| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 699842.85 | 699842.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2015 | 26421.15 | 26421.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2015 | 1670.73 | 1670.73 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DO 13 SALARIO SERVIDOR CIVIL JAN 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2015 | 4835.05 | 4835.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DO CBMPB REFERENTE A FOLHA DE JAN 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2015 | 1998471.63 | 1998471.63 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR DO CBMPB JAN 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2015 | 4303541.46 | 4303541.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOPESSOAL MILITAR DO CBMPB REFERENTE A JAN 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2015 | 868694.45 | 868694.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO MILITAR DOCBMPB REFERENTE A JAN 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 30/01/2015 | 567732.00 | 567732.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO DO CBM PB REFERENTE A JAN 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00033850445453 | CELSO LINS DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00077069064420 | RITA VERONICA FERNANDES COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA NA OPERACAO CARNAVAL EM CAMALAU, ITATUBA, AROEIRAS,ESPERANCA E NOVA PALMEIRA PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 11/02/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA NA OPERACAO CARNAVAL EM CAMALAU, ITATUBA, AROEIRAS,ESPERANCA E NOVA PALMEIRA PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00021 | 11/02/2015 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTOS) BLOQUEADORES SOLAR FPS 30CONF. PROC. 23.000.000001.2015CPL/CBMPB | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVEN CAO E AUXILIO NO PERIODO CARNAVALESCO 2015 NA CIDADE DE BAIADA TRAICAO PB. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 11/02/2015 | 390.00 | 390.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ SUPERVISIONAR A OPERACAO CARNAVAL 2015 EM MATARACA E REGIAO, AROEIRAS, ITATUBA E BOQUEIRAO PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 11/02/2015 | 240.00 | 240.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDA 2CRBM NA OPERACAO CARNAVAL 2015 EM MATARACA E REGIAO, AROEIRAS, ITATUBA E BOQUEIRAO PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 11/02/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDA 2CRBM NA OPERACAO CARNAVAL 2015 EM MATARACA E REGIAO, AROEIRAS, ITATUBA E BOQUEIRAO PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 11/02/2015 | 240.00 | 240.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ COMANDAR EFETIVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS2015 NO BALNEARIO PUBLICO DA CIDADE DE CAMALAU PB. | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 11/02/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO BALNEARIO PUBLICO DA CIDADE DE CAMA LAU PB. CARNAVAL 2015. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 11/02/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO BALNEARIO PUBLICO DA CIDADE DE CAMA LAU PB. CARNAVAL 2015. | 00006480974476 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 11/02/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO BALNEARIO PUBLICO DA CIDADE DE CAMA LAU PB. CARNAVAL 2015. | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 11/02/2015 | 240.00 | 240.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ COMANDAR O EFETI VO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO ACUDE DE ACAUA NA CIDA DE DE ITATUBA. CARNAVAL 2015 | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 11/02/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO ACUDE DE ACAUA NA CIDADE DE ITATUBA PB. CARNAVAL 2015. | 00058772839449 | JOSE ROBERTO QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 11/02/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO ACUDE DE ACAUA NA CIDADE DE ITATUBA PB. CARNAVAL 2015. | 00078870240487 | JOSE RIVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 11/02/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO ACUDE DE ACAUA NA CIDADE DE ITATUBA PB. CARNAVAL 2015. | 00005769489421 | MARCIO JOSE AMARAL LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 11/02/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO ACUDE DE ACAUA NA CIDADE DE ITATUBA PB. CARNAVAL 2015. | 00005215339457 | DANILO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 11/02/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ COMANDAR EFETIVO EMPREGADO NAS FETIVIDADES CAR NAVALESCAS NO ACUDE ACAUA NA CID DE AROEIRAS. CARNAVAL2015 | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 11/02/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO ACUDE DE ACAUA NA CIDADE DE AROEIRASPB. CARNAVAL 2015. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 11/02/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO ACUDE DE ACAUA NA CIDADE DE AROEIRASPB. CARNAVAL 2015. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 11/02/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE 03 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER ATIVIDADE DE GUARDA VIDAS NO ACUDE DE ACAUA NA CIDADE DE AROEIRASPB. CARNAVAL 2015. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER PRE VENCAO EM PRE-HOSPITALAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER PRE VENCAO EM PRE-HOSPITALAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 11/02/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ DESENVOLVER PRE VENCAO EM PRE-HOSPITALAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00003085811486 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 11/02/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ DESENVOLVER PRE VENCAO EM PRE-HOSPITALAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00003085811486 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER PRE VENCAO EM PRE-HOSPITALAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ESPERANCA PB. | 00007203981428 | JEOVA SILVA CORREIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGTO DE 04 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER PRE VENCAO EM PRE-HOSPITALAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA PB. | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGTO DE 04 DIARIASP/ VIAJAR P/ DESENVOLVER PRE VENCAO EM PRE-HOSPITALAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA PB. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST AO PAGTO DE 04 DIARIASP/ VIAJAR P/ TRANSPORTAR EFETIVO EMPREGADO NA OPERACAO CARNAVAL 2015 EM BAIA DA TRAICAO, MARCACAO, RIO TINTO E MATARACA | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00004513911441 | MARGARETE FLOR DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00044734492468 | HERMANO COSTA DE MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 11/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00069028745491 | MARCILIO DE SOUSA CARTAXO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00006278112485 | JOHANSSON VINICIUS DE ALMEIDA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 11/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00004107038424 | MICHEL CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO A DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 11/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO A PAG DIARIAA SERV MILITAR A SERVICO D BBMNO PERIODO CARNAVALESCO | 00067410936487 | ANTONIO SALVADOR DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 12/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00000803048424 | FLAVIO FELIX DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00004411176432 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 12/02/2015 | 240.00 | 240.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ SUPERVISIONAR A OPERACAO CARNAVAL 2015 EM CAMALAU, ITATUBA, BOQUEIRAO, AROEIRAS, NOVA PALMEIRA E ESPERANCA | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O CMTEDO 2BBM NO CARNAVAL 2015 EM CAMA LAU, ITATUBA, BOQUEIRAO, AROEIRAS, NOVA PALMEIRA E ESPERANCA | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O CMTEDO 2BBM NO CARNAVAL 2015 EM CAMA LAU, ITATUBA, BOQUEIRAO, AROEIRAS, NOVA PALMEIRA E ESPERANCA | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGT DE 02 DIARIAS PVIAJAR P/ ASSESSORAR O CMTEDO 2BBM NO CARNAVAL 2015 EM CAMA LAU, ITATUBA, BOQUEIRAO, AROEIRAS, NOVA PALMEIRA E ESPERANCA | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ COORDENAR A OPERACAOCARNAVAL 2015 NAS CIDADES DE ESPERANCA E NOVA PALMEIRA PB. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO NAS CIDADES DE ESPE RANCA E NOVA PALMEIRA PB. OPERACAO CARNAVAL 2015. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO EM CAMALAU, AROEIRASITATUBA, BOQUEIRAO, ESPERANCA,CG E N. PALMEIRA. CARNAVAL2015 | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO EM CAMALAU, AROEIRASITATUBA, BOQUEIRAO, ESPERANCA,CG E N. PALMEIRA. CARNAVAL2015 | 00004513868414 | JARDEL N DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO EM CAMALAU, AROEIRASITATUBA, BOQUEIRAO, ESPERANCA,CG E N. PALMEIRA. CARNAVAL2015 | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00049911368491 | ANTONIO OTILIO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ CONDUZIR VTR E ASSESSORAR O COORDENADOR NAS CIDADEDE ESPERANCA E NOVA PALMEIRA PB. CARNAVAL 2015 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ CONDUZIR VTR E ASSESSORAR O COORDENADOR EM CAMALAUITATUBA, AROEIRAS, N. PALMEIRAE OUTRAS. CARNAVAL 2015 | 00023714409491 | TARCISIO ROBERTO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ CONDUZIR VTR E ASSESSORAR O COORDENADOR EM CAMALAUITATUBA, AROEIRAS, N. PALMEIRAE OUTRAS. CARNAVAL 2015 | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ COORDENAR A OPERACAOCARNAVAL 2015 EM CAMALAU, ITA TUBA,AROEIRAS, N. PALMEIRA, CGESPERANCA E BOQUEIRAO. | 00052631311434 | ANTONIO RAMALHO TARGINO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ COORDENAR A OPERACAOCARNAVAL 2015 EM CAMALAU, ITA TUBA,AROEIRAS, N. PALMEIRA, CGESPERANCA E BOQUEIRAO. | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGT DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ COORDENAR A OPERACAOCARNAVAL 2015 EM CAMALAU, ITA TUBA,AROEIRAS, N. PALMEIRA, CGESPERANCA E BOQUEIRAO. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 12/02/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PGTO DE 02 DIARIAS P VIAJAR P/ COMPOR EQUIPE DE MERGULHADORES DO QCG/CBMPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. OPERACAO CARNAVAL 2015 | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 12/02/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/CBMPB | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 12/02/2015 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO TCR/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 12/02/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST. AO PGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR NA OP. CARNAVAL 2015ASSESSORANDO A CMT DA 2CRBM EMCAMALAU, ITATUBA, AROEIRAS, BOQUEIRAO, MATARACA E OUTRAS. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003078611477 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/TCRBM | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003449367404 | MARCELO RODRIGUES MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006167669473 | JOSE THELMIOSCLE KLEBER B. L. E ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 12/02/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007712133441 | JOMAR DE MEDEIROS BATISTA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00098258940406 | HUDSON CIRNE DO CARMO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00060376856491 | PAULO ANTONIO LEITE FRAGOSO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002534245422 | FRANCINALDO CARVALHO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007419792410 | ARTULHO DE ARAUJO DANTAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003761377460 | RODOLFO DE MORAIS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006935742404 | GEROESTE FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002299696407 | MARLENO DEMESIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002431877426 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00158 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006557364413 | JANSEN JEFERSON LOPES MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004709899479 | ROGERIO PERONICO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006093573443 | PABLO LACERDA PAULO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005937851420 | CICERO CARLOS DE ANDRADE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005126646419 | TELMAR BATISTA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005152373459 | MARCELO ROQUE DANTAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004459833450 | ROBEVALDO SOARES SIMOES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006635762450 | HUGO ROMERO DE SOUSA RUFINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C. SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073929930463 | PEDRO JORGE DE SOUZA LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007399339490 | JOSE RENATO GOMES DA SILVA |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 12/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 12/02/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00001090634498 | PEDRO CARNEIRO BASTOS NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 12/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003425661485 | JOSE INALDO AMORIM DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00005095637405 | MURILO DE ARAUJO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 12/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004217606486 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 13/02/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/CBMPB | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 18/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 18/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C. SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 18/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 18/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 18/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIM CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CMPB | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 23/02/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 23/02/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DA CORPORACAO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 23/02/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DA CORPORACAO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 23/02/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DA CORPORACAO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 23/02/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DA CORPORACAO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 23/02/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DA CORPORACAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 23/02/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DA CORPORACAO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 24/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 24/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 25/02/2015 | 711468.33 | 711468.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DP MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 25/02/2015 | 4835.05 | 4835.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FEV 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 25/02/2015 | 4499647.45 | 4499647.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR FEV 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 25/02/2015 | 631790.00 | 631790.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR FEV 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 25/02/2015 | 865297.46 | 865297.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR FEV 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 06 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 25/02/2015 | 283120.00 | 283120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PFEV 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 26/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00007712133441 | JOMAR DE MEDEIROS BATISTA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 26/02/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00007712133441 | JOMAR DE MEDEIROS BATISTA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 26/02/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 26/02/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 26/02/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 26/02/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 27/02/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 03/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM. | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 03/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 1CIBM/3CRBM. | 00000769356478 | NEWLANDS MARIZ FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00238 | 03/03/2015 | 6690.00 | 6690.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH, CONF PROC_23.000.000002. 2015 DA CPL/CBMPB. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00239 | 03/03/2015 | 1210.00 | 1210.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH, CONF PROC_23.000.000002. 2015 DA CPL/CBMPB. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 03/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/3CRBM. | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 03/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 03/03/2015 | 26990.58 | 26990.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 04/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMEPNHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/3CRBM | 00065615050349 | JANNYSON LUCIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00251 | 06/03/2015 | 7884.00 | 7884.00 | NE DEST AO PAGTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SENDO 250 PCT (12X500ML), 600 UN 20L E 200 PCT (48X200ML) CONFORME PROC 001/15/2CRBM. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 06/03/2015 | 5040.00 | 5040.00 | NE DESTINADA AO PAGTO DA AQUI SICAO DE 600 UNIDADES DE LANCHE B TIPO REFORCADO PARA ADULTOS CONF PROC 004/15/2CRBM | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 06/03/2015 | 1575.00 | 1575.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DA CORPORACAO. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 06/03/2015 | 1575.00 | 1575.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DA CORPORACAO. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 10/03/2015 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 1CIBM/3CRBM PARA PARTICIPAR DO CMAUT/2015 | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 10/03/2015 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/CRBN PAR PARTICIPARDO CMAUT/2015 | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 10/03/2015 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 1CIBM/3CRBM PARA PARTICIPAR DO CMAUT/2015 | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 13/03/2015 | 480.00 | 480.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ SUPERVISIONAR O CURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 13/03/2015 | 320.00 | 320.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00023714409491 | TARCISIO ROBERTO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00026278219468 | ANTONIO JOSE ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00042548101487 | REGINALDO DE FRANCA SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00003230784430 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00069749558715 | EDILSON JOAQUIM DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 13/03/2015 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 13/03/2015 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR CMT NOCURSO DE PREVENCAO E COMB. A INCEN. NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 16/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 16/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 16/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 17/03/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARIAP/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PART. DA REUNIAO DE GESTAO DA SEG. PUBLICA E RESOLVER ASSUN TOS ADMINISTRATIVOS NO QCG/CBM | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARIAP/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO DA SEGURANCAPUBLICA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARIAP/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO DA SEGURANCAPUBLICA E CONDUZIR A VIATURA. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00285 | 17/03/2015 | 2940.00 | 2940.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO DE 350 KIT LANCHE TIPO REFORCADO COM ENTREGA NO 3BBM, CONF PROC003/2015/2CRBM. | 17327783000115 | EDENIO DANILO SOARES GAMA ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00286 | 17/03/2015 | 885.00 | 885.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DA PRESTDE SERVICO DE LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS PARA O 2CRBM, 2BBME 3BBM, CONF PROC 001/2015/SA/2CRBM. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/3CRBM | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 18/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 18/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/3CRBM | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 18/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 18/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/CBMPB | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 19/03/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARA P/ VIAJAR P/ ITABAIANA-PB P/ PART. REUNIAO NO MINIST. PUBLICO E PREF. MUNICIPAL E RESOL. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 3BBM | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARA P/ VIAJAR P/ ITABAIANA-PB P/ ASSESSORA CMT DO 2CRBM EM REU NIAO NO M.PUBLICO E P. MUNICI PAL E NO 3BBM. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARA P/ VIAJAR P/ ITABAIANA-PB P/ ASSESSORA CMT DO 2CRBM EM REU NIAO NO M.PUBLICO E P. MUNICI PAL E NO 3BBM. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARA P/ VIAJAR P/ ITABAIANA-PB P/ ASSESSORA CMT DO 2CRBM EM REU NIAO NO M.PUBLICO E P. MUNICI PAL E NO 3BBM E CONDUZIR A VTR | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST AO PGTO DE DIARA P/ VIAJAR P/ ITABAIANA-PB P/ ASSESSORA CMT DO 2CRBM EM REU NIAO NO M.PUBLICO E P. MUNICI PAL E NO 3BBM. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 19/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 1CIBM/3CRBM | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 19/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 19/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 19/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 20/03/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/CBMPB | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 20/03/2015 | 120.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000598976434 | AMBROSIO AGRICOLA NUNES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 20/03/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 6BBM/CBMPB | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 24/03/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/ PARTDA REUNIAO DE GESTAO DA SEG. PUBLICA E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG/CBMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 24/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/ ASSESSORAR A CMT DO 2 CRBM NA REU NIAO DE GESTAO DA SEG PUBLICA E NO QCG/CBMPB. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 24/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ J. PESSOA P/ ASSESSORAR A CMT DO 2 CRBM NA REU NIAO DE GESTAO DA SEG PUBLICA E NO QCG/CBMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 25/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 25/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 25/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 25/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 25/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 25/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 25/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 25/03/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DA CORPORACAO. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 25/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 25/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00098258940406 | HUDSON CIRNE DO CARMO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 25/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004217606486 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 25/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003425661485 | JOSE INALDO AMORIM DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 25/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00002866152409 | IGOR YURI DE LUNA CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 25/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 25/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002431877426 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 25/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 26/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 26/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 26/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 26/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 26/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 26/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 26/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 27/03/2015 | 710409.10 | 710409.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 30/03/2015 | 4270.86 | 4270.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MAR 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 30/03/2015 | 4602099.49 | 4602099.49 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR MAR 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 30/03/2015 | 598450.00 | 598450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARMARCO 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 30/03/2015 | 863036.38 | 863036.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR MAR 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 30/03/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 30/03/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 30/03/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 30/03/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 30/03/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 30/03/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 30/03/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 30/03/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 30/03/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 30/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 30/03/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 30/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 30/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 30/03/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 30/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 31/03/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 31/03/2015 | 38811.91 | 38811.91 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO CBMPB DIARIAS E AJUDA DE CUSTO_ REF MAR 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ SAPE-PB P/ REALI-ZAR PREVENCAO E AUXILIO NA BR-203 NA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 31/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ SAPE-PB P/ REALI-ZAR PREVENCAO E AUXILIO NA BR-203 NA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 31/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ SAPE-PB P/ REALI-ZAR PREVENCAO E AUXILIO NA BR-203 NA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ SAPE-PB P/ REALI-ZAR PREVENCAO E AUXILIO NA BR-203 NA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIAS P/ VIAJAR P/ SAPE-PB P/ REALI-ZAR PREVENCAO E AUXILIO NA BR-203 NA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 31/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ SAPE-PB P/ REALI-ZAR PREVENCAO E AUXILIO NA BR-203 NA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ SAPE-PB P/ REALI-ZAR PREVENCAO E AUXILIO NA BR-203 NA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 31/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ SAPE-PB P/ REALI-ZAR PREVENCAO E AUXILIO NA BR-203 NA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 31/03/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ BAIA DA TRAICAO- PB P/ REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRAIA PUBLICA NA OPE-RACAO SAMANA SANTA. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 31/03/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ BAIA DA TRAICAO- PB P/ REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRAIA PUBLICA NA OPE-RACAO SAMANA SANTA. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 31/03/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ BAIA DA TRAICAO- PB P/ REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRAIA PUBLICA NA OPE-RACAO SAMANA SANTA. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 31/03/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ BAIA DA TRAICAO- PB P/ REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRAIA PUBLICA NA OPE-RACAO SAMANA SANTA. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 31/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ BAIA DA TRAICAO- PB P/ REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRAIA PUBLICA NA OPE-RACAO SAMANA SANTA. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ BAIA DA TRAICAO- PB P/ REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRAIA PUBLICA NA OPE-RACAO SAMANA SANTA. | 00001283533413 | YGOR DE CARVALHO PANTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ BAIA DA TRAICAO- PB P/ REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRAIA PUBLICA NA OPE-RACAO SAMANA SANTA. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 31/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DEST. PGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ BAIA DA TRAICAO- PB P/ REALIZAR PREVENCAO E AU-XILIO EM PRAIA PUBLICA NA OPE-RACAO SAMANA SANTA. | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 31/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 5BBM/3CRBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00391 | 31/03/2015 | 2350.00 | 2350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 50M3 DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO, RESTANDO 100 M3 CONF PROC 005/2015/SA/2CRBM. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 31/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 5BBM/3CRBM | 00004134791456 | VINICIUS DE ASSIS DANTAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 31/03/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 4BBM/3CRBM | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 31/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 31/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 4BBM/3CRBM | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 31/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 4BBM/3CRBM | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 31/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 4BBM/3CRBM | 00004459833450 | ROBEVALDO SOARES SIMOES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 31/03/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 4BBM/3CRBM | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 31/03/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENT DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DA 4BBM/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 31/03/2015 | 27063.28 | 27063.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 07/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 07/04/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 07/04/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 07/04/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 07/04/2015 | 130.00 | 130.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ PART. DE REUNIAO NO MINIST. PUBLICO ESTADUAL E RESOLVER ASSUNTOS ADMIN. NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 07/04/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEEM REUNIAO NO MPE E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 07/04/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEEM REUNIAO NO MPE E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 07/04/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEEM REUNIAO NO MPE E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 07/04/2015 | 7627.20 | 7627.20 | NE DEST AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDI MENTO PRE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 007/15/SA/2CRBM | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART LAB E HOSP LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 07/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR ,ILITAR QUE SE DESLOCA A SERVICODO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 07/04/2015 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCA A SERVICODO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCA A SERVICODO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 08/04/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIANOS ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE BARRA DE STA ROSA, CUI TE, PICUI E FREI MARTINHO PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 08/04/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIANOS ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE BARRA DE STA ROSA, CUI TE, PICUI E FREI MARTINHO PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00417 | 09/04/2015 | 655.00 | 655.00 | NE DEST AO PAGTO DA AQUISICAO DE GLP SENDO 5UN DE P13 E 20UN DE P5 CONFORME PROCESSO 006/15/SA/2CRBM. | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00418 | 09/04/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CAPAS DE CHUVAS PARA O 3CRBM/CBMPB | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO COMANDO DO PRIMEIRO BATALHAO | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CRBM/3CRBM | 00000791659402 | ALAN PORDEUS CIRNE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO COMANDO DO PRIMEIRO BATALHAO | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 09/04/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CRBM/3CRBM | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00085345733449 | DAMIAO BERNANDO MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00001157519474 | SERGIO CARLOS BRANDAO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 09/04/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 09/04/2015 | 130.00 | 130.00 | NE DEST AO PGTO DE 1 DIARIA P/VIAJAR P PARTICIPAR DE REUNIAODE GESTAO DA SEG. PUBLICA E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVONO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PGTO DE 1 DIARIA P/VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTE NAREUNIAO DE GESTAO DA SEG. PU BLICA E RESOLVER ASSUNTOS ADMSNO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PGTO DE 1 DIARIA P/VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTE NAREUNIAO DE GESTAO DA SEG. PU BLICA E RESOLVER ASSUNTOS ADMSNO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PGTO DE 1 DIARIA P/VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTE NAREUNIAO DE GESTAO DA SEG. PU BLICA E RESOLVER ASSUNTOS ADMSNO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 10/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 10/04/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 10/04/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO. | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 10/04/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO. | 00003253566455 | SANDRA QUEIROZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 10/04/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTA CORPORACAO. | 00069201382472 | MANOEL FURTADO LEITE NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 13/04/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-CO DESTA CORPORACAO. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 13/04/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-CO DESTA CORPORACAO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 13/04/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-CO DESTA CORPORACAO. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 13/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-CO DESTA CORPORACAO. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 14/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 14/04/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 14/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 15/04/2015 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR PARA O SER-VIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJARA SERVICO CBMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 15/04/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR PARA O SER-VIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJARA SERVICO CBMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 15/04/2015 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR PARA O SER-VIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJARA SERVICO CBMPB. | 00066147379453 | ADRIANO ARCANJO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 15/04/2015 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR PARA O SER-VIDOR ACIMA CITADO, POR VIAJARA SERVICO CBMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 16/04/2015 | 260.00 | 260.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE - PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDO 2CRBM NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM GUARABIRA E MAMANGUAPE - PB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDO 2CRBM NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM GUARABIRA E MAMANGUAPE - PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 16/04/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDO 2CRBM NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM GUARABIRA E MAMANGUAPE - PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 16/04/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2015 | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2015 | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2015 | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2015 | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 16/04/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2015 | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 16/04/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2015 | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 16/04/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2015 | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 17/04/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PARAIA PUBLICA | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 17/04/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PARAIA PUBLICA | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PARAIA PUBLICA | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PARAIA PUBLICA | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR QUE VIAJOU A SERVICO DO 3BBM COM A FINALIDADE DE REALIZAR PREVENCAO E AUXILIO EM PARAIA PUBLICA | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 17/04/2015 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTRIASTECNICAS EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO- PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 17/04/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTRIASTECNICAS EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO- PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE 2 DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTRIASTECNICAS EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO- PB. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 17/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 17/04/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 17/04/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 17/04/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO D0 6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 20/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO D0 6BBM/3CRBM | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 20/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO D0 6BBM/3CRBM | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 22/04/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 22/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004709899479 | ROGERIO PERONICO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 22/04/2015 | 360.00 | 360.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ SUPERVISIONAR CURSO DE NOCOES BASICAS DE APH NOPOLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME - PB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 22/04/2015 | 240.00 | 240.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ COORDENAR O CUR- SO DE NOCOES BASICAS DE APH NOPOLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME - PB. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00026278219468 | ANTONIO JOSE ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00069749558715 | EDILSON JOAQUIM DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00042548101487 | REGINALDO DE FRANCA SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00023714409491 | TARCISIO ROBERTO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 22/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00003230784430 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 22/04/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00004043067488 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 22/04/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 22/04/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O COORDENADOR NO CURSO DE NOCOES BA-SICAS DE APH NO POLO DA UFCG NA CIDADE DE SUME PB. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 22/04/2015 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO- PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO- PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 22/04/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO- PB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00085345733449 | DAMIAO BERNANDO MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 23/04/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 23/04/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 23/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 23/04/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA DE MILITAR AO SERVI DOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO PRIMEIRO BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 24/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 24/04/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 24/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 24/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00002969439409 | PEDRO GELSON DE O. MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 24/04/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA DE MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO PRIMEIRO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 24/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 27/04/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM DO 6BBM/3CRBM | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 27/04/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM DO 6BBM/3CRBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 27/04/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM DO 6BBM/3CRBM | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 27/04/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 27/04/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 27/04/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 27/04/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 27/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 28/04/2015 | 687677.10 | 687677.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CBRM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 28/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CBRM | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 28/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CBRM | 00004411176432 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 28/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CBRM | 00005584801445 | PABLO MONTEIRO LOPES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 28/04/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 28/04/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 28/04/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CBRM | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 29/04/2015 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ABR 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 29/04/2015 | 4502486.80 | 4502486.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR ABR 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 29/04/2015 | 592448.00 | 592448.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARABRIL 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 29/04/2015 | 852713.69 | 852713.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR ABR 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 29/04/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 29/04/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 29/04/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 29/04/2015 | 37868.00 | 37868.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO ABRIL 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRAIA PUBLICA | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRAIA PUBLICA | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRAIA PUBLICA | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00545 | 29/04/2015 | 7794.00 | 7794.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N. 23.102.000004.2015/1CRBM. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRAIA PUBLICA | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRAIA PUBLICA | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE PREVENCAO E AUXILIO EM PRAIA PUBLICA | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 29/04/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE EFETUAR PREVENCAO E AUXILIO NA COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 29/04/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE EFETUAR PREVENCAO E AUXILIO NA COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 29/04/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE EFETUAR PREVENCAO E AUXILIO NA COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 29/04/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE EFETUAR PREVENCAO E AUXILIO NA COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 29/04/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE EFETUAR PREVENCAO E AUXILIO NA COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 29/04/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM COM A FINALIDADE DE EFETUAR PREVENCAO E AUXILIO NA COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 29/04/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DESTIANDA A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERV DO 3 BBM COM A FINALID DE COORDENAR AS GUARNICOES ENVOLVIDAS NO FERIADO E PART DO ORCAMENT DEMOCRATICO | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 29/04/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 30/04/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 30/04/2015 | 29400.61 | 29400.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 04/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 04/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 04/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 04/05/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00564 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | ENPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE CONES DE SINA-LIZACAO CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000001.2015 | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00565 | 04/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS E AQUISICAO DE BANNERS CONFORME PROC 23.102.000002.2015 | 21026449000107 | ALYDIANNE LUCIO DE ANDRADE HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 04/05/2015 | 240.00 | 240.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE REALIZARA AUDITORIASINTERNAS NAS UNIDADES DO 4 E 5BBM NA CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 04/05/2015 | 120.00 | 120.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE REALIZARA AUDITORIASINTERNAS NAS UNIDADES DO 4 E 5BBM NA CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 04/05/2015 | 150.00 | 150.00 | DIARIA DESTINADA A SERVIDOR MILITAR QUE REALIZARA AUDITORIASINTERNAS NAS UNIDADES DO 4 E 5BBM NA CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00571 | 05/05/2015 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 RESMA DE PAPEL A4, CONF. PROC. 010/2015SA/2CRBM. | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00572 | 05/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE CONES DE SINA-LIZACAO CONFORME PROCESSO NUMERO 23.102.000001.2015 | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00573 | 05/05/2015 | 1520.00 | 1520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS E BANNERS CONFORME PROCE-SSO 23.102.000002.2015 | 21026449000107 | ALYDIANNE LUCIO DE ANDRADE HENRIQUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 05/05/2015 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 05/05/2015 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 05/05/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 05/05/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 05/05/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 05/05/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 05/05/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00069142793491 | MARCOS CEZAR SOARES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 05/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00586 | 07/05/2015 | 885.00 | 885.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERV. DE LOCACAO DE 05 IM- PRESSORAS P/ O 2CRBM, 2BBM E 3BBM, CONF. PROC. 002/2015/SA/2CRBM. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 08/05/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 08/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 08/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 08/05/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 08/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 08/05/2015 | 200.00 | 200.00 | EMP. DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MLITAR A SERVICO DO CBMPB PARA ASSESSORAR O CMT.GERAL NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 08/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMP. DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MLITAR A SERVICO DO CBMPB PARA CONDUZIR O CMT.GERALNAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 08/05/2015 | 375.00 | 375.00 | EMP. DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A MLITAR A SERVICO DO CBMPB PARA PARTICIPAR DAS AUDI-ENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 11/05/2015 | 150.00 | 150.00 | NE DEST AO PAGTO DE 3 DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTOR FLASHOVER P/ PROF DE SEG. PU- BLICA EM JOAO PESSOA PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 11/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 11/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 11/05/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00014231006890 | SEBASTIAO MARTE RAMALHO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00003842090412 | ELISEU PEREIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 11/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 11/05/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO | 00005148124431 | ANDRE LUIZ DE LIMA ONOFRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 11/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00012345725400 | VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 11/05/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00003171800454 | VALDI GOMES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00004533541909 | JAIME ADELINO DA PAZ ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 11/05/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00072709359472 | JOSE MARCIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 11/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00004104335436 | KLERISTON LINCOLN DE ALMEIDA VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00003979770427 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 11/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 11/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00008435886409 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 11/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 11/05/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO. | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 12/05/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGEMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVIDO DO 3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 12/05/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGEMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVIDO DO 3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 13/05/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PART DAREUNIAO EXTRAORDINARIA DE MONITORAMENTO DA SEDS NO PALACIO DO GOVERNO EM JOAO PESSOA. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 13/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESS.CMT DO 2 CRBM EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DA SEDS NO PALACIODO GOVERNO EM JOAO PESSOA. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTOR FLASHOVER P/ PROF DE SEG. PU- BLICA EM JOAO PESSOA PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 14/05/2015 | 130.00 | 130.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE ITABAIANA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDO 2CRBM NA PLENARIA DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE ITABAIANA PB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDO 2CRBM NA PLENARIA DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE ITABAIANA PB. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 14/05/2015 | 240.00 | 240.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CUITE E ITABAIANA PB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 14/05/2015 | 160.00 | 160.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CUITE E ITABAIANA PB. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 14/05/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE 02 DIARIASP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CUITE E ITABAIANA PB. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 15/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIARIA MILITAR PARA A CIDADE DE SOUSA PB | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIARIA MILITAR PARA A CIDADE DE SOUSA PB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CIATADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 15/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CIATADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00088480917415 | GERSON PEGADO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CIATADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CIATADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 15/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CIATADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CIATADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00085345733449 | DAMIAO BERNANDO MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 15/05/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NA CIDADE DE ITABAIA-NA PB. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NA CIDADE DE ITABAIA-NA PB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMIN. ESTADUAL DE COMU-NICACAO EFICIENTE REALIZADO NAESPEP NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 15/05/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST AO PAGTO DE 01 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMIN. ESTADUAL DE COMU-NICACAO EFICIENTE REALIZADO NAESPEP NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 18/05/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, A FIM DE REALI-ZAR TREINAMENTO DO SISTIMA CIOP E ESCALAS OLINE PARA OS BATALHOES DE BOMBEIROS. | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 18/05/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, A FIM DE REALI-ZAR TREINAMENTO DO SISTEMA CIOP E ESCALAS OLINE PARA OS BATALHOES DE BOMBEIROS. | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 18/05/2015 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, A FIM DE REALI-ZAR VISTORIA FINAL E TESTES DAS 07 (SETE) VIATURAS DE COM-BATE A INCENDIO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 18/05/2015 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, A FIM DE REALI-ZAR VISTORIA FINAL E TESTES DAS 07 (SETE) VIATURAS DE COM-BATE A INCENDIO. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00647 | 18/05/2015 | 2724.56 | 2724.56 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 4BBM PERTENTECENTE AO 3CRBM/CBMPB | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00648 | 18/05/2015 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM PERTENTECENTE AO 3CRBM/CBMPB | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00649 | 18/05/2015 | 920.00 | 920.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 6BBM PERTENTECENTE AO 3CRBM/CBMPB | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00650 | 18/05/2015 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A 1CIBM PERTENTECENTE AO 3CRBM/CBMPB | 21361013000166 | JEAN CARLOS DE ANDRADE ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00651 | 18/05/2015 | 5181.62 | 5181.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA CONSER-VACAO E HIGIENIZACAO DO 3CRBM | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00652 | 19/05/2015 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GLP PARA SER UTILIZADO EM OCORRENCIAS BOM- BEIRISTICAS NA AREA DO 3CRBM | 02243150000151 | COMERCIAL POMBALENSE DE GAS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 19/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 19/05/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 19/05/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00659 | 19/05/2015 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVAPARA O 3CRBM/CBMPB | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 20/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 20/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00067499163415 | CICERO DA SILVA GADELHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 20/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 20/05/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PART. DO I SEMINARIOESTADUAL DE COMUNICACAO EFICI ENTE NA ESPEP. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 20/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PART. DO I SEMINARIOESTADUAL DE COMUNICACAO EFICI ENTE NA ESPEP. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 20/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PART. DO I SEMINARIOESTADUAL DE COMUNICACAO EFICI ENTE NA ESPEP. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 20/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PART. DO I SEMINARIOESTADUAL DE COMUNICACAO EFICI ENTE NA ESPEP. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 20/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PART. DO I SEMINARIOESTADUAL DE COMUNICACAO EFICI ENTE NA ESPEP. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 20/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ JOAO PESSOA P/ PART. DO I SEMINARIOESTADUAL DE COMUNICACAO EFICI ENTE NA ESPEP. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 21/05/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR CURSO DE NOCOES BASICAS DE COMBATE A INCEDIO NO POLO DA UFCG. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 21/05/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR CURSO DE NOCOES BASICAS DE COMBATE A INCEDIO NO POLO DA UFCG. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 21/05/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR CURSO DE NOCOES BASICAS DE COMBATE A INCEDIO NO POLO DA UFCG. | 00018887120404 | DJALMA SEVERO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 21/05/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE CONDUZINDO A VIATURA COM O EFETIVO QUE REALIZARA CURSO DE COMBATE A INCENDIO NA UFCG. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 21/05/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR CURSO DE NOCOES BASICAS DE COMBATE A INCEDIO NO POLO DA UFCG. | 00017646103420 | JOSE HERMINIO SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 21/05/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR CURSO DE NOCOES BASICAS DE COMBATE A INCEDIO NO POLO DA UFCG. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 21/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE CONDUZIDO O SUPERVISOR DO CUR-SO DE COMBATE A INCEDIO A SER REALIZADO NO POLO DA UFCG. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 21/05/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR CURSO DE NOCOES BASICAS DE COMBATE A INCEDIO NO POLO DA UFCG. | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 21/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 21/05/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 21/05/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 21/05/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 21/05/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 21/05/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 21/05/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 21/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 21/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 22/05/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB, NO TRANSPORTE DE PESSOAL NA VIAGEM TECNICA DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGU- LHO DE REGASTE - CMAUT-01/15. | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 22/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 22/05/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 25/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 25/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003761377460 | RODOLFO DE MORAIS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 26/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00002299696407 | MARLENO DEMESIO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 26/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 26/05/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 26/05/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 26/05/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PART. DE REUNIAO SOBRE PROJ SURF SALVA EM BAIA DA TRAICAO E CUMP. ESCALA DE SERV. EM SAPE. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 26/05/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PART. DE REUNIAO SOBRE PROJ SURF SALVA EM BAIA DA TRAICAO E CUMP. ESCALA DE SERV. EM SAPE. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 26/05/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 26/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 26/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PERICIA DE INCENDIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 26/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZIR VIATURA QUE REALIZARA PERICIA DE INCENDIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00002343726728 | ARISTOTELES DE LUCENA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 27/05/2015 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MAI 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 27/05/2015 | 4489286.13 | 4489286.13 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR MAI 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 27/05/2015 | 589552.00 | 589552.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARMAIO 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 27/05/2015 | 855004.87 | 855004.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR MAI 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 27/05/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPROD. PERIGOSOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPROD. PERIGOSOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 27/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPROD. PERIGOSOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 27/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPROD. PERIGOSOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 27/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPROD. PERIGOSOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 27/05/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPROD. PERIGOSOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 27/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPROD. PERIGOSOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 27/05/2015 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPROD. PERIGOSOS NO QCG/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006511011402 | VICTOR MELO RIBEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 27/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00003301127401 | MARCELINO BULHOES G DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 27/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPRODUTOS PERIGOSOS NO QCGCBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 27/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 27/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA COMPRODUTOS PERIGOSOS NO QCGCBMPBNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00725 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DA CON- FECCAO DE MOVEIS PROJETADOS P/O ATENDIMENTO DO CIOP, CONF PROC 016/2015/SA/2CRBM. | 13578592000256 | IDEALIZE COM. DE MOV. E ELETRODOM. LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 27/05/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 27/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/3CRBM | 00003168078425 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 27/05/2015 | 687294.33 | 687294.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 28/05/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 28/05/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00731 | 28/05/2015 | 5647.30 | 5647.30 | EMP DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O BAPH REFERENTE A RO DE N. 84 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00732 | 29/05/2015 | 5808.00 | 5808.00 | EMP DESTINADO A AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM PVC FLEXIVEL COM 75 CM DE ALTURA E CORES LARANJA E BRANCA EMP DESTINADO A AQUISICAO DE CONES CONFECCIONADOS EM PVC RIGIDO 28X28 CM DE BASE 50 CM DE ALTURA E PESO DE 0,6 KG | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00733 | 29/05/2015 | 1390.00 | 1390.00 | ENXADA CABO MADEIRA 170CM CHIBANCA PARA ABRIR VALA BURACOS ETC CONSTRUIDA EM ACO SAE 1045 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 29/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 29/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 29/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 29/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 29/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 29/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 29/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 29/05/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 29/05/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00743 | 01/06/2015 | 885.00 | 885.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERV. DE LOCACAO DE 05 IM- PRESSORAS P/ O 2CRBM, 2BBM E 3BBM, CONF PROC. 002/2015/SA/ 2CRBM. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 01/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00052119769400 | PAULO SERGIO SOUTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 01/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 01/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00004625097452 | ROBSON TADEU DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 01/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 01/06/2015 | 576000.00 | 576000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS AUTOMOTOR 0 KM, MARCATROLLER, CONF. CONT 0002/2015,PROC 23.000.000006.2015 - CBM. | 08738479000170 | TRILHA NORDESTE - DIST. VEICULOS E PECAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 02/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 02/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 02/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 02/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 02/06/2015 | 27761.99 | 27761.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES MAIO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESA DE DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA A CIDADE DE SOUSA-PB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00755 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE MILITAR_PARA SOUSA-PB | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA SOUSA-PB | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 05/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/3CRBM | 00085345733449 | DAMIAO BERNANDO MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 05/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/3CRBM | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00762 | 08/06/2015 | 270.00 | 270.00 | EMP DESTINADO A DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE SISTEMA DE TRAVA ELETRICA SEGUNDO PROC 231020000092015 1 CRBM | 08951725000177 | JK COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 08/06/2015 | 150.00 | 150.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIARIA MILITAR CONFORME PROCESSO 31/2015 | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 08/06/2015 | 60.00 | 60.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIARIA MILITAR CONFORME PROCESSO 32/2015 | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIARIA MILITAR CONFORME PROCESSO 33/2015 | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 08/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 08/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00771 | 08/06/2015 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUT. CORRETIVAC/ TROCA DE LAMPADA DE PROJE- TOR NEC VT595/VT85LP, CONFORMEPROC 014/2015/SA/2CRBM. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 08/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00773 | 08/06/2015 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERV. DE CRONOMETRAGEM ELE-TRONICA,C/ FORNECIMENTO DE 800CHIPS,DA CORRIDA DO FOGO/2015 CONF PROC 013/2015/SA/2CRBM. | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00775 | 08/06/2015 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO 3BBM, CONFORMEPROC 015/2015/SA/2CRBM. | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 09/06/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA PROMOTORIAE REUNIAO C/ PREFEITO MUNICI- PAL EM BELEM-PB. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O CMT DO 3BBM EM REUNIOES NA PROMOTORIA E PREFEITURA NA CIDADE DE BELEM PB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 09/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O CMT DO 3BBM EM REUNIOES NA PROMOTORIA E PREFEITURA NA CIDADE DE BELEM PB. | 00004107038424 | MICHEL CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 09/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 09/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 09/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 09/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003155969458 | EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 09/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002866152409 | IGOR YURI DE LUNA CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00787 | 09/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | EMP DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DA 1 CIBM PROC. 23.102.000011.2015 CBMPB | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00788 | 09/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP DESPESA COM MATERIAL PARA REFORMA DE IMOVEL DA 1 CIBM_PROC. 23.102.000010.2015 CBMPB | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 09/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 09/06/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 09/06/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 09/06/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 10/06/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL/2015 NAS CIDADES DE SUME E BOQUEIRAO. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL/2015 NAS CIDADES DE SUME E BOQUEIRAO. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL/2015 NAS CIDADES DE SUME E BOQUEIRAO. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 2CIBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 10/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL/2015 NAS CIDADES DE SUME E BOQUEIRAO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 2CIBM/3CRBM | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 2CIBM/3CRBM | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 2CIBM/3CRBM | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 10/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 11/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00806 | 12/06/2015 | 7782.50 | 7782.50 | EMP DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA SEGUNDO PROC 23.102.000006.2015 1CRBM | 11287886000112 | GM COM PROD HIGIENIZ PROF LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 12/06/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO, RESOLVERASSUNTOS ADM. EM JOAO PESSOA | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 12/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO, RESOLVERASSUNTOS ADM. EM JOAO PESSOA | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 12/06/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 12/06/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 12/06/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 12/06/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00020379986434 | MARCELO GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 12/06/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 12/06/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00017646103420 | JOSE HERMINIO SOBRINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 12/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 12/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 12/06/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00018887120404 | DJALMA SEVERO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 12/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00098258940406 | HUDSON CIRNE DO CARMO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 12/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006635762450 | HUGO ROMERO DE SOUSA RUFINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 12/06/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 12/06/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 15/06/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR CURSO DE NOCOES DE ATENDI-MENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADEDE PICUI-PB. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00831 | 15/06/2015 | 6501.00 | 6501.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS PARA SINALIZACAO,CONES DE BORRACHA 50 E 75CM,DEPVC 50 E 75CM, FITA E COLETE REFLETIVO, CONF PROC 018/15 SA | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 15/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 3CRBM/CBMPB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 15/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 3CRBM/CBMPB | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 16/06/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 16/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006635762450 | HUGO ROMERO DE SOUSA RUFINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 16/06/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTIANDO A PAG DE DIARIA A MILIATR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTIANDO A PAG DE DIARIA A MILIATR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTIANDO A PAG DE DIARIA A MILIATR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00091867266415 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 16/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTIANDO A PAG DE DIARIA A MILIATR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTIANDO A PAG DE DIARIA A MILIATR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTIANDO A PAG DE DIARIA A MILIATR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTIANDO A PAG DE DIARIA A MILIATR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 16/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTIANDO A PAG DE DIARIA A MILIATR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00069054185449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 17/06/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 17/06/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00075231409472 | CARMENALDO BARBOSA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00044734492468 | HERMANO COSTA DE MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00046844171404 | SEVERINO GONCALVES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 17/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00082627886487 | JOSE EDMILSON ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 17/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00868 | 18/06/2015 | 1040.00 | 1040.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO30 CAMISAS EM MALHA FIO 30.1 E20 CAMISAS EM MALHA CACHARREL PARA PROJETOS SOCIAIS CONFORMEPROC 019/2015/SA/2CRBM | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 18/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 18/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 18/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00067410936487 | ANTONIO SALVADOR DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 18/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00004513911441 | MARGARETE FLOR DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 18/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00066575940463 | EDUARDO AUGUSTO S DE MIRANDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 18/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIM/3CRBM | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO A BR 230 NO POSTO DA POL RODOV FEDERAL AOS FESTEJOS JUNINOS 2015 | 00006278112485 | JOHANSSON VINICIUS DE ALMEIDA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO A BR 230 NO POSTO DA POL RODOV FEDERAL AOS FESTEJOS JUNINOS 2015 | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO A BR 230 NO POSTO DA POL RODOV FEDERAL AOS FESTEJOS JUNINOS 2015 | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 18/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO A BR 230 NO POSTO DA POL RODOV FEDERAL AOS FESTEJOS JUNINOS 2015 | 00084055480415 | AGUINALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 18/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO A BR 230 NO POSTO DA POL RODOV FEDERAL AOS FESTEJOS JUNINOS 2015 | 00049748920453 | GICELIO MARINHO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO A BR 230 NO POSTO DA POL RODOV FEDERAL AOS FESTEJOS JUNINOS 2015 | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO PAG DE DIARIA A MILITAR A SERVICO DO 3BBM PARA A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBB/3CRBM | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 18/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 19/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000470617314 | JOSE WILSON DA SILVA GOMES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 19/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 19/06/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 19/06/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERV DO 3BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00050897292472 | LEANNATAN M DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 19/06/2015 | 240.00 | 240.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERV DO 3BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 19/06/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERV DO 3BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 19/06/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA A MILITAR A SERV DO 3BBM PARA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00004107038424 | MICHEL CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00922 | 19/06/2015 | 3465.00 | 3465.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE KIT LANCHES NOPERIODO JUNINO PARA AS UNIDA- DES PERTENCENTES AO 3CRBM | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 23/06/2015 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JUN 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 23/06/2015 | 4545444.19 | 4545444.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JUN 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 23/06/2015 | 591696.00 | 591696.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJUNHO 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 23/06/2015 | 865960.68 | 865960.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR JUN 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 23/06/2015 | 37868.00 | 37868.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DEMILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00928 | 23/06/2015 | 30559.22 | 30559.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/03/2015 A 29/04/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 E PROCESSSO 23.000.000040.2014 - CBM. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 25/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 25/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ESPERANCA P/ REALIZAR SERVICO PREVEN-TIVO DE ATENDIMENTO PRE HOSPI-TALAR EM FESTA JUNINA. | 00001181972400 | ERIC MEDEIROS MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 25/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ESPERANCA P/ REALIZAR SERVICO PREVEN-TIVO DE ATENDIMENTO PRE HOSPI-TALAR EM FESTA JUNINA. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 26/06/2015 | 200.00 | 200.00 | EMP DESPESA REF A DIARIA MILITAR PARA A CIDADE DE SOUSA PB COM SAIDA NO DIA 25 DE JUNHO E RETORNO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015 | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 26/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP DESPESA REF A DIARIA MILITAR PARA A CIDADE DE SOUSA PB COM SAIDA NO DIA 25 DE JUNHO E RETORNO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015 | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 26/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR SERV. PREVENTIVO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR EM EVENTOJUNINO NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00079695140491 | ROBSON FERREIRA TORRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 26/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR SERV. PREVENTIVO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR EM EVENTOJUNINO NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 26/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR SERV. PREVENTIVO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR EM EVENTOJUNINO NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 26/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR SERV. PREVENTIVO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR EM EVENTOJUNINO NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00003155344431 | ANDRE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 26/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR SERV. PREVENTIVO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR EM EVENTOJUNINO NA CIDADE DE ESPERANCA. | 00003375678401 | WELLINGTON C GONCALVES DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00941 | 26/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE LANCHES PA-RA O ANIVERSARIO DE FUNDACAO DA 1CIBM/3CRBM | 19982224000174 | LUTERO NUNES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 26/06/2015 | 688059.36 | 688059.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 26/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 26/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00085345733449 | DAMIAO BERNANDO MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 26/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 26/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 26/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 26/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 26/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 26/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 26/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 26/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 26/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 26/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 00955 | 29/06/2015 | 1580.41 | 1580.41 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES PERTENCENTES AO 3CRBM/CBMPB | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00956 | 29/06/2015 | 7820.00 | 7820.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DA SEDE DO 4BBM/3CR | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 29/06/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTICDO SIMPOSIO DE PREVENCAO DE PREVENCAO DA VIOLENCIA NOS E- VENTOS DE FUTEBOL EM J. PESSOA | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 29/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTICDO SIMPOSIO DE PREVENCAO DE PREVENCAO DA VIOLENCIA NOS E- VENTOS DE FUTEBOL EM J. PESSOA | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 29/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTICDO SIMPOSIO DE PREVENCAO DE PREVENCAO DA VIOLENCIA NOS E- VENTOS DE FUTEBOL EM J. PESSOA | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 29/06/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTICDO SIMPOSIO DE PREVENCAO DE PREVENCAO DA VIOLENCIA NOS E- VENTOS DE FUTEBOL EM J. PESSOA | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 29/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTICDO SIMPOSIO DE PREVENCAO DE PREVENCAO DA VIOLENCIA NOS E- VENTOS DE FUTEBOL EM J. PESSOA | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 30/06/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 30/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 30/06/2015 | 120.00 | 120.00 | EMP REF A DIARIAS DE MILITAR DO BBS QUE SE DESLOCOU DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE | 00006184428470 | EDSON AUGUSTO FERREIRA FERRAZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 30/06/2015 | 75.00 | 75.00 | EMP REF A DIARIAS DE MILITAR DO BBS QUE SE DESLOCOU DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE | 00075963825415 | ANTONIO DA CUNHA MAIA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 30/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 30/06/2015 | 60.00 | 60.00 | EMP REF A DIARIAS DE MILITAR DO BBS QUE SE DESLOCOU DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004926077450 | ANTONIO WAGNER LACERDA DANTAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 30/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006248151458 | ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 30/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA CBM DO 6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA CBM DO 6BBM/3CRBM | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 30/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA CBM DO 6BBM/3CRBM | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 30/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA CBM DO 6BBM/3CRBM | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA CBM DO 6BBM/3CRBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA CBM DO 6BBM/3CRBM | 00005584801445 | PABLO MONTEIRO LOPES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA CBM DO 6BBM/3CRBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA CBM DO 6BBM/3CRBM | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006648484438 | DANNIEL MACHADO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 30/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00067499163415 | CICERO DA SILVA GADELHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 30/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00006511011402 | VICTOR MELO RIBEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 30/06/2015 | 40.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005527966465 | RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 30/06/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005291499400 | CARLOS WILLIAMS CAMPELO L JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 30/06/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00001157519474 | SERGIO CARLOS BRANDAO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 01/07/2015 | 31723.13 | 31723.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00005937851420 | CICERO CARLOS DE ANDRADE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 01/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005522044470 | ITALO BRUNO SILVEIRA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00004657192442 | MARCONE GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 01/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 03/07/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 03/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 03/07/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 E RECONHECIMENTO NOS LOCAIS | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 03/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 E RECONHECIMENTO NOS LOCAIS | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 03/07/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3 BBM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 E RECONHECIMENTO NOS LOCAIS | 00004107038424 | MICHEL CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01018 | 03/07/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ART PB 20150028691, REFERENTE A REDE AEREA DE 225 KVA DO COMANDO GERAL DO CORPO DE BOM-BEIROS DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME OF DT 092/2015 - SUPLAN-PB | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00078871395468 | GENILSON ANTONIO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00002466815435 | FELIPE FRANCA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01029 | 06/07/2015 | 67.68 | 67.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ART PB 20150028691, REFERENTE A REDE AEREA DE 225 KVA DO COMANDO GERAL DO CORPO DE BOM-BEIROS DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME OF DT 092/2015 - SUPLAN-PB | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 06/07/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00046717080434 | EURIVALDO GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 06/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 06/07/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA REALIZAR PREVENCAO A AUXILIOEM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01035 | 06/07/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE SERVICOS DE REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALA-COES DA SEDE DO 5BBM/3CRBM | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 06/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 06/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 06/07/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 07/07/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE DIA-RIA P/ VIAJAR P/ PARTIC. REUNIAO DE MONITORAMENTO DASEDS NO PALACIO DO GOVERNO EM J. PES- SOA E RES. ASSUNTOS ADM. QCGBM | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE DIA-RIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE MO NITORANTO DA SEDS NO PALACIO DO GOVERNO E NO QCGBM | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 07/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DEST. AO PAGTO DE DIA-RIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE MO NITORANTO DA SEDS NO PALACIO DO GOVERNO E NO QCGBM | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 08/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR PERICIA DE INCENDIO NA CI-DADE DE SOUSA-PB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 08/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICAO CONSTANTE NO PROCESSO 069/2015 | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 08/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICAO CONSTANTE NO PROCESSO 70/2015 | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 08/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISICAO CONSTANTE NO PROCESSO 071/2015 | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01047 | 09/07/2015 | 1020.00 | 1020.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PILHAS ALCALI-NAS DO TIPO AA/LR 6 E AAA/LR03EMBALAGEM COM QUATRO UNIDADES CONF PROC 024/2015/SA/2CRBM. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01048 | 09/07/2015 | 4950.00 | 4950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 CAPAS DE CHUVA COM PERSONALIZACAO GRAFICA, CONF PROC 022/15/SA/2CRBM. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01049 | 09/07/2015 | 885.00 | 885.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERV. DE LOCACAO DE 05 IM- PRESSORAS P/ O 2CRBM, 2BBM E 3BBM, CONF PROC. 002/2015/SA/ 2CRBM. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01050 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PA-RA AS UNIDADES PERTENCENTES AO3CRBM/CBMPB | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 01051 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A SERVICO ESPECIALIZADO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS, COM APOIO LOGISTICO, SEGUNDO PROCESSO 23.102.000015.2015 1 CRBM | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 09/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 09/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 09/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01055 | 10/07/2015 | 30559.22 | 30559.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/04/2015 A 29/05/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0002/2015 E PROCESSSO 23.000.000040.2014 - CBM. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 10/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 10/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 10/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00005095637405 | MURILO DE ARAUJO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 10/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 10/07/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 10/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 10/07/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 10/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00004657192442 | MARCONE GOMES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 10/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 10/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01070 | 10/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DA 1 COMPANHIA DE BOMBEIRO MILITAR | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 13/07/2015 | 150.00 | 150.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESACOM_DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA A CIDADE DE SOUSA PB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 13/07/2015 | 60.00 | 60.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA A CIDADE DE SOUSA PB | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 13/07/2015 | 60.00 | 60.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE MILITAR PARA A CIDADE DE SOUSA PB | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00003485717479 | ALISON DA SILVA GAMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERVICO DO 3BBM PARAA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 13/07/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 13/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 13/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 13/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 14/07/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMEN-TO DA SEDS NA ESPEP E RESOLVERASSUNTOS ADM. QCG EM J. PESSOA | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DA SEDS NA ESPEP E RESOLVER ASSUNTOS ADM. QCG EM J. PESSOA | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 14/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DA SEDS NA ESPEP E RESOLVER ASSUNTOS ADM. QCG EM J. PESSOA | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 16/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 16/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 17/07/2015 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADA AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 17/07/2015 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADA AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01093 | 17/07/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINA A COBRIR DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO UM TOTAL DE 15 ITENS ESPECIFICADOS NO PROC. N. 23.102.000008.2015 - 1 CRBM | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 17/07/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DE DIA- RIAS P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMBARCACOES REALI-ZADO PELA CAPITANIA DOS PORTOSEM J. PESSOA PB. | 00003406949479 | EDUARDO MORAES SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 17/07/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DE DIA- RIAS P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO DE EMBARCACOES REALI-ZADO PELA CAPITANIA DOS PORTOSEM J. PESSOA PB. | 00007306722476 | MAIKSON DE SOUZA QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 17/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADA AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADA AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 17/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADA AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 17/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 17/07/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 17/07/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 17/07/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DE DIA- RIAS P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO P/ TRIPULACAO DE EM- BARCACOES REALIZADO PELA CAPI-TANIA DOS PORTOS EM J. PESSOA. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 17/07/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DE DIA- RIAS P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO P/ TRIPULACAO DE EM- BARCACOES REALIZADO PELA CAPI-TANIA DOS PORTOS EM J. PESSOA. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 17/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 17/07/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DE DIA- RIAS P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO CURSO P/ TRIPULACAO DE EM- BARCACOES REALIZADO PELA CAPI-TANIA DOS PORTOS EM J. PESSOA. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 17/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 17/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 17/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 17/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 17/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 17/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006167669473 | JOSE THELMIOSCLE KLEBER B. L. E ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 20/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 20/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 20/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01120 | 21/07/2015 | 986.00 | 986.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 60M DE TELA EM ARAME GALVA-NIZADO E 02KG ARAME LISO 18, CONF PROC 026/2015/SA/2CRBM. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 21/07/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01122 | 21/07/2015 | 4906.00 | 4906.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO 5BBM/3CRBM | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01123 | 21/07/2015 | 1805.00 | 1805.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO 5BBM/3CRBM | 02153327000129 | JOSE IARLEY ANDRADE DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 21/07/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 21/07/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 21/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DESTE CBMPB, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 22/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ COORDE-NAR A PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA DO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO/2015 EM PILOES PB | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 22/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ AUXILI-AR NA PREVENCAO E AUXILIO EM PRACA PUBLICA DO EVENTO CAMI- NHOS DO FRIO/2015 EM PILOES PB | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 22/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 23/07/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 23/07/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00005367756484 | DAWYS HARLLAN GOMES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 23/07/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 23/07/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 23/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 23/07/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 23/07/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006511011402 | VICTOR MELO RIBEIRO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 24/07/2015 | 140.00 | 140.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESACOM DIARIA DE MILITAR QUE SE DESLOCOU A SERVICO DE JOAO PESSOA PARA CAJAZEIRAS E CAMPINA ENTRE 27 E 30 DE JULHO DE 2015 | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 24/07/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR O CURSO BASICO DE PREV. EM ACIDENTES DOMESTICOS NO POLO DA UFCG. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 24/07/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR O CURSO BASICO DE PREV. EM ACIDENTES DOMESTICOS NO POLO DA UFCG. | 00020379986434 | MARCELO GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 24/07/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR O CURSO BASICO DE PREV. EM ACIDENTES DOMESTICOS NO POLO DA UFCG. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 24/07/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR O CURSO BASICO DE PREV. EM ACIDENTES DOMESTICOS NO POLO DA UFCG. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 24/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ CUITE P/ REALIZAR O CURSO BASICO DE PREV. EM ACIDENTES DOMESTICOS NO POLO DA UFCG. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 24/07/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DE REUNIAO COM O CMT GERAL DO CBMPB E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO 2CRBM. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 24/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO COM O CMT GERAL DO CBMPB E RE-SOLVER ASSUNTOS ADM DO 2CRBM. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 24/07/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA RELACIONADO POR VIAJAR ASERVICO DO 3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 24/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO COM O CMT GERAL DO CBMPB E RE-SOLVER ASSUNTOS ADM DO 2CRBM. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 24/07/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA RELACIONADO POR VIAJAR ASERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 24/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA RELACIONADO POR VIAJAR ASERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 24/07/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 24/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 24/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 24/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 24/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL DE RESGATE VEICULAR BREC QUE SERA REALIZADONO CBMPB | 00091867266415 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 24/07/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL DE RESGATE VEICULAR BREC QUE SERA REALIZADONO CBMPB | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 27/07/2015 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCA A SERVICO DO CBMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 27/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DO CURSO DE BREC REALIZADO PELO CBMPB EM JOAO PESSOA. | 00004724028467 | JOSENILDO SILVA PEDRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 27/07/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DO CURSO DE BREC REALIZADO PELO CBMPB EM JOAO PESSOA. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 27/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 27/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005587489450 | CANTARELE GARCIA SERAFIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 27/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00088480917415 | GERSON PEGADO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 27/07/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 28/07/2015 | 687965.94 | 687965.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 29/07/2015 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JUL 2015 SUPLEMENTANDO | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 29/07/2015 | 2823869.38 | 2823869.38 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR JUL 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 29/07/2015 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JUL 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 29/07/2015 | 4553242.16 | 4553242.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JUL 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 29/07/2015 | 603692.00 | 603692.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJUL 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 29/07/2015 | 866797.68 | 866797.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR JUL 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 29/07/2015 | 23588.70 | 23588.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DEMILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE A JUL 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 29/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 29/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 29/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 29/07/2015 | 120.00 | 120.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERV DO 3BBM PARA PREVENCAO A EVENTO EM PRACA PUBLICA NO CAMINHOS DO FRIO 2015 | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 29/07/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DESTINADO A PAG DE DIARIA AMILITAR A SERV DO 3BBM PARA PREVENCAO A EVENTO EM PRACA PUBLICA NO CAMINHOS DO FRIO 2015 | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 30/07/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP DESTINA A COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE MILITAR A SERVICO ATE A CIDADE DE SOUSA PB | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 31/07/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 31/07/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 31/07/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 31/07/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 31/07/2015 | 40096.20 | 40096.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 03/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR E SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 03/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR E SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR E SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 03/08/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR REUNIAO SOBRE DESFILE 7 DE SETE LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS PERMANENTES DO 3BBM GUARABIRA. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 03/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORARCMT DO 2CRBM EM REUNIAO E EM LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS PERMANENTES DO 3BBM GUARABIRA. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 03/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORARCMT DO 2CRBM EM REUNIAO E EM LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS PERMANENTES DO 3BBM GUARABIRA. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 03/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORARCMT DO 2CRBM EM REUNIAO E EM LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS PERMANENTES DO 3BBM GUARABIRA. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 04/08/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PART. DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DASEDS E RESOLVER ASSUNTOS ADM. DO 2CRBM NO QCG/CBMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 04/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM NA REUNIAO DE MONITORAMENTO DA SEDS E RE-SOLVER ASSUNTOS ADM DO 2CRBM. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 04/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM NA REUNIAO DE MONITORAMENTO DA SEDS E RE-SOLVER ASSUNTOS ADM DO 2CRBM. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01198 | 04/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DEST. AO PGTO DA CON- FECCAO DE MOVEIS PROJETADOS P/O ATENDIMENTO DO CIOP, CONF PROC 016/2015/SA/2CRBM. | 13578592000256 | IDEALIZE COM. DE MOV. E ELETRODOM. LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01199 | 04/08/2015 | 885.00 | 885.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERV. DE LOCACAO DE 05 IM- PRESSORAS P/ O 2CRBM, 2BBM E 3BBM, CONF. PROC. 002/2015/SA/2CRBM. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 04/08/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR,QUE REALIZARA VISITA TECNICA COMO MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO E IMPLANTACAO DO PROJE-TO DE RADIO DIGITAL, CONV.792566/2013 SENASP/MJ. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 04/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 04/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01203 | 06/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO DE_DEDETIZACAO PARA AS UNIDADES DO 1 CRBM CONF PROC N23.102.000014.2015 - 1 CRBM | 07398103000109 | IMUNIZE CONTROLE DE PRAG E VETORES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 06/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01206 | 06/08/2015 | 30559.22 | 30559.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/05/2015 A 29/06/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0003/2015 E PROCESSSO 23.000.000040.2014 - CBM. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01207 | 07/08/2015 | 1043.00 | 1043.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 12 SACOS DE ADUBO 10-10-10 E 05 ADUBO 45-00-00 50KG, CONFPROC. 029/2015/SA/2CRBM. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 01208 | 07/08/2015 | 2727.40 | 2727.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, CONF. PROC. 031/2015/SA/2CRBM. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01209 | 07/08/2015 | 5767.00 | 5767.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO ITEM 01, REFERENTE AOS SER-VICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2014-CBMPB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 07/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 07/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 07/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 07/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 07/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 07/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 1CBM/3CRBM | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 07/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 07/08/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01219 | 07/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 07/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 07/08/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01222 | 10/08/2015 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 20 BOMBONAS DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA, CONF. PROC. 027/2015/SA/2CRBM. | 03302337000141 | PROTECTOR FIRE COM E SERV INCENDIO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01223 | 10/08/2015 | 4716.40 | 4716.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVER-SOS, CONF. PROC. 008/2015/SA/ /2CRBM. | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01225 | 10/08/2015 | 30559.22 | 30559.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/06/2015 A 29/07/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO 004, ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 EPROCESSSO 23.000.000040.2014 - | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 10/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 10/08/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VIST. TECNICAS EM EST. CO-MERCIAIS E DE VENDA DE GLP EM STA CECILIA, UMBUZEIRO, ETC | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 10/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VIST. TECNICAS EM EST. CO-MERCIAIS E DE VENDA DE GLP EM STA CECILIA, UMBUZEIRO, ETC | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 10/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VIST. TECNICAS EM EST. CO-MERCIAIS E DE VENDA DE GLP EM STA CECILIA, UMBUZEIRO, ETC | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VIST. TECNICAS EM EST. CO-MERCIAIS E DE VENDA DE GLP EM STA CECILIA, UMBUZEIRO, ETC | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 10/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 10/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00085345733449 | DAMIAO BERNANDO MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 11/08/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DASEDS E RESOLVER ASSUNTOS ADM. DO 2CRBM NO QCG/CBMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 11/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DA SEDS E NO QCG/CBMPB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DA SEDS E NO QCG/CBMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 11/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE MONITORAMENTO DA SEDS E NO QCG/CBMPB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 12/08/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VIST. TECNICAS EM EST. CO-MERCIAIS NAS CIDADES DE OURO VELHO, PRATA E SERRA BRANCA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 12/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VIST. TECNICAS EM EST. CO-MERCIAIS NAS CIDADES DE OURO VELHO, PRATA E SERRA BRANCA. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VIST. TECNICAS EM EST. CO-MERCIAIS NAS CIDADES DE OURO VELHO, PRATA E SERRA BRANCA. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 12/08/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR LEVANTAMENTO DE MAT P/ DESFILE JUNTO A 2CRBM EM C. GRAN-DE E DAL EM JOAO PESSOA. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 12/08/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR LEVANTAMENTO DE MAT P/ DESFILE JUNTO A 2CRBM EM C. GRAN-DE E DAL EM JOAO PESSOA. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 12/08/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 12/08/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 12/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 12/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO, POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 13/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CRBM/6BBM/3CRBM | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 13/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CRBM/6BBM/3CRBM | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 14/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 14/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 14/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 14/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 17/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 17/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 17/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 17/08/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC.DA REUNIAO DE MONITORAMENTO DASEDS E DO EVENTO BOMBEIRO DE ACO EM JOAO PESSOA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 17/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM NA REUNIAO DA SEDS E NO EVENTO BOMBEIRO DE ACO EM JOAO PESSOA PB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM NA REUNIAO DA SEDS E NO EVENTO BOMBEIRO DE ACO EM JOAO PESSOA PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 17/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ CONDU- ZIR A VTR P/ A CMT DO 2CRBM P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM NA REUNIAO DA SEDS E NO EVENTO BOMBEIRO DE ACO EM JOAO PESSOA PB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA COMPETICAO BOMBEIRO DE ACO ORGANIZADO PELO BBS/CBMPB. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA COMPETICAO BOMBEIRO DE ACO ORGANIZADO PELO BBS/CBMPB. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA COMPETICAO BOMBEIRO DE ACO ORGANIZADO PELO BBS/CBMPB. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 17/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA COMPETICAO BOMBEIRO DE ACO ORGANIZADO PELO BBS/CBMPB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 17/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA COMPETICAO BOMBEIRO DE ACO ORGANIZADO PELO BBS/CBMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 17/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA COMPETICAO BOMBEIRO DE ACO ORGANIZADO PELO BBS/CBMPB. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 17/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA COMPETICAO BOMBEIRO DE ACO ORGANIZADO PELO BBS/CBMPB. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 17/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DA COMPETICAO BOMBEIRO DE ACO ORGANIZADO PELO BBS/CBMPB. | 00004154522442 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01274 | 18/08/2015 | 5396.00 | 5396.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA AS UNIDADES PERTENCENTES AO 3CRBM/CBMPB | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01275 | 19/08/2015 | 1188.00 | 1188.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE KITS PARA LANCHES DO 6BBM/3CRBM | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01276 | 20/08/2015 | 6150.00 | 6150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 5BBM/3CRBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01277 | 20/08/2015 | 1820.00 | 1820.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 5BBM/3CRBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 24/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DF/CBMPBEM JOAO PESSOA PB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 24/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DF/CBMPBEM JOAO PESSOA PB. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 24/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DF/CBMPBEM JOAO PESSOA PB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 24/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZINDOA VIATURA COM O EFETIVO QUE PARTICIPARA DE TREINAMENTO NA DF/CBMPB EM JOAO PESSOA PB. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 24/08/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICAS EM SOLEDADEJUAZEIRINHO, TAPEROA, S. JOAO DO CARIRI, AMPARO E ZABELE. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 24/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICAS EM SOLEDADEJUAZEIRINHO, TAPEROA, S. JOAO DO CARIRI, AMPARO E ZABELE. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 24/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICAS EM SOLEDADEJUAZEIRINHO, TAPEROA, S. JOAO DO CARIRI, AMPARO E ZABELE. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 24/08/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICAS EM POCINHOSNOVA PALMEIRA, PEDRA LAVRADA ENOVA FOLRESTA. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 24/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICAS EM POCINHOSNOVA PALMEIRA, PEDRA LAVRADA ENOVA FOLRESTA. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 24/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICAS EM POCINHOSNOVA PALMEIRA, PEDRA LAVRADA ENOVA FOLRESTA. (MOTORISTA) | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01288 | 24/08/2015 | 30559.22 | 30559.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/07/2015 A 29/08/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO 005, ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 EPROCESSSO 23.000.000040.2014 - | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 24/08/2015 | 67.68 | 67.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ART PB 20150037071 - REFE- RENTE A CONSTRUCAO DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA EM MAMANGUAPE/PB, CONFORME OFICIO DT 140/2015 - SUPLAN-PB. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 24/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 24/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 24/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM/CBMPB | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 24/08/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REALIZACAO DO LEVANTAMENTO DOS RADIOS TRANS-CEPTORES, ORIUNDOS DA LOCACAO OLM-CBMPB, NOS BATALHOES DO INTERIOR, CONFORME REQUISICAO. | 00059199792400 | JOAO BATISTA VIEIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 24/08/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB, COM O OBJETIVO DE REALIZARLEVANTAMENTO DOS RADIOS TRANSCEPTORES, ORIUNDOSDA LOCACAO OLM-CBMPB, NOS BATALHOES DO INTERIOR, CONFORME REQUISICAO. | 00078830133434 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 24/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA DIARIA DE MILITAR DO 1 BBM QUE SE DESLOCARA A SERVICO PARA A CIDADE DE SOUSA PB | 07312912000148 | SEC DE EST DO PLAN ORCAM GEST E FINANCAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 24/08/2015 | 60.00 | 60.00 | EMP PARA DIARIA DE MILITAR DO 1 BBM QUE SE DESLOCARA A SERVICO PARA A CIDADE DE SOUSA PB | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 24/08/2015 | 60.00 | 60.00 | EMP PARA DIARIA DE MILITAR DO 1 BBM QUE SE DESLOCARA A SERVICO PARA A CIDADE DE SOUSA PB | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 24/08/2015 | 150.00 | 150.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE MILITAR DO 1BBM PARA SOUSA PB | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 25/08/2015 | 693317.45 | 693317.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 25/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL AGO 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 25/08/2015 | 4575003.99 | 4575003.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR AGO 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 25/08/2015 | 592560.00 | 592560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARAGO 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 25/08/2015 | 874329.64 | 874329.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR AGO 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 25/08/2015 | 199920.00 | 199920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAGO 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 26/08/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORFAVOR DO INSS-RGPS DO MES DEAGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 26/08/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 26/08/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 26/08/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ DESEN-VOLVER ATIVIDADE DE PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015 EM ALAGOA GRANDE. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 26/08/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ CMT DO 2CRBME C/ EMPRESSARIOS P/ PARCERIASP/ O PEDAL DO FOGO/2015. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ VERIFI-CAR AS CONDICOES DAS VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVASDO 3BBM EM GUARABIRA. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ VERIFI-CAR AS CONDICOES DAS VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVASDO 3BBM EM GUARABIRA. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 26/08/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ VERIFI-CAR AS CONDICOES DAS VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVASDO 3BBM EM GUARABIRA. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01331 | 28/08/2015 | 2593.50 | 2593.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE OXIGENIO MECI-CINAL PARA O 5BBM/3CRBM/CBMPB | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01332 | 28/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE OXIGENIO MECI-CINAL PARA O 3CRBM/CBMPB | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01333 | 28/08/2015 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORES DO 3CRBM | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01334 | 28/08/2015 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA O 3CRBM | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01335 | 28/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO TERCEIRO COAMANDO REGIONAL DO CBMPB | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01336 | 28/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO TERCEIRO COAMANDO REGIONAL DO CBMPB | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01337 | 28/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO TERCEIRO COAMANDO REGIONAL DO CBMPB | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01338 | 31/08/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARACAO DO SISTEMA ELETRICO DA SEDEDO 1 CRBM CONF PROC N. 23.102.000018.2015 1 CRBM | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01339 | 31/08/2015 | 3815.00 | 3815.00 | EMP DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL GRAFICO CONF PROC. N.23.102.000022.2015 - 1 CRBM | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 31/08/2015 | 3703.15 | 3703.15 | VALOR EMPENHADO REF. A FOLHADE PESSOA AGOSTO/2015 VENC EVANT FIXAS PESSOAL CIVIL. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 01/09/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICAS EM ESTABEL.COMERCIAIS EM NATUBA, AROEIRASGADO BRAVO E SANTA CECILIA PB. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 01/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICAS EM ESTABEL.COMERCIAIS EM NATUBA, AROEIRASGADO BRAVO E SANTA CECILIA PB. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 01/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICAS EM ESTABEL.COMERCIAIS EM NATUBA, AROEIRASGADO BRAVO E SANTA CECILIA PB. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01344 | 01/09/2015 | 1500.30 | 1500.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, CONF. PROC. 030/2015/SA/2CRBM. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01345 | 01/09/2015 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CAMISAS PARA PROJETOS SOCI-AIS, CONF. PROC. 035/2015/SA/ 2CRBM. | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01346 | 02/09/2015 | 2375.00 | 2375.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 25 HEADSET, CONF PROC. 036/2015/SA/2CRBM. | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 02/09/2015 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REPRESENTAR A CO MANDANTE DO 2CRBM NA SOLENIDA DE DE REINAUGURACAO DA SEDE DO6BBM NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP DESTINADO A DIARIA DE MILIAR_QUE SE DESLOCA PARA SOUSA A SERVICO | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 02/09/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR O OFI-CIAL NA SOLENIDADE DE REINAUGURACAO DA SEDE DO 6BBM NA CIDA DE DE SOUSA PB. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP DESTINADO A DIARIA DE MILIAR_QUE SE DESLOCA PARA SOUSA A SERVICO | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO-MILITAR ALUSIVO ASCOMEMORACOES DA INDEPENDENCIA NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMP DESTINADO A DIARIA DE MILIAR_QUE SE DESLOCA PARA SOUSA A SERVICO | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 02/09/2015 | 150.00 | 150.00 | EMP DESTINADO A DESPESA COM DIARIA DE MILITAR A SERVICO QUE VIAJA A CIDADE DE SOUSA PBREPRESENTANDO O 1 CRBM | 00066665043215 | LUIZE VIRGINIA RIBEIRO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 02/09/2015 | 75.00 | 75.00 | EMP DESTINADO A DIARIA DE MILITAR QUE VIAJA PARA A CIDADE DESOUSA-PB CONDUZINDO VEICULO OFICIAL | 00067455255420 | FELIX M DO NASCIMENTO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 02/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 02/09/2015 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 02/09/2015 | 130.00 | 130.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00080524788472 | ULIZETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 02/09/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 02/09/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REPRESENTAR A CO-MANDANTE DO 2CRBM NA SOLENIDA DE DE REINAUGURACAO DA SEDE DO6BBM NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 02/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 03/09/2015 | 36752.01 | 36752.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 28/09/2015 | 705170.47 | 705170.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 28/09/2015 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL SET 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 28/09/2015 | 4539798.69 | 4539798.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR SET 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 28/09/2015 | 591592.00 | 591592.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARSET 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 28/09/2015 | 873497.68 | 873497.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR SET 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01380 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIA ELETRICOS DIVER- SOS CONF. PROC. 034/2015/SA/ 2CRBM. | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA PB | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA PB | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA PB | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA PB | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA PB | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 28/09/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA PB | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 28/09/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA PB | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 28/09/2015 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI ZAR CURSO DE PREVENCAO A ACI DENTES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00064376958468 | GILVAN RODRIGUES DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 28/09/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI ZAR CURSO DE PREVENCAO A ACI DENTES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 28/09/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REUNIAOCOM O CMT GERAL DO CBMPB E RE-SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS DO 2 CRBM EM JOAO PESSOA. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORA A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO NO QCG CBMPB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORA A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO NO QCG CBMPB E CONDUZIR VIATU-RA. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORA A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO NO QCG CBMPB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REUNIOES PARA A ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGIODO CBMPB P/ DECENIO 2015/2025. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR PESQ. DE PRECOS P/ AAQUI- SICAO DE LUBRIFICANTE P/ EQUIPE EMBARCACOES E CONF. DE TENDA | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZINDOVIATURA PARA OFICIAIS DO 2CRBM | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ CONFE- RIR MATERIAIS PERMANENTES E DECONSUMO E AS NECESSIDADES DO 3BBM. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ CONFE- RIR MATERIAIS PERMANENTES E DECONSUMO E AS NECESSIDADES DO 3BBM. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ CONFE- RIR MATERIAIS PERMANENTES E DECONSUMO E AS NECESSIDADES DO 3BBM. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 28/09/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 2BBM E RESOL- VER ASSUNTOS ADMINIST. 2CRBM. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 28/09/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 2BBM E RESOL- VER ASSUNTOS ADMINIST. 2BBM. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM NO QCGCBMPB | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZINDOVIATURA PARA OFICIAIS DO 2CRBM | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 28/09/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR LEVANTAMENTO ORCAMENTARIO DE MANUTENCAO PARA VIATURAS DO3BBM. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 28/09/2015 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR LEVANTAMENTO ORCAMENTARIO DE MANUTENCAO PARA VIATURAS DO3BBM. | 00082637695404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 28/09/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZINDOVIATURA PARA OFICIAIS DO 3BBM. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DE OPERACAO POLICIAL EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DE OPERACAO POLICIAL EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA. | 00038196204434 | ONACIR BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 28/09/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DE OPERACAO POLICIAL EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DE OPERACAO POLICIAL EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA. | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DE OPERACAO POLICIAL EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA. | 00049767020497 | MARCOS DE ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 28/09/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DE OPERACAO POLICIAL EM APOIO AO 8 BPM EM ITABAIANA. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DE REUNIOES COM OS RES- PONSAVEIS P/ SETOR FINANCEIRO DO 3BBM. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DE REUNIOES COM OS RES- PONSAVEIS P/ SETOR FINANCEIRO DO 3BBM. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 28/09/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZINDOVIATURA PARA OFICIAIS DO 2CRBM | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 28/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DO ESTAGIO DE BUSCA, RESGATE E SALVAMENTO COM CAES EBRESC EM JOAO PESSOA. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 28/09/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTI- CIPAR DO ESTAGIO DE BUSCA, RESGATE E SALVAMENTO COM CAES EBRESC EM JOAO PESSOA. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 28/09/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ EFETUARVISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EM RIO TINTO, MATARACA E MAMANGUAPE. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 28/09/2015 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ EFETUARVISTORIAS TECNICAS EM ESTABEL.COMERCIAIS EM JURIPIRANGA, ITABAIANA, GURINHEM E AREIA. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS RESPON-SAVEIS PELA B-4 E ALMOXARIFADODO 3BBM. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS RESPON-SAVEIS PELA B-4 E ALMOXARIFADODO 3BBM. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS RESPON-SAVEIS PELA B-4 E ALMOXARIFADODO 3BBM. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZINDOVIATURA PARA OFICIAIS DO 2CRBM | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 28/09/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO DA SEDS. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 28/09/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 28/09/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZINDOVIATURA PARA OFICIAIS DO 2CRBM | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01427 | 28/09/2015 | 2655.00 | 2655.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERV. DE LOCACAO DE 05 IM- PRESSORAS P/ O 2CRBM, 2BBM E 3BBM, CONF. PROC. 002/2015/SA/2CRBM. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01428 | 28/09/2015 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONFECCAO DE 03 TENDAS MEDINDO 5,00X5,00 METROS, CONFPROC. 037/2015/SA/2CRBM. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 29/09/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01430 | 29/09/2015 | 1750.00 | 1750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RACAO PARA CAES CONFORME PROCESSO 039/2015/SA/2CRBM. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 30/09/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 30/09/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZINDOVIATURA PARA A CMT DO 2CRBM. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 30/09/2015 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO E COM O CMT DO CBMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 30/09/2015 | 32690.25 | 32690.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 01435 | 01/10/2015 | 1260.00 | 1260.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE 3000 UN DE SAQUINHOS EM TNTP/ CAMBIO DE CARRO CONFORME PROC 017/2015/SA/2CRBM | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLAS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01436 | 01/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DA CAPITAL PARAIBANA_SEGUNDO PROC13.102.000023.2015 - 1 CRBM | 08275415000341 | FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01437 | 01/10/2015 | 7950.00 | 7950.00 | EMP DESTINADO A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES PERTENCENTES AO 1 COMANDO REGIONAL SEGUNDO PROC. 23.102.000013.2015 | 17313694000110 | SADY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01438 | 01/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AS UNIDADES DO 1 COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR CONF. PROC. 23.102.000019.2015 | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01439 | 01/10/2015 | 5483.22 | 5483.22 | EMP DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE MAT DE CONSTRUCAOPARA A SEDE DO 1 COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR SEG. PROC23.102.000020.2015 - 1 CRBM | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01440 | 01/10/2015 | 6230.00 | 6230.00 | EMP DESTINADO A DESPESA COM MATERIAIS PARA A PINTURA SEG PROC. N. 23.102.000012.2015 DO 1 CRBM | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01442 | 01/10/2015 | 6495.00 | 6495.00 | EMP DEST A DESPESA COM SERVICODE CONSTRUCAO DE CALCADA NA SEDE DO 1 COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR CONF PROC 23.102.000017.2015 - 1 CRBM | 22615614000110 | AMPLIAR REFORMA E CONTRUCOES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 01443 | 02/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS ESPORTIVAS E TROFEUS ESPORTIVOS, CONF PROC 23.000.000009.2015 -CPL/CBMPB. | 93280592000123 | REMA ARTE ESPORTE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 01445 | 02/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS ESPORTIVAS E TROFEUS ESPORTIVOS, CONF PROC 23.000.000009.2015 -CPL/CBMPB. | 93280592000123 | REMA ARTE ESPORTE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Assistência Comunitária | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01446 | 05/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE A-LIMENTACAO PARA O PROJETO SOCIAL BOMBEIRO MIRIM CONFORME PROCESSO NUMERO 23000000010.2015-CBM. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 06/10/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CRBM DO 6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 06/10/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CRBM DO 6BBM/3CRBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 06/10/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR /P ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIOESEM JOAO PESSOA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 06/10/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR /P ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIOESEM JOAO PESSOA. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 06/10/2015 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR CONDUZINDOVIATURA PARA A CMT DO 2CRBM. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 06/10/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 06/10/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 06/10/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 06/10/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 06/10/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 06/10/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 06/10/2015 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARA P/ VIAJAR P/ PARTICI-PAR DE REUNIOES DE GESTAO DA SEDS, EMPREGO DE EFETIVO NAS VTRS OPER. E CONT. DE DESPESAS | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 07/10/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 07/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 07/10/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 13/10/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM EDIFIC. E ESTAB. COMERCIAISNAS CIDADES DE ARARUNA,SOLANEABANANEIRA,CACIMA DE DENTRO. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM EDIFIC. E ESTAB. COMERCIAISNAS CIDADES DE ARARUNA,SOLANEABANANEIRA,CACIMA DE DENTRO. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 14/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM EDIFIC. E ESTAB. COMERCIAISNAS CIDADES DE ARARUNA,SOLANEABANANEIRA,CACIMA DE DENTRO. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01466 | 14/10/2015 | 80955.00 | 80955.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DA INSTITUICAO (ESPEP) PARA GERIR O CORPO DE PROFISSIONAIS CIVIS DOCENTES PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS INERENTES AO CURSO DE FORMACAODE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, REPAS-SE CORRESPONDENTE A CINQUENTAPOR CENTO DO VALOR DO CONTRATO | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 16/10/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 16/10/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATEC. EM ESTAB. COMER. E EDIF. NAS CIDADES DE ARARA, BELEM, BANANEIRAS E DONA INES. | 00082637695404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATEC. EM ESTAB. COMER. E EDIF. NAS CIDADES DE ARARA, BELEM, BANANEIRAS E DONA INES. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATEC. EM ESTAB. COMER. E EDIF. NAS CIDADES DE ARARA, BELEM, BANANEIRAS E DONA INES. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATEC. EM ESTAB. COMER. E EDIF. NAS CIDADES DE ARARA, BELEM, BANANEIRAS E DONA INES. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 16/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATEC. EM ESTAB. COMER. E EDIFI.NAS CIDADES DE ARARA, BELEM, BANANEIRAS E DONA INES | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ PART. DE TREINA- MENTO SOBRE VTR, PERMUTAR VTRSNA DAL EM JP E ENTREGAR NOVAS VTRS EM GUARABIRA. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ PART. DE TREINA- MENTO SOBRE VTR, PERMUTAR VTRSNA DAL EM JP E ENTREGAR NOVAS VTRS EM GUARABIRA. | 00002343726728 | ARISTOTELES DE LUCENA FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 19/10/2015 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2 CRBM EM ATIVIDADES NA CI-DADE DE JOAO PESSOA PB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ CONDUZIR VTR COM A CMT DO 2CRBM NAS ATIVIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01479 | 19/10/2015 | 30559.22 | 30559.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/08/2015 A 29/09/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO 006, ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 EPROCESSSO 23.000.000040.2014 - | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ PARTIC. DE REU- NIAO DE GESTAO DA SEDS E RESOLVER ASSUNTOS ADMIN. REFERENTE AO 2CRBM EM J. PESSOA | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE DAMIAO, AREIA, P. LAVRADA E POCINHOS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIATECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE DAMIAO, AREIA, P. LAVRADA E POCINHOS. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ ACOMPANHAR A CMT DO 2BBM A FIM DE CUMPRIR OR- DENS DO DIRETOR DA DEI CONFOR-ME OF 529/15, EM J.PESSOA | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ TRATAR ASSUNTOS ADMIN. COM OS RESPON. PELOS SETORES DE PESSOAL E RRPP NA CIDADE DE GAURABIRA PB | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ TRATAR ASSUNTOS ADMIN. COM OS RESPON. PELOS SETORES DE PESSOAL E RRPP NA CIDADE DE GAURABIRA PB | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ TRATAR ASSUNTOS ADMIN. COM OS RESPON. PELOS SETORES DE PESSOAL E RRPP NA CIDADE DE GAURABIRA PB | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ TRATAR ASSUNTOS ADMIN. COM OS RESPON. PELOS SETORES DE PESSOAL E RRPP NA CIDADE DE GAURABIRA PB | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ TRATAR ASSUNTOS ADMIN. COM OS RESPON. PELOS SETORES DE PESSOAL E RRPP NA CIDADE DE GAURABIRA PB | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE BOQUEIRA E ARO-EIRAS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE BOQUEIRA E ARO-EIRAS. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME,BOA VISTA E SERRA BRANCA. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTAB. COMERCIAIS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME,BOA VISTA E SERRA BRANCA. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 22/10/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004709899479 | ROGERIO PERONICO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 22/10/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 22/10/2015 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 22/10/2015 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 23/10/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 23/10/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 23/10/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 23/10/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00001157519474 | SERGIO CARLOS BRANDAO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 23/10/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 23/10/2015 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/6BBM/3CRBM | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 23/10/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CBM/6BBM/3CRBM | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ ORCAR PECAS E SERVICOS EM LOJAS AUTORIZADAS, P/VTRS DO 3BBM NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ ORCAR PECAS E SERVICOS EM LOJAS AUTORIZADAS, P/VTRS DO 3BBM NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. | 00082637695404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 23/10/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/6BBM/3CRBM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 1CIBM/3CRBM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ ORCAR PECAS E SERVICOS EM LOJAS AUTORIZADAS, P/VTRS DO 3BBM NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM ESTB. COMERCIAIS E EDIF. NACIDADES DE MAMANGUAPE, BAIA DATRAICAO, JACARAU E MATARACA PB | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM ESTB. COMERCIAIS E EDIF. NACIDADES DE MAMANGUAPE, BAIA DATRAICAO, JACARAU E MATARACA PB | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM ESTB. COMERCIAIS E EDIF. NACIDADES DE MAMANGUAPE, BAIA DATRAICAO, JACARAU E MATARACA PB | 00044734492468 | HERMANO COSTA DE MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ ORCAR PECAS E SERVICOS EM LOJAS AUTORIZADAS, P/VTRS DO 3BBM NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E C. GRANDE PB | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR VISTORIAEM EST. COMERCIAIS E EDF. NAS CIDADES DE MAMANGUAPE, BAIA DATRAICAO, JACARAU E MATARACA PB | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 23/10/2015 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 3CRBM | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 23/10/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 23/10/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 5BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01517 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 02 BARRAMENTOS P/ CENTRO DEELET. TRIFASICO-32 DIJ. E 880 MTS DE CABINHO FLEX. CONDUTOR CONF. PROC 025/15/SA/2CRBM. | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01519 | 26/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 02 BARRAMENTO P/ CENTRO DE ELET. TRIFASICO-32 DIJ. E 880 MTS DE CABINHO FLEX. CONDUTOR CONF. PROC 025/15/SA/2CRBM. | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 27/10/2015 | 4369.81 | 4369.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OUT 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 27/10/2015 | 4488338.24 | 4488338.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR OUT 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 27/10/2015 | 590140.00 | 590140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITAROUT 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 27/10/2015 | 871619.73 | 871619.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR OUT 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 27/10/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 28/10/2015 | 690184.17 | 690184.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00000144107457 | MARCIO JOAO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 28/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGTO DE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALIZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRAIAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR PREVENCAO AQUATICA EM PRA-IAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAI-CAO, NA OPERACAO FINADOS. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO E ASSUNTOS ADMINIS- TRATIVOS NO QCG/CBMPB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO E ASSUNTOS ADMINIS- TRATIVOS NO QCG/CBMPB. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR CAPACITACAO P/ FUNCIONA- RIO DA JUSTICA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR CAPACITACAO P/ FUNCIONA- RIO DA JUSTICA DO TRABALHO EM MONTEIRO. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICA EM EST. CO- MERCIAIS, GLP E P. DE COMBUSTIVEIS EM G. BRAVO E AROEIRAS. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VIST. TECNICA EM EST. CO- MERCIAIS, GLP E P. DE COMBUSTIVEIS EM G. BRAVO E AROEIRAS. | 00004513868414 | JARDEL N DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR MANUTENCAO ELETRICA E HI- DRAULICA NO QUARTEL DO 3BBM. | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR MANUTENCAO ELETRICA E HI- DRAULICA NO QUARTEL DO 3BBM. | 00049767020497 | MARCOS DE ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR MANUTENCAO ELETRICA E HI- DRAULICA NO QUARTEL DO 3BBM. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR MANUTENCAO ELETRICA E HI- DRAULICA NO QUARTEL DO 3BBM. | 00049767020497 | MARCOS DE ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR MANUTENCAO PREDIAL NO QUARTEL DO 3BBM. | 00051868342468 | CARLOS ALBERTO PINTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 03/11/2015 | 33045.01 | 33045.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE OUTUBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01566 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA PREDIAL, CONF. PROC. 045/2015/SA/2CRBM. | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATAC. DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS NAS CIDADES DE AREIA, ESPERANCA, REMIGIO, ALAGOA NOVA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS NAS CIDADES DE AREIA, ESPERANCA, REMIGIO, ALAGOA NOVA. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS NAS CIDADES DE SOLEDADE E OURO VELHO. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA P/ VIAJAR P/ REALI- ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS NAS CIDADES DE SOLEDADE E OURO VELHO. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS EM N. FLORESTA, CUITE, DAMIAO, PICUI E B. STA ROSA. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 05/11/2015 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ REALI-ZAR VISTORIAS EM ESTAB. COMER-CIAIS EM N. FLORESTA, CUITE, DAMIAO, PICUI E B. STA ROSA. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 05/11/2015 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 6BBM/3CRBM | 00001157519474 | SERGIO CARLOS BRANDAO JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 25/11/2015 | 694453.66 | 694453.66 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NOV 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 26/11/2015 | 4516611.99 | 4516611.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR NOV 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 26/11/2015 | 600726.00 | 600726.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARNOV 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 26/11/2015 | 906429.01 | 906429.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR NOV 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 27/11/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01582 | 30/11/2015 | 2807.30 | 2807.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI-NIZACAO DAS UNIDADES DO 3CRBM DO CBMPB | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 02/12/2015 | 54406.06 | 54406.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 03/12/2015 | 689620.09 | 689620.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01585 | 03/12/2015 | 920.50 | 920.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO 3CRBM/CBMPB | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | FORMACAO E CAPACITACAO DE OFICIAS E PRACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01586 | 03/12/2015 | 68835.00 | 68835.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DA INSTITUICAO (ESPEP) PARA GERIR O CORPO DE PROFISSIONAIS CIVIS DOCENTES PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS INERENTES AO CURSO DE FORMACAODE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, REPAS-SE CORRESPONDENTE AO SALDO RESTANTE VALOR DO CONTRATO | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01587 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/09/2015 A 29/10/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO, ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 E PROCESSSO 23.000.000040.2014 - | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01589 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/09/2015 A 29/10/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO, ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 E PROCESSSO 23.000.000040.2014 - | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01590 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/10/2015 A 29/11/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO, ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 E PROCESSSO 23.000.000040.2014 - | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01591 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/11/2015 A 29/12/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO, ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 E PROCESSSO 23.000.000040.2014 - | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01592 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO TIPO DESINFETANTEPARA O 3CRBM/CBMPB | 03229108000149 | OSIMAR BEZEERA DE ARAUJO ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 04/12/2015 | 113040.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MANGUEIRAS PA-RA COMBATE A INCENDIO, CONFOR-ME PROCESSO 23.000.000013.2015-CBM. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 04/12/2015 | 21506.02 | 21506.02 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO FLORESTAL, CONFORME PROC 23.000.000013. 2015-CBM. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 04/12/2015 | 314985.00 | 314985.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS, CONFORME PROC 23.000.000016.2015 CBM | 01985366000120 | INDUMED COM IMP E EXP DE PROD MED LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 14/12/2015 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENC. E VANT.FIXAS PESSOALCIVIL NOV/2015. REG DA GD 725. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 16/12/2015 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 17/12/2015 | 278500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPRESSORES DE AR RESPIRAVEL, CONFORME PROC. 23.000.000017.2015-CBM. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 23/12/2015 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DEZ 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 23/12/2015 | 4447329.66 | 4447329.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR DEZ 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 23/12/2015 | 600160.00 | 600160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARDEZ 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 23/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DEZ 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 23/12/2015 | 688432.47 | 688432.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV- DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 28/12/2015 | 500000.00 | 500000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR DEZ 2015 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 28/12/2015 | 408792.92 | 408792.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR DEZ 2015 COMPLEMENTANDO O EMP 1607 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 28/12/2015 | 60500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA E TERRES-TRE (CONSUMO) DO TIPO LUVA DE EXTRICACAO, CONFORME PROCESSO 23.000.000018.2015-CBM. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01611 | 28/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPRES-SORES DE AR RESPIRAVEL DE ALTAPRESSAO, CONF PROC 23.000.000008.2015 - CBMPB. | 04236834000151 | VIBROMEC ELETROMECANICA INDUSTRIAL LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 29/12/2015 | 440.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01613 | 31/12/2015 | 30559.22 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/09/2015 A 29/10/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO, ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 E PROCESSSO 23.000.000040.2014 - | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01614 | 31/12/2015 | 30559.22 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 137 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING - MOTOROLA, SENDO 75 RADIOS PORTATEIS E 62 RADIOS MOVEIS, NO PERIODO DE 30/10/2015 A 29/11/2015, CONFORMENOTA DE SERVICO, ORIUNDA DO GESTOR DO CONT 0001/2015 E PROCESSSO 23.000.000040.2014 - | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01615 | 31/12/2015 | 885.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DO SERV. DE LOC. DE 5 IMPRESSORAS P/ 2CRBM2BBM E 3BBM CONF. PROC. 002/ 2015/SA/2CRBM DEVIDO CANC. DA NE1427 PELA GD0037. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01616 | 31/12/2015 | 7988.85 | 0.00 | EMP PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO CUJO EMP ANTERIOR DE N. 1438/2015 FOI ANULADO SEGUNDO PROC. 23.102.000019.2015 - 1 CRBM | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01617 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL ELETRICO CUJO EMP ANTE RIOR N. 1438/2015 FOI ANULADO CONF PROC. 23.102.000019.2015 -1CRBM | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01619 | 31/12/2015 | 1150.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 23 M3 DE OXIG. MEDICINAL GASOSO CONF. PROC. 005/2015/SA/2CRBM DEVIDOCANC. DA NE0391 PELAS GDS 48, 49, 50 E 51. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01620 | 31/12/2015 | 2304.50 | 0.00 | EMP DEST A DESPESA COM MATELE TRICO CUJO EMP ANTERIOR DE N. 1338/2015 FOI ANULADO CONF PROCESSO N. 23.102.000018.2015 -1CRBM | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01621 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O 5BBM PERTENTECENTE AO 3CRBM/CBMPB EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADA GD NUMERO 55. | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 01622 | 31/12/2015 | 5425.00 | 0.00 | EMP DEST A COBRIR DESPESA COM SERV ORGAN. DE EVENTO CUJO EMPANTERIOR N. 1051 FOI ANULADO CONF PROC N. 23.102.000015.2015 - 1 CRBM | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01623 | 31/12/2015 | 2800.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A COBRIR DESPESACOM AQUISICAO DE LANCHES CUJO EMP ANTERIOR N. 1436 FOI ANULADO SEGUNDO PROC. N. 23.102.000023.2015 - 1 CRBM | 08275415000341 | FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01624 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO TERCEIRO COAMANDO REGIONAL DO CBMPB, EMVIRTUDE DE TER SIDO REALIZADA GD NUMERO 60. | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01625 | 31/12/2015 | 5902.10 | 0.00 | NE DEST. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONF. PROC. 034/2015/SA/2CRBM DEVIDOCANCELAMENTO DA NE 1380 PELA GD 0063. | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01626 | 31/12/2015 | 880.00 | 0.00 | NE DEST A AQUISICAO DE 2 BARRAMENTO P/ CENTRO DE ELET. TRIF.32 DIJ. E 880MTS DE CABO FLEX.CONF. PROC. 25/15/SA/2CRBM DE-VIDO CANC. DA NE1519 PELA GD65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01627 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO TERCEIRO COAMANDO REGIONAL DO CBMPB, EMVIRTUDE DE TER SIDO REALIZADA GD NUMERO 35. | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01628 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE OXIGENIO MECI-CINAL PARA O 3CRBM/CBMPB, EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADA GD NUMERO 40. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01629 | 31/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO TIPO DESINFETANTE PARA O 3CRBM/CBMPB, EM VIRTUDEDE TER SIDO REALIZADA GD NUME-RO 41. | 03229108000149 | OSIMAR BEZEERA DE ARAUJO ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01630 | 31/12/2015 | 6000.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE CAMISAS P/ PROJETOS SOCIAIS CONF. PROC035/2015/SA/2CRBM DEVIDO CANC.DA NE 1345 PELA GD 56. | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01631 | 31/12/2015 | 4500.00 | 0.00 | NE DEST. A CONFECCAO DE MOVEISPROJETADOS P/ ATEND. DO CIOP CONF. PROC. 016/2015/SA/2CRBM DEVIDO CANCELAMENTO DA NE 1198PELA GD 68. | 13578592000256 | IDEALIZE COM. DE MOV. E ELETRODOM. LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2? COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01632 | 31/12/2015 | 2624.60 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE MATERIAISDIVERSOS P/ PINTURA PREDIAL CONF. PROC. 045/2015/SA/2CRBM DEVIDO CANCELAMENTO DA NE 1566PELA GD 58. | 17360497000151 | J & P COMERCIO ATAC. DE CONSTRUCAO LTDA |
Quantidade de Registros: 1581
Última atualização: 10/06/2024