| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 1870724.55 | 1870724.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 32497.84 | 32497.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2015 | 137337.00 | 137337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2015 | 13200411.35 | 13200411.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2015 | 1081567.21 | 1081567.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2015 | 94967.21 | 94967.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2015 | 838.40 | 838.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 30/01/2015 | 4786053.90 | 4786053.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJANEIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 30/01/2015 | 59994.16 | 59994.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOSOLDO MILITAR DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJANEIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00011 | 18/02/2015 | 2667.59 | 2667.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA SESDES, DURANTE OMES DE JANEIRO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00012 | 18/02/2015 | 12359.41 | 12359.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA SESDES, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 18/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005348289493 | EVELLYNE FERNANDES DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 18/02/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 18/02/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 18/02/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 18/02/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 18/02/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 18/02/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 18/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 18/02/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 18/02/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 18/02/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 18/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 18/02/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 18/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 18/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 18/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004193265455 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 18/02/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 18/02/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 18/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 18/02/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 18/02/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 18/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 18/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/02/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 18/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 18/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 18/02/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 18/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 18/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 18/02/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 18/02/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00148 | 19/02/2015 | 1745.66 | 1745.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//CONFORME CONTRATO 029/2015 DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091748640410 | WAGNER DA SILVA TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 19/02/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 19/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 19/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00138 | 19/02/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO /IMOVEL ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP DURANTEO MES DE JANEIRO/2015,CONFORMECONTRATO N.003/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00139 | 19/02/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N.49/2014/SESDSDURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00140 | 19/02/2015 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N.13/2011/SESDSDURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00141 | 19/02/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SECRETARIA //CONF. CONTRATO N.05/2014/SESDSDURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00142 | 19/02/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS,CONTRATO N.032/2014, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00143 | 19/02/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS,CONTRATO N.001/2014, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00144 | 19/02/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS,CONTRATO N.004/2014, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00145 | 19/02/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTASESDS,CONTRATO N.002/2014, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00146 | 19/02/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORORA, CONFORME CONTRATO N.022/10DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00147 | 19/02/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DO IPC E NUCLEOS DE SAUDE CONFORME CONT.001/2012, DURANTE OMES DE JANEIRO/15. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00149 | 19/02/2015 | 9487.90 | 9487.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//CONFORME CONTRATO 006/2015 DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00150 | 19/02/2015 | 55330.31 | 55330.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///CAMPINA GRANDE,CONFORME CONTRATO N.004/2012, DURANTE O MES /DE JANEIRO/2015. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00151 | 19/02/2015 | 25966.00 | 25966.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS DESTA SESDS/C. GRANDE//CONFORME CONTRATO N.004/2012//DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00152 | 19/02/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCS DE CONSULTORIA E ASSESSO/RIA CONTABIL, CONFORME CONTRA/TO N.008/2012, DURANTE O MES DJANEIRO/2015. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00153 | 19/02/2015 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM ELE/VADOR INSTALADO NO IMOVEL DA//OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00154 | 19/02/2015 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SESDS, DURANTE OMES DE JANEIRO 2015, CONT.41//2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00155 | 19/02/2015 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA GUARDIAO CONFORME CONT.12DE 2014, DURANTE O MES DE JANEIRO/15. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00156 | 20/02/2015 | 49908.00 | 49908.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA PASTA DURANTE O MES DE JANEIRO/15CONFORME CONT.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00157 | 20/02/2015 | 18926.40 | 18926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA,//CONFORME CONTRATO N.011/20114/DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00158 | 20/02/2015 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM IMOVEIS /DESTA PASTA, DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO N.010/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00159 | 20/02/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM IMOVEIS /DESTA PASTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO N.009/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 23/02/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 23/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 23/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 23/02/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 23/02/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 23/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 23/02/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 23/02/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 23/02/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 23/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 23/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 23/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 23/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 23/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 23/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 23/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00177 | 23/02/2015 | 5037.01 | 5037.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLE DO ROCHA, CONFORME//CONTRATO 014/2012, DURANTE OMES DE JANEIRO/15. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00178 | 23/02/2015 | 8972.70 | 8972.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/DURATE O MES DE JANEIRO/15 CONFORME CONT.014/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00179 | 23/02/2015 | 4254.08 | 4254.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA, DURANTE O MESDE JANEIRO/15, CONFORME CONTRATO N.015/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00180 | 23/02/2015 | 7643.45 | 7643.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PECAS) PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA/CONFORME CONT.15/2012, DURANTEO MES DE JANEIRO /2015. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00181 | 23/02/2015 | 4792.00 | 4792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRRRO, DURANTE O MES DJANEIRO/15, CONFORME CONTRATO/N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00182 | 23/02/2015 | 8971.16 | 8971.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTERIO/DURANTE O MES DE JANEIRO, CON/FORME CONTRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00183 | 23/02/2015 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO DML/IPC//DURANTE O MES DE JANEIRO/2015/CONFORME CONTRATO N.007/2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 24/02/2015 | 14635.08 | 14635.08 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos nas instalacoes eletricas com trocas de material/e pintura no imovel onde funciona a Delegacia de Roubos e //Furtos na cidade d Joao Pessoa | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00184 | 24/02/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA DO DIARIO OFICIAL /ELETRONICO PARA ESTA PASTA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00185 | 24/02/2015 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSINATURA DE DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 24/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 24/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 24/02/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 24/02/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 24/02/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 24/02/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 24/02/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00196 | 24/02/2015 | 3852.48 | 3852.48 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de fornecimento de //passagens aereas para polici/ais e Gestores desta Secretaria, conforme contrato 15/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00197 | 24/02/2015 | 7182.28 | 7182.28 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de fornecimento de //passagens aereas para polici/ais e Gestores desta Secretaria, conforme contrato n.15/10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00198 | 24/02/2015 | 2260.57 | 2260.57 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de fornecimento de //passagens aereas para polici/ais e Gestores desta Secretaria, conforme cont.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00199 | 24/02/2015 | 1001.70 | 1001.70 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de fornecimento de //passagens aereas para polici/ais e Gestores desta Secretaria, conforme cont.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 25/02/2015 | 12816874.15 | 12816874.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 25/02/2015 | 9826.75 | 9826.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. ADIARIAS E AJUDA DE CUSTOSECRETARIA DA SEGURANCA E DADEFESA SOCIAL - PERIODOFEVEREIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 25/02/2015 | 296280.00 | 296280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOFEVEREIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 25/02/2015 | 1083703.52 | 1083703.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 25/02/2015 | 107114.30 | 107114.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 25/02/2015 | 943.20 | 943.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 25/02/2015 | 900720.75 | 900720.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 25/02/2015 | 1871287.75 | 1871287.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DP MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00210 | 25/02/2015 | 4780.00 | 4780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA, DURANTE O MES DEJANEIRO/15, CONFORME CONTRATO/005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00211 | 25/02/2015 | 12375.36 | 12375.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(PECAS), DESTINADOS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N005/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/15. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 26/02/2015 | 14402.46 | 14402.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DESENTUPIMENTO EMVASOS SANITARIOS E PINTURA EM DELEGACIASDRFVC, DISP DE MANAIRA, DEMJP, ACADEPOL E SESDS//CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA PASTA. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 26/02/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 26/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 26/02/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00216 | 26/02/2015 | 30020.60 | 30020.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN/TIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONT.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00217 | 26/02/2015 | 52960.05 | 52960.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA REPOSICAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATU/RAS DESTA PASTA/J.PESSOA,DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONT.N003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00218 | 26/02/2015 | 5527.50 | 5527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN/TIVA DURANTE O MES DE JANEIRO/EM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI/CONTRATO N.013/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00219 | 26/02/2015 | 8836.43 | 8836.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETARI/PICUI, DURANTEO MES DE JANEIRO/15, CONT.003/DE 2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 27/02/2015 | 14679.56 | 14679.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de reposicao de gra//des em portas, pintura e revisao nas instalacoes hidraulicados imoveis da Delegacia Mini/cipal de Queimadas, no Gemol /em Campina Grande/Pb. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 27/02/2015 | 14163.87 | 14163.87 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de retelhamento,calhapintura com tinta acrilica e /no esgitamento sanitario no /Imovel onde funciona a 4. Delegacia Distrital em Joao Pessoa | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 27/02/2015 | 11407.21 | 11407.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de pintura, remocao /e colocacao de corrimaos, colocacao de espelhos no imovel //desta Sesds, conforme planilhado Nucleo desta de Engenharia desta Pasta. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00222 | 27/02/2015 | 19866.01 | 19866.01 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de locacao de impres/soras durante o mes de janeirocorforme contrato n.016/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 27/02/2015 | 33245.38 | 33245.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00225 | 02/03/2015 | 1065.00 | 1065.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITALNO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00226 | 02/03/2015 | 483.00 | 483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITALNO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00227 | 02/03/2015 | 989.00 | 989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITALNO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00228 | 02/03/2015 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITALNO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 03/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 03/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 03/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 03/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 03/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 03/03/2015 | 114999.88 | 114999.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO HELICOPTE/RO, PERCENTE A ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO DE N. 001/2015. | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 03/03/2015 | 137016.11 | 137016.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00255 | 04/03/2015 | 3519.00 | 3519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS DURANTE //OPERACOES NAS DELEGACIAS SECCIONAIS NAS CIDADES DE pRINCESA/ISABE, PATOS E CAJAZEIRAS. | 12080343000192 | RESTAURANTE E POUSADA NORDESTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 04/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00240 | 04/03/2015 | 3174.76 | 3174.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA GESTORESDESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00241 | 04/03/2015 | 1433.70 | 1433.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA GESTORESDESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00242 | 04/03/2015 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MEC ANICOS EM GERAL//PARA MANUTENCAO CORRETIVA E //PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA//PASTA/ITABAIANA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2015, CONTRATO N.06DE 2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00243 | 04/03/2015 | 2123.08 | 2123.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2015, CONT.006/20126. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00244 | 04/03/2015 | 314.05 | 314.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACA OGD-8554/MODELO SANDEIRO, ANO 2013. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00245 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO //PLACA OGD-8554, MODELO SANDEROMODELO SANDEIRO, ANO 2013. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00246 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 10.DELEGACIA SECCIONAL DA 2 SRPC/CAMPINA GRANDE COM DESPESAS DE SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA DURANTE PERIODO DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00247 | 04/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 10.DELEGACIA SECCIONAL DA 2 SRPC/CAMPINA GRANDE COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 14? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00248 | 04/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 14.DELEGACIA SECCIONAL /MONTEIRO NO PRAZO DENOVENTA DIAS COM DESPESAS DE /TERCEIRO PESSOA JURIDICA. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 14? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00249 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 14.DELEGACIA SECCIONAL /MONTEIRO NO PRAZO DE90 DIAS, COM DESPESAS DE MATE/RIAL DE CONSUMO. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 04/03/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABI/NETE DESTA PASTA COM DESPESA /DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 04/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 10.DELEGACIA SECCIONAL/DA 2.SRPC/CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE SERVICOS /DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NPRAZO DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 04/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 9.DELEGACIA SECCIONAL /ITABAIANA COM DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 04/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 9.DELEGACIA SECCIONAL/ITABAIANA COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90//DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 04/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 04/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00265 | 04/03/2015 | 1499.50 | 1499.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 2. SRPC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO //PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00268 | 04/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 2. SRPC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004261063425 | JETRO XAVIER DA COSTA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 04/03/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004685171462 | ANGELA CRISTINA SOUZA DA SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 04/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004685171462 | ANGELA CRISTINA SOUZA DA SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 04/03/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 04/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 04/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 04/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 04/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 04/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 04/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 04/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 06/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 06/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 06/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 06/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 06/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 06/03/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 06/03/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 06/03/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 06/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 06/03/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 06/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 06/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 06/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 06/03/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 06/03/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 06/03/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00342 | 06/03/2015 | 4611.25 | 4611.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE/VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONT.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00343 | 06/03/2015 | 8888.41 | 8888.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MANUTENCAO CORRETIVA E PRE/VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/DE 2015, CONF.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00344 | 06/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/MONTEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2015, CONTRATO N.06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00345 | 06/03/2015 | 1095.00 | 1095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE/VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA, DURANTE O MES DEFEVEREIR/15, CONTRATO N.06/12. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00347 | 06/03/2015 | 8441.16 | 8441.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/CONFORME CONT.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 06/03/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING, DURAN/TE O MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONT.022/2010/SESDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00349 | 06/03/2015 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN/TRAL DE POLICIA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES//DE FEVEREIRO/2015, CONT.13/11. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00350 | 06/03/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015/CONFORME CONT.049/2014/SESDS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00351 | 06/03/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015/CONFORME CONTRATO N.003/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00352 | 06/03/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA, DURANTE O MES DE FEVEREI/RO/15, CONTRATO N.009/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00353 | 06/03/2015 | 22080.81 | 22080.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA, DURANTE O MES DE FEVEREI/RO/2015, CONT.11/2014/SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00354 | 06/03/2015 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA, DURANTE O MES DE FEVEREI/RO DE 2015, CONTRATO N.10/2014 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00355 | 06/03/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA, DURANTE O MES DE FEVEREI/RO DE 2015, CONT.02/2014/SESDS | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00356 | 06/03/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA, DURANTE O MES DE FEVEREI/RO DE 2015, CONT.001/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00357 | 06/03/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA, DURANTE O MES DE FEVEREI/RO DE 2015, CONT.004/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00358 | 06/03/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONT.003/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00359 | 06/03/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONT.005/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00360 | 06/03/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE /DESTA PASTA DURANTE O MES DE//FEVEREIRO/2015, CONT.001/12. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00361 | 06/03/2015 | 15081.47 | 15081.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/15/CONTRATO N.0019/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00362 | 06/03/2015 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NOPREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIACIVIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00363 | 06/03/2015 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS CUSTOMIZACAO DI SISTEMA BIOMETRICO DO IPC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONTN.41/2014/SESDS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00364 | 06/03/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA SESDS EFESP EM FEVEREIRO/2015, CONT./008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00365 | 06/03/2015 | 11218.00 | 11218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA PRESOS //TEMPORARIOS DA 1.SRPC/J.PESSOADURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 15CONT.006/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00366 | 06/03/2015 | 2695.79 | 2695.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA POLICI/AIS E GESTORES DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00367 | 06/03/2015 | 445.47 | 445.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA POLICI/AIS E GESTORES DESTA SECRETARIA, CONNFORME CONTRATO N.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00368 | 06/03/2015 | 4713.75 | 4713.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA POLICI/AIS E GESTORES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00369 | 06/03/2015 | 5722.48 | 5722.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA POLICI/AIS E GESTORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.15/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 10/03/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 10/03/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 10/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 10/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041914562453 | GERALDO VIEIRA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 10/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 10/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 10/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 10/03/2015 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 10/03/2015 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 10/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 10/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 10/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 10/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 10/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 10/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 10/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 10/03/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 10/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 10/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 10/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 10/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 10/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 10/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 10/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 10/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 10/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 10/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 10/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 10/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 10/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 10/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 10/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 14? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 10/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNSDO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE /CONSUMO PELA 14.DELEGACIA SEC/CIONAL/MONTERIO, NO PRAZO DE /90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 10/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 10/03/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00412 | 11/03/2015 | 14566.96 | 14566.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de emassamento com duas demaos e pintura com esmal/tec sintetico em paredes e teto do imovel onde funciona aDelegacia da Mulher em Joao //Pessoa/Pb. | 18815603000107 | PADRAO INSTALACOES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 11/03/2015 | 13192.94 | 13192.94 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos eletricos, colocacao e regulagens em portas de vidro, retelhamento e pintura emparede no imovel ondde funcio/na esta Sesds. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 11/03/2015 | 901688.75 | 901688.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO REFULARIZAcAO DOMES DE JANEIRO POR TER SIDONA CLASSIFICACAO INCORRETA PORFALTA DE DOTACAO ORCAMENTARIAJANEIRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00415 | 11/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de suprimento de fundo destinado para atender des/pesa com servicos de terceirospessoa juridica na 15.Delegacia/3.REISP em Patos, no prazo d90 dias. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00416 | 11/03/2015 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de suprimento de fundo destinado para atender des/pesa com material de consumo//pela 15.Delegacia Seccional 3.Reisp em Patos, no prazo de 90dias. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 19? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00417 | 11/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de suprimento de fundo destinado para atender des/pesa com material de consumo//pela 19.Delegacia Seccional emSousa, no prazo de 90 dias. | 00037388797491 | JORGE EPAMINONDAS CRUZ NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 16? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PRINCESA ISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00418 | 11/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de suprimento de fundo destinado para atender des/pesa com servicos de terceirospessoa juridica pela 19. DelegSeccional em Sousa, no prazo d90 dias. | 00037388797491 | JORGE EPAMINONDAS CRUZ NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00419 | 11/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de suprimento de fundo destinado para atender des/pesa com servicos de terceirospessoa juridica, pela 7.Delegacia Seccional/Mamanguape, du/rante o prazo de 90 dias. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00420 | 11/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de suprimento de fundo destinado para atender des/pesa com material de consumo /pela 7. Delegacia Seccional///Mamanguape, durante o prazo de90 dias. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00421 | 11/03/2015 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de suprimento de fundo destinado para atender des/pesa com material de consumo//pela 3. Reisp/Patos, no prazo de 90 dias. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00422 | 11/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de suprimento de fundo destinado para atender des/pesa com servicos de terceirospessoa juridica, pela 3.Reisp/Patos, no prazo de 90 dias. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 13/03/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 13/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 13/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 13/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00429 | 13/03/2015 | 35750.00 | 35750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO/N.004/2013/SESDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00430 | 13/03/2015 | 22625.68 | 22625.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO/016/2010/SESDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 16/03/2015 | 14468.82 | 14468.82 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de colocacao de laje pre-moldada, reboco, pintura /revisao nas instalacoes eletricas e hidro-sanitaria no imovel onde funciona a 7.DPSC nacidade de Mamanguape/Pb. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 16/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 16/03/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 16/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015416330406 | JOSE SALES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013289560406 | JOSE HUMBERTO MAIA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 16/03/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 16/03/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00457 | 16/03/2015 | 35750.00 | 35750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO NUMERO 04/2013/SESDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 16/03/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 16/03/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 11? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00502 | 17/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A /PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO PELA 11 DELAGACIA SEC/CIONAL NA CIDADE DE QUEIMADAS,COM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 11? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00503 | 17/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A /PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO PELA 11 DELAGACIA SEC/CIONAL/QUEIMADAS COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA, NO PRAZO DE 90DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 18/03/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 18/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 18/03/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 18/03/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 18/03/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00509 | 18/03/2015 | 49890.00 | 49890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTA PASTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/DE 2015, CONFORME CONT.05/2011 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00510 | 18/03/2015 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CAMI/SAS, BANNERS E FAIXAS PARA USODAS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS/AO ATENDIMENTO A MULHER E CRIMES HOMOFOBICOS/SESDS. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 20/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 20/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 20/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 20/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00519 | 23/03/2015 | 2001.78 | 2001.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS PARA PRESOSTEMPORARIOS NA CIDADE DE CAMPIGRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15. CONTRATO N.29/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00520 | 23/03/2015 | 14660.45 | 14660.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO ELETRI/CA, HIDRAULICA NA COBERTURA EPINTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIO/ONA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER NA CIDADE DE CABEDELO/SESDS. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 23/03/2015 | 14452.00 | 14452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE DESMONTAGENS E MONTAGEM DE DIVISORIAS, INSTALACAO DE PERSIANAS, INSTALACAO DE //PORTAS E DIVISORIAS, NO IMOVELDESTA SESDS, CONFORME PLANILHADO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA/PASTA. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00515 | 23/03/2015 | 20087.00 | 20087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015/CONFORME CONT.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00516 | 23/03/2015 | 54931.91 | 54931.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2015, CONFORME CONT.04/2012 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00517 | 23/03/2015 | 1890.75 | 1890.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORDESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00518 | 23/03/2015 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ///GUARDIAO DIGITRO WEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONTRATO N.12/2014/SESDS. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 23/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 23/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 18? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CATOLE DO RO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00523 | 23/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 18.DELEGACIA SECCIONAL/CATOLE DO ROCHA COM //DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 23/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041914562453 | GERALDO VIEIRA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 23/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 18? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CATOLE DO RO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00526 | 23/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 18.DELEGACIA SECCIONAL/CATOLE DO ROCHA COM //DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMONO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 20? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00527 | 23/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 20.DELEGACIA SECCIONAL/CAJAZEIRAS COM DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 20? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00528 | 23/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 20.DELEGACIA SECCIONAL/CAJAZEIRAS COM DESPESADE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA, NO PRAZO DE 90DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 23/03/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00530 | 23/03/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA GERENCIA ADMI//NISTRATIVA,COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE /90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00531 | 23/03/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA GERENCIA ADMI//NISTRATIVA, COM DESPESADE SER VICOS DE TERCEIRO PESSOA JURI/DICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00532 | 23/03/2015 | 1414.00 | 1414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 3.DELEGACIA SE/CCIONAL/CABEDELO COM DESPESA/ DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 23/03/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00534 | 23/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 3.DELEGACIA SE/CCIONAL/CABEDELO COM DESPESA/ DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRA/ZO DE 90 DIAS. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 23/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00536 | 23/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP COM/DESPESA DE SERVICO DE TERCEIROPESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE /90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 23/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 23/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00539 | 23/03/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP COM/DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMODURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 23/03/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 23/03/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00542 | 23/03/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 8.DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE GUARABIRACOM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 23/03/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 23/03/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00545 | 23/03/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 8.DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE GUARABIRACOM DESPESA DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90///DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 23/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 23/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 23/03/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 23/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 23/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 11? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00551 | 23/03/2015 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS BUTANO), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 23/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 23/03/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 23/03/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002738379400 | RODRIGO DE SOUZA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 23/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00097764540463 | RODRIGO SERPA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 23/03/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000814119441 | BRUNO DORIA DE MELO PINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 23/03/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005710767425 | JOSE JAMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 23/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 23/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 23/03/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 23/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 23/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 23/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 23/03/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00566 | 23/03/2015 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 24/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 24/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 24/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 24/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 24/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 24/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 24/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 24/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 24/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 24/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 24/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 24/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 24/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 24/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 24/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 26/03/2015 | 14788.66 | 14788.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE ENGENHARIA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA/DE POLICIA CIVIL, NA CIDADE DEBAIA DA TRAICAO/PB. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 26/03/2015 | 14800.07 | 14800.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE ENGENHA-RIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL NACIDADE MANAIRA/PB. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 26/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 26/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 26/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 26/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 26/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 26/03/2015 | 235620.00 | 235620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARENOVACAO DO SEGURO DA AERONA-VE PREFIXO ACAUA 01 PR/CME, MODELO AS350 B2, N DE SERIE 4889ANO DE FABRICACAO 2010, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00594 | 26/03/2015 | 51973.16 | 51973.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NAS VIATU-RAS DESTA PASTA, CONFORME CON-TRATO DE N 003/2012, NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00595 | 26/03/2015 | 22894.00 | 22894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS E MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA PASTA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2015,NA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 27/03/2015 | 12890613.98 | 12890613.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 27/03/2015 | 1080437.41 | 1080437.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 27/03/2015 | 99371.71 | 99371.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 27/03/2015 | 1021.80 | 1021.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 27/03/2015 | 902269.50 | 902269.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 27/03/2015 | 1862398.14 | 1862398.14 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE MARCO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 27/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 27/03/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 27/03/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00614 | 30/03/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE ENGENHA-RIA NA DELEGACIA DA MULHER DACIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME /PLANILHA. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 30/03/2015 | 14850.06 | 14850.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE ENGENHA-RIA, NA DELEGACIA DA MULHER NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CON-FORME PLANILHA. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00608 | 30/03/2015 | 3044.56 | 3044.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA SERVIDOREA SERVICO DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00609 | 30/03/2015 | 7992.00 | 7992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA COM SUBSTITU-CAO DE PECAS, NA CENTRAL TELE-FONICA DESTA PASTA. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00610 | 30/03/2015 | 9242.00 | 9242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL,/CONFORME PROCESSO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00611 | 30/03/2015 | 7983.42 | 7983.42 | IMPORTANCIA EM FAVOR DO CREDORACIMA, REFERENTE A AQUISCAO DEPECAS PARA VIATURAS DESTA PAS-TA, DURANTE O MES DE FEVEREIRONA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N. 005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00612 | 30/03/2015 | 2580.00 | 2580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NAS VIATU-RAS DESTA PASTA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO NA CIDADE DE GUA-RABIRA, CONFORME CONT.005/2012 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00613 | 30/03/2015 | 5421.50 | 5421.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00616 | 30/03/2015 | 7999.95 | 7999.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIL DE CONSU-MO PARA ESTA SECRETARIA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 31/03/2015 | 14778.71 | 14778.71 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente aservicos prestados de engenha-ria no predio onede funciona adelegacia da mulher na cidadede sousa/pb. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 31/03/2015 | 34671.49 | 34671.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 31/03/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 31/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 31/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 31/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 31/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 31/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 31/03/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 31/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 31/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 31/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 31/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 31/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 31/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 31/03/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 31/03/2015 | 138972.71 | 138972.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 01/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 01/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 01/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 01/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 01/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00697 | 08/04/2015 | 29600.00 | 29600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS E OPERA/COES POLICIAIS, CONFORME SOLICITACOES E CONTRATO N.05/2013. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 08/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 08/04/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 08/04/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 08/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 08/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 08/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 08/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 08/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 08/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00680 | 08/04/2015 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NO IMOVEL ONDE FUNCINA A OUVIDORIA DA POL.CIVIL DURANTE O MES DE MARCO/15. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00681 | 08/04/2015 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE POLICIA NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/15, CONT.13/2011/SEDS | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00682 | 08/04/2015 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SESDS, DURANTE OMES DE MARCO, CONFORME CONTRATO N.041/2014/SESDS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00683 | 08/04/2015 | 49808.80 | 49808.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO IPC E /SESDS, DURANTE O MES DE MARCO/DE 2015, CONFORME CONT.05/2011 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00684 | 08/04/2015 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //DURANTE O MES DE MARCO DE 2015CONFORME CONTRATO 10/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00685 | 08/04/2015 | 22080.81 | 22080.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //DURANTE O MES DE MARCO DE 2015DE ACORDO COM O CONTRATO N.0012014/SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00686 | 08/04/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //DURANTE O MES DE MARCO DE 2015CONFOREM CONTRATO N 009/2014//SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00687 | 08/04/2015 | 17300.47 | 17300.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MARCO DE 2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00688 | 08/04/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE//DESTA PASTA, DURANTE O MES DE MARCO/15, CONTRATO N.001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00689 | 08/04/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANCEPTORES TRUNKING MOTOROLAPARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/15, CONFORME //CONTRATO N.;022/2010/SESDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00690 | 08/04/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //DURANTE O MES DE MARCO DE 2015CONFORME CONTRATO N.04/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00691 | 08/04/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //DURANTE O MES DE MARCO DE 2015CONFORME CONTRATO N.002/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00692 | 08/04/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //DURANTE O MES DE MARCO DE 2015CONFORME CONTRATO N.003/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00693 | 08/04/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //DURANTE O MES DE MARCO DE 2015CONFORME CONTRATO N.005/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00694 | 08/04/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //DURANTE O MES DE MARCO DE 2015CONFORME CONTRATO N.001/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 08/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 08/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 12? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ESPERANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00700 | 08/04/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 12.DELEGACIA //SECCIONAL/ESPERANCA COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO//PESSOA JURIDICA NO PERIODO DE90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 12? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ESPERANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00701 | 08/04/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 12.DELEGACIA //SECCIONAL/ESPERANCA COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 09/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 09/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL /FEVEREIRO 2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048701831453 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 09/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 10/04/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 10/04/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 10/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 10/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 10/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 10/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 10/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 10/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 10/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 10/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 10/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020492693404 | JOSENICE GOMES DE OLIVEIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00810 | 14/04/2015 | 12900.70 | 12900.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO/DIA DURANTE O MES DE MARCO NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONTRA/TO N.006/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00811 | 14/04/2015 | 2561.20 | 2561.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO/DIA DURANTE O MES DE MARCO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONTN.29/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 14/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 14/04/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 14/04/2015 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 14/04/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 14/04/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 14/04/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 14/04/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 14/04/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 14/04/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 14/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 14/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 14/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 14/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 14/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 14/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 14/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 14/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 14/04/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 14/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 14/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 14/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 14/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 14/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 14/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 14/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 14/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 14/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00812 | 14/04/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTA/BEIS PARA ESTA PASTA E FESP DUDURANTE O MES DE MARCO/2015 DEACORDO COM O CONT.008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00813 | 14/04/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA //DURANTE O MES DE MARCO/2015///CONFORME CONTRATO N.003/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00814 | 14/04/2015 | 18354.00 | 18354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE, DURANTE OMES DE MARCO, CONT.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00815 | 14/04/2015 | 35067.33 | 35067.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/CAMPINA GRANDE, DURANTE OMES DE MARCO, CONFORME CONTRA/TO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00816 | 14/04/2015 | 4337.89 | 4337.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA, DURANTE O MES DMARCO/15, CONT.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00817 | 14/04/2015 | 7790.92 | 7790.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///ITAPORANGA, DURANTE O MES DE /MARCO/15, CONFORME CONTRATO N.015/2012/SESDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00818 | 14/04/2015 | 3939.07 | 3939.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORANGA, DURANTE O MES DMARCO/15, CONFORME CONT.15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00819 | 14/04/2015 | 7645.90 | 7645.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///ITAPORANGA, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO/15, CONFORME CONTRA/TO N.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 14/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 15/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00842 | 15/04/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 6. DELEGACIA /SECCIONAL/ALHANDRA COM DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO DURANTEPRAZO DE 90 DIAS. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00843 | 15/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 6. DELEGACIA /SECCIONAL/ALHANDRA C/ DESPESASDE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 1? SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00844 | 15/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 2. DELEGACIA /SECCIONAL/ALHANDRA C/ DESPESASDE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA, DURANTE PRAZO DE 90DIAS. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 1? SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00845 | 15/04/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 2. DELEGACIA /SECCIONAL/ALHANDRA C/ DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 16? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PRINCESA ISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00846 | 15/04/2015 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 16. DELEGACIA/SECCIONAL/ALHANDRA C/ DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO DURANTEO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 16? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PRINCESA ISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00847 | 15/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 16. DELEGACIA/SECCIONAL/ALHANDRA C/ DESPESASDE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA DURANTE PRAZO DE 90//DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00848 | 15/04/2015 | 37500.00 | 37500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO/15,CONFORME CONTRATO 004/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00849 | 15/04/2015 | 24041.89 | 24041.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO/15,CONFORME CONTRATO 16/2010/SESDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00850 | 15/04/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE VIGILANCIA ARMADA PARA REFORCAR SEGURANCA EMIMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.035/2013, DURANTE OMES DE MARCO/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 16/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 16/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 16/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 17/04/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 17/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 20/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00894 | 22/04/2015 | 11767.81 | 11767.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ARMARIOS EM SALAS DESTASECRETARIA, CONFORME DO NUCLEODE ENGENHARIA/SESDS. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00895 | 22/04/2015 | 14798.29 | 14798.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NO IMOVEL/ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE /REPRESSAO AOS CRIMES CONTRA ACRIANCA/SESDS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA PASTA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 22/04/2015 | 14605.08 | 14605.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE POLICIA CIVIL E /DELEGACIA DA MULHER/SESDS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 22/04/2015 | 14667.58 | 14667.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DOCIOP/SESDS, CONFORME PLANILA//DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00866 | 22/04/2015 | 8895.45 | 8895.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADOS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI, DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONFORME CONT.13/2012 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00867 | 22/04/2015 | 6960.00 | 6960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS PARA MANUTEN//CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI DURANTE O MES DE MARCO/15, CONFORME CONTRATO N.013/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00868 | 22/04/2015 | 11941.40 | 11941.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA REPOSICAO EMVIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO/DURANTE O MES DE MARCO, CONFORME CONT.002/12. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00871 | 22/04/2015 | 2468.00 | 2468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS PARA MANUTEN//CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 002/12. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00875 | 22/04/2015 | 5479.40 | 5479.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADOS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA, CONFORME CONTRA/TO N.006/2012/SESDS. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 22/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00877 | 22/04/2015 | 1455.00 | 1455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS PARA MANUTEN//CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA, CONFORME CONT.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 22/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00879 | 22/04/2015 | 2356.25 | 2356.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS PARA MANUTEN//CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEM VIATURAS DESTA PASTA/GUARA/BIRA, CONFORME CONTRATO 05/12.SESDS. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00880 | 22/04/2015 | 12896.28 | 12896.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADOS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA, CONFORME CONTRA/TO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00881 | 22/04/2015 | 5129.52 | 5129.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS MECANICOS PARA MANUTEN//CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLEDO ROCHA, CONTRATO N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00882 | 22/04/2015 | 9213.60 | 9213.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADOS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLE DO ROCHA, CONFORME /CONTRATO N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 22/04/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00884 | 22/04/2015 | 5110.38 | 5110.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTEN//CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMVIATURAS DESTA PASTA/CATOLEDO ROCHA, CONFORME CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 22/04/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00887 | 22/04/2015 | 8794.23 | 8794.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADOS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.14/12/SESDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 22/04/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00889 | 22/04/2015 | 1427.38 | 1427.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVOCOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES //DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.15/2010/SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 22/04/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 22/04/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00892 | 22/04/2015 | 722.72 | 722.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES //DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO15/2010/SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 22/04/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00898 | 23/04/2015 | 1630.00 | 1630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE GRAVACAO DO HINO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA. | 00008816862475 | SAYONARA MORGANNA CORREIA DE M FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 17? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00899 | 23/04/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 17.DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA/COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00036493643449 | LISETE ANDRE SEVERO LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 17? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00900 | 23/04/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 17.DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL/ITAPORANGA COM DESPEZA DSERVICOS DE PESSOA JURIDICA NOPERIODO DE 90 DIAS. | 00036493643449 | LISETE ANDRE SEVERO LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00073914703415 | MARCIA RAMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 24/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093017723453 | DURVAL BALBINO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00061712833391 | IUMARA BEZERRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 24/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031925243400 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 24/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018133290449 | JOSEFA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076855589472 | NIEDJA SOARES BORGES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037402838404 | LINDIBERG LINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 24/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002541709439 | ALANY SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008147973420 | JOSE ANSELMO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044203802415 | WALTER FIRMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 24/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001870071441 | CHRISTYANNE GOMES MONTEIRO FELINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00927 | 24/04/2015 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE PAINEIS COM ADESIVOS E IMPRESSOESDIGITAIS COM MOLDURA, DESTINA/DOS PARA ESTA SECRETARIA. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00928 | 24/04/2015 | 7860.00 | 7860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA ESTA SESDS. | 18146232000118 | IDEAL PROD.DESCARTAVEIS LIMPEZALTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00929 | 24/04/2015 | 7976.94 | 7976.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS),DESTINADOS PARA O NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL/NOS DESTA PASTA. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 17? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00931 | 27/04/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA SER UTILIZADO PELA 17.DE/LEGACIA SECCIONAL DE POLICIA//CIVIL/ITAPORANGA COM DESPEZA//COM SERV DE PESSOA JURIDICA NOPERIODO DE 90 DIAS. | 00036493643449 | LISETE ANDRE SEVERO LINS |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00966 | 28/04/2015 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPE/RACOES DE REPRESSAO AO TRAFICODE DROGAS NA 16.DELEGACIA SEC/CIONAL DE PRINCESA ISABEL. | 12080343000192 | RESTAURANTE E POUSADA NORDESTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 28/04/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 28/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 28/04/2015 | 1864326.96 | 1864326.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00963 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DE TONNER/PARA ESTA SECRETARIA. | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00964 | 28/04/2015 | 1454.00 | 1454.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00965 | 28/04/2015 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00967 | 28/04/2015 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE /VEICULO FORD FIESTA DE PLACA N.NQA 7767 DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00968 | 28/04/2015 | 7685.00 | 7685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS PARAESTA SECRETARIA. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00969 | 28/04/2015 | 7680.00 | 7680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00970 | 28/04/2015 | 7450.00 | 7450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SECRE/TARIA. | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00971 | 28/04/2015 | 7871.58 | 7871.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS PARA ESTA PASTA, CONFORME CON/TRATO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00981 | 29/04/2015 | 14701.32 | 14701.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEICULOS E CARGAS DESTACAPITAL, CONFORME PLANILHA DO/NUCLEO DE ENGENHARIA/SESDS. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00982 | 29/04/2015 | 14156.37 | 14156.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA SECRETIARIA. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 29/04/2015 | 13296835.51 | 13296835.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 29/04/2015 | 1115436.32 | 1115436.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 29/04/2015 | 102842.60 | 102842.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 29/04/2015 | 1048.00 | 1048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 29/04/2015 | 942882.46 | 942882.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 29/04/2015 | 31845.00 | 31845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS///DESTA PASTA/JOAO PESSOA, DURANRANTE O MES DE MARCO/15,CONFORME CONTRATO 003/2012/SESDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 29/04/2015 | 76840.39 | 76840.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS //JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO N.003DE 2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 29/04/2015 | 31268.33 | 31268.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 30/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 30/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 30/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 30/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 30/04/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 30/04/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 30/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 30/04/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 30/04/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 30/04/2015 | 221761.38 | 221761.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 04/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 04/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 06/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 06/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 06/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 06/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 06/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 06/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 06/05/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 06/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 06/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 06/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 06/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 06/05/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 06/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 06/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 06/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 06/05/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 06/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 06/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 06/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 06/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 07/05/2015 | 86000.00 | 86000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:02 SIMULADOR ADAPTADO DE //CONTEINER, MARCA DRY/40 COM RECURSO DO CONV N.775936/12/MJ EPREGAO PRESENCIAL 07/2014. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 07/05/2015 | 410000.00 | 410000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA UNIDADE ITINERANTE DE ENSI/NO, CONFORME CONVENIO N.775936DE 2012/SENASP/MJ E PREGAO PRESENCIAL 10/2014. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 07/05/2015 | 126481.30 | 126481.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:15 EXTINTOR PQS,15 EXTINTORC02, 04 EXAUSTOR DE FUMACA A /GASOLINA E 02 MOTOGERADOR PORTATL, COM RECURSO DO CONVENIO/775936/12/SENASP/MJ E PREGAO//PRESENCIAL 09/2014. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:04 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO COM AGUA PULVERIZADA //PORTATIL COM RECURSO DO CONVENIO N.775936/12/SENASP/MJ/PRE GAO 09/2014. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO /SESDS, COM RECURSO DO CONV.N.776475/12/MJ//PREGAO 08/2013. | 02543302000131 | ARAGAO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE SISTEMA DE VIDEO/MONITORAMENTO/SESDS (MATERIAL DE CONSUMO) COM RECURSO DO CONVENIO N.776475/12/SENASP/MJ //PREGAO N.08/2013. | 02543302000131 | ARAGAO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO SISTEMA DE VIDEO//MONITORAMENTO SESDS, COM RECURSO DO CONVENIO N.776475/12/ MJSENASP E PREGAO 08/2013. | 02543302000131 | ARAGAO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 07/05/2015 | 106680.00 | 106680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE //COMBATE A INCENDIO PARA O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR COM RECURSO DO CONV 775936/12/MJ. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA COMBATE A INCENDIO DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR COM RECURSO DO CON/VENIO N.775936/12/SENASP/MJ.//PREGAO 008/2014. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 07/05/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA//DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONFORME CONTRATO N.022/10/SESDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 07/05/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONFORMECONT.049/2014/SEDS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01108 | 07/05/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONFORMECONTRATO N.003/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 07/05/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES/ABRIL/DE 2015, CONFORME CONT.03/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 07/05/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES/ABRIL/DE 2015, CONFORME CONT.02/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 07/05/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES/ABRIL/DE 2015, CONFORME CONT 01/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01112 | 07/05/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES/ABRIL/DE 2015, CONTRATO N.004/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01113 | 07/05/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES/ABRIL/DE 2015, CONT.005/2015/SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01114 | 07/05/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES/ABRIL/DE 2015, CONT.009/2014/SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01115 | 07/05/2015 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES/ABRIL/DE 2015, CONT.10/2014/SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01116 | 07/05/2015 | 18926.40 | 18926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENI/ZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES/ABRIL/DE 2015, CONT.11/2014/SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01183 | 08/05/2015 | 12986.46 | 12986.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS ELETRICOS, HIDRAULICO,//DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, RECUPERACAO DE CANCELAS E PORTASDE VIDROS CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 18815603000107 | PADRAO INSTALACOES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01184 | 08/05/2015 | 14680.62 | 14680.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS ELETRICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE/CATOLE DO ROCHA/SESDS, CONFOR/ME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGE/NHARIA DESTA SESDS. | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01235 | 08/05/2015 | 7300.00 | 7300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PARTICIPANTES EM ENCONTRO DE /INTELIGENCIA POLICIAL REALIZADO NO AUDITORIO DA ACADEPOL. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01117 | 08/05/2015 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE DE SUPORTE E MANUTEN/CAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL//GUARDIAO DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONFORME CONT.12/2014 | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01118 | 08/05/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DO IPC, DURANTE O MESDE ABRIL/15/CONTRATO 001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01190 | 08/05/2015 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORESDO PREDIO DO IPC. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01196 | 08/05/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE BENS //APREENDIDOS EM OPERACAO REALIZADA PARA O DEPOSITO JUDICIARIO NESTA CAPITAL. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01200 | 08/05/2015 | 290.90 | 290.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO YAMAHA LANDER XTZ 250 //DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01202 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO/OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01205 | 08/05/2015 | 1313.00 | 1313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO/OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 08/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 08/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 08/05/2015 | 3240.00 | 3240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTO),DESTINADOS PARA EQUIPE DO CERIMONIAL EM ///EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DA SEGURANCA. | 24215998000100 | PAIVA FERREIRA CONFECCOES LTDA - ME - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 08/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 08/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIRA ESTRELA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 08/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 08/05/2015 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 11/05/2015 | 98000.00 | 98000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE: 04 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO COM AGUA PULVERIZADA //PORTATIL COM RECURSO DO CONVENIO N.775936/12/SENASP/MJ/PRE GAO N.09/2014. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 11/05/2015 | 244434.00 | 244434.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA COMBATE A INCENDIO DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR COM RECURSO DO CONVN.775936/2012/SENASP/MJ/PREGAO008/2014. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 12/05/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 12/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 12/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 12/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 12/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089265734434 | MARIA DAS DORES COUTINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 12/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 12/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 12/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051399350404 | KAETHE KRIESE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 12/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 12/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 12/05/2015 | 49150.00 | 49150.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE ADIANTAMENTOS NA FO-LHA DE PESSOAL MES DE ABRIL /2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01257 | 12/05/2015 | 17468.23 | 17468.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01258 | 12/05/2015 | 49900.80 | 49900.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO E AR CONDICIONA//DOS DESTA SESDS E IPC, DURANTEO MES DE ABRIL/2015/CONTRATO N005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01262 | 13/05/2015 | 14762.95 | 14762.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ALVENARIA,PINTURA COMTINTA LAVAVEL, REVESTIMENTO DEREBOCO, REFORCO NAS GRADES E/INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRANO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE SOUSA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01288 | 13/05/2015 | 7545.00 | 7545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTA/LACAO DE DIVISORIAS NAVAL NO//PREDIO DA DELEGACIA DA POLICIACIVIL DE CATOLE DO ROCHA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01290 | 13/05/2015 | 12156.29 | 12156.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO DA 3.DELEGACIA DISTRITAL NESTA CAPITAL///CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA PASTA. | 02237257000197 | CARDOSO CONSTRUCOES SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01291 | 13/05/2015 | 13781.71 | 13781.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DEMOLICAO, INSTALACAO DE FORRO EM PVC, PINTURA /E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 9.DELEGACIA DISTRITAL //NESTA CAPITAL. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01259 | 13/05/2015 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOVEICULO RENAULT, SANDEIRO, PLACA OGD-8554. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01260 | 13/05/2015 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N.041/2014 PARA SERVICOSDE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE/IDENTIFICACAO BIOMETRICA DO //IPC, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01261 | 13/05/2015 | 419.25 | 419.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N.015/2010 PARA SERVICOSDE FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS PARA ESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 13/05/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 13/05/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00008705291453 | JOSE GUEDES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 13/05/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045932352515 | GIOVANI GIACOMELLI DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 13/05/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 13/05/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 13/05/2015 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 13/05/2015 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 13/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01287 | 13/05/2015 | 7685.00 | 7685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4) DESTINADOS PARA/ESTA SECRETARIA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 13/05/2015 | 7888.00 | 7888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA ESTA SECRETARIA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01292 | 13/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 5.DELEGACIA SECCIONAL/SANTA RITA COM DESPESASCOM SERVICOS NO PRAZO DE 90///DIAS. | 00004795762465 | JEFERSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01293 | 13/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 5.DELEGACIA SECCIONAL/SANTA RITA COM DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004795762465 | JEFERSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039663710497 | JARIO JOSE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028875249415 | FRANCISCO CARLOS DE M LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018571140430 | RICARDO RODRIGUES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005153025462 | ELKE TICIANA DE ARAUJO CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039581195491 | IVANILDO LUIZ SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025096133400 | HELIANE OLIVEIRA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043694160434 | EVERALDO VICENTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023714816453 | ANTONIO HELIO GOMES MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041516443420 | LUIZ ALBERTO ALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023644400415 | JOAO BATISTA V DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054169143434 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022617990478 | GILVAN ABILIO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 14/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 14/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 14/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 14/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 14/05/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 14/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 14/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 14/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 14/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006782803470 | DJALMA VASCONCELOS BATISTA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006782803470 | DJALMA VASCONCELOS BATISTA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 14/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 14/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 14/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 14/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 14/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 14/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 14/05/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 14/05/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 14/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 14/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 14/05/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01373 | 18/05/2015 | 2729.70 | 2729.70 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente afornecimento de refeicoes parapresos temporarios da 2.DRPC /na cidade de Campina Grande/Pbdurante o mes de abril/2015///Contrato n.029/2010/Sesds. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01372 | 18/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de Licenciamento de veiculos desta Pasta. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 19/05/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 19/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 19/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 19/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 19/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01395 | 19/05/2015 | 146.70 | 146.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 19/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014804891404 | CLARA DA COSTA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 19/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 19/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 19/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 19/05/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 19/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 19/05/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 19/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 19/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 19/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 19/05/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 19/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 19/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 19/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 19/05/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 19/05/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01440 | 19/05/2015 | 22243.36 | 22243.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS, CONFORME CONTRATO N.16/2010, DURANTE O MES DE ABRIL//DE 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01441 | 19/05/2015 | 37500.00 | 37500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS, CONFORME CONTRATO N.04DE 2013,DURANTE O MES DE ABRILDE 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01442 | 19/05/2015 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA/NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN/TRAL DE POLICIA EM CAMPINA ///GRANDE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2015/CONTRATO 13/2011. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01443 | 19/05/2015 | 2180.37 | 2180.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE /VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01444 | 20/05/2015 | 14823.81 | 14823.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES E INSTALACOES DE CANCELAS PARA ESTA /SECRETARIA, CONFORME PLANILHA/DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SESDS. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01445 | 20/05/2015 | 13785.40 | 13785.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS,TROCAS DETUBULACAO EM PVC E INSTALACOESELETRICAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA PASTA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01446 | 20/05/2015 | 14763.95 | 14763.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE ILUMINACAO NA AREA EXTERNA DO PREDIO DESTA//SECRETARIA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SESDS. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 20/05/2015 | 12341.00 | 12341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA A GAS ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MAS/SA, DESTINADOS PARA O IPC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/14CONTRATO 002/2015/SESDS. | 53276010000110 | HEXIS CIENTIFICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 21/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 21/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 22/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01451 | 22/05/2015 | 5867.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA A GAS ACOPLADO A ESPEC/TROMETRIA DE MASSAS DO SETOR /DE ANALISE INSTRUMENTAL DA GERENCIA DE LABORATORIO FORENSENO IPC/SESDS. | 03290250000100 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 22/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 22/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 22/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 22/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 22/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 22/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 22/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 22/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 22/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 22/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 22/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01463 | 25/05/2015 | 15649.90 | 15649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS DURANTE O MES DE ABRI, CON/FORME CONTRATO N.006/2014, NA/CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 26/05/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 26/05/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 26/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 26/05/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 26/05/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 26/05/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 26/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 26/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 26/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 26/05/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060158654404 | JOSE ALVES DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 26/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 26/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 26/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 27/05/2015 | 13278105.85 | 13278105.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 27/05/2015 | 1139095.25 | 1139095.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 27/05/2015 | 126301.38 | 126301.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 27/05/2015 | 995.60 | 995.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 27/05/2015 | 960306.46 | 960306.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 27/05/2015 | 1868677.73 | 1868677.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01490 | 28/05/2015 | 599.55 | 599.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SANDERO PLACAN.OGD-7825 DESTA SECRETARIA. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01491 | 28/05/2015 | 657.10 | 657.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE 20.000 KM DO VEICULO PLACAN.OGD-7825 DESTA SECRETARIA. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01492 | 29/05/2015 | 14627.32 | 14627.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO HIDAULICA, ELETRICAS PINTURA E LIMPEZA DA OBRA DO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE//CRIMES CONTRA HOMOFOBICOS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 29/05/2015 | 66300.00 | 66300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAA SALA DE CONDICIONAMENTO FISICO DA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/ACADEPOL, COM RECURSO DO /CONV N.775935/12/SENASP/MJ. | 11753865000145 | BRASFITNESS COM.DE ARTIGOD ESP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 29/05/2015 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAA SALA DE CONDICIONAMENTO FISICO DA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/ACADEPOL COM RECURSO DO //CONVENIO N.775935/12/SENASP/MJ | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESSOR BICICLETAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 29/05/2015 | 1011386.24 | 1011386.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO/SESDS COM RECURSO DOCONVENIO N.776475/12/SENASP/MJ | 02543302000131 | AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 29/05/2015 | 14817.34 | 14817.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO COM RECURSOS DO CONVENIO N.776475/12/SENASP/MJ/PREGAO 08/2013. | 02543302000131 | AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 29/05/2015 | 198796.42 | 198796.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOSSERVICOS NO SISTEMA DE VIDEO /MONITORAMENTO/SESDS/RECURSO DOCONVENIO N.776475/12/SENASP/MJPREGAO N.08/2013. | 02543302000131 | AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01502 | 01/06/2015 | 14375.00 | 14375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RETIRADAS E MONTA/GEM DE DIVISORIAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 7. DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE MAMANGUA/PE/PB. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01503 | 01/06/2015 | 14822.48 | 14822.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA ME FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSDE REFORMAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO GRUPO DE/OPERACOES ESPECIAIS/GOE/SESDS/SENDO 50% DE SERVICOS E 50% DEMATERIAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01504 | 01/06/2015 | 14623.83 | 14623.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA ME FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSDE REFORMAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER NACIDADE DE SANTA RITA/PB. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01501 | 01/06/2015 | 6560.00 | 6560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEI/CULO VW CAMINHAO BAU DA ACADE/MIA DE POLICIA CIVIL/AEP. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01507 | 02/06/2015 | 4351.11 | 4351.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICOS ), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01566 | 02/06/2015 | 14961.34 | 14961.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO PREDIO DA 8.DDNA CIDADE DE JOAO PESSOA, CON/FORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SESDS. | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01505 | 02/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01506 | 02/06/2015 | 7840.00 | 7840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LABORATORIO FORENSE DESTI/NADOS PARA O IPC/SESDS. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01508 | 02/06/2015 | 7538.00 | 7538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBOS), DESTINADOS PARADIVERSOS SETORES DESTA PASTA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01509 | 02/06/2015 | 470.40 | 470.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01510 | 02/06/2015 | 6720.00 | 6720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO), DESTINADOS PARA ESTA SESDS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01511 | 02/06/2015 | 6432.00 | 6432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA //OPERACIONAL DE ANALISE EM DNANO IPC/SESDS. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01512 | 02/06/2015 | 5476.05 | 5476.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL)DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01513 | 02/06/2015 | 3322.00 | 3322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONNER),DESTINADOS DIVERSOSSETORES DESTA SECRETARIA. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01514 | 02/06/2015 | 7900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTE BLUESTAR),DESTINADOS PARA O IPC/SESDS. | 07492014000119 | CONECTA 190 TEC EM SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01515 | 02/06/2015 | 7477.50 | 7477.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADOS), DESTINADOS PARAESTA SECRETARIA. | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 02/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 02/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 02/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 02/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 02/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 02/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 02/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 02/06/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 02/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 02/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 02/06/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 02/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003072588406 | JAILSON MATIAS MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 02/06/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 02/06/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 02/06/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 02/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 02/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 02/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01541 | 02/06/2015 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS AUTOTINTADAS), DESTINADAS PARA GERENCIA EXECUTIVA/DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL/IPC/SESDS. | 08762057000130 | COFISA-COMERCIO E SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 02/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01543 | 02/06/2015 | 2197.65 | 1255.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACURSO DE ESPECIALIZACAO (POS/GRADUACAO ) DE SEGURANCA EM REDES DE COMPUTADORES PARA SERVIDOR DESTA SECRETARIA. | 10330472000166 | IDEZ EMPR.EDUCACIONAIS SOC.SIMPLES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 02/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01545 | 02/06/2015 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR DESMONTAGEM E MONTAGEM/EM APARELHO RX DO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL EMCAMPINA GRANDE/IPC/SESDS. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 02/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 02/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 02/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 02/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 02/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 02/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 02/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 02/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 02/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 02/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 02/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 02/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 02/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 02/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 02/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 02/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023005914801 | CAROLINE MUNOZ CEVADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 02/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 02/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 02/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 02/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 02/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 02/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 02/06/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 02/06/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 02/06/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 02/06/2015 | 234883.95 | 234883.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES MAIO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01630 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento dos servicos realizados nois imoveis da 5.Delegacia Distrital na cidade de Bayeux, Delegacia de Roubos e Furtos, Disp em Manaira e Delega/cia da Inf.e Juventude em JoaoPessoa/Pb. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01632 | 03/06/2015 | 14043.88 | 14043.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS ELETRICOS, HIDRAULICOPINTURA E MANUTENCAO EM FECHA/DURAS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIO/NAM AS DELEGACIAS DE BAYEUX, /DE ROUBOS E FURTO, DISP DE MA/NAIRA E DEL DE INFANCIA E JUVENTUDE/SESD. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 03/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 03/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 03/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 03/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 03/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 03/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 03/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 03/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 03/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 03/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 03/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 03/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 03/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 03/06/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 03/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 03/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 03/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 03/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 03/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 03/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 03/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 03/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 03/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 03/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 03/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 03/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 03/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 03/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 03/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 03/06/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 03/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 03/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 03/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01633 | 05/06/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM /EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DURANTE O MES DE MAIO/2015NO IPC E NUCLEO DE SAUDE/SESDSCONT 001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01634 | 05/06/2015 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL/GUARDIAO DOGINTEL, DURANTE O MES DE ABRILDE 2015, CONFORME CONT.12/2014 | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01635 | 05/06/2015 | 19212.93 | 19212.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS PARA ESTA SECRE/TARIA CONFORME FATURA 23226/15CONTRATO N.19/2009/SESDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01636 | 05/06/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA PASTA DURANTEO MES DE MAIO/2015, CONTRATO N049/2014/SESDS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01637 | 05/06/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA PASTA DURANTEO MES DE MAIO/2015, CONTRATO N0003/2013/SESDS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01638 | 05/06/2015 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA PASTA DURANTEO MES DE MAIO/2015, CONTRATO N013/2011/SESDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 05/06/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES DE RADIOS TRUN//KING MOTOROLA DURANTE O MES DEMAIO, CONFORME CONTRATO N.022/DE 2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01640 | 05/06/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA PASTA, DURANTE O MES DEMAIO/2015/CONTRATO 03/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01641 | 05/06/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA PASTA, DURANTE O MES DEMAIO/2015/CONTRATO 001/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01642 | 05/06/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA PASTA, DURANTE O MES DEMAIO/2015/CONTRATO N.04/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01643 | 05/06/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA PASTA, DURANTE O MES DEMAIO/2015/CONTRATO 002/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01644 | 05/06/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA PASTA, DURANTE O MES DEMAIO/2015/CONTRATO/005/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01645 | 05/06/2015 | 13348.57 | 13348.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA//GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N005/2012/SESDS. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01646 | 05/06/2015 | 6990.00 | 6990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA/GUARABIRA/CONTRATON.005/2012/SESDS. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01647 | 05/06/2015 | 8638.62 | 8638.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA//ITABAIANA, CONFORME CONTRATO N006/2012 NO MES DE ABRIL/2015. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01648 | 05/06/2015 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA//CONFORME CONTRATO N.006/2012//DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01649 | 05/06/2015 | 4696.60 | 4696.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA//MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.002/2012 NO MES DE ABRIL/2015. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01650 | 05/06/2015 | 3980.00 | 3980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.002/2012 NO MES DE ABRIL/2015. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01651 | 05/06/2015 | 41474.04 | 41474.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA//C.GRANDE, CONFORME CONTRATO N.004/12 RURANTE O MES DE ABRIL. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01652 | 05/06/2015 | 15120.00 | 15120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAO EM VIATURAS DESTA PASTA//C.GRANDE, CONFORME CONTRATO N.004/12, DURANTE O MES DE ABRILDE 2015. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01658 | 08/06/2015 | 13337.00 | 13337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE FOR/RO EM GESSO ACARTANADO,RETELHAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA /DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2.//AISP-AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA EM MANGABEIRA. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01653 | 08/06/2015 | 7685.00 | 7685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS PARAESTA SECRETARIA. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01656 | 08/06/2015 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO), DESTINADOS PARA/O NUCLEO DE SAUDE DESTA SESDS. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 08/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 09/06/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 09/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 09/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 09/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 09/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 09/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 09/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 09/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 09/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 09/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 09/06/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 09/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 09/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 09/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 09/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 09/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 09/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 09/06/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 09/06/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 09/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 09/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 09/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 09/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 09/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 09/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 09/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 09/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 09/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 09/06/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 09/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 09/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 09/06/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 09/06/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 09/06/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 09/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 09/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 09/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 09/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 09/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 09/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 09/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 09/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01753 | 10/06/2015 | 20200.00 | 20200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS REALIZA//DOS POR ESTA SESDS, CONFORME//CONTRATO N.05/2013. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01766 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PREDIO NO PREDIO DESTA SESDS, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01767 | 10/06/2015 | 13987.49 | 13987.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PLANILHA DO /NUCLEO DE ENGENHARIA/SESDS. | 02237257000197 | CARDOSO CONSTRUCOES SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 10/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020492693404 | JOSENICE GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 10/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01752 | 10/06/2015 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CAMI/SAS, BANNERS E ADESIVOS DESTI/NADOS PARA DELEGACIA DA MULHEREM JOAO PESSOA/PB. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01754 | 10/06/2015 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR///INSTALADO NO PREDIO DA OUVIDO/RIA DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01755 | 10/06/2015 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR///INSTALADO NO PREDIO DA OUVIDO/RIA DURANTE O MES DE ABRIL/13. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 10/06/2015 | 315.18 | 315.18 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMAIO 2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 10/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 10/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 10/06/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 10/06/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 10/06/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005577501482 | MAURO CASTELO BRANCO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 10/06/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 10/06/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01764 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01765 | 10/06/2015 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01769 | 11/06/2015 | 12554.50 | 12554.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SESDS, CONFORME PLANI/LHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01775 | 11/06/2015 | 1671.52 | 1671.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS DA 2.DRPC, DURANTE O MES DEMAIO/15/CONT/29/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01770 | 11/06/2015 | 7810.00 | 7810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE CABEAMENTO ESTRUTURAL DE REDE PARA INTERNET EM /VARIAS DELEGACIAS/SESDS. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01771 | 11/06/2015 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE UM /LINK NA ACADEMIA DE ENSINO DAPOLICIA CIVIL/AEP. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01772 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES E GES/TORES DESTA PASTA/CONT/15/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01773 | 11/06/2015 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN/CAO COMPUTACIONAL GUARDIAO DESTA PASTA, DURANTE O MES DE ///MAIO DE 2015/CONT/12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01774 | 11/06/2015 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE BIOMETRIA DO IPC DURANTE O MES DE MAIO/CONTRATO /41/2014/SESDS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01776 | 11/06/2015 | 15374.14 | 15374.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA GESTORESE SERVIDORES DESTA PASTA, CONT15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01777 | 11/06/2015 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(ROLOS PLATICOS), DESTINADOS /PARA PLASTIFICACAO DE CARTEI//DE IDENTIDADE EXPEDIDAS PELA GERENCIA EXEC DE IDENTIFICACAOCIVIL E CRIMINAL/IPC. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01778 | 11/06/2015 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(LIMPEZA), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01779 | 11/06/2015 | 7953.80 | 7953.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(DNA), DESTINADOS PARA GERENCIA OPERACIONAL DE ANALISE EM //DNA/IPC/SESDS. | 63067904000588 | LIFE TECH.BRASIL-COM E IND DE PRODUTOS B |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01780 | 11/06/2015 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(LIMPEZA), DESTINADOS PARA DI/VERSOS SETORES DESTA SESDS. | 18146232000118 | IDEAL PROD.DESCARTAVEIS LIMPEZALTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01781 | 11/06/2015 | 6485.00 | 6485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//DESTINADOS PARA OS LABORATORI/OS DE DNA, FISICO QUIMICA E TOXICOLOGIA DA GERENCIA DE LABO/RATORIO FORENSE/IPC. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01783 | 12/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: NUTRICAO E METABO-LISMO - CARGA HORARIA: 30 H/A | 00003076979400 | VANIA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01784 | 12/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: METODOLOGIA DO ES-PORTES COLETIVOS-CARGA:30 H/A | 00004436211444 | FELIPE BRANDAO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 12/06/2015 | 31349.45 | 31349.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01786 | 12/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. cURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: METODOLOGIA DOSESPORTES INDIVIDUAIS COM CARGAHORARIA: 30 HORAS/AULA. | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01787 | 12/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: CINESIOLOGIA E BIOMECANICA-CARGA HORARIA: 20 H/A | 00003248300418 | IANA RAFAELA DE SANTIAGO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01788 | 12/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: INTRODUCAO A IOGA.CARGA HORARIA: 25 H/A | 00000776229443 | DIANA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01789 | 12/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA.CARGA HORARIA: 40 H/A | 00008386408421 | KEYTH SULAMITA DE LIMA GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01790 | 12/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: EXERCICIO FISICOPARA GRUPOS ESPECIAIS. CARGA HORARIA: 30 H/A | 00006208164494 | CHRISTOPHER CRUZ MEIRELES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 12/06/2015 | 325003.00 | 325003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:25 POLTRONAS, 36 CADEIRAS /INTERLOC, 87 CADEIRAS GIR.28//LONGARINAS, 06 SOFA, 01 MESA DCENTRO, 04 ESTACAO DE TRABALHO15 DIVISOR FRONTAL, 80 ARMARI/OS, 14 GAVETEIRO, 11 SUPORTE /33 MESA RET, 22 MESA DE REUNI/ | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01792 | 12/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO - CARGA: 30 H/A | 00005257086425 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01793 | 12/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: BIOLOGIA HUMANA EBIOQUIMICA - CARGA: 40 H/A | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01794 | 12/06/2015 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA CARGA HORARIA: 45 H/A | 00003551847452 | RAFAELA GERBASI NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01795 | 12/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: GINASTICA GERAL EEXERCICIO LOCALIZADO. CARGA HORARIA: 40 H/A | 00004978275490 | ERIC DE LUCENA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01796 | 12/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA DI-DATICA- CARGA HORARIA: 20 H/A | 00095121706472 | JANAINA CORREIA VIDAL ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01797 | 12/06/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: METODOS E PRATICASDA AVALIACAO FISICA - COMCARGA HORARIA: 60 H/A. | 00003391646462 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LEITE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01798 | 12/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: ESTAGIO SUPERVISIONADO - CARGA HORARIA: 40 H/A | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01799 | 12/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: ORGANIZACAO DEEVENTOS ESPORTIVOS COM CARGAHORARIA: 20 H/A. | 00006046219493 | GUILHERME HERCULANO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01800 | 12/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: EXERCICIO FISICOPARA GRUPOS ESPECIAIS COM CAR-GA HORARIA: 30 H/A | 00005669126432 | ALINE DE FREITAS BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01801 | 12/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO DE-SENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEMCARGA HORARIA: 20 H/A. | 00085465402415 | WILTON DA COSTA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01802 | 12/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO ESPECIALIZACAOEDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: PRINCIPIOS DO TREINAMENTO DESPORTIVO COMCARGA HORARIA: 40 H/A | 00006454227464 | RODRIGO RAMALHO ANICETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01803 | 12/06/2015 | 794665.40 | 794665.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVE/NIO N.735714/2010/SPM. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01804 | 12/06/2015 | 62940.00 | 62940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVE/NIO N.735714/2010/SPM/CONTRA//PARTIDA. | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01842 | 15/06/2015 | 36845.69 | 36845.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIO,CONFORME CONTRATO N.005/2013. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01805 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: PRATICAS PEDAGOGI-CO-EDUCACIONAIS. CARGA HORARIA: 18 H/A | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01806 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: EPI E EPR. CARGA HORARIA: 12 H/A | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01807 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA:TECNICAS DE COMBATEA INCENCIO - CARGA: 18 H/A. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01808 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: ARMACAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIOS. CARGA HORARIA: 10 H/A | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01809 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: UTILIZACAO DE ESCADA PROLONGAVEL. CARGA HORARIA: 06 H/A | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01810 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: ACOES PREVENTIVASPARA COMBATE A PRINCIPIOS DEINCENDIOS PARA O PUBLICO CIVIL | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01811 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: UTILIZACAO DE VIA-TURA DE COMBATE A INCENDIO. CARGA HORARIA: 16 H/A | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01812 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA:PRESERVACAO DA CENACARGA HORARIA: 06 H/A | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01813 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: SISTEMAS PROTECAOCONTRA INCENDIO E PANICO. CARGA HORARIA: 10 H/A | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01814 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: TATICA DE COMBATEA INCENDIO. CARGA HORARIA: 30 H/A | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01815 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA:TECNICAS DE RESGATEE BUSCA E INCENDIOS. CARGA HORARIA: 12 H/A | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01816 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: TEORIA DO FOGO. CARGA HORARIA: 18 H/A | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01829 | 15/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: PRATICAS PEDAGOGI-CO-EDUCACIONAIS. CARGA HORARIA: 18 H/A | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01830 | 15/06/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: EPI E EPR. CARGA HORARIA: 12 H/A | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01831 | 15/06/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA:TECNICAS DE COMBATEA INCENDIO. CARGA HORARIA: 18 H/A | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01832 | 15/06/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: ARMACAO DE MANGUE-RAS DE INCENDIOS. CARGA HORARIA: 10 H/A | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01833 | 15/06/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: UTILIZACAO DE ESCADA PROLONGAVEL. CARGA HORARIA: 06 H/A | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01834 | 15/06/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: ACOES PREVENTIVASPARA COMBATE A PRINCIPIOS DEINCENDIOS PARA PUBLICO CIVIL. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01835 | 15/06/2015 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: UTILIZACAO DE VIA-TURA DE COMBATE A INCENDIO. CARGA HORARIA: 16 H/A | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01836 | 15/06/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA:PRESERVACAO DA CENACARGA HORARIA: 06 H/A | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01837 | 15/06/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: SISTEMAS DE PROTE-CAO CONTRA INCENDIO E PANICO. CARGA HORARIA: 10 H/A | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01838 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: TATICA DE COMBATEA INCENDIO. CARGA HORARIA: 30 H/A | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01839 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: TECNICAS DE RESGA-TE E BUSCA E INCENDIOS. CARGA HORARIA: 12 H/A | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01840 | 15/06/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO - CICOI. DISCIPLINA: TEORIA DO FOGO. CARGA HORARIA: 18 H/A | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01841 | 15/06/2015 | 49979.92 | 49979.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA PASTA/CONTRATO/005/2011/SESSDS, DURANTE O MESDE MAIO/15. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01843 | 15/06/2015 | 7240.00 | 7240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS/DESTA PASTA/GUARABIRA, CONTRA/005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01844 | 15/06/2015 | 13631.60 | 13631.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/GUARABIRA/CONTRATO/005/12. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01845 | 15/06/2015 | 3119.15 | 3119.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/C.GRANDE/CONTRATO/12/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01846 | 15/06/2015 | 1652.50 | 1652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASESDS/GRANDE/CONTRATO/12/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01847 | 15/06/2015 | 69442.33 | 69442.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/J.PESSOA/CONTRATO/03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01848 | 15/06/2015 | 25918.40 | 25918.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASESDS/J.PESSOA/CONTRATO/03/12. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 16/06/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 16/06/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 16/06/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 16/06/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 16/06/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00012274151415 | PAULO JOSAFA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 16/06/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 16/06/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 16/06/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 16/06/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 16/06/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 16/06/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 16/06/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 16/06/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 16/06/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 16/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01882 | 16/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: FUNDAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS - CARGA: 20 H/A | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01883 | 16/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: ESTAGIO SUPERVISIONADO - CARGA HORARIA: 40 H/A | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01884 | 16/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA DI-DATICA- CARGA HORARIA: 20 H/A | 00079762115449 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01885 | 16/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DAPSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTOE DA APRENDIZAGEM-CARGA:20 H/A | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01886 | 16/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: BIOLOGIA HUMANA EBIOQUIMICA BASICA. CARGA HORARIA: 40 H/A | 00086490516420 | CRISTIAN JOSE SIMOES COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01887 | 16/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA - CARGA HORARIA: 20 H/A | 00083926135468 | ROZEANE ALBUQUERQUE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01888 | 16/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: CINESIOLOGIA E BIOMECANICA-CARGA HORARIA: 20 H/A | 00008386818409 | ARTHUR QUIRINO RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01889 | 16/06/2015 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA. CARGA HORARIA: 45 H/A | 00005394954410 | DEBORA DE SOUSA NACIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01890 | 16/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA-CARGA: 30 H/A | 00000761858423 | FERNANDA MENDES CABRAL A COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01891 | 16/06/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: METODOS E PRATICASDA AVALIACAO FISICA COMCARGA HORARIA: 60 HORAS/AULA. | 00001622592476 | JESSICA CRUZ DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01892 | 16/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: INTRODUCAO A IOGA.CARGA HORARIA: 25 H/A | 00002033460410 | JOAO CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01893 | 16/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA.CARGA HORARIA: 40 H/A | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01894 | 16/06/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: FISIOLOGIA DO EXERCICIO - CARGA HORARIA: 60 H/A | 00008386408421 | KEYTH SULAMITA DE LIMA GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01895 | 16/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: METODOLOGIA ESPOR-TES COLETIVOS-CARGA: 30 H/A | 00000019376421 | LEONILDO COSTA DE MACEDO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01896 | 16/06/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: FISIOLOGIA DO EXERCICIO - CARGA HORARIA: 60 H/A | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01897 | 16/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: PRINCIPIOS DO TREINAMENTO DESPORTIVO COMCARGA HORARIA: 40 H/A. | 00003522079493 | RODRIGO DE LIMA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01898 | 16/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO - CARGA: 30 H/A | 00083926135468 | ROZEANE ALBUQUERQUE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01899 | 16/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: GINASTICA GERAL EEXERCICIO LOCALIZADO COMCARGA HORARIA: 40 HORAS/AULA. | 00006484315418 | TIAGO DE ALMEIDA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01900 | 16/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA OR-GANIZACAO DE EVENTOS ESPORTI-VOS COM CARGA HORARIA: 20 H/A. | 00004461939413 | VANIA DE SOUZA SEVERINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01901 | 16/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: INTRODUCAO A IOGA.CARGA HORARIA: 20 H/A | 00032498527400 | VINICIUS DE GUSMAO ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01902 | 16/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: NUTRICAO E METABO-LISMO - CARGA HORARIA: 30 H/A | 00002537625455 | VIVIANNE DE OLIVEIRA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01903 | 16/06/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA. DISCIPLINA: METODOLOGIA ESPOR-TES INDIVIDUAIS-CARGA: 30 H/A | 00007446712481 | WESLLEY SMITH ESPINOLA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 16/06/2015 | 91000.00 | 91000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN/TIVA E CORRETIVA DO HELICOPTERO DURANTE O MES DE MAIO/2015/CONFORME CONTRATO/01/2014. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 16/06/2015 | 149666.77 | 149666.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO HELICOPTE/RO, PERTENCENTE A ESTA PASTA//CONFORME CONTRATO N.001/2015. | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01906 | 16/06/2015 | 260.95 | 260.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSERVICO DE REVISAO EM VEICULOPLACA N.OGD-8554, MODELO SANDERO/2013. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01944 | 17/06/2015 | 14230.31 | 14230.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NAS INSTALACOES ELE//TRICAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAO GINTEL/SESDS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA. | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01945 | 17/06/2015 | 13580.16 | 13580.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E REPO/SICAO NA CERCA DE ARAME FARPA/DO, CONSTRUCAO DE PILARES E //COSNTRUCAO DA MURETA EM ALVENARIA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SESDS. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01946 | 17/06/2015 | 14242.61 | 14242.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 1.SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 18815603000107 | PADRAO INSTALACOES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01947 | 17/06/2015 | 14623.83 | 14623.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISP NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01909 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARA DOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: CONSTITUICAO E DI REITOS HUMANOS. CARGA HORARIA: 15 H/A | 00087442892434 | ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01910 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: CONSTITUICAO EDIREITOS HUMANOS. CARGA HORARIA: 15 H/A. | 00087442892434 | ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01911 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: CONSTITUICAO EDIREITOS HUMANOS. CARGA HORARIA: 15 H/A | 00087442892434 | ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01912 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: CONSTITUICAO EDIREITOS HUMANOS. CARGA HORARIA: 15 H/A | 00087442892434 | ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01913 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: VIOLENCIA E POLITICAS PUBLICAS - CARGA: 15 H/A. | 00003972222467 | DANIELLE MARINHO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01914 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: DIREITO E CIDADA-NIA - CARGA HORARIA: 20 H/A | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01915 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: DIREITO E CIDADA-NIA - CARGA HORARIA: 20 H/A | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01916 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: DIREITO A CIDADA-NIA - CARGA HORARIA: 20 H/A. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01917 | 17/06/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ATENDIMENTO A GRU-POS VULNERAVEIS. CARGA HORARIA: 10 H/A | 00003805860455 | FABIO GOMES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01918 | 17/06/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ATENDIMENTO A GRU-POS VULNERAVEIS. CARGA HORARIA: 10 H/A | 00003805860455 | FABIO GOMES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01919 | 17/06/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ATENDIMENTO A GRU-POS VULNERAVEIS. CARGA HORARIA: 10 H/A | 00003805860455 | FABIO GOMES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01920 | 17/06/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ATENDIMENTO A GRU-POS VULNERAVEIS. CARGA HORARIA: 10 H/A | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01921 | 17/06/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ATENDIMENTO A GRU-POS VULNERAVEIS. CARGA HORARIA: 10 H/A | 00075099675468 | IVANALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01922 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: DIREITO A CIDADA-NIA E OS DIREITOS HUMANOS DOSPOLICIAIS-CARGA: 20 H/A | 00075099675468 | IVANALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01923 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: INTRODUCAO A DOU-TRINA DE DIREITOS HUMANOS COMCARGA HORARIA: 20 H/A | 00075099675468 | IVANALDO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01924 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: CONSTITUICAO EDIREITOS HUMANOS. CARGA HORARIA: 15 H/A | 00060240865472 | JOSE VIEIRA DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01925 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: VIOLENCIA E POLITICAS PUBLICAS-CARGA: 15 H/A. | 00099691701472 | LUZIANA RAMALHO RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01926 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: INTRODUCAO A DOU-TRINA DE DIREITOS HUMANOS. CARGA HORARIA: 20 H/A | 00005059800458 | MANOEL CESAR DE ALENCA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01927 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: VIOLENCIA E POLI-TICAS PUBLICAS. CARGA HORARIA: 15 H/A | 00005059800458 | MANOEL CESAR DE ALENCA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01928 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ETICA NA PRATICAPOLICIAL E DIREITOS POLICIAIS.COM CARGA HORARIA: 20 H/A | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01929 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ETICA NA PRATICAPOLICIAL E DIREITOS POLICIAIS.COM CARGA HORARIA: 20 H/A | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01930 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ETICA NA PRATICAPOLICIAL E DIREITOS POLICIAIS.COM CARGA HORARIA: 20 H/A | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01931 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ETICA NA PRATICAPOLICIAL E DIREITOS POLICIAIS.COM CARGA HORARIA: 20 H/A | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01932 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: ETICA NA PRATICAPOLICIAL E DIREITOS POLICIAIS.COM CARGA HORARIA: 20 H/A | 00095124608404 | ROSA CARMEM DE MELO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01933 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: INTRODUCAO A DOU-TRINA DE DIREITOS HUMANOS COMCARGA HORARIA: 20 H/A | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01934 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: INTRODUCAO A DOU-TRINA DE DIREITOS HUMANOS COMCARGA HORARIA: 20 H/A | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01935 | 17/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: VIOLENCIA E POLITICAS PUBLICAS-CARGA: 15 H/A. | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01936 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: INTRODUCAO A DOU-TRINA DE DIREITOS HUMANOS COMCARGA HORARIA: 20 H/A | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01937 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: VIOLENCIA E POLI-TICAS PUBLICAS. CARGA HORARIA: 15 H/A | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01938 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: DIREITOS HUMANOS PARADOCENTES - CDHD/2014. DISCIPLINA: DIREITO A CIDADA-NIA COM CARGA HORARIA: 20 H/A | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01939 | 17/06/2015 | 85.93 | 85.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LIQUIDACAO DE ORDENS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 17/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 17/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 17/06/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 17/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 18/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 18/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01950 | 23/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMPSICOLOGIA COMO INSTRUMENTO DEINVESTIGACAO CRIMINAL. DISCIPLINA:PSICOLOGIA CRIMINALCARGA HORARIA: 40 H/A | 00076876195449 | ALINE LOBATO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01951 | 23/06/2015 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTECNICAS DE INVESTIGACAO DECRIMES COM FOCO EM HOMICIDIOS.DISCIPLINA: CADEIA DE CUSTODIALOCAL DE CRIME, EXERCICIOS PRA | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01952 | 23/06/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTATICA E ABORDAGEM POLICIAL. DISCIPLINA: ENTRADAS TATICAS EDESLOCAMENTO EM AREA DE RISCO.CARGA HORARIA: 50 H/A. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01953 | 23/06/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTATICA E ABORDAGEM POLICIAL. DISCIPLINA: ENTRADAS TATICAS EDESLOCAMENTO EM AREA DE RISCO.CARGA HORARIA: 50 H/A | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01954 | 23/06/2015 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMANALISE CRIMINAL. DISCIPLINA: COLETA DE INFORMA-COES; ANALISE E ESTATISTICACRIMINAL;SISTEMA DE INFORMACAO | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01955 | 23/06/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTECNICAS CARTORARIAS. DISCIPLINA: TEC. CATORARIAS. CARGA HORARIA: 60 H/A | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01956 | 23/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMESTATISTICA E ANALISE CRIMINALDISCIPLINA: POR QUE FAZER ANA-SE CRIMINAL; OPERACIONALIZACAODA ANALISE CRIMINAL COM CARGA | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01957 | 23/06/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTATICA E ABORDAGEM POLICIAL. DISCIPLINA: ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS-CARGA: 10 H/A. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01958 | 23/06/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTATICA E ABORDAGEM POLICIAL. DISCIPLINA: ABORDAGEM DE VEICULOS E PESSOAS-CARGA: 10 H/A. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01959 | 23/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTECNICAS DE INVESTIGACAO DECRIMES COM FOCO EM HOMICIDIOS.DISCIPLINA:FORMACAO BASICA PE-DAGOGICA-CARGA HORARIA: 20 H/A | 00075331403468 | JOCELMA DANTAS DE MELO CESARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01960 | 23/06/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTATICA E ABORDAGEM POLICIAL EESTATISTICA E ANALISE CRIMINALDISCIPLINA: FORMACAO BASICA PEDAGOGICA-CARGA HORARIA: 60 H/A | 00075331403468 | JOCELMA DANTAS DE MELO CESARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01961 | 23/06/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTECNICAS DE INVESTIGACAO DECRIMES COM FOCO EM HOMICIDIOS.DISCIPLINA: PANORAMA NACIONALDE HOMICIDIOS; MEDIDAS CAUTELA | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01962 | 23/06/2015 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTECNICAS DE INVESTIGACAO DECRIMES COM FOCO EM HOMICIDIOS.PERICIA EM LOCAL DE CRIME DEMORTE VIOLENTA E ELABORACAO DE | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01963 | 23/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMPSICOLOGIA COMO INSTRUMENTO DEINVESTIGACAO CRIMINAL. DISCIPLINA: FORMACAO BASICA PEDAGOGICA CARGA: 40 H/A | 00097761044449 | MICHELLA TORRES DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01964 | 23/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTECNICAS DE INVESTIGACAO DECRIMES COM FOCO EM HOMICIDIOS.DISCIPLINA: FORMACAO BASICA PEDAGOGICA-CARGA HORARIA: 20 H/A | 00097761044449 | MICHELLA TORRES DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01965 | 23/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTECNICAS DE INVESTIGACAO DECRIMES COM FOCO EM HOMICIDIOS.DISCIPLINA: INTELIGENCIA POLI-CIAL-CARGA HORARIA: 20 H/A | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01966 | 23/06/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMTECNICAS DE INVESTIGACAO DECRIMES COM FOCO EM HOMICIDIOS.DISCIPLINA: TECNICAS DE INVES-TIGACAO CRIMINAL COM FOCO EM | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01967 | 23/06/2015 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE DOCENTES EMSEGURANCA PUBLICA. DISCIPLINA: FORMACAO PEDAGOGI-CA NO CONTEXTO DO ENSINO. CARGA HORARIA: 8 H/A. | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 23/06/2015 | 13748363.79 | 13748363.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 23/06/2015 | 1147880.41 | 1147880.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 23/06/2015 | 110071.12 | 110071.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 23/06/2015 | 550.20 | 550.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 23/06/2015 | 973374.46 | 973374.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 23/06/2015 | 7023818.72 | 7023818.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJUNHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 23/06/2015 | 149255.51 | 149255.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOSOLDO MILITAR DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJUNHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01975 | 23/06/2015 | 25424.74 | 25424.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DURANTE O MES DE MAIO/15CONFORME CONTRATO 16/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01976 | 23/06/2015 | 37500.00 | 37500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DURANTE O MES DE MAIO/15CONFORME CONTRATO 04/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01977 | 23/06/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTA/BEIS DURANTE O MES DE MAIO/15CONFORME CONTRATO 008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01978 | 23/06/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA,DURANTE O MES DE MAIO/2015CONTRATO 09/2014/SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01979 | 23/06/2015 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA/RIA,DURANTE O MES DE MAIO/2015CONTRATO N.10/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01980 | 23/06/2015 | 1295.00 | 1295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01981 | 23/06/2015 | 3087.00 | 3087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNETE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01982 | 23/06/2015 | 1695.00 | 1695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA PASTA/ITABA/IANA/CONT/06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01983 | 23/06/2015 | 7606.27 | 7606.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA/CONTRATO/06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01984 | 23/06/2015 | 18164.00 | 18164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPI/NA GRANDE/CONTRATO 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01985 | 23/06/2015 | 46066.95 | 46066.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(PECAS) PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE/CONT/004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01986 | 23/06/2015 | 7658.00 | 7658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS/PARA ESTA PASTA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 26/06/2015 | 1858761.69 | 1858761.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 30/06/2015 | 32431.36 | 32431.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REF AO MES DE JU-NHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 30/06/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 30/06/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 30/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 30/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 30/06/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 30/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008018929459 | CAIO TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 30/06/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 30/06/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 30/06/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005312403474 | EDILTON ALBUQUERQUE NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 30/06/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 01/07/2015 | 263327.33 | 263327.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02105 | 03/07/2015 | 621.00 | 621.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPE/RACOES NA 17.DSPC/ITAPORANGA. | 12080343000192 | RESTAURANTE E POUSADA NORDESTE |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02106 | 03/07/2015 | 7310.00 | 7310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS EM OPERACOES REALIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 03/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 03/07/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 03/07/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056995130430 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 03/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 03/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 03/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 03/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 03/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 03/07/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005772023403 | ANTONIO LISBOA OLIVEIRA CADENA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003092797477 | DIONEIDE MARIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02093 | 03/07/2015 | 1754.00 | 1754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSERVICO DE HOSPEDAGEM, CONFOR/ME ORDEM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02097 | 03/07/2015 | 3154.41 | 3154.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N11/2014/SESDS, DURANTE O MES DABRIL/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02099 | 03/07/2015 | 22080.81 | 22080.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N11/2014/SESDS, DURANTE O MES DMAIO/15. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02102 | 03/07/2015 | 5750.00 | 5750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE ADESIVAGENS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004685171462 | ANGELA CRISTINA SOUZA DA SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02104 | 03/07/2015 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE /VEICULO DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02107 | 03/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, REFRENTE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA SER UTILIZADO//COM MATERIAL DE CONSUMO PELA//CHEFIA DE GABINETE/SESDS,DURANO PRAZO DE 90 DIAS. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02108 | 03/07/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, REFRENTE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA SER UTILIZADO//COM MATERIAL DE CONSUMO PELA//DELEGACIA GERAL/SESDS, DURANTEO PERIODO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02109 | 03/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR, REFRENTE SUPRIMENTODE FUNDOS PARA SER UTILIZADO//COM DESPESAS DE SERVICOS DE //TERCEIRO PESSOA JURIDICA DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005120378412 | CARLA DANTAS PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005593826420 | VANIA MARIA DA ROCHA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001303248417 | MICHELLY DOS SANTOS AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004193265455 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 03/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 03/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052664481487 | GILBERTO DE BRITO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004193265455 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 03/07/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 03/07/2015 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 03/07/2015 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 03/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 03/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 03/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 03/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 03/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 03/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 03/07/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 03/07/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00073897418487 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 06/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 06/07/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 06/07/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 06/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013314955472 | HELENA CHAGAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005307374429 | YVNA CORDEIRO LOPES DE SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 06/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005260194411 | ISABEL CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070826145434 | JOSIVALDO NOBERTO DE LIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 06/07/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 06/07/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02308 | 07/07/2015 | 12471.09 | 12471.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DO //CONDE/PB, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SE/CRETARIA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 07/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 07/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 07/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 07/07/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 07/07/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 07/07/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 07/07/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 07/07/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 07/07/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00083827234468 | ALEXANDRE WAGNER DE CARVALHO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00083827234468 | ALEXANDRE WAGNER DE CARVALHO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 07/07/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 07/07/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000775581461 | THIAGO CAVALCANTI DO VALLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000775581461 | THIAGO CAVALCANTI DO VALLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 07/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02270 | 07/07/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 9.DSPC/ITABAIANA COM DESPESAS DEMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO D90 DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02271 | 07/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 9.DSPC/ITABAIANA COM DESPESAS DESERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 07/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 07/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 07/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02277 | 07/07/2015 | 290.90 | 290.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA PASTA, PLACA N.7429PB, JJQ-6273/DF, MODELO FIAT//PALIO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 07/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 07/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 07/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 07/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021867305453 | IVAN FRANCISCO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 07/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079758479415 | JUCARA FARIAS DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 07/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060158654404 | JOSE ALVES DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 07/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060158654404 | JOSE ALVES DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 07/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 07/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 07/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 07/07/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 07/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037456784434 | JOSE MARCUS PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 07/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 07/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003072588406 | JAILSON MATIAS MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 07/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 07/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 07/07/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 07/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 07/07/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 07/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 07/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060158654404 | JOSE ALVES DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021867305453 | IVAN FRANCISCO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02309 | 07/07/2015 | 1117.47 | 1117.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02325 | 08/07/2015 | 1794.00 | 1794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO GESTORES E POLICI/AIS EM REUNIAO DE MONITORAMEN/TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02326 | 08/07/2015 | 2339.22 | 2339.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO PARA POLICIAIS EGESTORES DURANTE REUNIAO DE MONITORAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02336 | 08/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS NA 1.SRPC/JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE MAIO/15/CONT/06/14 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02337 | 08/07/2015 | 14783.82 | 14783.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE IRA //FUNCIONAR A DISP NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02338 | 08/07/2015 | 14714.63 | 14714.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 7.DELEGACIA DISTRITAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02339 | 08/07/2015 | 13925.01 | 13925.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO ESTADUALDE DIREITOS HUMANOS NA CIDADE/DE JOAO PESSOA. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02340 | 08/07/2015 | 14780.07 | 14780.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL DESTA SESDSE IPC, CONFORME PLANILHA DO NULEO DE ENGENHARIA. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02341 | 08/07/2015 | 14892.56 | 14892.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS EM SALAS DA DELEGACIAGERAL NESTA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGE/NHARIA. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 08/07/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023005914801 | CAROLINE MUNOZ CEVADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 08/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 08/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 08/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 08/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 08/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 08/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 08/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003856339477 | MOACIR DE LIMA RIBEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 08/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003266006470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 08/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 08/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 08/07/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02323 | 08/07/2015 | 18966.42 | 18966.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS PARA ESTA SESDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 08/07/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING,DURANTEO MES DE JUNHO/2015/CONTRATO N022/2010/SESDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02327 | 08/07/2015 | 22080.81 | 22080.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO/15/CONTRATO N.011/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02328 | 08/07/2015 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO/15/CONTRATO N.10/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02329 | 08/07/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO/15/CONTRATO N.009/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02330 | 08/07/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO/15/CONTRATO N.005/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02331 | 08/07/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO/15/CONTRATO N.02/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02332 | 08/07/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO/15/CONTRATO N.004/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02333 | 08/07/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO/15/CONTRATO N.001/2014/SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02334 | 08/07/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO/15/CONTRATO N.003/2014/SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02335 | 08/07/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE//DESTA CONTRATO N.001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02347 | 09/07/2015 | 6824.68 | 6824.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIDRAULICO), DESTINADOS PARA ESTA SESDS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02342 | 09/07/2015 | 4080.01 | 4080.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA/SESDS/CATOLEDO ROCHA/CONT 014/2012,DURANTEO MES DE ABRIL. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02343 | 09/07/2015 | 9180.10 | 9180.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/C.DO ROCHA/CONT.14/2012 DURANTE O MES DE ABRIL. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02344 | 09/07/2015 | 11129.36 | 11129.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS, DURANTE O MES DE MAIO/15, CONTRATO/N.002/2012/SESDS/MONTEIRO/PB. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02345 | 09/07/2015 | 3249.00 | 3249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA/SESDS/CONTRATO 02/2012/MONTEIRO/MAIO/2015. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02346 | 09/07/2015 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO/IPC, DURANTE O MES DE //JUNHO/CONT.41/2014/SESDS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02348 | 09/07/2015 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO //IMOVEL DA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02349 | 09/07/2015 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA NA CIDADE DE C GRANDE/CONT.13/2011, DURANTE O MES DEJUNHO/15. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02350 | 09/07/2015 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, BANNERES E ADESIVOS DESTI/NADOS PARA DELEGACIAS DA MU//LHER/DEAMS/SESDS. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02351 | 09/07/2015 | 7680.00 | 7680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO9CAPAS DE INQUERITO), DESTI/NADOS PARA ESTA PASTA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02352 | 09/07/2015 | 843.10 | 843.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS P/ O FESP/SESDS. | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02353 | 09/07/2015 | 5158.30 | 5158.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 1? SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02354 | 09/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 1.SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE SERVICO DE TERCEIROS //PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 1? SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02355 | 09/07/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 1.SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02357 | 09/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 8.DELEGACIA SECCIONALDA POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90///DIAS. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 09/07/2015 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02359 | 09/07/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 8.DELEGACIA SECCIONAL POLICIA CIVIL COM DESPESAS CDE MATERIAL DE CONSUMO NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02361 | 09/07/2015 | 3316.00 | 3316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTO INFORMATICA),DESTINADOS PARA O PROJETO BRASIL/MAIS SEGURO/SESDS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006493226490 | JOELLY KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 09/07/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 09/07/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006338902436 | ALBERTIANO DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 09/07/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005312403474 | EDILTON ALBUQUERQUE NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 09/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 09/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005593826420 | VANIA MARIA DA ROCHA SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 09/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02416 | 10/07/2015 | 6800.00 | 6800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de transporte de cameras de conservacao de cadave//res para nucleo do IPC/PB. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02417 | 10/07/2015 | 39327.00 | 39327.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTAJ.PESSOA, CONFORME CONTRATO N003/2012/SESDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02418 | 10/07/2015 | 69306.76 | 69306.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.003/2012/SESDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02419 | 10/07/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO N.03/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02420 | 10/07/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONTRATO N.049/2014/SESDS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 14/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 14/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 14/07/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 14/07/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 14/07/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 14/07/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 14/07/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 14/07/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 14/07/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 14/07/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 14/07/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 14/07/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02433 | 14/07/2015 | 20970.00 | 20970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE/VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE/CONTRATO 04/2012, DURANTE O MES DE JUNHO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02434 | 14/07/2015 | 46409.09 | 46409.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PECAS) PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/C.GRANDE/PBCONFORME CONT.004/2012, DURAN/TE O MES DE JUNHO/15. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 14/07/2015 | 212000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA //FORMATO A4),CONFORME ATA UTILILIZADA N.113/2014, CONTRATO N.20/2015. | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02436 | 15/07/2015 | 49937.60 | 49937.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTA SESDS, DURANTE O MES DE JUNHO/2015/CONTRATO//005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 15/07/2015 | 103800.00 | 103800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOBINAS PLASTICO), DESTINA/DAS PARA PLASTIFICACAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE P/GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO /CIVIL E CRIMINAL/IPC, CONFORMECONTRATO N.026/2015/SESDS. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02439 | 15/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO: USO DIFERENCIADO DA FORCA: TIRO DEFENSIVO. CARGA HORARIA: 25 H/A. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02440 | 15/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO COMCARGA HORARIA: 25 H/A. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02441 | 15/07/2015 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TATICA E ABORDAGEM OPE-RACIONAIS - CARGA: 60 H/A. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02442 | 15/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO COMCARGA HORARIA: 25 H/A. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02443 | 15/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO COMCARGA HORARIA: 25 H/A. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02444 | 15/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO FORMALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS. COMCARGA HORARIA: 30 H/A. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02445 | 15/07/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TATICA E ABORDAGEM OPE-RACIONAL-CARGA HORARIA:20 H/A. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02446 | 15/07/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE TECNICAS INVESTIGACAODE CRIMES CIBERNETICOS COMCARGA HORARIA: 40 H/A. | 00042800528400 | JOAO LUIZ DE UZEDA LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02447 | 15/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO COMCARGA HORARIA: 25 H/A. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02448 | 15/07/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO COMCARGA HORARIA: 10 H/A. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02449 | 15/07/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO COMCARGA HORARIA: 05 H/A. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02450 | 15/07/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TIRO DEFENSIVO COMCARGA HORARIA: 10 H/A. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02451 | 15/07/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TATICA E ABORDAGEM OPE-RACIONAL-CARGA HORARIA:10 H/A. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02452 | 15/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE USO DIFERENCIADO DAFORCA: TATICA E ABORDAGEM OPE-RACIONAL-CARGA HORARIA:30 H/A. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02453 | 15/07/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPROFESSOR. CURSO DE TECNICAS DE ENTREVIS-TA E INTERROGATORIO COMCARGA HORARIA: 40 H/A. | 00007098045802 | ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 16/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 16/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 16/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 16/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003291346556 | THACIO NASCIMENTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 16/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 16/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 16/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 16/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 16/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 16/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02464 | 17/07/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA:TECNICAS DE REGASTEE BUSCA EM INCENDIOS. | 00003591587494 | ANANIAS TARGINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02465 | 17/07/2015 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DEFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEG. PUBLICA-CICOI. DISCIPLINA: ATUALIZACAO FLAS-HOVER-CARGA HORARIA: 08 H/A. | 00000955503132 | BRUNO MARCELINO DE ALMEIDA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02466 | 17/07/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA:TECNICAS PEDAGOGICOEDUCACIONAIS-CARGA: 30 H/A. | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02467 | 17/07/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA:UTILIZACAO ESCADAPROLONGAVEL-CARGA: 06 H/A. | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02468 | 17/07/2015 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DEFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEG. PUBLICA-CICOI. DISCIPLINA: FORMACAO DE INSTRUTOR FLASHOVER-CARGA: 72 H/A. | 00062023837120 | HELDER DE FARIAS SALAZAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02469 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA:UTILIZACAO DE VIATURA DE COMBATE A INCENDIO. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02470 | 17/07/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA:PRESERVACAO DA CENACARGA HORARIA: 06 H/A. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02471 | 17/07/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA: SISTEMA DE PREVEN-CAO DE INCENDIO E PANICO. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02472 | 17/07/2015 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA:ARMACAO DE MANGUEI-RAS DE INCENDIO.CARGA: 10 H/A. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02473 | 17/07/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA: ACOES PREVENTIVASPARA COMBATE A PRINCIPIOS DE | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02474 | 17/07/2015 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA: TATICA DE COMBATEA INCENDIOS-C.HORARIA: 32 H/A. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02475 | 17/07/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA: TEORIA DO FOGO. CARGA HORARIA: 18 H/A. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02476 | 17/07/2015 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DEFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEG. PUBLICA-CIF. DISCIPLINA: ATUALIZACAO FLAS-HOVER-CARGA HORARIA: 08 H/A. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02477 | 17/07/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO PARA PROFISSIONAIS DE SEG. PUBLICA-CICOI.DISCIPLINA: EPI E EPR CARGA HORARIA: 12 H/A. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02478 | 17/07/2015 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DEFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEG. PUBLICA-CIF. DISCIPLINA: FORMACAO DO INSTRUTOR FLASHOVER-CARGA: 72 H/A. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02479 | 17/07/2015 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DEFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEG. PUBLICA-CIF. DISCIPLINA: ATUALIZACAO FLAS-HOVER-CARGA HORARIA: 08 H/A. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02480 | 17/07/2015 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO FORMACAO DE INSTRUTOR DEFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEG. PUBLICA-CIF. DISCIPLINA: FORMACAO DO INSTRUTOR FLASHOVER-CARGA: 72 H/A. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02481 | 17/07/2015 | 5842.15 | 5842.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVE/NIO N.735714/2010/SPM EM COM//PLEMENTACAO A NE N.1803/15. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 17/07/2015 | 807750.00 | 807750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 45 VIATURAS TIPO/MOTOCICLETAS, COM RECURSO DOCONVENIO N.792335/2013/MJ. | 04817052000106 | YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 17/07/2015 | 794639.76 | 794639.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE SISTEMA DE INTERCEPTACAO TELEMATICA, COM RECURSO DO CONVENIO N.793123/2013. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 17/07/2015 | 61020.00 | 61020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TI PARA IMPLANTACAO, MIGRACAO E ///TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS COM RECURSOS DO CONVENIO N.793445/13 | 12231378000185 | I.T.INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 20/07/2015 | 1056000.00 | 1056000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 KITS DE VIGI//LANCIA SEM FIO COMPOSTO POR RECEPTOR, ANTENAS, TRANSMISSOR,/MICROTRANSMISSOR E NANOTRANSMISSOR, COM RECURSO DO CONVENIO/N.793123/2013/MJ. | 17636892000114 | COVIDENCE BRASIL C.E SERV DE EQUIPAMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02486 | 20/07/2015 | 101.14 | 101.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO (CAMINHAO BAU),PERTEN/CENTE A ACADEMIA DE ENSINO DAPOLICIA CIVIL/ACADEPOL. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02487 | 20/07/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS FISCAIS E CONTABEIS//NO FESP E SESDS, DURANTE O MESDE JUNHO/CONTRATO /008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 21/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 21/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 21/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 21/07/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 21/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 21/07/2015 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 21/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 21/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 21/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 21/07/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 21/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 21/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 21/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 21/07/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 23/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 23/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 23/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 23/07/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 23/07/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02607 | 24/07/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE PLA//CAS PARA VEICULO PLACA N.OEV//7392 DESTA PASTA. | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02608 | 24/07/2015 | 7245.00 | 7245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE BAN//NERS PARA UNIDADES POLICIAIS//DESTA SECRETARIA. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02609 | 24/07/2015 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOSPARA ESTA SECRETARIA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 24/07/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 24/07/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 24/07/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 24/07/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000793192463 | LUIZ EDUARDO M. BENTO DE SOUZA SEGUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 24/07/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 27/07/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 27/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02625 | 27/07/2015 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTA/MENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELO IPC/SESDS, COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02626 | 27/07/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTA/MENTO), DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELO IPC/SESDS, COM DESPESAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 29/07/2015 | 13937139.06 | 13937139.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 29/07/2015 | 1153726.28 | 1153726.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 29/07/2015 | 110279.48 | 110279.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 29/07/2015 | 681.20 | 681.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 29/07/2015 | 985216.97 | 985216.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 29/07/2015 | 1857037.18 | 1857037.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV - RPPS DO MES DE JU-LHO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 30/07/2015 | 167070.00 | 167070.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2015 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 31/07/2015 | 31904.91 | 31904.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 31/07/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICOS PARA REALIZACAODE EXAMES DE DNA, DESTINADOS /AO LABORATORIO DE DNA DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA/IPCSESDS/CONTRATO N.010/2015. | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 31/07/2015 | 274866.12 | 274866.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02666 | 04/08/2015 | 916.64 | 916.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS /NA 2. DRPC NA CIDADE DE CAMPI/NA GRANDE/CONT/29/201, DURANTEO MES DE JUNHO/15. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02688 | 04/08/2015 | 14876.00 | 14876.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de instalacao de divisorias, visor de vidros e guiche em divisorias eucatex no /imovel onde funciona esta pasta,conforme planilha do Nucleode Engenharia desta Sesds. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02689 | 04/08/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de instalacoes de divisorias no imovel onde funciona a 6.Delegacia Distrital na cidade de Campina Grande. | 16930088000180 | R.C.S CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERV |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02690 | 04/08/2015 | 14435.10 | 14435.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de colocacao de ceramicas com rejunte, piso em cimento nivelado,abertura de portas e pintura em pvc em duas /demaos, conforme planilha do /nucleo de Engenharia/SESDS. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02691 | 04/08/2015 | 13236.44 | 13236.44 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de retelhamento com /trocas de madeiras, instalacaode manta asfaltica, instalacaode portas, detetizacao e carpinagens nos imoveis onde funcionam as Delegacias de Santa Rita, de Roubos e Furtos e Gin/tel/Sesds. | 19156812000159 | TOP CLEAN-LIMPEZA E CONSERVACAO - ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02692 | 04/08/2015 | 14780.23 | 14780.23 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de retelhamento com /trocas de telhas, pintura, manutencao nas instalacoes eletricas no imovel onde funcionaa Delegacia de Serraria. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02693 | 04/08/2015 | 14752.81 | 14752.81 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao nas instalacao eletricas dos imoveis/da 5. Delegacia Seccional e 6.Delegacia Distrital na cidade de Santa Rita/Sesds. | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02639 | 04/08/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO:FORMACAO DE INSTRUTOR DECOMBATE A INCENDIO. DISCIPLINA:TECNICAS DE COMBATEA INCENDIO-CARGA: 18 H/A. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02640 | 04/08/2015 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTORFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEGURANCA PUBLICA-CIF. DISCIPLINA: ATUALIZACAO FLASHOVER-CARGA HORARIA: 08 H/AULA | 00006014722416 | ALISSON DUTRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02641 | 04/08/2015 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTORFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEGURANCA PUBLICA-CIF. DISCIPLINA: ATUALIZACAO FLASHOVER-CARGA HORARIA: 72 H/AULA | 00006014722416 | ALISSON DUTRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02642 | 04/08/2015 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTORFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEGURANCA PUBLICA-CIF. DISCIPLINA: ATUALIZACAO FLASHOVER-CARGA HORARIA: 08 H/AULA | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02643 | 04/08/2015 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEINSTRUTOR. CURSO: FORMACAO DE INSTRUTORFLASHOVER P/ PROFISSIONAIS DESEGURANCA PUBLICA-CIF. DISCIPLINA: ATUALIZACAO FLASHOVER-CARGA HORARIA: 72 H/AULA | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 04/08/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 04/08/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 04/08/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02647 | 04/08/2015 | 31974.20 | 31974.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SESDS//JOAO PESSOA/CONTRATO/003/2012.RURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 04/08/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 04/08/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02655 | 04/08/2015 | 60647.69 | 60647.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMP (PECAS) PARA REPOSICAO EM /VIATURAS DESTA SESDS/JOAO PES/SOA/CONTRATO/003/2012, DURANTEO MES DE JUNHO/15. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 04/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 04/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02658 | 04/08/2015 | 1429.00 | 1429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02659 | 04/08/2015 | 856.00 | 856.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02660 | 04/08/2015 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02661 | 04/08/2015 | 290.90 | 290.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS LICENCIAMENTO DE VEI/CULO DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02662 | 04/08/2015 | 7782.58 | 7782.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADOS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02663 | 04/08/2015 | 2822.50 | 2822.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//MONTEIRO/CONT/002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02664 | 04/08/2015 | 5126.33 | 5126.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//CATOLE DO ROCHA/CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02665 | 04/08/2015 | 9095.32 | 9095.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA REPOSICAO EM /VIATURAS DESTA PASTA/CATOLE DOROCHA/CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02673 | 04/08/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERI/AL APREENDIDO PELA POLICIA CIVIL PARA O DEPOSITO JUDICIARIOESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA /DE JOAO PESSOA/PB. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 04/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 04/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 04/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 04/08/2015 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 04/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 04/08/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 04/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 04/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 04/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 04/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02694 | 04/08/2015 | 9795.34 | 9795.34 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de fornecimento de //passagens aereas para servido/res desta Secretaria. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02695 | 04/08/2015 | 4741.00 | 4741.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de publicacoes de editais no diario oficial da Paraiba. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02696 | 04/08/2015 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de publicacoes de editais no diario oficial da Paraiba. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02697 | 04/08/2015 | 7685.00 | 7685.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo(papel oficio A4),destinadospara esta pasta. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02698 | 04/08/2015 | 4685.10 | 4685.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo destinados para Academiade Ensino da Policia Civil. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02699 | 04/08/2015 | 2886.60 | 2886.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo, destinados para Academia dEnsino da Policia Civil/AEP. | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02700 | 04/08/2015 | 3954.35 | 3844.39 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de Licenciamento deceiculos desta Secretaria. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02701 | 04/08/2015 | 739.44 | 739.44 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de Licenciamento deceiculos desta Secretaria. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02833 | 06/08/2015 | 12257.29 | 12257.29 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refrente servde retelhamento, pintura em esmaltec sintetico, reboco colo/cacao de revestimento, substi/tuicao de vaso sanitario, desobstrucao do esgoto e conserto/com reposicao das grades do //xadrez na delegacia na cidadede Remigio/Pb. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02834 | 06/08/2015 | 14638.57 | 14638.57 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refrente servde reformas em alvenaria,instalacao de rede de esgoto, manu/tencao nas instalacoes eletri/cas, hidrailica e confeccao degrades e instalacao no imovel/onde funciona a 6.Delegacia //Distrital na cidade de CampinaGrande/Pb. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02702 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 06/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 06/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 06/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 06/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 06/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048701831453 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002670447473 | SERGIO MARQUES DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 06/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02777 | 06/08/2015 | 49689.20 | 49689.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN/TOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS/CONT 05/2011/JULHO/15 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 06/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02781 | 06/08/2015 | 13626.54 | 13626.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(PECAS), DESTINADOS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/GUARABIRA/CONT 005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006782803470 | DJALMA VASCONCELOS BATISTA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02784 | 06/08/2015 | 7185.00 | 7185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS//DESTA PASTA/GUARABIRA/CONTRATO005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02788 | 06/08/2015 | 6313.80 | 6313.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTACONFORME CONTRATO/10/2014, DU/RANTE O MES DE JULHO/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 06/08/2015 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 06/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 06/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02795 | 06/08/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTACONFORME CONTRATO/09/2014, DU/RANTE O MES DE JULHO/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 06/08/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 06/08/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA, CONTRATO N.022/2010/SESDS/DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 06/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 06/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 06/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 06/08/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 06/08/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 06/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005293419480 | ELAINE CRISTINE SOARES CAVALCANTI |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02832 | 06/08/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS TECNICOS E CIENTIFICOS DOIPC E NUCLEO DE SAUDE/SESDS,DURANTE O MES DE JULHO/CONT/01//DE 2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 06/08/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 06/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 06/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 06/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 06/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 06/08/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 06/08/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 06/08/2015 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 06/08/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 06/08/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 06/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002443043436 | WILLIAS LIMA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001103179470 | JOSE BERGSON DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005302720400 | ITALO CARDOSO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 06/08/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 06/08/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 06/08/2015 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 06/08/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 06/08/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 06/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 06/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 06/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 06/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 06/08/2015 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 06/08/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 06/08/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 06/08/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043954863472 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093136986415 | FRANCISCO ABRANTES MOREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003862013405 | GLAUBER RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014072785334 | SEVERINO LOPES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 06/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072479981304 | MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03031 | 07/08/2015 | 48752.36 | 48752.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS E FORNECIMENTO DEREFEICOESPARA OPERACOES POLICIAIS NESTASECRETARIA, CONTRATO N.05/2015 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 07/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 07/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056995130430 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03048 | 10/08/2015 | 10175.20 | 10175.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS DA 1.SRPC EM JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE JULHO/CONT/006/2014/SESDS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03050 | 10/08/2015 | 1085.14 | 1085.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONT/29/2010, DURANTE O MES DEJULHO/2015. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 10/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 10/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 10/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 10/08/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078776759415 | JOAIS MARQUES DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 10/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 10/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 10/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 10/08/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 10/08/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 10/08/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 10/08/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 10/08/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 10/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 10/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03046 | 10/08/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA E VIGI//LANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTASECRETARIA/CONTRATO/03/2013,DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03047 | 10/08/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA E VIGI//LANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTASECRETARIA/CONTRATO/03/2013,DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03049 | 10/08/2015 | 32595.41 | 32595.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRATO/11/2014/SESDS, DU/RANTE O MES DE JULHO/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03051 | 10/08/2015 | 37500.00 | 37500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS PATA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2015/CON/TRATO N.004/2013/SESDS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03070 | 11/08/2015 | 14820.78 | 14820.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de emassamento, pintura em tinta latex, lavavel emverniz, em duas demaos no imo/vel onde funciona a Delegacia/da Mulher em Joao Pessoa. | 02237257000197 | CARDOSO CONSTRUCOES SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03074 | 11/08/2015 | 15397.10 | 15397.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS DA 1.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL/CONTRATO006/2014, DURANTE O MES DE ///MAIO DE 2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03052 | 11/08/2015 | 7734.38 | 7734.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO/RES DESTA PASTA/CONTRATO N.019DE 2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03053 | 11/08/2015 | 18997.86 | 18997.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO/RES DESTA PASTA E TRANSFEREN//CIA DE PRESOS, CONFORME CONTRATO N.019/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03054 | 11/08/2015 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO MI//CROCOMPARADOR BALISTICO DO IPC | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03055 | 11/08/2015 | 7934.65 | 7934.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(LIMPEZA), DESTINADOS PARA GERENCIAS E NUCLEOS DE CRIMINA//LISTICA, MEDICINA E ODONTO NOIPC/SESDS. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03056 | 11/08/2015 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE DEDETIZACAO NO NU/CLEO DE POLICIA CIENTIFICA/IPCNA CIDADE DE GUARABIRA. | 08742158000149 | CONTROLE DEDETIZACOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 13? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03057 | 11/08/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 10 DELEGACIA SECCIONAL DA 2.SRPC COM DESPESAS DEMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO /DE NOVENTA DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 13? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03058 | 11/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 10 DELEGACIA SECCIONAL DA 2.SRPC COM DESPESAS DEDE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03059 | 11/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 7. DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE//COM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03060 | 11/08/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 7. DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE//PARA DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 12? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ESPERANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03061 | 11/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 12.DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE ESPERANCA PAPARA DESPESAS SE SERVICOS DE /TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 12? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ESPERANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03062 | 11/08/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 12.DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE ESPERANCA PARA DESPESAS COM MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 14? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03063 | 11/08/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 14.DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE MONTERIO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 14? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03064 | 11/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 14.DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE MONTEIRO COMDESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 11/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 11? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03066 | 11/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 11.DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE QUEIMADAS C/DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZODE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 11? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03067 | 11/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 11.DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE QUEIMADAS C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 12? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ESPERANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03069 | 11/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 12.DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE ESPERANCA C/DESPESAS DE SERV DE PESSOA JU/RIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03071 | 11/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 02.DELEGACIA REGIONAL PARA DESPESAS COM SERV DETERCEIROS NA CIDADEDE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O 90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03072 | 11/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 02.DELEGACIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL, EM CAMPINA GRANDE, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO EM 90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03073 | 11/08/2015 | 5960.00 | 5960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO /DE PREGOEIRO NA CIDADE DE ////NATAL/RN. | 08116955000110 | R A DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03075 | 11/08/2015 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 12/08/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 12/08/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 12/08/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 12/08/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 12/08/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 12/08/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146898472 | IBERNON DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 12/08/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003072588406 | JAILSON MATIAS MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 12/08/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 12/08/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000790123452 | THIAGO GOMES FEITOSA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 12/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 12/08/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 12/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 12/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 12/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041914562453 | GERALDO VIEIRA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 12/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 12/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 12/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 12/08/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 12/08/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 12/08/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 13/08/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 14/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 14/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 14/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 14/08/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 14/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 14/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 14/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 14/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 14/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 14/08/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 14/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 14/08/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 14/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 14/08/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 14/08/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 14/08/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 14/08/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 14/08/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 14/08/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 14/08/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 14/08/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 14/08/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03183 | 17/08/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTA/BIL NO FESP E SESDS DURANTE OMES DE JULHO/2015/CONT/08/2015 | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03184 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PECAS), DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PAS/TA/PICUI/CONTRATO/13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03185 | 18/08/2015 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03186 | 18/08/2015 | 115000.00 | 115000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DO HELICOPTERO DU/RANTE O MES DE JUNHO/CONTRATO/001/2014/SESDS. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03187 | 18/08/2015 | 159784.80 | 159784.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA REPOSICAO EM HELICOPTERO DESTA /SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2015/CONT/001/2014/SESDS. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 18/08/2015 | 39848.40 | 39848.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA REPOSICAO NO HELICOPTERO DESTA /PASTA DURANTE O MES DE JULHO//CONTRATO N.001/2014/SESDS. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 18/08/2015 | 91000.00 | 91000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DO HELICOPTERO DU/RANTE O MES DE JULHO/CONTRATO/001/2014/SESDS. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03190 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA/CONTRATO/05/12 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03191 | 18/08/2015 | 12887.04 | 12887.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/CONTRATO/05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03192 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/CONTRATO/014/2012/SESDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03193 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLE DO ROCHA/JUNHO/12 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03194 | 18/08/2015 | 7713.02 | 7713.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA REPOSICAO EM /VIATURAS DESTA PASTA/ITAPORAN/GA/CONTRATO/15/2012/ DURANTE OMES DE ABRIL/15. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03195 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLE DO ROCHA/CONT5/15DE 2012,DURANTE O MES DE ABRILDE 2015. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03196 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA /REPOSICAO EM VIATURAS DESTA //PASTA/JOAO PESSOA/CONTRATO 03DE 2012/SESDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03197 | 18/08/2015 | 25417.80 | 25417.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA/CONTRATO/0032012/SESDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03198 | 18/08/2015 | 3120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE,//TRATAMENTO DE RESIDUOS DO DML/IPC, DURANTE O MES DE FEVEREI/RO/2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03199 | 18/08/2015 | 3120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE,//TRATAMENTO DE RESIDUOS DO DML/IPC, DURANTE O MES DE MARCO/15 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03200 | 18/08/2015 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRALDE POLICIA NA CIDADE DE CAMPI/NA GRANDE/PB/CONT/013/2011 DU/RANTE O MES DE JULHO/15. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03201 | 18/08/2015 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO/DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUAR/DIAO DESTA PASTA/CONTRATO N.12DE 2014/SESDS, DURANTE O MES DJUNHO/2015. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03202 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/CONT/16/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03203 | 18/08/2015 | 6433.99 | 6433.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA GERENCIA OPERACIONAL DE ANALISE DE DNA /NO IPC. | 63067904000154 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PRODUTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03204 | 18/08/2015 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS PARA CADAVERES), DESTINADOS PARA OS NUCLEOS DE MEDICINA LEGAL E ODONTOLOGIA/IPC | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03205 | 18/08/2015 | 7230.00 | 7230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERES, PAINEIS E FOLDER DESTINA/DOS PARA ACADEMIA DA POLICIA /CIVIL/SESDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03206 | 18/08/2015 | 4939.00 | 4939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GERENCIA EXECUTIVA DELABORATORIO FORENSE/IPC. | 67774679000147 | NOVA ANALITICA IMP E EXP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03210 | 18/08/2015 | 12750.00 | 12750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 15 IMPRESSORAS //MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, COM RECURSO DO CONVENIO/N.792335/2013/MJ. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03211 | 18/08/2015 | 55900.00 | 55900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS /MARCA CHEVROLET/SPIN, COM RECURSO DO CONV N.774483/2012/MJ | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 18/08/2015 | 2089500.00 | 2089500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 15 VEICULOS TIPO/FURGAO ADAPTADOS PARA BASE COMUNITARIA MOVEL, COM RECURSO /DO CONV.N.792335/2013/MJ. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 18/08/2015 | 3135.00 | 3135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 14 ALICATES DE //CORTE, COM RECURSO DO CONVENION.787320/2013/MJ. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 18/08/2015 | 3264.00 | 3264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 12 SINALIZADORES/VISUAL MOVEL PARA VIATURAS COMRECURSO DO CONV.787320/13/MJ. | 04844206000159 | FLASH IND.E COM DE PROD.E SIST ELET.LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03215 | 18/08/2015 | 6296.08 | 6296.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE SALDO DO CONVE/NIO N.735714/2010. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03216 | 20/08/2015 | 14951.41 | 14951.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de emassamento e pinturaem do imovel onde funciona a /Central de Policia em Joao Pessoa/Pb. | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03217 | 20/08/2015 | 14948.80 | 14948.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL DA 10.BATA/LHAO EM CAMPINA GRANDE E NA /ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03218 | 20/08/2015 | 14086.87 | 14086.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEICULOS EM JOAO PESSOACONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA SESDS. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 25/08/2015 | 1859893.22 | 1859893.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 25/08/2015 | 13951235.18 | 13951235.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 25/08/2015 | 292080.00 | 292080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOAGOSTO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 25/08/2015 | 1166414.22 | 1166414.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 25/08/2015 | 838.40 | 838.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 25/08/2015 | 1000704.97 | 1000704.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 26/08/2015 | 123212.60 | 123212.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 26/08/2015 | 31946.55 | 31946.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORFAVOR DO INSS-RGPS DO MES DEAGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03229 | 27/08/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AO//PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE PROFESSOR NO CURSO DE FORMACAO DE //INSTRUTOR DE COMBATE A INCENDIO - CICOI NA DISCIPLINA TECNICAS DE RESGATE E BUSCA EM IN/CENDIOS COM CARGA HORARIO DE12 H/A. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03231 | 27/08/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAL NA CONDICAO DE PROFES//SOR C/ PROFESSOR DE FORMACAO/DE INSTRUTOR DE COMBATE A INCENDIO - CICOI NA DISCIPLINA /TECNICAS DE RESGATE E BUSCA AINCENDIO C CARGA HORARIO DE 12H/A. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03232 | 31/08/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015/RECURSO DO CONVENIO N.801822/2014. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03233 | 31/08/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/2014. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03234 | 31/08/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONVENIO N.801822/14. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03235 | 31/08/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/2014. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03236 | 31/08/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/14. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03237 | 31/08/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/14. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03238 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV 801822/14. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03239 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /CONV N.801822/14. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03240 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/14. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03241 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/2014. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03242 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/2014. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03243 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV 801822/14 | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03244 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/14 | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03245 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/14. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03246 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV N.801822/2014. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03247 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV 801822/14. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03248 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV 881822/14. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03249 | 31/08/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE VIAGEM PARA PLANEJAMENTO DE ACOESVOLTADAS A PREPARACAO PARA OPERACAO ENEM/2015, COM RECURSO /DO CONV 801822/14. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03250 | 02/09/2015 | 14157.50 | 14157.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aosservicos de instalacoes de divisorias no imovel onde funciona a 6. Delegacia Distrital /na cidade de Campina Grande. | 16930088000180 | R.C.S CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 03/09/2015 | 298397.31 | 298397.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03252 | 16/09/2015 | 2508.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL PARA GABINETE ODONTOLOGICO:02 SERINGAS TRIPLICE E 04 CANETAS COM RE//CURSO DO CONV.N 793445/13/MJ- CONTA N.17727-2, AG 1618-7/BB. | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL PARA GABINETE ODONTOLOGICO:01 CADEIRA /ODONTOLOGICA, 01 EQUIPAMENTO /DE RAIO X, COM RECURSO DO CONVN.793445/13/MJ, CONTA N.12727-2, AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO/BRASIL. | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 16/09/2015 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE 01 PROJETOR MULTI/MIDIA, COM RECURSO DO CONVENION.756027/11, CONTA N.12178-9//AG 1618-7, BB. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03255 | 16/09/2015 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, COM RECURSO DO //CONV N.756027/11,CONTA N.12178-9, AGENCIA 1618-7, BB. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 16/09/2015 | 4675.15 | 4675.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE 04 IMPRESSORAS LA/SER COLORIDA 04 APARELHOS DE /DVD, COM RECURSOS DO CONVENIO/N.756027/11, CONTA N.12178-9//AG 1618-7, BB. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03257 | 16/09/2015 | 704.85 | 704.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA NE 3256/2015COM RECURSO DO CONV.N.756027/ 2011, CONTA N.12178-9, AG 1618-7, BB. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 16/09/2015 | 18181.30 | 18181.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MOBILIARIO:10 CADEIRAS, 10 MESAS ESTACAO DE //TRABALHO EM L, COM RECURSO DOCONVENIO N.801822/14, CONTA N.12904-6, AG 1618-7, BB. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03259 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE 03 VIATURAS TIPO /FURGAO ADAPTADA PARA UNIDADE /TECNICA DE VIGILANCIA, COM RECURSO DO CONV N.793123/13, CONTA N.12.730-2, AG 1618-7, BB. | 05142588000131 | TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 16/09/2015 | 2292.69 | 2292.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER DEMANDA DO CONV N.793445/13, CONTA/12727-2, AG 1618-7, BB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03261 | 16/09/2015 | 2190.02 | 2190.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DO CONV N.793445//2013, CONTA N.12.727-2 AG 1618-7, BB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03262 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL PARA SALADE FISIOTERAPIA: 02 MESAS DEMASSAGEM, 02 MESAS AUXILIAR //01 BARRA PARALELA SIMPLES, COMRECURSO DO CONV 793445/13, CONTA N.12727-2, AG 1618-7, BB. | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03263 | 16/09/2015 | 17360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL PARA SALADE FISIOTERAPIA: 02 INFRAVERMELHO, 02 ULTRASSOM, 02 EQUP MICROCONTROLADO, 02 EQUIP DE //APLIC DE CORRENTE ELET, 02 ES/PALDAR/LING, 2 TABUA DE EQUIL/06 BOLAS DE CINESTESIA E 02 //EQUIP DIATEMIA COM REC DO CONV | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03264 | 16/09/2015 | 3562.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL PARA SALADE FISIOTERAPIA: 02 EQIP LASERTERAPEUTICO, 02 DIVAM BAIXO, 4FAIXA ELASTICA,10 HALTER EMBORRACHADO, 05 TORNEZELEIRA, COM RECURSO DO CONV 793445/13, CONTA N.12727-2, AG 1618-7, BB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03265 | 16/09/2015 | 2922.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AEMPENHO COMPLEMENTAR A NE N.//3264/15, COM RECURSO DO CONVE/NIO N.793445/13, CONTA N.12727-2. AG 1618-7, BB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03291 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NA COBERTAINSTALACAO DA MANTA ALGEROZ EIMPERMEABILIZACAO, EMASSAMENTOE PINTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIOP/SESDS. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03295 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 11.DELEGACIA DISTRITAL NESTACAPITAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03348 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS /NA CIDADE DE DE C.GRANDE DURANTE OM MES DE AGOSTO/2015. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03355 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE RETELHAMENTO, ALVENHARIA, PISO EM CERAMICA, MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS/HIDRAULICA E PINTURA NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA /CIDADE DE CAPIM/PB. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03363 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PINTURA, REMOCAO DE /TEXTURA, PINTURA, COLOCACAO DEPAREDES DE GESSO E PINTURA EMSALAS NA CENTRAL DE POLICA NESTA CAPITAL. | 23090390000133 | BERGMAN FILETO DA S.MARINHO/BERG CONNSTR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03266 | 17/09/2015 | 18078.18 | 18078.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAISDE CORRESPONDENCIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03271 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOIPC DURANTE O MES DE AGOSTO. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03281 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO DESTA PASTA,DURANTE O MES DE AGOSTO/15/CONTRATON.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03288 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING PARA ESTA SECRETARIA/CONTRATO 022/10.DURANTE O MES DE AGOSTO/15. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03298 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, NOMES DE AGOSTO/CONTRATO/02/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03302 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, NOMES DE AGOSTO/CONTRATO/03/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03305 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, NOMES DE AGOSTO/CONTRATO/04/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03306 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, NOMES DE AGOSTO/CONTRATO/05/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03307 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, NOMES DE AGOSTO/CONTRATO/01/2014 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03308 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, NOMES DE AGOSTO/CONTRATO/10/2014 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03309 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, NOMES DE AGOSTO/CONTRATO/09/2014 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03310 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, NOMES DE AGOSTO/CONTRATO/11/2014 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 17/09/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 17/09/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 17/09/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042423686404 | JUAREZ GOMES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03316 | 17/09/2015 | 29443.98 | 29443.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///CAMPINA GRANDE/CONT 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033893195491 | CARLOS ANTONIO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03319 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASECRETARIA/C.GRANDE/CONT/04/12 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03338 | 17/09/2015 | 7359.55 | 7359.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/ITAPORANGA/CONT/15/2012,REFERENTE O MES DE MAIO/15. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03342 | 17/09/2015 | 4311.88 | 4311.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA SECRETARIA /ITAPORANGA/CONT/15/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03367 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA ACADEMIA DA POLICIA CIVILPARA DESPESAS C MATERIAL DE //CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03371 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOPARA ACADEMIA DA POLICIA CIVILPARA SER UTILIZADO COM DESPESADE SERVICO DE PESSOA JURIDICA/NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005508232478 | ANA CLAUDIA DA NOBREGA SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03404 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO//DESTA SECRETARIA. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03408 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00000775581461 | THIAGO CAVALCANTI DO VALLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006338902436 | ALBERTIANO DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO M DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005560945498 | PERICLES LEVI FREIRE DO REGO BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000775581461 | THIAGO CAVALCANTI DO VALLE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA./ | 00000775581461 | THIAGO CAVALCANTI DO VALLE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA./ | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004204534406 | EDIENE REGIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA./ | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV.DESTA PASTA./ | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 17/09/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002979056430 | THIAGO AUGUSTO CAVALCANTI DOS ANJOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03641 | 17/09/2015 | 432.79 | 432.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA. REFERENTE ARESTITUICAO DE RENDIMENTO DE /APLICACAO DE RECURSO DO CONVE/NIO N.735714/2010. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 17/09/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005659635466 | GEORGE CORDEIRO MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 17/09/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001458768457 | PEDRO DE MACEDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 17/09/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733208403 | MANOEL DE SOUZA SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 17/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03778 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA/A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NCIDADE DE SANTA TEREZINHA/PB. | 08534556000170 | KBDELO SERVICOS EIRELE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056995130430 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056995130430 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 25/09/2015 | 14221653.31 | 14221653.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 25/09/2015 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APREMIO EDUCACAO DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIALPERIODO: SETEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 25/09/2015 | 1176288.06 | 1176288.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 25/09/2015 | 120847.80 | 120847.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 25/09/2015 | 864.60 | 864.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 25/09/2015 | 1016676.97 | 1016676.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 03798 | 25/09/2015 | 161400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICACAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE CIVIL DESTINADA AO IPC.CONFORME CONTRATO DE N.035/15. | 34164319000174 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 28/09/2015 | 1861577.56 | 1861577.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005587063470 | LAMARTINE GOMES DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057591237420 | JAIR TERENCIO BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000569538521 | FABIO CARVALHO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001182075479 | PAULO THIAGO ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000832109460 | ANTONIO DE OLIVEIRA MOURA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118329420 | MARCO ANTONIO GADELHA PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000754095428 | ELIAS JORGE MONTEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004882447495 | ADRIANO AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 29/09/2015 | 32104.95 | 32104.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 30/09/2015 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033862729400 | SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005508232478 | ANA CLAUDIA DA NOBREGA SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 30/09/2015 | 319934.81 | 319934.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE SETEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03873 | 01/10/2015 | 66278.28 | 66278.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL NAO LETAL), COM//RECURSO DO CONV.792335/2013/MJCONTA N.12723-X, AG 1618-7 BB. | 30092431000196 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 03874 | 01/10/2015 | 105237.00 | 105237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE, 45 UNIDADES, COM RE//CURSO DO CONV N.792335/2013/MJCONTA N.12723-X, AG 1618-7/BB. | 30092431000196 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03875 | 01/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:08 MESAS DE REUNIAO, 32 CADEIRAS EXECUTIVAS, COM RECURSOCONV 787320/13/MJ,CONTA CORRENTE N.12702-7, AG 1618-7/BB. | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03876 | 01/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N.3875, COM RECURSO DO CONVENIO N.787320/13/MJ, CONTA N12702-7, AG 1618-7/BB. | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03877 | 01/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE SISTEMA SOLUCAO//DE SOFTWARE DE INTELEIGENCIA /INVESTIGATIVA, COM RECURSO DO CONVENIO N.793123/13, CONTA N12730-2, AG 1618-7/BB. | 12003231000138 | 4 SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03878 | 01/10/2015 | 31004.82 | 31004.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL EQUIPA//MENTO DE PROTECAO PARA MOTOCI/CLISTA, COM RECURSO N.792335//2013/MJ, CONTA N.12723-X, AGENCIA 1618-7/BB. | 00879316000103 | BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03879 | 01/10/2015 | 1830000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:40 VEICULOS TIPO VIATURA POLICIAL, COM RECURSO DO CONV. N787320/13/MJ, CONTA N.12702-7/AG 1618-7/BB. | 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03880 | 01/10/2015 | 644000.00 | 644000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:04 VEICULOS TIPO FURGAO ///SPRINTER ADAPTADO PARA DELEGA/CIA MOVEL, COM RECURSO DO CONVENIO N.787320/13/MJ, CONTA N12702-7, AG 1618-7/BB. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03881 | 01/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:18 VEICULOS TIPO VIATURA POLICIAL, COM RECURSO DO CONV N.787320/13/MJ, CONTA N.12702-7 AG 1618-7/BB. | 04104117000761 | NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03882 | 01/10/2015 | 34990.00 | 34990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 VEICULO TIPO PASSEIO HATCH, COM RECURSO DO CONV N.774483/12/SPM, CONTA N.12408-7 AG1618-7/BB. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03902 | 02/10/2015 | 11719.56 | 11719.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REMOCAO PINTURA E/INSTALACAO DE GESSO NO IMOVEL/ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE POLICIA CIVIL. | 23090390000133 | BERGMAN FILETO DA S.MARINHO/BERG CONNSTR |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03903 | 02/10/2015 | 14699.29 | 14699.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ALVENHARIA, COLOCACAO DE PISO EM CERAMICA REVI//SAO NAS INSTALACOES ELETRICA/E HIDRAULICA NO IMOVEL DA DE/LEGACIA NA CIDADE DE CAPIM/PB. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03904 | 02/10/2015 | 12983.96 | 12983.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NA COBERTURA COM INSTALACAO DE MANTA ALGEROZ E IMPERMEABILIZACAO, EMASSAMENTO//E PINTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIOP/SESDS. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03905 | 02/10/2015 | 14948.80 | 14948.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE EMASSAMENTO, PINTURA EM DUAS DEMAOS E LIMPEZA DAOBRA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA /A DELEGACIA NA CIDADE DE SANTATEREZINHA. | 08534556000170 | KBDELO SERVICOS EIRELE |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03906 | 02/10/2015 | 14894.77 | 14894.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMA, PINTURA /POLDAGEM, LIMPEZA DA OBRA, RE/TIRADA DE ENTULHOS DO IMOVEL//ONDE FUNCIONA A 11 DELEGACIA /DISTRITAL NESTA CAPITAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03883 | 02/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a /contratacao para prestacao deservicos de mapeamento de responsabilidades e conpetencias/para os cargos das Policias Civil e Militar e Bombeiro Militar, com recurso do convenio n793445/13/mj, conta n.12727-2 ag 1618-7 BB. | 12231378000185 | I.T.INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 02/10/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARANALISE NOS LOCAIS QUE SERVI-RAO PARA APLICACAO DE PROVASDO ENEM/2015 - CONVENIO SICONV801822/2014/INEP. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03894 | 02/10/2015 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS NO MES/AGOSTO/15/CONT/10/14 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03895 | 02/10/2015 | 43898.55 | 43898.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA NO MES/AGOSTO/15/CONT/11/14 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03896 | 02/10/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA NO MES/AGOSTO/15/CONT/09/14 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03897 | 02/10/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA NO MES/AGOSTO/15/CONT/04/14 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03898 | 02/10/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA NO MES/AGOSTO/15/CONT/03/14 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03899 | 02/10/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA NO MES/AGOSTO/15/CONT/01/14 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03900 | 02/10/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA NO MES/AGOSTO/15/CONT/02/14 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03901 | 02/10/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA NO MES/AGOSTO/15/CONT/05/14 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03907 | 02/10/2015 | 6445.00 | 6445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03908 | 02/10/2015 | 61281.92 | 61281.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///JOAO PESSOA,CONTRATO N.03/2012 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03909 | 02/10/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DOIPC E NUCLEO DE SAUDE/SESDS. CONTRATO 001/2012/AGOSTO/2015. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03910 | 02/10/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING PARA ESTA SECRETARIA/AGOSTO/15/CONTRATO N.022/2010/SESDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03911 | 02/10/2015 | 49944.00 | 49944.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DO IPC E /SESDS, DURANTE O MES DE AGOSTOCONT.005/2011/SESDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03912 | 05/10/2015 | 1031.22 | 1031.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIONA CIDADE DE C GRANDE/CONT/29/2010/AGOSTO/2015. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Convite | 03913 | 05/10/2015 | 17662.00 | 17662.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS //CAMPINA GRANDE/CONTTRATO/0412. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03914 | 05/10/2015 | 6358.19 | 6358.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///PICUI/CONTRATO 13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03915 | 05/10/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ACADEMIA DE ENSINO DAPOLICIA CIVIL COM DESPESAS DESERVICOS DE PESSOA JURIDICA DURANTE PERIODO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03916 | 05/10/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ACADEMIA DE ENSINO DAPOLICIA CIVIL PARA SEREM UTILIZADOS COM DESPESAS COM MATERI/AL DE CONSUMO EM 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 05/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 05/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 05/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 05/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 05/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 05/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 05/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 05/10/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 05/10/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 05/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03928 | 05/10/2015 | 188496.00 | 188496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO DA AERONAVE PREFIXO ACAUA 01 PR /CME./MODELO AS350, B2 NUMERO DE SERIE 4889 ANO DE FABRICACAO EM2010, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL/SESDS. | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03929 | 05/10/2015 | 4193.39 | 4193.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURA DESTA/PASTA/ITAPORANGA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 07/10/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 07/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 07/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 07/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 07/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 07/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 07/10/2015 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 07/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 07/10/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 07/10/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 07/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 07/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 07/10/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 07/10/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005508232478 | ANA CLAUDIA DA NOBREGA SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 07/10/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 07/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04024 | 07/10/2015 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(PECAS) PARA REPOSICAO NO HELICOPTERO DESTA PASTA/CONTRATO N001/2014, DURANTE O MES DE ///AGOSTO. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 07/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 07/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 07/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 07/10/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04031 | 07/10/2015 | 140020.00 | 140020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM HELICOPTERODESTA PASTA/CONTRATO N.01/2014DURANTE O MES DE AGOSTO/15. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 07/10/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 07/10/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 07/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 07/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 07/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 07/10/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 07/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 07/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 07/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 07/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 07/10/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 07/10/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 07/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 07/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 07/10/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 07/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000997294825 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 07/10/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 07/10/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 07/10/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056995130430 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 07/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 08/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 08/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 08/10/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 08/10/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 08/10/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 08/10/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 08/10/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 08/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 08/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 08/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 08/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 08/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 08/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 08/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 08/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 08/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 08/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028786173472 | NABIA SALVADOR DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 08/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 08/10/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 08/10/2015 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04395 | 09/10/2015 | 36245.19 | 36245.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E COFFE BREAK PARA OPERACOES E EVENTOS REALIZADOS //POR ESTA SESDS, CONTRATO N.05/2013/SESDS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04396 | 09/10/2015 | 13008.98 | 13008.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E COFFE BREAK PARA OPERACOES POLICIAIS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA//CONTRATO N.005/2013/SESDS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 09/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 09/10/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000775581461 | THIAGO CAVALCANTI DO VALLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004223684400 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 09/10/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008737678884 | EDGLEY CANDIDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 09/10/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 09/10/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 09/10/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 09/10/2015 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 09/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 09/10/2015 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 09/10/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 09/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000750933402 | RULIAN FERNANDES VIANA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 09/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027911730482 | ADALBERTO VIEIRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033893195491 | CARLOS ANTONIO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 09/10/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 09/10/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 09/10/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 09/10/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 09/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 09/10/2015 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 09/10/2015 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 09/10/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 09/10/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 09/10/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005587063470 | LAMARTINE GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 09/10/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057591237420 | JAIR TERENCIO BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004588629409 | PABLO DE LUNA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 09/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 09/10/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CAPACITACAO DE 40PROFISSIONAIS DA SEGURANCA PUBLICA PARA EQUIPES MULTIDISCI/PLINARES DE ATENCAO A SAUDE PARA IDENTIFICACAO E ENCAMINHA//MENTOS DE DEPENDENTES QUIMICOSCOM RECURSO DO CONV.793445/13. | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 14/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04485 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PARA REALIZACAO DE 04PALESTRAS COM TEMAS ESPECIFICOS EM EDUCACAO FINANCEIRA,PREVENCAO E CONTROLE DO ESTRESSE/E PREPARO EMOCIONAL PARA ATUA/CAO, COM RECURSO DO CONV N.0793445/13/MJ. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 14/10/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04487 | 14/10/2015 | 21000.00 | 21000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PISCINA EM FIBRA/INCLUINDO BOMBA FILTRO E INSTALACAO COMPLETA, COM RECURSO DOCONVENIO 793445/13/MJ. | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04488 | 14/10/2015 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N.4487/15, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISCINA EM FI//BRA, COM RECURSO DO CONV N.0793445/2013/MJ. | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04489 | 14/10/2015 | 122821.36 | 122821.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) DESTINADO PARA AERONAVE DESTA PASTA, CONT.N.001/2015/SESDS, DURANTE O///MES DE AGOSTO/15. | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04490 | 14/10/2015 | 21318.07 | 21318.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS DESTA PASTA, CONFORME CONT.19/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04491 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 16/10/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 26/10/2015 | 14088990.42 | 14088990.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 26/10/2015 | 1179343.22 | 1179343.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 26/10/2015 | 124722.19 | 124722.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 26/10/2015 | 890.80 | 890.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 26/10/2015 | 1019237.24 | 1019237.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 27/10/2015 | 32486.63 | 32486.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 29/10/2015 | 1852763.46 | 1852763.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04512 | 03/11/2015 | 198000.00 | 198000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE EMPRE/SA ESPECIALIZADA EM INSTALACAODE APARELHOS DE AR CONDICIONA/DOS NO IMOVEL ONDE FUNICONA ANOVA CENTRAL DE POLICIA CIVIL/CONFORME CONTRATO N.063/2015. | 12924643000100 | TS REFRIGERACAO SERVICOS LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 03/11/2015 | 281000.00 | 281000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04531 | 04/11/2015 | 13990.88 | 13990.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE NO PREDIO DO CIOP/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,//CONFORME PLANILAHA DO NUCLEO /DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04532 | 04/11/2015 | 14742.66 | 14742.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //CAPIM/SESDS, CONFORME PLANILHANUCLEO DE ENGENHARIA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04533 | 04/11/2015 | 14684.00 | 14684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONFORME PLANILHA DO NU//CLEO DE ENGENHARIA. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04516 | 04/11/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015//CONTRATO 001/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04517 | 04/11/2015 | 270.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO //IMOVEL DA OUVIDORIA DA POLICIACIVIL NO MES DE AGOSTO/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04518 | 04/11/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015//CONTRATO N.005/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04519 | 04/11/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015//CONTRATO N.002/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04520 | 04/11/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015//CONT/003/2014/SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04521 | 04/11/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015//CONTRATO N.004/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04522 | 04/11/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015//CONTRATO N.009/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04523 | 04/11/2015 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015//CONT/011/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04524 | 04/11/2015 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015//CONT 010/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04525 | 04/11/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SESDS DURANTEO MES DE AGOSTO/2015/CONTRATO/049/2014/SESDS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04526 | 04/11/2015 | 49900.80 | 49900.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA PASTA, CONFORME CONT.05/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04527 | 04/11/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA CONTABEIS NO FESP E/SESDS DURANTE O MES DE AFGOSTO2015. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04528 | 04/11/2015 | 25257.55 | 25257.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA PASTA//CONTRATO N.19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04529 | 04/11/2015 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SESDS, CONT/41/14DURANTE O MES DE JULHO/15. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04530 | 04/11/2015 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO //DESTA PASTA/CONTRATO N.12/2014DURANTE O MES DE JULHO/15. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04534 | 04/11/2015 | 7933.50 | 7933.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA CONSUMONAS DELEGACIAS DE PATOS, MON//TEIRO E CAJAZEIRAS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04535 | 04/11/2015 | 37500.00 | 37500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2015/CONTN.004/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04536 | 04/11/2015 | 39527.34 | 39527.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///JOAO PESSOA/CONTRATO/03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04537 | 04/11/2015 | 27041.00 | 27041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN/TIVA EM VIATURAS DESTA SESDS//JOAO PESSOA/CONTRATO/03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04538 | 04/11/2015 | 5366.74 | 5366.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///ITABAIANA/CONTRATO/06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04539 | 04/11/2015 | 2287.50 | 2287.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN/TIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//ITABAIANA/CONTRATO/06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04540 | 04/11/2015 | 7253.00 | 7253.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///MONTEIRO/CONTRATO/02/2012, DU/RANTE O MES DE JULHO/15. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04541 | 04/11/2015 | 1784.00 | 1784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA/EM VIATURAS DESTA SESDS/MONTEIRO/CONTRATO/03/2012/MES DE JU/LHO/15. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Convite | 04542 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///PICUI/CONTRATO/013/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04544 | 04/11/2015 | 2634.00 | 2634.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA/EM VIATURAS DESTA SESDS/PICUI/CONT/13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04545 | 04/11/2015 | 6817.37 | 6817.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///PICUI/CONTRATO/13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04546 | 04/11/2015 | 1187.50 | 1187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SESDS///PICUI/CONTRATO/13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04547 | 04/11/2015 | 3694.71 | 3694.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///PICUI/CONTRATO/13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 06/11/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 06/11/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 06/11/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 06/11/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 06/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 06/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 06/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 06/11/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 06/11/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 06/11/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 06/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 06/11/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 06/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 06/11/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 06/11/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 06/11/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 06/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04618 | 06/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 06/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 06/11/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 06/11/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010347712487 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 06/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 06/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04624 | 06/11/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057591237420 | JAIR TERENCIO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 06/11/2015 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 06/11/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04628 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04632 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 06/11/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 06/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 06/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005659635466 | GEORGE CORDEIRO MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 06/11/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 06/11/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 06/11/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 06/11/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 06/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04668 | 06/11/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 06/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 06/11/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04730 | 06/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733208403 | MANOEL DE SOUZA SANTOS NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04749 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04756 | 09/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 09/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04758 | 09/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 09/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04764 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04771 | 09/11/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04776 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005312403474 | EDILTON ALBUQUERQUE NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04780 | 09/11/2015 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 09/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 09/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 09/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 09/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04791 | 09/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04802 | 10/11/2015 | 7183.31 | 7183.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA,/INSTALACAO DE DIVISORIAS E PINTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA ADELEGACIA DE ATENDIMENTO AO TURISTA NESTA CAPITAL. | 13398887000160 | DIAMETRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04806 | 10/11/2015 | 14802.65 | 14802.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA,/HIDAULICA, SANITARIA, PINTURA E COBERTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DECRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04811 | 10/11/2015 | 12087.00 | 12087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS /DA 1.SRPC/JOAO PESSOA/CONTRATO006/2014/MES DE JUNHO/2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04792 | 10/11/2015 | 5837.85 | 5837.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA/CONTRATO N.06/2012./DURANTE O MES DE AGOSTO/15. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04793 | 10/11/2015 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA PASTA/ITA/BAIANA CONTRATO N.06/2012, DU/RANTE O MES DE AGOSTO. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04794 | 10/11/2015 | 2526.15 | 2526.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/ITAPORANGA/JUNHO/15/CONTN.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04795 | 10/11/2015 | 6044.80 | 6044.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTASECRETAR IA/ITAPORANGA/JUNHO/15/CONTRA/N.15/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/15. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04796 | 10/11/2015 | 4191.66 | 4191.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/CATOLE DO ROCHA/CONTRATON.14/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/15. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04797 | 10/11/2015 | 9318.20 | 9318.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOR EM VIATURAS DESTASECRETARIA// CATOLE DO ROCHA/CONTRATO/14/12DURANTE O MES DE JUNHO/15. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04798 | 10/11/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EM /IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO N003/2012, DURANTE O MES DE ///AGOSTO/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 10/11/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 10/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04801 | 10/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04803 | 10/11/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 10/11/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04805 | 10/11/2015 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO), DESTINADOS PARA/ESTA SECRETARIA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04807 | 10/11/2015 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA NO ELEVADOR INSTALADO NA CONRREGEDORIA DA POLI/CIA CIVIL NO MES DE SETEMBRO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04808 | 10/11/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING CONFOR/ME CONTRATO N.022/2010/MES/SE/TEMBRO/15. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04809 | 10/11/2015 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EM /IMOVEIS DESTA SESDS NA CIDADE DE C GRANDE, CONTRATO N.13/11/DURANTE O MES DE AGOSTO/15. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04810 | 10/11/2015 | 26100.04 | 26100.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA PASTA, CONTRATO N.16/2010, DURANTE O MES DE //JULHO/15. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04812 | 10/11/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC ESESDS, DURANTE O MES DE SETEM/BRO/15. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04813 | 10/11/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEISPARA O FESP E SESDS/CPONTRATO/008/2010/SETEMBRO/15. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04814 | 10/11/2015 | 49956.00 | 49956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO DESTA SECRETA/RIA,CONFORME CONTRATO N.05/11. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04815 | 10/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00060158654404 | JOSE ALVES DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04816 | 10/11/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04817 | 10/11/2015 | 520.00 | 520.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DE OU-TUBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04818 | 10/11/2015 | 7404.00 | 7404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS PARA ESTA PASTA/CONTRATO N.021DE 2015, REFERENTE AO MES DE//JULHO/15. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04819 | 10/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SER //UTILIZADO PELA 6.DELEGACIA SECCIONAL DE ALHANDRA COM DESPESADE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90//DIAS. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04820 | 13/11/2015 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA NOVA CENTRAL DE POLI/CIA CIVIL. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04821 | 13/11/2015 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE BENS //APREENDIDOS (27 CACA NIQUEIS),PARA O DEPOSITO JUDICIARIO DACAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04822 | 13/11/2015 | 5464.00 | 5464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADA//PARA ESTA PASTA/CONTRATO N.021DE 2015/MES DE AGOSTO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04823 | 13/11/2015 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPA/MENTOS DA CIDADE DE NATAL/RN /PARA NOVA CENTRAL DE POLICIA. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04824 | 13/11/2015 | 2094.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ASSINATURA DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS PARA ESTA SESDS | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04825 | 13/11/2015 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS),DESTINADOSPARA ESTA SESDS. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04826 | 13/11/2015 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE RENOVACAO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADODA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04827 | 13/11/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEISPARA O FESP E SESDS, DURANTE OMES DE OUTUBRO/15/CONT/08/2015 | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04828 | 13/11/2015 | 2771.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04829 | 13/11/2015 | 560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRA/TOS NO DIARIO OFICIAL DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04830 | 13/11/2015 | 361.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRA/TOS NO DIARIO OFICIAL DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04831 | 13/11/2015 | 7145.65 | 7145.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///ITAPORANGA/CONTRATO/15/2012/JULHO/2015. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04832 | 13/11/2015 | 2710.82 | 2710.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA SESDS/ ITAPORANGA/CONTRATO/15/2012/JULHO//2015. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04833 | 13/11/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS//TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC ENUCLEO DE SAUDE DESTA PASTA DEACORDO COM O CONT.001/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/15. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04834 | 17/11/2015 | 29600.00 | 29600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COFFEE BREAK PARAEVENTOS E OPERACOES POLICIAIS/REALIZADAS NESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.005/2013. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04836 | 17/11/2015 | 12726.90 | 12726.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS,CONFORME CONTRATO N.06/2014NA 1.SRPC EM C.GRANDE/AGOSTO//DE 2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04835 | 17/11/2015 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.10/2014/OUTUBRO/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04837 | 17/11/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.009/2014/OUTUBRO/15. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04838 | 17/11/2015 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.11/2014/OUTUBRO/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04839 | 17/11/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.004/2014/SESDS/MES/OUT/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04840 | 17/11/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.03/2014/MES/OUT/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04841 | 17/11/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.001/2014/SESDS/MES/OUTUB/15. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04842 | 17/11/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.002/14/SESDS/MES/OUT/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04843 | 17/11/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS, CONFORME CONTRATON.005/14/MES/OUTUBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04844 | 17/11/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRA/TO N.049/2014/MES/SETEMBRO. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04845 | 17/11/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRA/TO N.003/2012/MES/SETEMBRO. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04846 | 17/11/2015 | 133800.00 | 133800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 VEICULOS COM//CAPACIDADE PARA 07 LUGARES COMRECURSO DO CONVENIO N.756027//2011, CONTA N.12178-9_AG 1618-7/BB/NE COM COMPLEMENTACAO. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04847 | 17/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA NE 4846/15//COM RECURSO DO CONVENIO NUMERON.756027/2011,CONTA 12.178-9//AG 1618-7/BB. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04848 | 17/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE CONSUMO (COLDRE//EM NYLON) COM RECURSO DO CONVENIO N.792335/13, CONTA N.12723X, AG 1618-7/BB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04849 | 17/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA CARTUCHO), REC.CONVENIO N.792335/13, CONTA N.12723X, AG 1618-7/BB. | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04850 | 17/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 126 PARES DE ALGEMAS EM //ACO COM RECURSO N.792335/2013/CONTA N.12723-X, AG 1618-7/BB. | 11669218000150 | CARAVAN EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04851 | 20/11/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 126 PISTOLAS CALIBRE 40, MARCA TAURUS, COM RE//CURSO DO CONVENIO N.792335/ 13CONTA N.12723-X, AG 1618-7/BB. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 25/11/2015 | 1853128.54 | 1853128.54 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 26/11/2015 | 6888646.72 | 6888646.72 | IMPORTANCIA PARCIAL EMP.REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL-NOVEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 26/11/2015 | 1180554.65 | 1180554.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04855 | 26/11/2015 | 127057.82 | 127057.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04856 | 26/11/2015 | 917.00 | 917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04857 | 26/11/2015 | 1030853.24 | 1030853.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04860 | 26/11/2015 | 47108.62 | 47108.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENCA DO FUNDO DECAPITALIZACAO, MES DE OUTUBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 26/11/2015 | 4160.44 | 4160.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO MES DE OUTUBRO2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04862 | 27/11/2015 | 32431.68 | 32431.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04863 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04864 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04865 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04866 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04867 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04868 | 30/11/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 30/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733208403 | MANOEL DE SOUZA SANTOS NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 30/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 30/11/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 30/11/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04974 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 30/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 30/11/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04985 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04986 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04988 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04990 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04991 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04992 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04993 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04998 | 30/11/2015 | 387788.00 | 387788.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO ARCONDIONADOS PARAESTA PASTA, CONFORME CONTRATO DE 0077/2015. | 02737691000136 | AB COMPUTACAO IMPORT.E EXPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00049885685472 | CARLOS HARRY KRAMER ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004685171462 | ANGELA CRISTINA SOUZA DA SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001303248417 | MICHELLY DOS SANTOS AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005120378412 | CARLA DANTAS PINTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 30/11/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 30/11/2015 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 30/11/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005593826420 | VANIA MARIA DA ROCHA SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05019 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05020 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 30/11/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005659635466 | GEORGE CORDEIRO MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 30/11/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 30/11/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 30/11/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 30/11/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 30/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05032 | 02/12/2015 | 14101.50 | 14101.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS SOB CUSTODIA NA 1.SRPC/NA CIDADE DE JOAO PESSOA/CONT/006/2014/SETEMBRO/15. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05080 | 02/12/2015 | 13864.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS PARA PRESOS TEMPORARIOS///DA 1.SRPC JOAO PESSOA/CONTRATO06/2014/OUTUBRO/2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05100 | 02/12/2015 | 14789.88 | 14789.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE TRANSPORTE DESTA /SECRETARIA, CONFORME PLANILHA/DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SESDS. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05031 | 02/12/2015 | 350250.59 | 350250.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05033 | 02/12/2015 | 25189.81 | 25189.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSSORAS PARA ESTA/SECRETARIA, CONTRATO N.16/2010SESDS/MES DE JUNHO/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05034 | 02/12/2015 | 17165.00 | 17165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/CAMPINA GRANDE/CONTRATO/004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05035 | 02/12/2015 | 21104.27 | 21104.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTASECRETARIA / CAMPINA GRANDE/CONTRATO/004/12 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05036 | 02/12/2015 | 12455.31 | 12455.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/GUARA/BIRA/CONTRATO/005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05037 | 02/12/2015 | 4140.00 | 4140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/GUARABIRA/CONTRATO/05/12 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05038 | 02/12/2015 | 3610.50 | 3610.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/MONTERIO/CONTRATO/02/12. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05039 | 02/12/2015 | 8040.78 | 8040.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR /REPOSICAO EM VIATURAS DESTA/ PASTA/MONTERIO/CONTRATO/02/12. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05040 | 02/12/2015 | 1999.95 | 1999.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTAPASTA/MON// TEIRO/CONTRATO/002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05041 | 02/12/2015 | 1276.50 | 1276.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/MONTEIRO/CONTRATO/02/12. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05042 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTASECRETARIA/ JOAO PESSOA/CONTRATO/003/2012/ | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05043 | 02/12/2015 | 14114.80 | 14114.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/JOAO PESSOA /CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05044 | 02/12/2015 | 2070.00 | 2070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/ GUARABIRA/PB/CONTRATO//N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05045 | 02/12/2015 | 5761.84 | 5761.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO /PECAS PARA REPOSICAO EM VIATU/RAS DESTA PASTA/GUARABIRA/CONTN.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05046 | 02/12/2015 | 1192.50 | 1192.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/ITABAIANA/CONTRATO/06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05047 | 02/12/2015 | 1677.17 | 1677.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERAIL DE CONSUMO /(PECAS), PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/ITABAIANA. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05048 | 02/12/2015 | 14959.70 | 14959.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/ CAMPINA GRANDE/CONTRATO 04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05049 | 02/12/2015 | 14473.30 | 14473.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/CAMPINA GRANDE/CONTRATO/004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05050 | 02/12/2015 | 27964.20 | 27964.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/JOAO PESSOA/CONTRATO/003DE 2012/SESDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05051 | 02/12/2015 | 36473.51 | 36473.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO EMVIATURAS DESTA SECRETARIA/JOAOPESSOA/CONT/03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05052 | 02/12/2015 | 51072.31 | 51072.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETARIA//CAMPINA GRANDE/CONTRATO/04/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05053 | 02/12/2015 | 29382.70 | 29382.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/CAMPINA GRANDE/CONTRATO/N.004/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05054 | 02/12/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/ CONTRATO N.009/2012/NOVEMBRO/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05055 | 02/12/2015 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/ CONTRATO N.010/2012/NOVEMBRO/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05056 | 02/12/2015 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/ CONTRATO N.011/2012/NOVEMBRO/2015. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05057 | 02/12/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/ CONTRATO N.003/2012/NOVEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05058 | 02/12/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/ CONTRATO N.001/2012/NOVEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05059 | 02/12/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/ CONTRATO N.004/2014/NOVEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05060 | 02/12/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/ CONTRATO N.005/2012/NOVEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05061 | 02/12/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/ CONTRATO N.002/2012/NOVEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05062 | 02/12/2015 | 76000.00 | 76000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RA PARA ESTA SESDS/CONTRATO/542015/AGOSTO/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05063 | 02/12/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS //TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC ESESDS/CONT/001/2012/NOVEMBRO. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05064 | 02/12/2015 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO IPC/CONTRAT001/2012/DEZEMBRO/2015. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05065 | 02/12/2015 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA DURANTE O MES DE OUTUBRO/15CONTRATO N.022/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05066 | 02/12/2015 | 23250.49 | 23250.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05067 | 02/12/2015 | 7220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(AGUA MINERAL) PARA ESTA SECRETARIA/CONTRATO N.21/2015. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05068 | 02/12/2015 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA BIOMETRICO DO IPC, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015/CONT/041/2015. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05069 | 02/12/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA DURAN/TE O MES DE OUTUBRO/2015/CON//TRATO N.049/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05070 | 02/12/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRATO N003/2012/SESDS/OUTUBRO/2015. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05071 | 02/12/2015 | 135100.00 | 135100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EM HELICOPTERO DESTA SECRETA//RIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE 2015/CONTRATO N.001/2014. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05072 | 02/12/2015 | 107800.00 | 107800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EM HELICOPTERO DESTA SECRETA//RIA DURANTE O MES DE OUTUBRO//2015/CONTRATO N.001/2014. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05073 | 02/12/2015 | 53065.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE BIOMETRIA DO IPC/OUTUBRODE 2015/CONTRATO 041/2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05074 | 02/12/2015 | 540.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(ENVELOPES), DESTINADOS PARA OIPC. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05075 | 02/12/2015 | 143588.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING PARA ESTA SECRETARIA DA SEGURANCA CONFORME CONT.022/201/NOVEMBRO/15 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05076 | 02/12/2015 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO NO SISTEMA DE BIOMETRIA DO IPC/SETEM//BRO/15, CONTRATO 041/2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05077 | 02/12/2015 | 27586.25 | 27586.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE CURSO DE FORMACAO, APERFEICOAMEN/TO E ESPECIALIZACAO PARA PILO/TOS DE AERONAVES CONTRATO N.//028/2015. | 03622266000164 | EFAI ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05078 | 02/12/2015 | 27586.25 | 27586.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE CURSO DE FORMACAO, APERFEICOAMEN/TO E ESPECIALIZACAO PARA PILO/TOS DE AERONAVES CONTRATO N.//028/2015/SESDS. | 03622266000164 | EFAI ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05079 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO /(INFORMATICA), DESTINADOS PARAESTA PASTA. | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05081 | 02/12/2015 | 32234.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA COMPU/TACIONAL GUARDIAO DESTA PASTA/DURANTE O M,ES DE OUTUBRO/2015CONT.12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05082 | 02/12/2015 | 32234.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA COMPU/TACIONAL GUARDIAO DESTA PASTA/NO MES DE NOVEMBRO/15/CONT 12/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05083 | 02/12/2015 | 11029.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EMIMOVEIS DESTA PASTA/CONT/13/11MES DE OUTUBRO/2015. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05084 | 02/12/2015 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRA/TO/004/2014/DEZEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05085 | 02/12/2015 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRA/TO/005/2014/DEZEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05086 | 02/12/2015 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRA/TO/002/2014/DEZEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05087 | 02/12/2015 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRA/TO/001/2014/DEZEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05088 | 02/12/2015 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRA/TO/003/2014/DEZEMBRO/2015. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05089 | 02/12/2015 | 7589.12 | 7589.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO/CONTRATO/02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05090 | 02/12/2015 | 2429.00 | 2429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTAPASTA/CONTRATO/02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05091 | 02/12/2015 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA DO SISTEMA COMPU/TACIONAL GUARDIAO DESTA SESDS/CONTRATO N.12/2014/AGOSTO/15. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05092 | 02/12/2015 | 49946.80 | 49946.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO DESTA PASTA DEACORDO COM CONTRATO 05/2011 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05093 | 02/12/2015 | 4076.82 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVOCPOS DE MANUITENCAO CORRTIVAE PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASESDS/C.DO ROCHA/CONT 14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05094 | 02/12/2015 | 7424.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLEDO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05095 | 02/12/2015 | 8102.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLEDO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05096 | 02/12/2015 | 3853.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOSW DE MANUTENCAO EM VIATU/DESTA PASTA/CATOLE/CONTRATO N14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05097 | 02/12/2015 | 4223.56 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLEDO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05098 | 02/12/2015 | 5894.68 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA PASTA/CATOLEDO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05099 | 02/12/2015 | 11029.28 | 11029.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE POLICIA CIVIL EM CAMPINA GRANDE/CONT 13/11/SETEMBRO/DE 2015. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05101 | 02/12/2015 | 3440.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOSDO IPC/CONTRATO/07/2011/ABRI//DE 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05102 | 02/12/2015 | 3120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOSDO IPC/CONTRATO/07/2011/MAIO//DE 2015. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05103 | 02/12/2015 | 2471.70 | 2471.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS E GERENTES EXECUTIVOS DES/TA PASTA/CONT/19/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05104 | 02/12/2015 | 958.50 | 958.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS E GERENTES EXECUTIVOS DES/TA SESDS/CONT 19/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05105 | 02/12/2015 | 4447.71 | 4447.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS E GERENTES EXECUTIVOS DES/TA PASTA/CONT.19/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05106 | 02/12/2015 | 4653.84 | 4653.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA POLICIAIS E GERENTES EXECUTIVOS DES/TA SESDS/CONTRATO N.19/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05107 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO /DESTINADOS PARA O NUCLEO DE /PROTOCOLO DESTA PASTA. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05108 | 02/12/2015 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE TRANSPORTE DE MO//VEIS DESTA SECRETARIA. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05109 | 02/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//PARA ESTA PASTA. | 00394429006907 | PARQUE DE MAT DE ELE DA AERONAUTICA PAME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05110 | 02/12/2015 | 397.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESTA PASTA. | 00394429006907 | PARQUE DE MAT DE ELE DA AERONAUTICA PAME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05111 | 02/12/2015 | 1115.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05112 | 02/12/2015 | 1440.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05113 | 02/12/2015 | 2265.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05114 | 02/12/2015 | 1261.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05115 | 02/12/2015 | 1445.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05116 | 02/12/2015 | 3243.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05117 | 02/12/2015 | 4769.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05118 | 02/12/2015 | 1696.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05119 | 02/12/2015 | 3237.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05140 | 03/12/2015 | 14887.63 | 14887.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CORREGEDORIA DA POLICIA /CIVIL DA PARAIBA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05141 | 03/12/2015 | 13053.30 | 13053.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS NAS SALAS DA SUBGE//RENCIA DE PROJETOS E GERENCIA/DE PLANEJAMENTO/SESDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05142 | 03/12/2015 | 7310.00 | 7310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS NA CIDADE DE C.GRANDE. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 03/12/2015 | 1856382.58 | 1856382.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05123 | 03/12/2015 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE DO WORKSHP GRUPOS SOCIALMENTE VULNERAVEISCARGA HORARIA: 05 H/AULA | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05124 | 03/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE. USO DIFERENCIADO DA FORCA:TIRODEFENSIVO COM UTILIZACAO DOSIMULADOR VIRTUAL DE TIROITINERANTE-CARGA: 40 H/AULA. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05125 | 03/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE. USO DIFERENCIADO DA FORCA:TIRODEFENSIVO COM UTILIZACAO DOSIMULADOR VIRTUAL DE TIROITINERANTE-CARGA: 40 H/AULA. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05126 | 03/12/2015 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE. USO DIFERENCIADO DA FORCA:TIRODEFENSIVO COM UTILIZACAO DOSIMULADOR VIRTUAL DE TIROITINERANTE-CARGA: 56 H/AULA. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05127 | 03/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE. USO DIFERENCIADO DA FORCA:TIRODEFENSIVO COM UTILIZACAO DOSIMULADOR VIRTUAL DE TIROITINERANTE-CARGA: 40 H/AULA. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 05128 | 03/12/2015 | 11030.40 | 10925.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05129 | 03/12/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE. USO DIFERENCIADO DA FORCA:TIRODEFENSIVO COM UTILIZACAO DOSIMULADOR VIRTUAL DE TIROITINERANTE-CARGA: 48 H/AULA. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05130 | 03/12/2015 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE. USO DIFERENCIADO DA FORCA:TIRODEFENSIVO COM UTILIZACAO DOSIMULADOR VIRTUAL DE TIROITINERANTE-CARGA: 16 H/AULA. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05131 | 03/12/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS CONTABEIS PARA O FESPE SESDS/CONTRATO 08/2012/MES//NOVEMBRO/2015. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05132 | 03/12/2015 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE. USO DIFERENCIADO DA FORCA:TIRODEFENSIVO COM UTILIZACAO DOSIMULADOR VIRTUAL DE TIROITINERANTE-CARGA: 56 H/AULA. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05133 | 03/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE. USO DIFERENCIADO DA FORCA:TIRODEFENSIVO COM UTILIZACAO DOSIMULADOR VIRTUAL DE TIROITINERANTE-CARGA: 32 H/AULA. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05134 | 03/12/2015 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS CONTABEIS PARA O FESPE SESDS/CONTRATO 08/2012/MES//DEZEMBRO/2015. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05135 | 03/12/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA CONDICAO DEPALESTRANTE. USO DIFERENCIADO DA FORCA:TIRODEFENSIVO COM UTILIZACAO DOSIMULADOR VIRTUAL DE TIROITINERANTE-CARGA: 48 H/AULA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05136 | 03/12/2015 | 49937.60 | 49937.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOSDE REFRIGERACAO REALIZADOS NOMES DE DEZEMBRO/2015, CONFORMECONTRATO ANEXO. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05137 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN/CAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL /DO GUARDIAO DESTA SESDS/CONTRATO N.12/2014/NOVEMBRO/15. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05138 | 03/12/2015 | 53065.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN/CAO DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMADE IDENTIFICACAO DE BIOMETRICADO IPC/CONT/41/14/NOVEMBRO/15 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05139 | 03/12/2015 | 53065.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN/CAO DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMADE IDENTIFICACAO DE BIOMETRICADO IPC/CONT/41/2014/DEZEMBRO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05143 | 03/12/2015 | 76000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE LOCACAO DE DE IM//PRESSORAS PARA ESTA SECRETARIACONTRATO 054/2015/SETEMBRO/15. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05144 | 03/12/2015 | 76000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE LOCACAO DE DE IM//PRESSORAS PARA ESTA SECRETARIACONTRATO 054/2015/OUTUBRO/2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05145 | 03/12/2015 | 76000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE LOCACAO DE DE IM//PRESSORAS PARA ESTA SECRETARIACONTRATO 054/2015/NOVEMBRO/15. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05146 | 03/12/2015 | 3040.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DML/IPC/CONT.07/2011/JUNHO/15. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05147 | 03/12/2015 | 3840.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DML/IPC/CONT.07/2011/JULHO/15. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05148 | 03/12/2015 | 3200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DML/IPC/CONT.07/2011/AGOSTO/15 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05149 | 03/12/2015 | 3120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DML/IPC/CONT.07/2011/SETEMBRO. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05150 | 03/12/2015 | 3760.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DML/IPC/CONT.07/2011/OUTUBRO. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05152 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN/CAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL//GUARDIAO DESTA PASTA/CONTRATO/N.12/2014/DEZEMBRO/2015. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05153 | 03/12/2015 | 58300.00 | 58300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRAT049/2014/NOVEMBRO/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05154 | 03/12/2015 | 58300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRAT049/2014/DEZEMBRO/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05155 | 03/12/2015 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRAT003/2013/NOVEMBRO/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05156 | 03/12/2015 | 32752.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA PASTA/CONTRAT003/2013/DEZEMBRO/15. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05157 | 03/12/2015 | 1108.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(REMOVEDOR), DESTINADOS PARA OIPC. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05158 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ES/SESDS/CONTRATO 021/2015/OUTU//BRO/2015. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05167 | 04/12/2015 | 49758.32 | 49758.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPERACOES POLICIAIS E EVENTOS NESTA SECRETARIACONTRATO N.005/2013/SESDS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05159 | 04/12/2015 | 101000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM HELICOPTEROCONFORME CONTRATO N.02/2015///MES DE NOVEMBRO/15. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05160 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM HELICOPTERODESTA PASTA//// CONFORME CONTRATO N.02/2015/// | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05161 | 04/12/2015 | 3840.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE COLETA. TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLIPC/DEZEMBRO/2015/CONT/07/2011 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05162 | 04/12/2015 | 2640.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE COLETA. TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLIPC/NOVEMBRO/2015/CONT/07/2011 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05163 | 04/12/2015 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONTRATO/011/2014/DEZEMBRO/15. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05164 | 04/12/2015 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONTRATO/010/2014/DEZEMBRO/15. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05165 | 04/12/2015 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONTRATO/009/2014/DEZEMBRO/15. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05166 | 04/12/2015 | 1585.51 | 1585.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS/SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOALDO IPC/SESDS. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05168 | 04/12/2015 | 22719.31 | 22719.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO /PESSOA/CONTRATO/03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05169 | 04/12/2015 | 8724.60 | 8724.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVOCOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO /PESSOA/CONTRATO/03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05170 | 04/12/2015 | 55983.38 | 55983.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05171 | 04/12/2015 | 124.11 | 124.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05172 | 04/12/2015 | 34990.00 | 34990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO HATCHCOM RECURSO DO CONV.756027/11/CONTA N.12178-9, AG 1618-7/BB. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05173 | 04/12/2015 | 54804.32 | 54804.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPI/NA GRANDE/CONT.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05174 | 04/12/2015 | 20979.70 | 20979.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASESDS/C.GRANDE/CONT/042012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05175 | 04/12/2015 | 143588.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING, CONFORME CONTRATO N.022/2010/SESDS//DEZEMBRO/2015 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05326 | 10/12/2015 | 13761.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEI//COES PARA PRESOS TEMPORARIOS /EM CAMPINA GRANDE/PB/DEZEMBRO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05345 | 10/12/2015 | 13761.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA 1.SRPC/NOVEMBRO/15. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05447 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE CONFECCOES E INSTALACAODE DE GRADES PARA IMOVEIS DESTA SECRETARIA/CONTRATO 85/2015 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 05479 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATACAI DE EMPRESA PARA REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA CI/VIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB///CONFORME CONTRATO 060/2015. | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUCAO E SERV EIRELI-ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05480 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM IMOVEIS//DESTA PASTA/CONTRATO 83/2015. | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 10/12/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05177 | 10/12/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05178 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05179 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05180 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05181 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05183 | 10/12/2015 | 25000.00 | 17077.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMAREFERENTE SERVICOS POSTAIS PARA ESTA SESDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 10/12/2015 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 10/12/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05191 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO /PESSOA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 10/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 10/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05194 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA//EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO /PESSOA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 10/12/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 10/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05202 | 10/12/2015 | 4344.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA///EM VIATURAS DESTA SESDS /ITAPORANGA/CONT/15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05207 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05209 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05210 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05211 | 10/12/2015 | 4534.41 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA///EM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05212 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05213 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05214 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05215 | 10/12/2015 | 7336.34 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05217 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Convite | 05220 | 10/12/2015 | 3618.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA//EM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05223 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05224 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05226 | 10/12/2015 | 3459.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA /EM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05227 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05228 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05229 | 10/12/2015 | 5416.06 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05230 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05231 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05232 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05233 | 10/12/2015 | 4004.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05235 | 10/12/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05236 | 10/12/2015 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05237 | 10/12/2015 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05238 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05239 | 10/12/2015 | 4540.19 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA //EM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 10/12/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05248 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05251 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05252 | 10/12/2015 | 2667.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/CATOLEDO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05253 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05255 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05256 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05257 | 10/12/2015 | 5094.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVOCOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMVIATURAS DESTA SESDS/CATOLE///DO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05259 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05260 | 10/12/2015 | 6602.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUI/SICAO DE PECAS PARA REPOSICAO VIATURAS DESTA SESDS/CATOLE///DO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05262 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05263 | 10/12/2015 | 5126.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMVIATURAS DESTA SESDS/CATOLE///DO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05264 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05267 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05268 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05269 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO /VIATURAS DESTA SESDS/CATOLE///DO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05270 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05271 | 10/12/2015 | 5158.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMVIATURAS DESTA SESDS/CATOLE///DO ROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05272 | 10/12/2015 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05273 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05274 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05275 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05276 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/VIATURAS DESTA SESDS/CATOLE///DO ROCHA/CONT/14/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05278 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05281 | 10/12/2015 | 2900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMVIATURAS DESTA SESDS/MONTEIRO/CONT/002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05290 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA HELICOPTERO DESTA SECRETARIA/CONT/001/2015. | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05293 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05294 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05295 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05298 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05299 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05301 | 10/12/2015 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05302 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISDE PECAS PARA REPOSICAO EM AE/RONAVE DESTA SESDS/CONT/02/15/ | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05308 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05309 | 10/12/2015 | 192800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM HELICOPTERO DES/TA SESDS/CONT/002/2015/DEZ/15. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05310 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05311 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050080636420 | JORGE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05312 | 10/12/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05313 | 10/12/2015 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05314 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05315 | 10/12/2015 | 350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVOCOS DE EMPLACAMENTO DE VEICU/LOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05316 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05317 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05318 | 10/12/2015 | 1300.00 | 1126.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVOCOS DE EMPLACAMENTO DE VEICU/LOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05319 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05320 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05321 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05322 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05323 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05324 | 10/12/2015 | 861.91 | 342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVOCOS DE EMPLACAMENTO DE VEICU/LOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05325 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05327 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05328 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05329 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05330 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SESDS/CONT/21/2015/NOVEMBRO2015. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05331 | 10/12/2015 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05332 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05333 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SESDS/CONT/21/2015/DEZEMBRO2015. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05334 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05335 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05336 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05337 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05338 | 10/12/2015 | 2081.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05339 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05340 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05341 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05343 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05346 | 10/12/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05347 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05348 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05349 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05350 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05351 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005508232478 | ANA CLAUDIA DA NOBREGA SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05352 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05353 | 10/12/2015 | 1237.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/CONT//002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05354 | 10/12/2015 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 10/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESS?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05356 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA SESDS/CONT//002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05359 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05360 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 10/12/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05364 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05365 | 10/12/2015 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05366 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05367 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05368 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05369 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05370 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05371 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05372 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05373 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05374 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05375 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05376 | 10/12/2015 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05377 | 10/12/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 10/12/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05379 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 10/12/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 10/12/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05383 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032968442791 | RIVALDO MAIA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05385 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 10/12/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05387 | 10/12/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05388 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05389 | 10/12/2015 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA 1.SRPC NACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05390 | 10/12/2015 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 10/12/2015 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05392 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05393 | 10/12/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05394 | 10/12/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 10/12/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 10/12/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 10/12/2015 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00057591237420 | JAIR TERENCIO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003266006470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05400 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05401 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05403 | 10/12/2015 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 10/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 10/12/2015 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05409 | 10/12/2015 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082614873420 | MORGIANA COSTA AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05412 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05414 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082614873420 | MORGIANA COSTA AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05415 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05416 | 10/12/2015 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05417 | 10/12/2015 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05418 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05420 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05421 | 10/12/2015 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05422 | 10/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05423 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002392048401 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05424 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082614873420 | MORGIANA COSTA AMORIM |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05426 | 10/12/2015 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 10/12/2015 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005659635466 | GEORGE CORDEIRO MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05433 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000779002431 | GUSTAVO ELEOTERIO VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05434 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05435 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05436 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05437 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05438 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05439 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05440 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05441 | 10/12/2015 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05442 | 10/12/2015 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05443 | 10/12/2015 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05444 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUI/SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//DESTINADOS PARA ATENDER NECES/SIDADES DESTA SECRETARIA CON//FORME CONTRATO 088/2015/PREGAO06/2014. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05445 | 10/12/2015 | 7997.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUI/SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//DESTINADOS PARA ESTA SESDS/CONTRATO/89/2015. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05446 | 10/12/2015 | 28635.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUI/SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//DESTINADOS PARA ESTA SESDS/CONTRATO 90/2015/ PREGAO 006/2014 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05448 | 10/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05449 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOSPARA ESTA SESDS/CONT070/2015. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05450 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOSPARA ESTA SESDS/CONT/71/2015. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05451 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOSPARA ESTA SESDS/CONT/71/2015. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05455 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOSPARA ESTA SESDS/CONT/75/2015. | 17394356000150 | E LINCON GUEDES ALVES ME IMPACTUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05466 | 10/12/2015 | 11200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(SACOS PARA LIXO),DESTINADOS//PARA ESTA SESDS/CONT/76/2015. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05471 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(MATERIAL GRAFICO), DESTINADOSPARA ESTA SESDS/CONT/80/2015. | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05472 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(MATERIAL GRAFICO), DESTINADOSPARA ESTA SESDS/CONT/81/2015. | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05473 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(MATERIAL GRAFICO), DESTINADOSPARA ESTA SESDS/CONT/82/2015. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05474 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05475 | 10/12/2015 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05476 | 10/12/2015 | 27586.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE FORMACAO E APERFEICOA//MENTO E ESPECIALIZACAO DE PARAPOLOTOS/SESDS/CONT/28/15/JULHO | 03622266000164 | EFAI ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05477 | 10/12/2015 | 27586.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE FORMACAO, APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO PARA PILO TOS/SESDS/CONT/28/2015/OUTUBRO | 03622266000164 | EFAI ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05478 | 10/12/2015 | 27586.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERNTE SERVICOS DE FORMACAO, APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO PARA PILO TOS/SESDS/CONT/28/2015/DEZEM//BRO/2015. | 03622266000164 | EFAI ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05481 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(LIMPEZA), CONFORME PREGAO 10/2015/CONTRATO/69/2015. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05482 | 10/12/2015 | 108653.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(LIMPEZA), CONFORME PREGAO 10/2015/CONTRATO/73/2015. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05483 | 10/12/2015 | 17113.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(LIMPEZA), CONFORME PREGAO 10/2015/CONTRATO/87/2015. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05484 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//(LIMPEZA), CONFORME PREGAO 10/2015/CONTRATO/86/2015. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05485 | 10/12/2015 | 360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCOES DE PLACAS PARA VEICULOS DESTA PASTA. | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05486 | 10/12/2015 | 4.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEI//CULO DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05487 | 10/12/2015 | 224.29 | 215.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEI//CULOS DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05488 | 10/12/2015 | 149.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE AFERICAO DO CROMATO//GRAFO DA VIATURA PLACA NPW5972PERTENCENTE AO IPC. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05489 | 15/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MOBILIARIO PARA /DELEGACIAS ESPECIALIZADA DE //ATENDIMENTO A MULHER,COM RECURSO DO CONV.774482/2012/SPM/MJ. | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05490 | 15/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO 126 CAPACETES ARTICULADOS PARA MOTOCICLISTAS, COM/RECURSO DO CONV.793445/13, CONTA N.12727-2, AG 1618-7/BB. | 00879316000103 | BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05506 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00073845035404 | JOSE LEMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05507 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00012393661832 | ALDY NUNES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05508 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064615952449 | MANOEL MESSIAS BASILIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05509 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069415188472 | MANUEL FERREIRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05510 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00049691597420 | ANTONIO VENTURA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05511 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00057045216491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05512 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072770007491 | JOEILDO DE ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05513 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002786430437 | DOMINGOS SAVIO CORREIA PRUDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05514 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004330962411 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05515 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005647855474 | ELUZIVANIO TARGINO SATURNINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05517 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05518 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00062500244415 | PEDRO ROMAO VIRGOLINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05571 | 15/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00009655033481 | RAPHAEL MACHADO DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05575 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005596051454 | ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05576 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008164030406 | GLAUCO ACASSIO COLACO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05577 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00080492460434 | SEVERINO DO RAMOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05578 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05579 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05580 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00095379428487 | KLEBER DOS SANTOS FARIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006665990419 | KENNEDY RIOS DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05617 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00038967375115 | CLAUDIONOR FREIRE DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00066585325400 | CLODOALDO C DE ARAUJO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067641334415 | RICARDO FERREIRA DE PAIVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05645 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00055768059415 | GILBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05647 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05648 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003828175406 | PAULO MAGNO COSTA MALTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05649 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004437945450 | FABIANO VIEIRA BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05650 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001071417444 | ALEXANDRE DE ANDRADE VIANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006194597437 | URIEL GALDINO DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05660 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00061705985491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05675 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00085471399404 | KALINA LIGIA PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05679 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00080507816404 | SILVIO TADEU DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05680 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004965887450 | CLEBSON FERREIRA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05681 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003977450441 | MARCILIO BRUNO D. MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05682 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075364743420 | JOSE ALBERTO PAZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05683 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00096534443449 | PETRUCE DA SILVA SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05686 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00093140673434 | IVANILDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05687 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050436449404 | JOSE SILVA CAVALCANTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05710 | 15/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00095970975400 | LUIZ TIBERIO PEREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05711 | 15/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00092842518420 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05712 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003857856408 | VALDIRA GONCALVES PE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05713 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000989547418 | HEIDE CARLOS GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05714 | 15/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003573928412 | EUGENIO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05715 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00056890028449 | JOSE FERNANDO VICENTE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05716 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00041435710487 | JOSE CARLOS NUNES E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05717 | 15/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05729 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00056910819420 | WELLINGTON LIMA MONTENEGRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05732 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046844570449 | JOSE FRANCISCO DE O FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05734 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004509006497 | CARLOS ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05735 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005231382450 | SPLANDYDO CARVALHO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05739 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05740 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005775747445 | IVALDO DE CARVALHO JANUARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05741 | 15/12/2015 | 100460.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 VEICULOS NIS//SAN VERSA 1.6 SV, COM RECURSO/DO CONV 793445/13/MJ, CONTA N12727-2, AG 1618-7/BB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05742 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006325376471 | GENILDO DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05743 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05744 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004973236489 | RODRIGO SILVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05745 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05746 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005446504410 | KLEITON DE SOUSA PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05747 | 15/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 VEICULO SPIN//1.8, LTZ/GMV, COM RECURSO DO /CONVENIO N.774482/12, CONTA N12407-9, AG 1618-7/BB. | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05748 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006450503424 | ELSON FERREIRA RODRIGUES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05749 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003821917490 | ADAUTO DE SOUZA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05750 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003621124446 | ARNALDO GOMES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05751 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00037794965420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05752 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000835819442 | MAZUREIK CAVALCANTI GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05753 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002114965457 | LUCIANO UMBELINO DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05755 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005337918478 | SEVERINO ROMULO DA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05756 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00060337869472 | JERONIMO NUNES CORREIA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05763 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071473491487 | JOSINALDO GOMES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05771 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05777 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069883319487 | EDSON DA SILVA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05778 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072743085487 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05779 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064601587468 | WALDENIR ALVES MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05780 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00057116989404 | EDVANDO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05781 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00052711900487 | DANIEL ALVES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05782 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00056920580497 | LUIZ CARLOS CARDOSO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05783 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00043711820468 | JOSAFA TAVARES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05784 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069090440453 | JOELSON CORDEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05785 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071368167420 | GILBERTO DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05786 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00054496870444 | ALAERCIO NASCIMENTO GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05789 | 15/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075965100434 | PAULO ANSELMO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05790 | 15/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069236895468 | HINDEMBURGO RAMOS DE BRITO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06043 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de reforma na Delega/cia na cidade de Pianco/Pb,conforme contrato n.0095/2015. | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06048 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMAS DA DELEGACIA /DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE/TAPEROA/CONTRATO N.79/2015. | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06050 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMAS DO DISTRITO INTEGRADO DA POLCIA NA CIDADE DECAMPITA GRANDE/CONT/93/2015. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05791 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006094842499 | HERMERSON MOURA CAVALCANTI FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05792 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05793 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004067687494 | LUCIANO ALCIDES DE LIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05794 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00061260320472 | BECLAUTE BELO CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05795 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05796 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00061213713404 | JOSE DE ARIMATEIA C DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05797 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075984938472 | LUCIMARIO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05798 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00047977060400 | JULIO LOURENCO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05799 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00039590747434 | JOSE INAJA FERREIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05800 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064560295468 | ADELSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05801 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00056926138400 | JOSELITO SOUZA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05802 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00044130503472 | CLEIDIONOR GERMANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05803 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00063093405491 | GILMAR SA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05804 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005376468410 | MARCUS VITURINO DE BRITO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05805 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002928944494 | ANDRE ARAGAO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05806 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003393672452 | RUBERLINS ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05807 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002433221439 | JEFERSON JOSE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05808 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00048234419404 | MANOEL FAUSTO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05809 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000991459440 | WILLE FERNANDES DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05810 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006007034445 | MARCIO DA SILVA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05811 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002440560480 | HELENA RAKEL FERREIRA DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05812 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00051883970482 | ROSENILDO JORGE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05813 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004908710465 | LUIZ JACKSON MARROQUE BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05814 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007056102417 | ARMANDO DE ARAUJO PAIVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05815 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00033810117404 | VANDERLEY MARCOS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05816 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00045133360487 | EDMILSON BISPO DE PAULO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05817 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00073920916468 | MARIA ESTELA GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05818 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00044187556400 | JOAO BATISTA DA COSTA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05819 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00055438091404 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05820 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071501622404 | DJALMA FELIX |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05837 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05838 | 16/12/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05840 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05841 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00048685810400 | LUCINEIDE DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05844 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003062211440 | JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05845 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003733798465 | LIDIANE FELIZMINO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05847 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000906534402 | CINTHYA SUANY FEITOSA DE SOUAA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05848 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05875 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002793992437 | TARCISIO S DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05876 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005129529499 | FABIO JUNIOR DE MELO FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05877 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001033687448 | BERTUNI FLORENTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05878 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004425452402 | PEDRO CLAUDINO GUIMARAES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000990443400 | MICKAEL CARLOS DE ATAIDE DOS SANTOS LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05903 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003502409498 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05904 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005965997493 | ROMULO NOBRE FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05905 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046559248453 | JORGE ROBERTO MARTINS DA PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05906 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069059705491 | IVO ANICETO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05907 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05908 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00045099480420 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05909 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05910 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001216849463 | TIAGO TAYRONE SILVA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05911 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05912 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005002918450 | EDILAMAR DA SILVA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05913 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006248096414 | ERIVALDO OLIVEIRA BERNARDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05914 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007385923402 | MAURILIO GOMES DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05935 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064649385415 | GEORGE HUGO DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05940 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05941 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001835231489 | RONIVON FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05942 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002414728493 | FRANCICLEUDO DUARTE ROLIM |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05946 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005267151467 | FABIO BEZERRA ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006769951444 | JOSE CICERO PESSOA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05949 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001197652418 | JOANA PAULA GOMES DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05970 | 16/12/2015 | 882.00 | 882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05971 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002773611411 | ROGERIO LUCIO ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05972 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05973 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071285377400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05974 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00066051452400 | ANTONIO NOVO MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05975 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00082552339468 | JAIR HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05976 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046825746472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05977 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00088062635449 | JOSE DIAS NOVO JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00087307286491 | FRANCISCO CARREIRO LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06002 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050047043415 | JOAO BOSCO DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06005 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00085320390491 | FERNANDO ALADINO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06006 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004488721451 | OSVALMARK SALVIANO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06007 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003029666417 | ERIVAN LINS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06008 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006922226429 | LUIZ LOURENCO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06009 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067623484400 | ADAIRTON GONCALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06010 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067428886449 | EDME EUDOXIO ALVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06011 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005007250473 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06012 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00053606906404 | MAXIMINO LUIZ DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06013 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005522294400 | GILVANEIDE TAVARES DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06039 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00095114483404 | JOSE HILDEBERG ANTAO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06040 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00078937540444 | JOSENILDO ELVIDIO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06041 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069171190406 | JUCIE MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06042 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069171548491 | KLEIDYVAN GUEDES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06044 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005895701450 | MAYKEL ROBSON MARCAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06045 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072853158268 | JOAO BATISTA PEREIRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06046 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064647307468 | MARIA BERTANIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06047 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002188558421 | JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06049 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003842911475 | GERRY ADRIANO TERTULIANO MONTEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06056 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00061687308420 | FRANCISCO JOSE DOS S FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06058 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064579794400 | JOSE DOS SANTOS MOTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06059 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050466453434 | SOLEMAR DE SOUSA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06060 | 16/12/2015 | 294.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079850910410 | ELIANAI BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06061 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00062551019400 | JOSE ANANIAS DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06062 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079853757400 | FLAVIO FRANCISCO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06063 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002671505477 | CLENILSON DA TRINDADE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06064 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00095370196400 | LUCIANO ALVES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06065 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001945059443 | HERBTH WELLINGTON COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06066 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003294699409 | EDSON DA SILVA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06067 | 16/12/2015 | 15000.00 | 8348.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06068 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00039529967420 | ANTONIO SERGIO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06069 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00037445391487 | DANIEL DUARTE BELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06070 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00052715655487 | JOSE CARLOS VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06071 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00068605110449 | LINDINALVA FARIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06072 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079780407472 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06073 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069004641491 | MARTA EMILIA DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06074 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007400636421 | ADRIANO FRAZAO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06075 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072746718472 | NILTON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06076 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00088566110404 | GEOVANE ALVES BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06077 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00068985665472 | JOSE EMANOEL SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06078 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003140576412 | ELINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06079 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002422618413 | RENILTON VENTURA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06080 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002933016460 | JANINE MENDONCA LINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06081 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003678124445 | GLECIENE DA COSTA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06082 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001092961410 | VALDEMIR PEDROSA SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06084 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000761686460 | ANDRELIA DA SILVA SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 06134 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075216990410 | MAXSUEL BRITO MANGUEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06136 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069045992434 | AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06137 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00052886972487 | PEDRO SOARES DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06139 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06140 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00081861354487 | JOAO AMARAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06141 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002384538470 | JOSE AILTON RODRIGUES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06142 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002181114447 | LUIS RAIMUNDO ALVES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06143 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06144 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005541407486 | JOEDES DE ALMEIDA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06145 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003916680480 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06146 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005296747429 | SANDRA DA SILVA PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06147 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001009628402 | JORGEORGE WASHINGTON ESTEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06148 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00099628120468 | HELENO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06150 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004957632413 | JOSELMA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06159 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004164299479 | INGRIND ISABELLE QUEIROZ DE LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06160 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00044178905449 | ALANDECKSON SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06161 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005792591458 | ANTONIO LINO RAMOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06162 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003894456493 | JULIANO PEREIRA JERONIMO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06167 | 16/12/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO, COM /RECURSO DO CONV N.793445/13.//CONTA N.12727-2, AG 1618-7/BB. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06168 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007581235408 | DIEGO SOARES RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06169 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002621354424 | EDMUNDO JANUARIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06170 | 16/12/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO, COM /RECURSO DO CONV N.793445/13///CONTA N.12727-2, AG 1618-7/BB. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06171 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005935163462 | JOSE ALBERICO GUERRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06172 | 16/12/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO, COM /RECURSO DO CONV 793445/13, CONTA N.12727-2, AG 1618-7/BB. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06173 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006194544406 | JONNYER GAUDENCIO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06174 | 16/12/2015 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO, COM /RECURSO DO CONV 793445/13, CONTA N.12727-2, AG 1618-7/BB. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06175 | 16/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TATICA E ABORDAGEM //OPERACIONAL, COM RECURSO DO //CONVENIO N.793445/13, CONTA N.12727-2, AG 1618-7/BB. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06176 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00049859854491 | SILVIO MONTEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06177 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00060224037404 | JURANDI GUEDES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06178 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00047612169487 | LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06179 | 16/12/2015 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO, COM /RECURSO DO CONV N 793445/13///CONTA N.12727-2, AG 1618-7/BB. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06180 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004069320423 | DIOGO VENANCIO COURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06181 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06183 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003190263450 | JOSE MARCELO SANTOS DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06185 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004586520400 | GUILHERME JARDIM DOS ANJOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06186 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005245904438 | LEONARDO DO NASCIMENTO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06187 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00052766411453 | ADRIEL FERNANDO PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06188 | 16/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TATICA E ABORDAGEM //OPERACIONAL, COM RECURSO DO //CONVENIO N.793445/13, CONT 12727-2, AG 1618-7/BB. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06189 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069132399472 | JOSE DAMIAO NOGUEIRA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06190 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064945456453 | CARLOS ANTONIO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06191 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003185215478 | MIGUEL ANGELO SANTOS FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06192 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06193 | 16/12/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TATICA E ABORDAGEM //OPERACIONAL, COM RECURSO DO //CONVENIO N.793445/13, CONTA N12727-2, AG 1618-7/BB. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06194 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00083927905453 | RINALDO CELESTINO DE ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06195 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004050390426 | ADELE CRISTINA LOPES DE ALCANTARA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06196 | 16/12/2015 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003271632405 | JOHNSON CAVALCANTE DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06197 | 16/12/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TATICA E ABORDAGEM //OPERACIONAL, COM RECURSO DO //CONV N.793445/13, CONTA 12727-2, AG 1618-7/BB. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06198 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00091731356404 | JOAO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06199 | 16/12/2015 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TATICA E ABORDAGEM //OPERACIONAL, COM REC DO CONVE/NIO 793445/13, CONTA 12727-2//AG 1618-7/BB. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06200 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005696612423 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06201 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003163871429 | CRISTIANO ALBUQUERQUE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06202 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06203 | 16/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO, COM//RECURSO DO CONV 793445/13, CONTA N.12727-2, AG 1618-7/BB. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06204 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079766722404 | JOAO BATISTA SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06205 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071400850487 | VANDERLEI FREIRE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06206 | 16/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO COM //RECURSO DO CONV 793445/13, CONTA N.12727-2/AG 1618-7/BB. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06207 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046118918449 | AMILTON CARLOS LIMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06208 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067521681487 | JOSE G. DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06209 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001236292413 | CECILIA BATISTA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06210 | 16/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO COM //RECURSO DO CONV 793445/13, CONTA 12727-2, AG 1618-7/BB. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06211 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003542527475 | DENYNSON FAGNER ARAUJO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06212 | 16/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO COM RECURSO DO CONV 793445/13, CONTAN 12727-2/AG 1618-7/BB. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06213 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00078870070468 | LUIZ FERNANDO BONIFACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06214 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001184446466 | JOSENILDO SEVERINO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06215 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072745223453 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06216 | 16/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO COM RECURSO DO_CONV 793445/13/CONTA/12727-2/AG 1618-7/BB. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06217 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046120165487 | NATANAEL SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06218 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006538225454 | JOSE ADRIANO DE LIMA CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06219 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00083481656734 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06220 | 16/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO COM RECURSO DO CONV 793445/13, CONTA12727-2/AG 1618-7/BB. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06221 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06222 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06223 | 16/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO COM RECURSO DO CONV N.793445/13/CON/TA N. 12727-2/AG 1618-7/BB. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06224 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004056476462 | HERIOBERTO HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06225 | 16/12/2015 | 31213.25 | 31213.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06226 | 16/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO USO DIFERENCIADO/DA FORCA-TIRO DEFENSIVO COM RECURSO DO CONVENIO 793445/13///CONTA N.12727-2/AG 1618-7/BB. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06227 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06228 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050439855420 | ERASMO ALVES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06229 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079020976400 | RAMILSON RODRIGUES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06230 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06231 | 16/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMALIZACAO/DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS COMRECURSO DO CONV 793445/13/CON/TA 12727-2/AG 1618-7/BB. | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06232 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002517237476 | WANDOCRECIO AMERICO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06233 | 16/12/2015 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO EMANALISE CRIMINAL, GEOPROCESSA/MENTO E ESTATISTICA, COM RECURSO DO CONV 793445/13/CONTA N.12727-2/AG 1618-7/BB. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06234 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004190675407 | TARCILO JOSE MEDEIROS ARRUDA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06235 | 16/12/2015 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO EMDIRECAO DEFENSIVA E EVASIVA //COM RECURSO DO CONV 793445/13/CONTA N.12727-2/AG 1618-7/BB. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06236 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00080649220463 | JERONIMO NESTOR VITAL DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06237 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00073864269415 | PAULO CESAR DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06238 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075279215449 | ERIVELTO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06239 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00087378493449 | EDMILSON JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06240 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002778938443 | JOSE ARCANJO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06241 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00091857970497 | JOSE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06242 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003482641439 | JOABES JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06243 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00089324560700 | NILTON ALVES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06244 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079765343434 | ANTONIO CARLOS LINS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06245 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067007635415 | JACKSON P DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06246 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00053106148420 | JOSE COSME BELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06247 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069154430453 | JOSENILDO DIAS CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06248 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06249 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001883713463 | EDUARDO GONCALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06250 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00055912915468 | WILSON OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06251 | 16/12/2015 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00060233010459 | RICARDO SERGIO MAIA NICODEMI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06252 | 16/12/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005455019465 | IZABELLE GARIBALDI LIMA ALEXANDRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06253 | 16/12/2015 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006185003406 | CLAUDEVAN PINTO BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06254 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003235464476 | CICERO RIBEIRO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06255 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072698993472 | GIANETE G DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06264 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00060207620415 | JOMARIO FERNANDES DE LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06265 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003003999443 | LUCIANA FIRME DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06266 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06267 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079895603487 | GILBERTO FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06268 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06269 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069075743491 | SEVERINO DA COSTA SIMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06270 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00058634380459 | AFONSO ANTONIO GALVAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06271 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00021933243449 | EINALDO ALEXANDRE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06272 | 16/12/2015 | 7689.74 | 7689.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AEMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTASECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06273 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00033787140425 | MARCOS GONCALVES COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06274 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00036472638420 | DINARTE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06275 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00052692604415 | JOSE CARLOS FELINTO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06276 | 16/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003086529407 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06277 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06278 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000954476441 | ISMAEL SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06279 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005698270430 | ALAN KEMPS MOREIRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06280 | 16/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003184009440 | JOSE ROBERTO ALVES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06281 | 16/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00078990289491 | EDSON DA CONCEICAO PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06304 | 17/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004950851462 | EDVALDO JUSTINO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06305 | 17/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003510965400 | BRUNO PEREIRA INOCENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06306 | 17/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006916475420 | ALINE MICAELLE GUEDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06307 | 17/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004609976455 | ISLANDIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06308 | 17/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO A DE MEDEIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06388 | 18/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001416698450 | MARCOS VINICIUS DE ANDRADE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06391 | 18/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 FORNO MICROON/DAS, 01 TV DE 39 POL E 1 REFRIGERADOR FROST FREE, COM RECUR/SO DO CONV.774482/2012/CONTA N12407-9, AG 1618-7/BB. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06392 | 18/12/2015 | 3130.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR COM 24.000 BTUS, COM RE/CURSO DO CONV N.774482/12/MJ./CONTA 12407-9, AG 1618-7/BB. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06319 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002821191405 | EDGLEY DE Q ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06320 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003350719457 | GIOVANNI LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06321 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00098058983420 | JOEL DA CUNHA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06322 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000965526461 | KLEYTON CRISTOVAO OLIVEIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06323 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003421768463 | DANIEL FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06324 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00065110293449 | JOSE ORLANDO CHAVES COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06325 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069719322420 | LINALDO GOMES SATURNO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06326 | 18/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079762115449 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06327 | 18/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00014621632892 | JORGE JANUARIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06328 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00052693260434 | ROBERVALDO ALEXANDRE SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06331 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00073871087491 | JOSE LAMONIER VELEZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06356 | 18/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00060300531400 | JOSE ELENILDO EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06357 | 18/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00051501848453 | PEDRO CARLOS DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06358 | 18/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00053746805449 | MARIA DO CEU CANDIDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06359 | 18/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06374 | 18/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006661549459 | JOSE FERREIRA DE PAIVA NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06403 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005083509482 | JOHN LENNON DOS ANTOS BRANDAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06404 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00068653069453 | JOSE RIBAMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06405 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00062937936415 | JURANDIR BARBOSA X SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06406 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005158037400 | ARTHUR DOUGLAS AZEVEDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06407 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00058729011434 | HAILTON DUARTE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06408 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005246634400 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06409 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06410 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06411 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06413 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004394023440 | GILNETO FREIRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06414 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071910522449 | JOSE CELIO ALVES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06438 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001271409488 | MARCOS VICTOR PEDROSA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06440 | 21/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06441 | 21/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00080538452404 | ADAILSON FERNANDO GOUVEIA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06442 | 21/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003324775418 | ANTONIO FLAUSO AMADOR HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06443 | 21/12/2015 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079885403434 | ANTONIO MAURCIO DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06444 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005850767401 | RUMENING SANTOS DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06448 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000820756466 | SANDRO ROBERIO DOS SANTOS NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06453 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00085515892100 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06455 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00055824277400 | MASSILON CORDEIRO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06456 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075249618472 | EVERALDO PEREIRA DE LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06457 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001215437498 | AULEIDE LEONCIO CRUZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06459 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00060189592400 | GUTEMBERG LOURENCO DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06460 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005328825470 | RODRIGO FAUSTINO MAYER |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06466 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001032137401 | ALYSON PATRIC TAVARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06467 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003920635493 | MICHAELL DAVID PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06468 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002792327480 | MARKSRALISON ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06469 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003639573404 | WLADEMIR SANTOS LUCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06470 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002503439403 | ALEXSANDRO ATANAZIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06471 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005246932427 | JOSEILSON EVARISTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06472 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001122285426 | MARCIO LEANDRO ALVES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06473 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005526610403 | HELDER PERERA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06474 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06475 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000805407405 | ROOSEWELT SILVA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06476 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005779711402 | ELVIO GOMES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06477 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001400170460 | DIEGO MOURA GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06478 | 21/12/2015 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00054146690404 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06479 | 21/12/2015 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000928507408 | ERINALDO DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06480 | 21/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2015,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06481 | 23/12/2015 | 28378.13 | 28378.13 | IMPORTANCIA PARCIAL EMPENHADAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06483 | 23/12/2015 | 1186269.70 | 1186269.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06484 | 23/12/2015 | 135849.95 | 135849.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06485 | 23/12/2015 | 707.40 | 707.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06486 | 23/12/2015 | 1007848.70 | 1007848.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06487 | 23/12/2015 | 39944.54 | 39944.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06482 | 23/12/2015 | 13761.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE FOR/NECIMENTO DE REFEICOES DURAN//O MES DE DEZEMBRO/15. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 06496 | 28/12/2015 | 32800.00 | 32800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS REALIZA//DOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06488 | 28/12/2015 | 1848687.52 | 1848687.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06489 | 28/12/2015 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06490 | 28/12/2015 | 981.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06491 | 28/12/2015 | 270.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO /PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIACIVIL/NOVEMBRO/15. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06492 | 28/12/2015 | 270.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO /PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIACIVIL/OUTUBRO/2015. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06493 | 28/12/2015 | 270.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO /PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIACIVIL/DEZEMBRO/15. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06494 | 28/12/2015 | 11029.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06495 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS PARA ESTA SESDS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06497 | 29/12/2015 | 32655.53 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06498 | 29/12/2015 | 7472.00 | 7472.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO /2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06499 | 30/12/2015 | 252582.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO 13 SALARIO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06500 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEREGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO MES: DEZEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06501 | 31/12/2015 | 122878.67 | 122878.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEREGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO MES: NOVEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06503 | 31/12/2015 | 14454250.72 | 14454250.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEREGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO MES: DEZEMBRO/2015 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06504 | 31/12/2015 | 7222870.61 | 7222870.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEREGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO - MES:NOVEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06505 | 31/12/2015 | 114412.11 | 114412.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEREGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO - MES:NOVEMBRO/2015. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06506 | 31/12/2015 | 293516.61 | 293516.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA RESTITUI-CAO DO SALDO DO CONVENIO N 775965-2012 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06507 | 31/12/2015 | 3137.28 | 3137.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N775935 2012 CONTRAPARTIDA. | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06508 | 31/12/2015 | 466758.94 | 466758.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N776349-2012 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06509 | 31/12/2015 | 5142.38 | 5142.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N776349-2012 CONTRAPARTIDA | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06510 | 31/12/2015 | 1208365.27 | 1208365.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N776042-2012 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06511 | 31/12/2015 | 12961.78 | 12961.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N776042-2012 CONTRAPARTIDA | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06512 | 31/12/2015 | 524936.38 | 524936.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N776475-2012 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06513 | 31/12/2015 | 5309.63 | 5309.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N776475-2012 CONTRAPARTIDA | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06514 | 31/12/2015 | 451809.32 | 451809.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N777335-2012 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06515 | 31/12/2015 | 4646.16 | 4646.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N777335-2012 CONTRAPARTIDA | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06516 | 31/12/2015 | 156927.47 | 156927.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N776749-2012 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06517 | 31/12/2015 | 1600.18 | 1600.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N776749-2012 CONTRAPARTIDA | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06518 | 31/12/2015 | 133531.92 | 133531.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N775936-2012 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06519 | 31/12/2015 | 552721.69 | 552721.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N775936-2012 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06520 | 31/12/2015 | 7518.41 | 7518.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N775936-2012 CONTRAPARTIDA | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06521 | 31/12/2015 | 422156.39 | 422156.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N751158-2010 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06522 | 31/12/2015 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N751158-2010 CONTRAPARTIDA | 07300006000123 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06523 | 31/12/2015 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CURSO/NA ACADEPOL, CONVENIO N.775936DE 2012. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06524 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONDICAO DE INSTRUTORCURSO DE COMBATE AO INCENDIO//COM RECURSO DO CONV.775936/12. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
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Última atualização: 10/06/2024