS A 26/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 340/2015-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04067 | 18/11/2015 | 113.97 | 113.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037462830434 | JOSE RONIVALDO BARBALHO DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04068 | 18/11/2015 | 319.80 | 319.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011373628472 | ANTONIO MARIO MENDONCA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04069 | 18/11/2015 | 205.70 | 205.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006895243402 | SIMAO PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04070 | 18/11/2015 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB,REF.AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2015, CONF. MEMO CIRCULAR 112/2015-DPI, PARECER 569/2015-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 06/10 AS (06:00)HS A 06/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 107/15-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 18/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 08/10 AS (06:00)HS A 08/10/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 107/2015-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 18/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORAN-GA/PB, COM A FINALIDADE DE RE-MOVER VEICULOS PARA O MUNICIPIDE PATOS/PB,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 14/11/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 188/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 18/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE REMO-VER VEICULOS PARA O MUNICIPIOSDE PATOS/PB,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 14/11/15 AS(06:00),CONF.MEMO 188/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 18/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE ORGANIZARO PATIO DE VEICULOS REMOVIDOSPARA REALIZACAO DO LEILAO, NOPERIODO DE 23/11 AS (06:00) HSA 28/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 189/15-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 18/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE ORGANIZARO PATIO DE VEICULOS REMOVIDOSPARA REALIZACAO DO LEILAO, NOPERIODO DE 23/11 AS (06:00) HSA 28/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 189/15-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04078 | 18/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE MARCO/2014, CONF.REQUERIMENTO E GD 56 ANEXOS. | 00006613220418 | TARSILIO FERNANDES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 19/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-RIZOPOLIS/PB, COM A FINALIDADEDE TRANPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODODE 12/11 AS (08:00)HS A 14/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 341/2015-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 19/11/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAODOMINGOS DO CARIRI/PB,COM A FINALIDADE REALIZAR ACOES INTE-GRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 08/10/15 AS(12:00)HS,CONF.MEMO 119/15-DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 19/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAODOMINGOS DO CARIRI/PB,COM A FINALIDADE REALIZAR ACOES INTE-GRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 08/10/15 AS(12:00)HS,CONF.MEMO 119/15-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 19/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAODOMINGOS DO CARIRI/PB,COM A FINALIDADE REALIZAR ACOES INTE-GRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 08/10/15 AS(12:00)HS,CONF.MEMO 119/15-DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 19/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAODOMINGOS DO CARIRI/PB,COM A FINALIDADE REALIZAR ACOES INTE-GRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 08/10/15 AS(12:00)HS,CONF.MEMO 119/15-DE | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 19/11/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAODOMINGOS DO CARIRI/PB,COM A FINALIDADE REALIZAR ACOES INTE-GRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 05/10 AS (06:00)HS A 08/10/15 AS(12:00)HS,CONF.MEMO 119/15-DE. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 19/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 09/ 11AS (06:00)HS A 14/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 284/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 19/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 14/11/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 284/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 19/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 09/11 AS(06:00)HS A 14/11/15 AS (06:00CONF.MEMO 284/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 19/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 09/11AS (06:00)HS A 14/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 284/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 19/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 09/11 AS(06:00)HS A 14/11/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 284/15-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 19/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 09/11 AS (06:00)HS A 14/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 284/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 19/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 09/11 AS (06:00)HS A 14/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 284/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 19/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 14/11/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 284/15-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 19/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 14/11/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 284/15-CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 19/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 14/11/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 284/15-CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 19/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 09/11 AS (06:00) HSA 14/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 284/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 19/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 09/11 AS (06:00) HSA 14/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 284/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 19/11/2015 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 2a. CONFERENCIAGLOBAL DE ALTO NIVEL SOBRE SE-GURANCA DE TRANSITO,NO PERIODODE 17/11 AS (14:30)HS A 19/11/15 AS (21:21)HS, CONF. OFICIO145/2015-DA E SOLICITACAO DE | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 19/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PEDRA DE FOGO/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DODIA D DO TRANSITO E DO EVENTOPEDAL DE FOGO C/A PACERIA DOCORPO DE BONBEIROS, NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 26/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 138/ | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 19/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PEDRA DE FOGO/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DODIA D DO TRANSITO E DO EVENTOPEDAL DE FOGO C/A PARCERIA DOCORPO DE BONBEIROS, NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 26/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 138/ | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 19/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AGUARABIRA E PEDRA DE FOGO/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO DIA D DO TRANSITO E DO EVENPEDAL DE FOGO, COM PARCERIA DOCORPO DE BOMBEIROS, NO PERIODODE 24/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 137/ | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 19/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AGUARABIRA E PEDRA DE FOGO/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO DIA D DO TRANSITO E DO EVENTO PEDAL DE FOGO,NO PERIODO DE24/11 AS (06:00)HS A 28/11/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 137/15-DET/DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 19/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AGUARABIRA E PEDRA DE FOGO/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO DIA D DO TRANSITO E DO EVENTO PEDAL DE FOGO COM A PARCERIDO CORPO DE BOMBEIROS,NO PERIODO DE 24/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 19/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AGUARABIRA E PEDRA DE FOGO/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO DI D DO TRANSITO E DO EVEN-TO PEDAL DE FOGO COM A PARCERIDO CORPO DE BOMBEIROS,NO PERIODO DE 24/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 19/11/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AGUARABIRA E PEDRA DE FOGO/PB ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO DIA D DO TRANSITO E DO EVENTO PEDAL DE FOGO COM A PARCERIDO CORPO DE BOMBEIROS,NO PERIODO DE 24/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 19/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS PELA COR-REGEDORIA/DETRAN,NO PERIODO DE18/11 AS (08:00)HS A 19/11/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 197/15-CORREG. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 19/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS PELA COR-REGEDORIA/DETRAN,NO PERIODO DE18/11 AS (08:00)HS A 19/11/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 197/15-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 19/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS PELA COR-REGEDORIA/DETRAN,NO PERIODO DE18/11 AS (08:00)HS A 19/11/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 197/15-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 20/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO/PB,COMA FINALIDADE DE A-COMPANHAR A INSTALACAO DO LINKDE DADOS DA OI NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 16/11 AS (05:00) HSA 18/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 138/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 20/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE AUXILIAR A COMISSAO DELEILAO NA 1a.CIRETRAN,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 10/11/15 AS (12:00)HS, CONF. MEMO156/15-DA/DF. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 20/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE AUXILIAR A COMISSAO DE LEI-LAO NA 1a.CIRETRAN, NO PERIODODE 09/11 AS (06:00)HS A 10/11/15 AS (12:00)HS, CONF.MEMO 156/2015-DA/DF. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 20/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES-BET,NO PERIODO DE 17/11 AS (06:00)HS A17/11/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 297/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 20/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB-COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 17/11 AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 297/2015-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB-COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 17/11 AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 297/2015-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB-COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 17/11 AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 297/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB-COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACNO PERIODO DE 17/11 AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 297/2015-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB-COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/11 AS (06:00) HSA 17/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 297/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB-COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/11 AS (06:00) HSA 17/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 297/15-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB-COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 17/11 AS (06:00) HSA 17/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 297/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB-COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 17/11AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (18:00)HS.CONF.MEMO 297/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB-COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 17/11AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 297/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04122 | 20/11/2015 | 2748.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 FRAGMENTADORAS DE PAPEL,DESTINADOS A DIRETORIA DE OPE-RACOES E AO RENAVAN, DESTE OR-CONF. MEMO 171/2015-DO, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 04123 | 20/11/2015 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 DVR 16 CANAIS INTELBRASE HD E 06 CAMERAS INTELBRAS,PARA DIVERSOS SETORES DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 90/2015-SAS,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23150223000130 | MARIA DAYSIANE DA SILVA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 20/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 134/2015-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 20/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA) COM DESTINO A SAO BENTO/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA,NOPERIODO DE 16/11 AS (06:00) HSA 17/11/15 AS (14:00)HS, CONF.MEMO 165/2015-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 20/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA) COM DESTINO A SAO BENTO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDOR DA ASSESSORIAJURIDICA, NO PERIODO DE 16/11AS (06:00)HS A 17/11/15 AS (14:00)HS,CONF.MEMO 165/15-ASSEJU | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 17/11 AS (06:00)HS A 17/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 299/15-CRT | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 20/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRETICO VEICULAR, NO PERIODO DE17/11 AS (06:00)HS A 17/11/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 299/15-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 23/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES-BET,NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 21/11/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 298/15-CRT | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 23/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 18/11 AS(06:00)HS A 21/11/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 298/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 23/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/11 AS(06:00)HS A 21/11/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 23/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/11 AS(06:00)HS A 21/11/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 23/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, N0 PERIODO DE 18/11AS (06:00)HS A 21/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 23/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIA A COMISSAO DEEXAMES,NO PERIODO DE 18/11 AS(06:00)HS A 21/11/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 23/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 21/11/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 21/11/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00039587851404 | WASHINGTON FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 23/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 21/11/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 23/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 18/11 AS (06:00) HSA 21/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 23/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 18/11 AS (06:00) HSA 21/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 23/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES VEICULAR, NO PERIODO DE 16/11 AS(06:00)HS A 16/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 296/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 23/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 16/11 AS (06:00)HS A 16/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 296/15-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 23/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 16/11 AS (06:00)HS A 16/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 296/15-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 23/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 19/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 301/15-CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 23/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 19/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 301/15-CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 23/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 19/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 301/15-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 23/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 18/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 300/15-CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 23/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 18/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 300/15-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 23/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 18/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 300/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 23/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 20/11 AS (06:00)HS A 20/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 302/15-CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 23/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 20/11 AS (06:00)HS A 20/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 302/15-CRT | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 23/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULA,NO PERIODO DE 20/11 AS (06:00)HS A 20/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 302/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA-BET, NO PERIODO DE23/11 AS (06:00)HS A 28/11/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 303/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 23/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 23/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 303/2015-CRT.____________. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 23/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 23/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 303/2015-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 23/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 23/11 AS (06:00) HSA 28/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 303/2015-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 23/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 23/11 AS (06:00) HSA 28/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 303/2015-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 23/11/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 23/11 AS (06:00) HSA 28/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 303/2015-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 23/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIORO DE 23/11AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 303/2015-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 23/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 23/ 11AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 303/2015-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 23/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 03(TRES )DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 21/11/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 298/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 23/11/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5CDUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 16/11 AS (04:00)HS A 18/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 343/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 23/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE REALIZARVISITAS DOS AUTOS DO AGRAVO DEINSTRUMENTO No.0405739-4 JUNTOAO TRIBUNAL DE JUSTICA DE PER-NAMBUCO,NO PERIODO DE 18/11 AS(07:00)HS A 18/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 163/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 23/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR DA ASSESSORIA(ADVOGADNO PERIODO DE 18/11 AS (07:00)HS A 18/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 163/15-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 23/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DECONCILIACAO/INSTRUCAO E JULGA-MENTO NA VARA UNICA DA COMARCANO PERIODO DE 19/11 AS (07:00)HS A 20/11/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 164/2015-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 23/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EPMENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PIR-PIRITUBA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDOR(ADVOGADO)NO PERIODO DE 19/11 AS (07:00)HS A 20/11/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 164/2015-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04168 | 23/11/2015 | 6177.60 | 6177.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 156/2015-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04169 | 23/11/2015 | 7678.00 | 7678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 BARREIRAS PANTOGRAFICASDELIMITADORA DE FLUXO, DESTINADOS A DIVISAO DE POLICIAMENTOE FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 680/2015-PFT, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 03513243000111 | INTERATIVA SOLUCOES COML E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04171 | 25/11/2015 | 1773.00 | 1773.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2015 E GRATIFNATALINA, CONF. MEMO 121/2015-2DSG, TERMO DE PROTOCOLO 0005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04172 | 25/11/2015 | 512963.86 | 512963.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO 162/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 25/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMESBET,NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 304/2015-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04174 | 25/11/2015 | 26806.07 | 26806.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO 162/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 25/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 25/11 AS (06:00) HSA 28/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 304/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 25/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 25/11 AS (06:00) HSA 28/11/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 304/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04177 | 25/11/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE NOVEMBRO/2015,CONF.MEMO 161/2015-DRH E FOLHADE PAGAMENTO ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 25/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 304/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04179 | 25/11/2015 | 3478012.74 | 3478012.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE NOVEMBRO/15CONF.MEMO 161/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 25/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00)HS, CONFORME MEMO 304/2015-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 25/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 25/11AS (06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 304/2015-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 25/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 25/11 AS(06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 304/2015-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 25/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 25/11 AS(06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 304/2015-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 25/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 25/11 AS(06:00)HS A 28/11/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 304/2015-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 25/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/11 AS (06:00)HS A 28/11/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 304/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 25/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/11 AS (06:00)HS A 28/11/ 15AS (06:00)HS,CONF. MEMO 304/15CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 25/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPEBELEM E ARARUNA/PB,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR MUDANCAS DEMOVEIS INSERVIVEIS DANDO MELHORES CONDICOES DE TRABALHO OASFUNCIONARIOS,NO PERIODO DE 18/11 AS (07:00)HS A 19/11/15 AS(16:00)HS,CONF.MEMO 42/15-DMA- | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 25/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPEBELEM E ARARUNA/PB,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR MUDANCAS DEMOVEIS INSERVIVEIS DANDO MELHORES CONDICOES DE TRABALHO P/OSFUNCIONARIOS,NO PERIODO DE 18/11 AS (07:00)HS A 19/11/15 AS(16:00)HS,CONF.MEMO 42/15-DMA- | 00002048686451 | RICARDO ANDRE TORRES SOARES AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 25/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPEBELEM E ARARUNA/PB,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR MUDANCAS DEMOVEIS INSERVIVEIS DANDO MELHORES CONDICOES DE TRABALHO P/OSFUNCIONARIOS,NO PERIODO DE 18/11 AS (07:00)HS A 19/11/15 AS(16:00)HS,CONF.MEMO 42/15-DMA- | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 25/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS ADMINISTRATIVASE JURIDICAS NA SEDE,NO PERIODODE 20/11 AS (08:00)HS A 20/11/15 AS (19:00)HS,CONF.MEMO 321/2015/CCG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 25/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS ADMINISTRATIVASE JURIDICAS NA SEDE/JP,NO PERIODO DE 23/11 AS (08:00)HS A 23/11/15 AS (19:00)HS,CONF, MEMO321/2015-CCG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 25/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS ADMINISTRATIVASE JURIDICAS NA SEDE/JP,NO PERIODO DE 27/11 AS (08:00)HS A 27/11/15 AS (19:00)HS.CONF. MEMO321/15-CCG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 25/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS ADMINISTRATIVASE JIRIDICOS NA SEDE/JP,NO PERIODO DE 30/11 AS (08:00)HS A 30/11/15 AS (19:00)HS,CONF. MEMO321/2015-CCG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 25/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO27/11 AS (06:00)HS A 27/11/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 305/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 25/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/15 AS (18:00)HS,CONF.305/2015-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 25/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 305/2015-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 25/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 305/2015-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 25/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 305/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 25/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/11 AS (06:00) HSA 27/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 305/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 25/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/11 AS (06:00) HSA 27/11/15 AS (18:00)HS, CONF,MEMO 305/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 25/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB.COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/11 AS (06:00) HSA 27/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 305/2015-CRT. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 25/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB.COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 27/ 11AS (06:00)HS A 27/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 305/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04212 | 26/11/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, CONF. CONTRA-TO 101/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 26/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 02/12 AS(12:00)HS A 03/12/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 347/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE15/12 AS (06:00)HS A 18/12/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 349/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT-BANCA,NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 12/12/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 345/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 14/12 AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 346/2015-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 348/2015-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 11/12 AS (06:00)HS A11/12/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 348/2015-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 28/12 AS (06:00)HS A28/12/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 348/2015-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 29/12 AS (06:00)HS A 30/12/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 348/2015-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/12 AS (06:00)HS A 11/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 144/2015-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 15/12 AS (06:00)HS A 15/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 144/15-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/12 AS (06:00)HS A 23/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 144/2015-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/12 AS (06:00)HS A 16/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 145/2015-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/12 AS (06:00)HS A 21/12/15 AS (15:00)HS,CONFORME MEMO 145/2015-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/12 AS (06:00)HS A 17/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 146/2015-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 22/12 AS (06:00)HS A 22/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 146/2015-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/12 AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 146/2015-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/12 AS (06:00)HS A 30/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 146/2015-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 29/11 AS (06:00)HS A 29/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 147/2015-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 01/12 AS (06:00)HS A 01/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 140/2015-CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 03/12 AS (06:00)HS A 03/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 140/2015/CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 02/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 141/2015-CCP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A 09/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 142/2015-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 143/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 10/12 AS (06:00)HS A 10/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 143/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/12 AS (06:00)HS A 11/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 143/2015-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 01/12 AS (06:00)HS A 01/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 148/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 02/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 148/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 03/12 AS (06:00)HS A 03/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 148/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 15/12 AS (06:00)HS A 15/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 148/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/12 AS (06:00)HS A 17/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 148/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/12 AS (06:00)HS A 21/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 148/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 22/12 AS (06:00)HS A 22/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 148/2015-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A 09/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 149/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 10/12 AS (06:00)HS A 10/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 149/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/12 AS (06:00)HS A 11/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 149/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/12 AS (06:00)HS A 16/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 149/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/12 AS (06:00)HS A 23/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 149/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 28/12 AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 149/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 29/12 AS (06:00)HS A 29/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 149/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 30/12 AS (06:00)HS A 30/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 149/2015-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 310/15-CCP | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04259 | 26/11/2015 | 6000.00 | 3291.68 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,CONFCONTRATO 02/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 26/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 310/15-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 24/11 AS (06:00)HS A 24/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 310/15-CRT | 00052808416415 | JOSE CARLOS MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 26/11/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CONCEICAO ,ITAPORANGA E SANTA LUZIA/PB ,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARA BET-BANCA, NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 28/11/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 307/15-CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 25/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 311/15-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR, NO PERIODO DE25/11 AS (06:00)HS A 25/11/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 311/15-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 26/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 26/11 AS (06:00)HS A 26/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 312/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 26/11 AS (06:00)HS A 26/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 312/15-CRT | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04267 | 26/11/2015 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06 MTS CABO PAR TRANCADO CXCOM 305MTS E 1000 CONECTORESRJ 45, DESTINADOS AO DPD DESTEORGAO, CONF. MEMO 126/2015-DPDMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04268 | 26/11/2015 | 5918.35 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02291505000188 | EDMILSON PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 313/15-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 313/15-CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/11 AS (06:00)HS A 30/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 314/15-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04272 | 26/11/2015 | 42.92 | 42.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2014, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009093162950 | JENNIFER CRYSTINA TADIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 26/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/11 AS (06:00)HS A 30/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 314/15-CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04274 | 26/11/2015 | 130.40 | 130.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2014, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006753006494 | PATRICIA DE ARAUJO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 26/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/11 AS (06:00)HS A 30/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 314/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04276 | 26/11/2015 | 136.40 | 136.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2014, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005699564470 | ANNUSKA BARBOSA CESARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04277 | 26/11/2015 | 135.27 | 135.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044163029400 | ANGELO JOSE DE SOUZA SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04278 | 26/11/2015 | 109.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2014, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080471676420 | NADJA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04279 | 26/11/2015 | 155.58 | 155.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005338401479 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO CANDIDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 04280 | 27/11/2015 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UMA) CALCULADORA DE ME-SA COM 14 DIGITOS DESTINADOS ADIVISAO DE FINANCAS (CONTABILIDADE) DESTE ORGAO, CONF. MEMO032/2015-SC/DV, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMESBET,NO PERIODO DE 03/11 AS (12:00)HS A 04/11/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 276/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 03/11 AS (12:00) HSA 04/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 276/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 03/11 AS (12:00) HSA 04/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 276/2015-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 03/11 AS (12:00) HSA 04/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 276/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 27/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 03/11 AS (12:00) HSA 04/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 276/2015-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 03/11 AS (12:00)HS A 04/11/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 276/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULR,NO PERIODO DE 03/11 AS (12:00)HS A 04/11/15 AS (18:00) HSCONF.MEMO 276/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 03/11 AS (12:00)HS A 04/11/15 AS (18:00)HSCONF,MEMO 276/2015-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE03/11 AS (12:00)HS A 04/11/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 276/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 27/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE03/11 AS (12:00)HS A 04/11/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 276/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 27/11/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA-BET, NO PERIODO DE30/11 AS (06:00)HS A 01/12/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 306/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO30/11 AS (06:00)HS A 01/12/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 306/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 30/11 AS (06:00)HS A 01/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 306/2015-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/11 AS (06:00)HS A 01/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 306/2015-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 30/11 AS (06:00)HS A 01/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 306/2015-CRT | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 30/11 AS (06:00)HS A01/12/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 306/2015-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/11 AS (06:00) HSA 01/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 306/2015-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 27/11/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/11 AS (06:00) HSA 01/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 306/2015-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/11 AS (06:00) HSA 01/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 306/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/11 AS (06:00) HSA 01/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 306/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 27/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 30/11AS (06:00)HS A 01/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 306/2015-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04302 | 27/11/2015 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 (VINTE) CXS DAGUA 1000 LDESTINADOS AS CIRETRANS E POS-TOS DE ATENDIMENTO DESTE ORGAOCONF. MEMO 097/2015-2DSG, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 04303 | 27/11/2015 | 325.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) HD EXTERNO 500 GB,DESTINADOS A DIV.DE POLICIAMENTO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONFORME MEMO 2352/2015-DPFT, MA-PA COTACAO DE PRECOS E ORMANENTOS ANEXOS. | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04304 | 27/11/2015 | 20002.64 | 20002.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA, REF. AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO/2015, CONF. PA-RECER 627/2015-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04305 | 27/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE NOVEMBRO/2015,CONF.MEMO47/2015-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04306 | 27/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE NOVEMBRO/2015,CONF.MEMO 47/2015-JARI,DEMONSTRATICO-SESSAOREALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04307 | 27/11/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE NOVEMBRO/2015,CONF.MEMO 47/2015-JARI,DEMONSTRATICO-SESSAOREALIZADA, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPRNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/12 AS (06:00)HS A 05/12/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 280/15-CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPRNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/12 AS (06:00)HS A 05/12/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 280/15-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPRNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/12 AS (06:00)HS A 05/12/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 280/15-CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPRNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/12 AS (06:00)HS A 06/12/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 281/15-CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPRNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/12 AS (06:00)HS A 06/12/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 281/15-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAMES PRATICO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/11 AS (06:00)HS A 05/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 280/15-CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET NO EXAME PRATICO VEI(06:00)HS A 05/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 280/15-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET NO EXAME PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE 05/11 AS(06:00)HS A 05/11/15 AS (18:00HS,CONF;MEMO 280/15-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET NO EXAME PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE 06/11 AS(06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 281/15-CET. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET NO EXAME PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE 06/11 AS(06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 281/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 30/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 281/15-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 09/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 281/15-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 09/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 281/15-CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A 09/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 281/15-CRT | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04327 | 30/11/2015 | 308.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO ADICAO DA CATEGORIA B,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE C BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04328 | 30/11/2015 | 471.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,CATEGORIA A, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01217552000208 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04329 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088579913772 | PAULO R.DA SILVA AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04330 | 30/11/2015 | 72.95 | 72.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2010, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040863778453 | JOAO LEONARDO TARGINO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04331 | 30/11/2015 | 109.80 | 109.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2014, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002476951498 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A COMISSAO DE EXAMESBET,NO PERIODO DE 01/12 AS (12:00)HS A 02/11/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 314/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 01/12 AS (12:00) HSA 02/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 314/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 01/12 AS (12:00) HSA 02/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 314/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 01/12 AS (12:00) HSA 02/12/15 AS (18:00)HS. CONF.MEMO 314/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 30/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 01/12 AS (12:00) HSA 02/12/15 A (18:00)HS, CONF.MEMO 314/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 01/12AS (12:00)HS A 02/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 314/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 01/12 AS (12:00)HS A 02/12/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 314/15-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 01/12 AS (12:00)HS A 02/12/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 314/15-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 01/12 AS (12:00)HS A 02/12/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 314/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 30/11/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE01/12 AS (12:00)HS A 02/12/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 314/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE01/12 AS (12:00)HS A 02/12/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 314/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BET ,NO PERIODO DE 28/12 AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 322/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 30/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO28/12 AS (06:00)HS A 28/12/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 322/15-CRT. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 28/12 AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 322/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 30/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 28/12 AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 322/2015-CRT. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 28/12 AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 322/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 28/12 AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 322/2015-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 28/12 AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 322/2015-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 28/12 AS(06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 322/2015-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/12 AS (06:00) HSA 28/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 322/2015-CRT | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/12 AS (06:00) HSA 28/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 322/2015-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/12 AS (06:00) HSA 28/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 322/2015-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 30/11/2015 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 28/12AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 322/2015-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 28/12AS (06:00)HS A 28/12/15 AS AS(18:00)HS,CONF.MEMO 322/15-CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES-BET, NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO315/2015-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 315/15-CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 30/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 315/15-CRT | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 315/15-CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 315/15-CRT | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 04/12 AS (06:00) HSA 04/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 315/2015-CRT | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 315/2015-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 315/2015-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 315/2015-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSA DE EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR,NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 315/2015-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 30/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSA DE EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR,NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 315/2015-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 01/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARFISCALIZACAO NA SALA DE APLICACAO DE TESTES PSICOLOGICOS NACIRETRAN, NO PERIODO DE 26/11AS (06:00)HS A 27/11/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 331/15-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPRNHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS ,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 23/11 AS (06:00)HS A28/11/15 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 303/15-CRT E GD 66. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 01/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAO JOAO DO CARIRI E SUME/PB, COM AFINALIDADE DE VISTORIAR AS DE-PENDENCIAS DA NOVA CASA DA CI-DADANIA,NO PERIODO DE 27/11 AS(06:00)HS A 28/11/15 AS (12:00HS,CONF.MEMO 142/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 01/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIORO DE 23/11 AS (06:00)HS A 23/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 308/15-CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04379 | 01/12/2015 | 69494.10 | 69494.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO 164/2015-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 01/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 23/11 AS (06:00)HS A 23/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 308/15-CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04381 | 01/12/2015 | 5831.20 | 5831.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO 164/2015-DRH E GUIAS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 01/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 23/11 AS (06:00)HS A 23/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 308/15-CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 01/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 25/11 AS (06:00)HS A 25/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 311/15-CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 01/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO EXAME PRA-TICO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 313/15-CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 04385 | 01/12/2015 | 610.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS MEDINDO 1Mx0,80CM, MOLDURA EM A-LUMINIO, DESTINADOS A CLINICADE PSICOLOGIA DESTE ORGAO,CONFMEMO 115/2015-CP, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04386 | 01/12/2015 | 742.00 | 742.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISISAODE 02 WEBCAM RESOLUCAO HD 1280x720 PIXELS COM MICROFONE EMBUTIDO, DESTINADOS A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 029/2015-CCRAF, MA-PA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04387 | 01/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO226/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES-BET,NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 12/12/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 317/15-CRT | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04389 | 01/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO226/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGICOS, NO PERIODO DE 07/12AS (06:00)HS A 12/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 317/15-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04391 | 01/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO226/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 01/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 07/12 AS(06:00)HS A 12/12/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 317/15-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04393 | 01/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO226/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04394 | 01/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO226/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04395 | 01/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE DEZEMBRO/2015,CONF.MEMO50/2015-JARI. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 07/12AS (06:00)HS A 12/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 317/15-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04397 | 01/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE DEZEMBRO/2015,CONF.MEMO 50/2015-JARI. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04398 | 01/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE DEZEMBRO/2015,CONF.MEMO 50/2015-JARI. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 07/12AS (06:00)HS A 12/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 317/15-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 07/12 AS (06:00)HS A 12/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 317/2015-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 07/12 AS (06:00)HS A 12/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 317/2015-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 01/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 12/12/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 317/15-CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04403 | 01/12/2015 | 37951.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO0106/2015-ASCOM, ORCAMENTOS,PUBLICACOES, DEMONSTRATIVOS PRESTACAO DE CONTAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 12/12/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 317/15-CRT | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 12/12/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 317/15-CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 07/12 AS (06:00) HSA 12/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 317/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 07/12 AS (06:00) HSA 12/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 317/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BET ,NO PERIODO DE 14/12 AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 318/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 01/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLCACAO,NO PERIODO DE 14/12 AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HS, CONF. MEMO318/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04410 | 01/12/2015 | 7741.93 | 7741.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,CATGORIAS A e B, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000345 | CEFOC RAINHA DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 14/12 AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 318/2015-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 14/12 AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HSCONF.MEMO 318/2015-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04413 | 01/12/2015 | 16602.18 | 16602.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIAS A e B, E ADICAO,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04414 | 01/12/2015 | 712.05 | 712.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA B, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 01/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/12 AS (06:00) HSA 19/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 317/2015-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/12 AS (06:00) HSA 19/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 318/2015-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 14/12 AS (06:00) HSA 19/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 318/2015-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 14/12AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 318/2015-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 14/12AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 318/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04420 | 01/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAOREF. AO PERIODO EM QUE A MESMAESTAVA A DISPOSISAO DESTE OR-GAO (GAE). | 00029236339468 | JOSEANE MARIA DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIORO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04429 | 01/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153E 157/2015/DA/DF,PARECERES 700E 732/2015-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 01/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04432 | 01/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E 157/DA/DF, PARECERES 700 E 732/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JAODO CARIRI,GURJAO, QUEIMADAS EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/2015 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00000742475492 | OTAVIANO FERREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04435 | 01/12/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOSMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015CONF. MEMOS 153 E 157/2015/DA/DF,PARECERES 700 E 732/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04436 | 01/12/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E 157/15DA/DF, PARECERES 700 E 732/15-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04438 | 01/12/2015 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NO-VEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E157/2015/DA/DF, PARECERES 700E 732/2015-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04441 | 01/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E 157/15DA/DF, PARECERES 700 E 732/15-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04448 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A GURJAO,QUEIMADAS E OUTROS MUNICIPIOS,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS (07:00)HS,CONFORME MEMO 187/15-DE. | 00000742475492 | OTAVIANO FERREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04449 | 01/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E 157/15PARECERES 700 E 732/2015-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04450 | 01/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E 157/15PARECERES 700 E 732/2015-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04451 | 01/12/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153E 157/2015/DA/DF,PARECERES 700E 732/2015-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04452 | 01/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AOS MESES DEOUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF.MEMOS 153 E 157/2015/DA/DF, PARECERES 700 E 732/2015-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04453 | 01/12/2015 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. ME-MOS 153 E 157/2015/DA/DF, PARECERES 700 E 732/2015-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04454 | 01/12/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOSMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015CONF. MEMOS 153 E 157/2015/DA/DF, PARECERES 700 E 732/15-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o. SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04456 | 01/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF. AOS ME-SES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015,CONF. MEMOS 153 E 157/2015/DA/DF, PARECERES 700 E 732/15-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o. SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04458 | 01/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E 157/15DA/DF, PARECERES 700 E 732/15-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04460 | 01/12/2015 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOSMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015CONF. MEMOS 153 E 157/2015/DA/DF, PARECERES 700 E 732/15-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04462 | 01/12/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E 157/15DA/DF, PARECERES 700 E 732/15-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)H, CONF. MEMO | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04464 | 01/12/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E 157/15DA/DF, PARECERES 700 E 732/15-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04466 | 01/12/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E 157/15DA/DF, PARECERES 700 E 732/15-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04468 | 01/12/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AOS MESES DE OUTUBRO/NO-VEMBRO/2015, CONF. MEMOS 153 E157/2015/DA/DF, PARECERES 700E 732/2015-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o. SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIORO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO ,MARCACAO,SATANA DOS GARROTES EOUTROS MUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 02/12 AS (07:00)HS A 07/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04473 | 01/12/2015 | 989146.72 | 989146.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RETROATIVODA PACTUACAO REF. AOS MESES DEMARCO A OUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 113/2012,ARP 114/2012 DO PREGAO 135/12E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO,ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 20.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04475 | 01/12/2015 | 151445.61 | 151445.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RETROATIVODA REPACTUACAO REF. AOS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO/2015,CONFORME REQUERIMENTO, CONTRATO60/2013, PREGAO 168/2012 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 01/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO,ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 02/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04479 | 02/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04480 | 02/12/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 02/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04482 | 02/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04483 | 02/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04484 | 02/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04485 | 02/12/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 02/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04487 | 02/12/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04488 | 02/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 02/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04490 | 02/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04491 | 02/12/2015 | 866.80 | 866.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 02/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04493 | 02/12/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04494 | 02/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04495 | 02/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04496 | 02/12/2015 | 1497.20 | 1497.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE NOVEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 064/15-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 02/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,BOQUEIRAO ARARA E OUTROMUNICIPIOS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O 2o.SEMESTRE/15 DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 14/12/15 AS(07:00)HS,CONF.MEMO 186/15-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04498 | 02/12/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04499 | 02/12/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04500 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04501 | 02/12/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04502 | 02/12/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04503 | 02/12/2015 | 630.40 | 630.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04504 | 02/12/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04505 | 02/12/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04506 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04507 | 02/12/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04508 | 02/12/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04509 | 02/12/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04510 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 02/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS E QUEIMADAS/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR NSERVIDORES PARA INSTRUIR E ORIENTAROS PROCESSOS DE AVALIACAO DOSFUNCIONARIOS CONCURSADOS,NO PERIODO DE 26/10 AS (06:00)HS A27/10/15 AS (18:00)HS,CONF. ME | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 02/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO GUARABIRA ECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE NOTIFICAR SERVIDORESCONCURSADOS QUE SE ENCONTRAMEM ESTAGIO PROBATORIO,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 10/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO008/15-CEAD. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 02/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO GUARABIRA ECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE NOTIFICAR SERVIDORESCONCURSADOS QUE SE ENCONTRAMEM ESTAGIO PROBATORIO,NO PERIODO DE 09/12 AS (07:00)HS A 10/12/15 AS (07:00)HS, CONF. MEMO008/15-CEAD. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 02/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SOUSACAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRENHAS/PB,COM A FINALIDADE DE NO-TIFICAR SERVIDORES CONCURSADOSQUE SE ENCONTRAM EM ESTAGIOPROBATORIO,NO PERIODO DE 14/12AS (07:00)HS A 17/12/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 007/15-CEAD. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 02/12/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SOUSACAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRENHAS/PB,COM A FINALIDADE DE NO-TIFICAR SERVIDORES CONCURSADOSQUE SE ENCONTRAM EM ESTAGIOPROBATORIO,NO PERIODO DE 14/12AS (07:00)HS A 17/12/15 AS (07:00)HS,CONF.MEMO 007/15-CEAD. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04516 | 02/12/2015 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A FOZDO IGUACUR/PR,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO LI END-ENCON-TRO NACIONAL DOS DETRANS NO HOTEL RECANTO DAS CATARATAS. NOPERIODO DE 01/12 AS (16:12) HSA 04/12/15 AS (21:49)HS, CONF.OFICIO 152/15-DA E SOLICITACAO | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 02/12/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE VISITAR O DETRAN/PE PARA CONHECER A FOR-MA DE ADMINISTRAR TERCEIRIZACADE PATIO DE RECOLHIMENTO DE VEICULOS,NO PERIODO DE 25/11 AS(07:00)HS A 25/11/15 AS (19:00HS,CONF.OFICIO 554/15-DS E SO- | 00014627116500 | RAYMUNDO JOSE ARAUJO SILVANY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 02/12/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE VISITAR O DETRAN/PE PARA CONHECER A FOR-MA DE ADMINISTRAR TERCEIRIZACADE PATIO DE RECOLHIMENTO DE VEICULOS,NO PERIODO DE 25/11 AS(07:00)HS A 25/11/15 AS (19:00HS,CONF.OFICIO 554/15-DS E SO- | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 02/12/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES PARA PARTICIPAR DAVISITA O DETRAN DE PERNAMBUCO,NO PERIODO DE 25/11 AS (07:00)HS A 25/11/15 AS (19:00)HS,CONFORME OFICIO 554/15-DS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04521 | 02/12/2015 | 4290.60 | 4290.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-TRASO NA ENTREGA DAS INFORMA-COES A PREVIDENCIA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04522 | 02/12/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO2678/2015-DPFT E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04523 | 02/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO2678/2015-DPFT E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04524 | 02/12/2015 | 250000.00 | 104140.31 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESAS REF. ACONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO DOS ME-SES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015,CONF. MEMO 167/2015/DA/DF ANE-XO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04525 | 02/12/2015 | 1486.68 | 1486.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA A E ADICAO DE CATEGORIA B, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 03/12/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR VISITAS, CARGASCOPIAS DE PROCESSOS COM DECISOES E SENTENCAS, NO PERIODO DE23/11 AS (07:00)HS A 24/11/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 170/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 03/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DAASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODODE 23/11 AS (07:00)HS A 24/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 170/2015-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04528 | 03/12/2015 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF. MEMO 130/2015-2/DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015, DIS-PENSA 005/2015 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00011312439432 | JOSUEL FERREIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 03/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB COM A FINALIDADE ORGANIZAR O PATIO DE VEI-CULOS REMOVIDOS COM O PROPOSITDE REALIZAREM A ENTREGA DOS VEICULOS DO 2o.LEILAO,NO PERIODODE 07/12 AS (06:00)HS A 12/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/ | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 03/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB COM A FINALIDADE ORGANIZAR O PATIO DE VEI-CULOS REMOVIDOS,COM O PROPOSITDE REALIZAR A ENTREGA DOS VEI-CULOS DO 2o.LEILAO, NO PERIODODE 07/12 AS (06:00)HS A 12/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/ | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 03/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB COM A FINALIDADE ORGANIZAR O PATIO DE VEI-CULOS REMOVIDOS,COM O PROPOSITDE REALIZAREM A ENTREGA DOS VEICULOS DO 2o.LEILAO,NO PEIRODODE 14/12 AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/ | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04532 | 03/12/2015 | 789656.92 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO ELE-TRONICA DE CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO E PERMISSAOINTERNACIONAL P/ DIRIGIR), NOPERIODO DE 26/12/2013 A 24/01/2014, CONF. REQUERIMENTO, CON-TRATO 005/2012,PREGAO 155/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 03/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB COM A FINALIDADE ORGANIZAR O PATIO DE VEI-CULOS REMOVIDOS,COM O PROPOSITDE REALIZAREM A ENTREGA DOS VEICULOS DO 2o.LEILAO,NO PERIODODE 14/12 AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 198/ | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 03/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/B, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 24/11 AS(12:00)HS A 25/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 361/2015-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 26/11 AS (06:00)HS A26/11/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 361/2015-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRAND/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 07/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 359/2015-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 03/12/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO CCMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DECRT-BANCA,NO PERIODO DE 21/ 12AS (06:00)HS A 24/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 360/2015-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET,NO EXAME PRATICO VEICULAR, NO PERIODO DE 24/11 AS(06:00)HS A 24/11/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 310/15-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRAND/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 22/12 AS (06:00)HS A 22/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 353/15-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRAND/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 28/12 AS (06:00)HS A 28/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 353/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRAND/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 29/12 AS (06:00)HS A 29/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 353/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRAND/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 30/12 AS (06:00)HS A 30/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 353/2015-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE06/11 AS (06:00)HS A 06/11/ 15AS (18:00)HS,CONF.MEMO 277/15-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 277/15-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 277/15-CRT | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 03/12/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 277/15-CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 277/15-CRT | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 277/15-CRT | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 06/11 AS (06:00) HSA 06/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 277/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 06/11 AS (06:00) HSA 06/11/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 277/15-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 277/2015-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 277/2015-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 277/2015-CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 277/2015-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/11 AS (06:00)HS A 06/11/15 AS (18:00)HSCONF.MEMO 277/2015-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 20/11 AS (12:00)HS A 20/11/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 357/2015-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 03/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAOJOAO DO CARIRI E SUME/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/15 AS (12:00)HS,CONF.MEMO 364/2015-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04558 | 03/12/2015 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO226/2015-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVERSERVICOS POR ESTA CORREGEDORIANO PERIODO DE 25/11 AS (08:00)HS A 26/11/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 201/15-CORREGED. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVERSERVICOS POR ESTA CORREGEDORIANO PERIODO DE 25/11 AS (08:00)HS A 26/11/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 201/2015-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVERSERVICOS POR ESTA CORREGEDORIANO PERIODO DE 25/11 AS (08:00)HS A 26/11/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 201/2015-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORRGEDORIA, NO PERIODO DE 30/11 AS (08:00)HS A 01/12/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 202/15-CORREGEDOR. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 03/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDORIA, NO PERIODO DE30/11 AS (08:00)HS A 01/12/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 202/15-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04564 | 03/12/2015 | 450.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 45(QUARENTA E CINCO) REFEICOESDESTINADOS A COLABORADORES NOSERVICO DE MONTAGEM DE MOBILIARIO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 114/2015-2/DSG, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 18520764000173 | FAVA PRAIA BAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDORIA, NO PERIODO DE30/11 AS (08:00)HS A 01/12/ 15AS (08:00)HS,CONF.MEMO 202/15-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04566 | 03/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL, SOUSA,UIRAUNA, CAT.DO ROCHA SAO BENTOE PATOS/PB, NO PERIODO DE 07/12(06H) A 12/12/15(06H). | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04567 | 03/12/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA ISABEL/PB, NO PERIORO DE15/12(06H) A 18/12(06H). | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04568 | 03/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASCOM DESTINO A CAJAZEIRAS, CON-CEICAO, ITAPORANGA E PIANCO/PBNO PERIODO DE 14/12(06H) A 19/12(06H). | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04569 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,NO PERIODO DE 04/12(06H) A 04/12(06H). | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04570 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRANO PERIODO DE 11/12(06H) A 11/12(18H). | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04571 | 03/12/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRANO PERIODO DE 28/12(06H) A 28/12(18H). | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04572 | 03/12/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, NO PERIODO DE 29/12(06H) A 30/12(18H). | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04573 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, NO PERIODO DE 02/12(06H) A 03/12(18H). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04575 | 03/12/2015 | 201000.00 | 201000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DE SOFTWARE PARA E-MISSAO DE CNH, NO PERIODO DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2015, CONF.RESERVA 357, CONTRATO 100/2014PREGAO 002/2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04577 | 03/12/2015 | 107706.38 | 107706.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RETROATIVODA REPACTUACAO REF. AO PERIODODE 01/01/2015 A AGOSTO/2015,CONF. OFICIO 246/2015,CONTRATO094/2012,DISPENSA 09/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 04/12/2015 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A VI-TORIA/ES, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 4o. REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO DO MANUAL DEFISCALIZACAO VOLUME II, NO PE-RIODO DE 05/12 AS (02:40)HS A11/12/15 AS (19:41)HS,CONF,OFICIO 561/2015-DS E SOLICITACAO | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 04/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVERSERVICOS POR ESTA CORREGEDORIANO PERIODO DE 04/12 AS (08:00)HS A 05/12/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 203/15-CIRREGED. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 04/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVERSERVICOS POR ESTA CORREGEDORIANO PERIODO DE 04/12 AS (08:00)HS A 05/12/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 203/15-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE DESENVOLVERSERVICOS POR ESTA CORREGEDORIANO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 05/12/15 AS (08:00)HS,CONFORME MEMO 203/15-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 04/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ESERRA BRANCA/PB, COM A FINALI-DADE DE DESENVOLVER SERVICOSPOR ESTA CORREGEDORIA,NO PERIODO DE 09/12 AS (08:00)HS A 11/12/15 AS (08:00)HS, CONF. MEMO206/15-CORREGED. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 04/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ESERRA BRANCA/PB, COM A FINALI-DADE DE DESENVOLVER SERVICOSPOR ESTA CORREGEDORIA,NO PERIODO DE 09/12 AS (08:00)HS A 11/12/15 AS (08:00)HS, CONF. MEMO206/15-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 04/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO ESERRA BRANCA/PB, COM A FINALI-DADE DE DESENVOLVER SERVICOSPOR ESTA CORREGEDORIA,NO PERIODO DE 11/12 AS (08:00)HS A 11/12/15 AS (08:00)HS, CONF. MEMO206/15-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04585 | 04/12/2015 | 65.66 | 65.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ABONO NATA-LINO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELO APENADO NO PROJETO OO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPCONF. MEMO 122/2015-2/DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015, DIS-PENSA 005/2015 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00011312439432 | JOSUEL FERREIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 04/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ABOA VISTA/PB, COM A FINALIDADEDE RELIZAR PALESTRAS CORPO ACORPO EM PRACAS PUBLICA E FEI-RAS LIVRES,NO PERIODO DE 01/12AS (06:30)HS A 05/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 142/15-ET/DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 04/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ABOA VISTA/PB, COM A FINALIDADEDE RELIZAR PALESTRAS CORPO ACORPO EM PRACAS PUBLICAS E FEIRAS LIVRES,NO PERIODO DE 01/12AS (06:30)HS A 05/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 142/15-ET/DE. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 04/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ABOA VISTA/PB, COM A FINALIDADEDE RELIZAR PALESTRAS CORPO ACORPO EM PRACAS PUBLICAS E FEIRAS LIVRES,NO PERIODO DE 01/12AS (06:30)HS A 05/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 142/15-ET/DE. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 04/12/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAODOMINGOS/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR PALESTRAS CORPO ACORPO EM PRACAS PUBLICAS E FEIRAS LIVRES,NO PERIODO DE 07/12AS (06:30)HS A 12/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 143/15-ET/DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 04/12/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAODOMINGOS/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR PALESTRAS CORPO ACORPO EM PRACAS PUBLICAS E FEIRAS LIVRES,NO PERIODO DE 07/12AS (06:30)HS A 12/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 143/15-ET-DE. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 04/12/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAODOMINGOS/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR PALESTRAS CORPO ACORPO EM PRACAS PUBLICAS E FEIRAS LIVRES,NO PERIODO DE 07/12AS (06:30)HS A 12/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 143/15-ET/DE. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04600 | 04/12/2015 | 31234.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 20,24,27 E 30 DE NO-VEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 0107/2015-AS-COM, PUBLICACOES, DEMONSTRATI-VOS PRESTACAO DE CONTAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 04/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDOREIA,NO PERIODO DE 14/12 AS (08:00)HS A 15/12/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 207/15-CORREGED. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 04/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDORIA,NO PERIODO DE 14/12 AS (08:00)HS A 15/12/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 207/15-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDORIA,NO PERIODO DE 14/12 AS (08:00)HS A 15/12/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 207/15-CORREGEDOR. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 04/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDORIA,NO PERIODO DE 21/12 AS (08:00)HS A 22/12/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 204/15-CORREGEDOR. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 04/12/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDORIA,NO PERIODO DE 21/12 AS (08:00)HS A 22/12/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 204/15-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 04/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER SERVICOS POR ESTACORREGEDORIA, NO PERIODO DE 21/12 AS (08:00)HS A 22/12/15 AS(08:00)HS,CONF.MEMO 204/15-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04607 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o SALARIO, 12/12 A-VOS DO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF. MEMO 167/2015-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04608 | 04/12/2015 | 65014.71 | 65014.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO 13o E DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 166/2015-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04609 | 04/12/2015 | 5186.20 | 5186.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DO13o E DEZEMBRO/2015, CONF. ME-MO 166/2015-DRH E GUIAS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04612 | 04/12/2015 | 512964.42 | 512964.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO 13o E DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 165/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04613 | 04/12/2015 | 26806.00 | 26806.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO 13o E DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 165/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04614 | 04/12/2015 | 1147.45 | 1147.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA SALARIAL (VENCIMENTOS)CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04615 | 04/12/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/15CONF. MEMO 160/2015/DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04616 | 04/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 160/2015/DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04617 | 04/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REFAO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 160/2015/DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04618 | 04/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER 743/2015-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04619 | 04/12/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO/DETRAN, REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2015, CONF. MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER 743/2015-AJ ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04620 | 04/12/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER743/2015-AJ ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04621 | 04/12/2015 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER743/2015-AJ E ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04622 | 04/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PRINCESA ISABELPB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/15CONF. MEMO 160/2015/DA/DF, PA-RECER 743/2015-AJ E ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04623 | 04/12/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/15CONF. MEMO 160/2015/DA/DF, PA-RECER 743/2015-AJ E ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04624 | 04/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S. JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 160/15DA/DF, PERECER 743/2015-AJ ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04625 | 04/12/2015 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.J.DE PIRANHASPB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/15CONF. MEMO 160/2015/DA/DF, PA-RECER 743/2015-AJ E ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04626 | 04/12/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO BENTO/PB,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF. MEMO 160/2015/DA/DF, PA-RECER 743/2015-AJ E ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04627 | 04/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAPE/PB, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER 743/AJ E ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04628 | 04/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER743/2015-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04629 | 04/12/2015 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TEIXEIRA/PB,REFAO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER743/2015-AJ E ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04630 | 04/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER743/2015-AJ E ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04631 | 04/12/2015 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER743/2015-AJ E ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04632 | 04/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.MEMO 160/2015/DA/DF, PARECER743/2015-AJ E ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04633 | 04/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 160/2015/DA/DF, PA-RECER 743/2015-AJ E ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04635 | 14/12/2015 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE IMPRESSAO C/CESSAODE USO DE EQUIPAMENTOS, CONF.CONTRATO 098/2014, PREGAO 495/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04636 | 14/12/2015 | 15386.62 | 15386.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A REPACTUA-CAO (DIFERENCA), CONF. CONTRA-TO 094/12, DISPENSA 09/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04639 | 14/12/2015 | 1118.39 | 1118.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DILIGENCIASREFERENTE A UMA ACAO ORDINARIARPV EM NOME DE JOSE DE SOUZA OLIVEIRA NETO, CONF. PARECER 74/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04640 | 14/12/2015 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DE VAGNER VIARIO, CONF. RPV, PARECER74/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 14/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DEAVALIACAO PEDAGOGICA,NO PERIODDE 07/12 AS (06:00)HS A 11/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 152/2015-DET/DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 14/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DEAVALIACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 11/12/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO152/2015-DET/DE. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 14/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DEAVALIACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 11/12/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO152/2015-DET/DE. | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 14/12/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DEAVALIACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 11/12/15 AS (18:00)HS, CONF. MEO 152/2015-DET-DE | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 14/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DEAVALIACAO PEDAGOGICO, NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A 11/12/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO 152/2015-DET-DE. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 14/12/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DEAVALIACAO PEDAGOGICA, NO PERIORO DE 07/12 AS (06:00)HS A 11/12/15 AS (18:00)HS, CONF. MEMO152/2015-DET-DE. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 14/12/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DE AVALIACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 14/ 12AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 152/15-DET -DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TR?NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04649 | 14/12/2015 | 20000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 14/12/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DE AVALIACAO PEDAGOGICO, NO PERIODO DE 14/ 12AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 153/15-DET-DE | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 14/12/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DE AVALIACAO PEDAGOGICO, NO PERIODO DE 14/ 12AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 153/15-DET-DE | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04652 | 14/12/2015 | 14000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO150/2015-ET E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 14/12/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DE AVALIACAO PEDAGOGICO, NO PERIODO DE 14/12AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 153/15-DET-DE | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04654 | 14/12/2015 | 2982.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE OUTUBRO/2015, CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 14/12/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DE AVALIACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 14/12AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 153/15-DET-DE | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 14/12/2015 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CICLO DE AVALIACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 14/12AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 153/15-DET-DE | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04658 | 17/12/2015 | 3853.92 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 757/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04659 | 17/12/2015 | 2454.58 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE SETEMBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 758/2015-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 17/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,CA-JAZEIRAS,PATOS E SOUSA/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS DE PSICO-LOGIAS CREDENCIADAS,NO PERIODODE 14/12 AS (06:00)HS A 19/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 353/2015-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | EDUCACAO DE TR?NSITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04661 | 17/12/2015 | 6800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03 MINI MOTOS ELETRICA IN-FANTIL, 02 MINI CARROS ELETRI-CO INFANTIL, DESTINADOS A ESCOLA PUBLICA DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 024/2015-EP-TRAN, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04662 | 17/12/2015 | 26.20 | 26.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF.MEMO 194/2015-DRH E FOLHAPAGAMENTO ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04663 | 17/12/2015 | 3612603.47 | 3612603.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE DEZEMBRO/15CONF.MEMO 194/2015-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04665 | 17/12/2015 | 68085.06 | 68085.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 196/2015-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04666 | 17/12/2015 | 5673.60 | 5673.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04667 | 17/12/2015 | 26806.07 | 26806.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 195/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04668 | 17/12/2015 | 509512.69 | 509512.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 195/2015-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04669 | 17/12/2015 | 38640.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO333/2015-CRT E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04670 | 17/12/2015 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO068/2015-CLVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 22/12/2015 | 720.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5o.ENCONTRO NACIONAL DOPROGRAMA EDUCACAO E VITAL,PRO-MOVIDO PELA FUNDACION MAPFRE ,NO PERIODO DE 03/12 AS (15:00)HS A 06/12/15 AS (01:31)HS,CONFORME OFICIO 570/2015-DS E SO- | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 22/12/2015 | 300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE COORDENAR A BANCA EXA-MINADORA-BET,NO PERIODO DE 15/12 AS (06:00)HS A 18/12/15 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 319/15-CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICO, NO PERIODO DE 15/12 AS(06:00)HS A 18/12/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 319/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICO, NO PERIODO DE 15/12 AS(06:00)HS A 18/12/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 319/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 15/12 AS (06:00)HS A 18/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 318/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 15/12AS (06:00)HS A 18/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 319/15-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 15/12AS (06:00)HS A 18/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 319/15-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 22/12/2015 | 240.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE15/12 AS (06:00)HS A 18/12/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 319/15-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE15/12 AS (06:00)HS A 18/12/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 319/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 22/12/2015 | 120.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE15/12 AS (06:00)HS A 18/12/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 319/15-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04683 | 22/12/2015 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO/2015DO CETRAN, CONF.OFICIO 065/15-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIA A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 15/12 AS (06:00) HSA 18/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 319/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 22/12/2015 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO,NO PERIODODE 14/12 AS (14:00)HS A 16/12/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 178/2015-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 22/12/2015 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO,NO PERIODODE 14/12 AS (14:00)HS A 16/12/15 AS (08:00)HS,CONF.MEMO 178/15-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 22/12/2015 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A TEI-XEIRA/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE15/12 AS (07:00)HS A 16/12/ 15AS (14:00)HS,CONF.MEMO 372/15-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 22/12/2015 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 16/12 AS (07:00)HS A 16/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 377/15-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMESBANCA, NO PERIODO DE 21/12 AS(06:00)HS A 24/12/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 21/12 AS (06:00) HSA 24/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 21/12 AS (06:00) HSA 24/12/15 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 21/12 AS (06:00)HS A 24/12/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 321/15-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 21/12 AS (06:00)HS A 24/12/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 321/15-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 21/12AS (06:00)HS A 24/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 21/12AS (06:00)HS A 24/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 21/12 AS(06:00)HS A 24/12/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 21/12 AS(06:00)HS A 24/12/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04698 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 21/12 AS(06:00)HS A 24/12/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE21/12 AS (06:00)HS A 24/12/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 22/12/2015 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICUALR,NO PERIODO DE21/12 AS (06:00)HS A 24/12/ 15AS (06:00)HS,CONF.MEMO 321/15-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 22/12/2015 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXMAES-BET,NO PERIODO DE 21/12 AS (06:00)HS A21/12/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 320/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 22/12/2015 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 21/12 AS (06:00)HS A 21/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 320/2015-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 22/12/2015 | 40.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 21/12 AS (06:00)HS A 21/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 320/2015-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04704 | 22/12/2015 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 21/12 AS (06:00)HS A 21/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 320/2015-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 22/12/2015 | 40.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 21/12 AS (06:00)HS A 21/12/15 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 320/2015-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 22/12/2015 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR DEA COMISSAO DE EXMAES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 21/12 AS(06:00)HS A 21/12/15 AS (18:00HS,CONF.MEMO 320/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 22/12/2015 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/12 AS (06:00) HSA 21/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 320/15-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 22/12/2015 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/12 AS (06:00) HSA 21/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 320/15-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 22/12/2015 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/12 AS (06:00) HSA 21/12/15 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 320/15-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04710 | 22/12/2015 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CON-CEI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 02/12 AS (05:00)HS A 03/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 365/15-ST. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04711 | 22/12/2015 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BE-LEM/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DOCCRAF, NO PERIODO DE 02/12 AS(07:00)HS A 03/12/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 366/15-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04712 | 22/12/2015 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JUA-ZEIRINHO/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DOCETRAN,NO PERIODO DE 03/12 AS(06:00)HS A 04/12/15 AS (08:00HS,CONF.MEMO 367/15-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 22/12/2015 | 225.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AARACAGI,BANANEIRAS,BELEM,LAGOADE DENTRO E ITAPORANGA/PB, COMA FINALIDADE DE IMPLANTAR AVISTORIA ELETRONICA NOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 07/12 AS(05:00)HS A 11/12/15 AS (12:00HS,CONF.MEMO 145/15-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04714 | 22/12/2015 | 225.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SAOJOSE DE PIRANHAS,SANTA HELENA,BONITO DE SANTA FE, TRIUNFO EUIRAUNA/PB,COM A FINALIDADE DEIMPLANTAR A VISTORIAELETRONICANOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE14/12 AS (05:00)HS A 18/12/ 15 | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04715 | 22/12/2015 | 40.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICAEM ATENDIMENTO ESPECIAL AOSCANDIDATOS DE 1O.RETESTE,NO PERIODO DE 07/12 AS (06:00)HS A07/12/15 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 150/15-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04716 | 22/12/2015 | 125.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE AUXILIAR A CRT NOS EXAMESPRATICO,NO PERIODO DE 03/12 AS(07:00)HS A 05/12/15 A (12:00)HS,CONF.MEMO 2753/15-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04717 | 22/12/2015 | 125.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE AUXILIAR A CRT NOS EXAMESPRATICO,NO PERIODO DE 03/12 AS(07:00)HS A 05/12/15 AS (12:00HS,CONF.MEMO 2753/294/15-DE/CRT. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04718 | 22/12/2015 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 21/12 AS (06:00)HS A 21/12/15 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 354/15-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04719 | 22/12/2015 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES-BANCANO PERIODO DE 29/12 AS (06:00)HS A 30/12/15 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 323/15-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 22/12/2015 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICO, NO PERIODODE 29/12 AS (06:00)HS A 30/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 323/15-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 22/12/2015 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/12 AS (06:00)HS A 30/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 323/2015-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 22/12/2015 | 40.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/12 AS (06:00)HS A 30/12/15 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 323/2015-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 22/12/2015 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 29/12 AS(06:00)HS A 30/12/15 AS (06:00HS,CONF.MEMO 323/15-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04724 | 31/12/2015 | 1036.29 | 1036.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM REPASSE DO RENAIF POR TER SIDO FEITO O LANCAMENTO EMDUPLICIDADE CONF.DOCUMENTOS A-NEXOS. | 05465986000199 | DENATRAN DEP NACIONAL DE TRANSITO |
Quantidade de Registros: 4543
Última atualização: 10/06/2024