| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2015 | 23104.60 | 23104.60 | Referente a despesa com a folha de pagamento da Diretoria,relativo ao mes de janeiro docorrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 02/02/2015 | 3340.20 | 3340.20 | Referente a despesa com a Con-tribuicao Previdenciaria da Folha de pagamento da Diretoria,relativo ao mes de janeiro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00003 | 02/02/2015 | 788.00 | 788.00 | Referente a despesa com o pagamento da folha de pessoal doConvenio entre esta Autarquiae a Secretaria de Administracao Penitenciaria, relativo aome de janeiro/2015. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00004 | 02/02/2015 | 788.00 | 788.00 | Referente a despesa com o pagamento da folha de pessoal doConvenio entre esta Autarquiae a Secretaria de Administracao Penitenciaria, relativo aomes de janeiro/2015. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00005 | 02/02/2015 | 788.00 | 788.00 | Referente a despesa com o pagamento da folha de pessoal doConvenio entre esta Autarquiae a Secretaria de Administracao Penitenciaria, relativo aomes de janeiro/2015. | 00005841258443 | JAILSON SILVA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00006 | 02/02/2015 | 472.80 | 472.80 | Referente ao pagamento da despesa do INSS, relativo ao Convenio entra esta Autarquia e aSecretaria de Administracao Penitenciaria do mes de janeiro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00007 | 02/02/2015 | 10264.53 | 10264.53 | Referente a despesa com a folha de pagamento dos Estagiarios, relativo ao mes de janeirodo corrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 02/02/2015 | 9500.00 | 9500.00 | Referente a despesa com a folha de pagamento do Bonus Desempenho da Diretoria,relativoao mes de janeiro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 02/02/2015 | 1262.07 | 1262.07 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdencia(INSS) dafolha de pagamento do Bonus Desempenho, relativo ao mes dejaneiro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 02/02/2015 | 218411.10 | 218411.10 | Referente a despesa com a folha de pagamento dos Servidores relativo ao mes de janeirodo corrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 02/02/2015 | 216.00 | 216.00 | Referente a despesa com o pagamento do FGTS, da folha de pagamento dos servidores, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 02/02/2015 | 20268.43 | 20268.43 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria(INSS)da Folha de pagamento dos Servidores, relativo ao mes de janeiro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 02/02/2015 | 12046.84 | 12046.84 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria (PBPREV) da folha de pagamentodos servidores,relativo ao mesde janeiro/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 25/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio entre a sec do Estado da Administracao Pe-nitenciaria no mes de Fev/2015 | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio entre a sec do Estado da Administracao Pe-nitenciaria no mes de Fev/2015 | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 25/02/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio entre a sec do Estado da Administracao Pe-nitenciaria no mes de Fev/2015 | 00005841258443 | JAILSON SILVA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00017 | 25/02/2015 | 472.80 | 472.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal do convenio entre aSec do Estado da Adm Penitenciaria no mes de Fevereiro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00018 | 25/02/2015 | 221966.41 | 221966.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB no mes de Fevereiro de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00019 | 25/02/2015 | 21251.54 | 21251.54 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Fevereiro de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00020 | 25/02/2015 | 216.00 | 216.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Fevereiro de 2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00021 | 25/02/2015 | 12046.84 | 12046.84 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Fevereiro de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00022 | 25/02/2015 | 9500.00 | 9500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da Diretoria no mes de Fevereiro de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00023 | 25/02/2015 | 1262.07 | 1262.07 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria no mes de Fevereiro/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00024 | 25/02/2015 | 8851.86 | 8851.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos estagiarios no mes de Fevereiro de2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 25/02/2015 | 58607.85 | 58607.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do ticket alimen-tacao eletronico do mes de janeiro/2015. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00026 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores da Ag. Regional em C. Grande, no mes de Fevereiro/15 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00027 | 26/02/2015 | 3102.00 | 3102.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores do IMEQ/J.Pessoa no mes de Fevereiro de 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00028 | 26/02/2015 | 289.62 | 289.62 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores que residem em Cabedelo,no mes de Fevereiro de 2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00029 | 26/02/2015 | 310.20 | 310.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores do convenio entre a Sec da Administracao Penitenciariado Estado e o IMEQ, no mes de Fevereiro de 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00030 | 26/02/2015 | 878.90 | 878.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os esta-giarios no mes de Fevereiro de2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00031 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os esta-giarios, no mes de Marco/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00032 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores do convenio entre a Sec da Administracao Penitenciariado Estado e o IMEQ, no mes de Marco de 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00033 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores da Ag. Regional de Campina Grande, no mes de Marco/15. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00034 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores do IMEQ/J.Pessoa, no mesde Marco de 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00035 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores dque residem em Cabedelono mes de Marco de 2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00036 | 26/02/2015 | 23104.60 | 23104.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria do IMEQ/PB, no mes de Fevereiro de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00037 | 27/02/2015 | 182052.99 | 182052.99 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario dos funcionarios do IMEQ/PB, ref. ao mes de Janeiro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00038 | 27/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio da folhos dos funcionariosdo IMEQ/PB, no mes de janeiro de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00039 | 27/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do FGTS do 13 sala-rio da folha dos funcionarios do IMEQ/PB no mes de Janeiro de 2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00040 | 27/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao da PBPREV do 13 sa-lario da folha dos funciona- rios do IMEQ/PB, ref. ao mes de janeiro/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00041 | 27/02/2015 | 9037.50 | 9037.50 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria ref. ao mes de Janeiro de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00042 | 27/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria no mes de janeiro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00043 | 27/02/2015 | 23104.80 | 23104.80 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario da folha da Diretoria Custeada pelogoverno do Estado no mes de janeiro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00044 | 27/02/2015 | 3340.25 | 3340.25 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio da folha da Diretoria cus-teada de governo do Estado, nomes de janeiro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00045 | 27/02/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario da folha dos funcionarios do IMEQ no mes de fevereiro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00055 | 02/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pgamento de diarias para verificacao em instrumentos me- trologicos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00056 | 02/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao rm instrumentos metrologicos. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00057 | 02/03/2015 | 318.60 | 318.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao com Diretoria Tecnica no IPEM/PE. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00058 | 02/03/2015 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao no setor de transportedo IPEM/PE. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00059 | 02/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00060 | 02/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00061 | 02/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00062 | 02/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00063 | 02/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00064 | 02/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00065 | 02/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00066 | 02/03/2015 | 404.46 | 404.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do licenciamento anual do exercicio de 2014, doveiculo FIAT DUCATO de placa OGF 0416, pertenc a este orgao | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00067 | 02/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00068 | 02/03/2015 | 380.70 | 380.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com a Diretoria Tecnica do IPEM/PE. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00069 | 02/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00070 | 02/03/2015 | 380.70 | 380.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com Diretoria Tecnica no IPEM/PE. | 00006681682421 | POLLYANA NOBREGA HONORIO FELICIANO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00071 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00072 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao wm instrumentos metrologicos. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00073 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00074 | 03/03/2015 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para participar da reuniao do setorde transporte do IPEM/PE. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00075 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00076 | 03/03/2015 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pgamento de diaria para partticicpar de reuniao no setor de transporte do IPEM/PE. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00077 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00078 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para atender pedido de fiscalizacaoda ouvidoria. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00079 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para atender pedido de fiscalizacaoda ouvidoria. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00080 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para verificacao em instrumento me-trologicos. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00081 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00082 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento diarias para verificacao de instrumentos metro-logicos. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00083 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhda refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00084 | 03/03/2015 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em empre-sa de pneu. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00085 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00086 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para participar de reuniao na STTP e CPTRAN. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00087 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00088 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00089 | 03/03/2015 | 105.75 | 105.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao com os dirigentes da UEPB, conf memo 064/2015. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00090 | 03/03/2015 | 796.50 | 796.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em empre-sa de Pneu, conf, ordem de servico 087/2015. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00091 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para verificacao em instrumentos me- trologicos, conf ordem de ser-vico 082/2015. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00092 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 088/2015. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00093 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 085/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00094 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para verificacao wm instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 086/2015. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00095 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 083/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00096 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para conduzir servidores para participar de reuniao na UEPB, confmemo 064/2015. | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 03/03/2015 | 61250.00 | 61250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de ticket alimen-tacao eletronico no mes de fe-vereiro/2015. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00098 | 03/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf memo 104/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00099 | 03/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico 104/2015 | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00100 | 03/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico 104/2015 | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00101 | 03/03/2015 | 187.00 | 187.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com concessao de suprimento de fundos, para custear despesas com combustivel,no periodo de 03 a 08/03/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00102 | 03/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para conduzir servidores conforme memorando 041/2015 | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00103 | 03/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentros metrologicos, conforme ordem de servico 002/2015. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00104 | 03/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em Instrumentros metrologicos conforme ordem deservico 002/2015 | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00105 | 03/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa refere-se ao pagamento de diarias para verificacaode Instrumentos Metologicos conforme Ordem de servico nr 003/2015 | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00106 | 03/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa refere-se ao pagamento de diarias para verificacaode Instrumentos Metrologicos conforme ordem de servico nr 004/2015 | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00107 | 03/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa refere-se ao pagamento de diarias para verificacaoem Intrumentos Metrologicos | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00108 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa refere-se ao pagamento de diarias para Verificacaode Instrumentos Metrologicos conforme ordem de servico nr 005/2015 | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00109 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa refere-se ao pagamento de diarias para verificacaode Instrumentos Metrologicos conforme ordem de servico nr 005/2015 | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00110 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa refere-se ao pagamento de diarias para Verificacaoem Instrumentos Metrologicos conforme ordem de servico nr 006/2015 | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00111 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa refere-se ao pagamento de diarias para verificacaoEm Instrumentos Metrologicos conforme ordem de servico nr 006/2015 | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00112 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em Instrumentos Metrologicos conforme ordem de servico nr 007/2015 | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00113 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em Instrumentos Metrologicos conforme ordem de servico nr 007/2015 | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00114 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para Verificacao Em Instrumento Metrologico conforme ordem de servico nr 008/2015 | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00115 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para Verificacao em Instrumentos metrologicos conforme ordem deservico nr 008/2015 | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00116 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa para este empenho refere-se ao pagamento de diariapara verificacao em instrumen-tos Metrologicos conforme or-dem de servico nr 009/2015 | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00117 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa deste emprenho refe-re-se ao pagamento de diaria para verificacao em instrumen-tos Metrologicos conforme or-dem de servico nr 009/2015 | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 03/03/2015 | 100.30 | 100.30 | A despesa deste empenho refere-se ao pagto de diaria para Participar Reuniao Tecnica na Coordenacao de Metrologia Le- gal conf ordem Serv 010/2015 | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00119 | 03/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa deste empenho ref aoao pagamento de diaria para Verificacao de Barreira Eletronica conforme ordem servico nr 011/2015 | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00120 | 03/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa deste empenho ref aopagamento de diarias para verificacao em Instrumentos Metro-logicos conforme ordem de ser-vico nr 017/2015 | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00121 | 03/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em Instrumentos Metrologicos conforme ordem deservico nr 017/2015 | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00122 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em Instrumentos Metrologicos conforme ordem deServico nr 018/2015 | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00123 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para Verificacao em Instrumentos Metrologicos conforme ordem deServico nr 018/2015 | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00124 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para Verificacao em Instrumentos Metrologicos conforme ordem deServico nr 019/2015 | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00125 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para Verificacao em Instrumentos Metrologicos conforme ordem de Servico nr 019/2015 | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00126 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para Verificacao em Instrumentos Metrologicos conforme ordem deservico nr 020/2015 | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00127 | 03/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para Verificacao em Instrumentos Metrologicos conforme ordem deservico nr 020/2015 | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00128 | 04/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 021/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00129 | 04/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 021/2015. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00130 | 04/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 022/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00131 | 04/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 022/2015. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00132 | 04/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf. ordem de servico 023/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00133 | 04/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 023/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00134 | 04/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 003/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de execucao de servico de revisao 10.000 km do veiculo Mitsubish L200 TRI TON de placa QFF 3418. | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00136 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de aquisicao de pecas para o veiculo MitsubishL200 TRITON de placa QFF 3418. | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos da revisao de 20.000 KM do veiculo Mitsubish Lancerde placa QFD 5447. | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para veiculo Mitsubish Lancer de placa QFD 5447. | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00139 | 04/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 024/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00140 | 04/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 024/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00141 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 025/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00142 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 025/2015. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00143 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 026/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00144 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 026/2015. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00145 | 04/03/2015 | 1103.30 | 1103.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de treinamento so- bre registro de servicos de o-ficina e requalificacao de Gnvdescontaminacao de equi rodoviarios e programa caminhos da escola, conf O.S. n. 030/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00146 | 04/03/2015 | 100.30 | 100.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para trazer veiculo para manutencaoem oficina, conforme ordem de servico 033/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00147 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 035/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00148 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 058/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00149 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 057/2015. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00150 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 057/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00151 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao wm instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vicos 054/2015. | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00152 | 04/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 054/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 04/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 052/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00154 | 04/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 049/2015. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00155 | 04/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologico 049/2015. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00156 | 04/03/2015 | 100.30 | 100.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para discutir pontos da portaria 236/1994.conf ordem de servico048/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00157 | 04/03/2015 | 100.30 | 100.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para discutir pontos da portaria 236/1994, conf ordem de servi-co 048/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00158 | 04/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para operacao especial, conf ordem de servico 046/2015. | 00020312750463 | IREMAR VILLARIM M SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00159 | 04/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para operacao especial, conf ordem de servico 046/2015. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00160 | 04/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao wm instrumentos metrologicos 043/2015. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00161 | 05/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A Despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico042/2015. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00162 | 05/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao wm instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 042/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00163 | 05/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 035/2015. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00164 | 05/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 034/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00165 | 05/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 034/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00166 | 05/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 036/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00167 | 05/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 036/2015. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 05/03/2015 | 1443.24 | 1443.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa, no mes de dezembro/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 05/03/2015 | 1476.03 | 1476.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de servicos pres-tados com telefonia fixa, no mes de janeiro/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 05/03/2015 | 3174.82 | 3174.82 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de Janeiro/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 05/03/2015 | 3268.35 | 3268.35 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel, no mes de Fevereiro/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 05/03/2015 | 5713.28 | 5713.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao no mes de janeiro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 05/03/2015 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nasede em Joao Pessoa e Campina Grande no mes de janeiro/2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 05/03/2015 | 5297.78 | 5297.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para frota de veiculos deste orgao no mes denovembro/2014. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 05/03/2015 | 5005.43 | 5005.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para frota dosveiculos deste orgao no mes deDezembro/2014. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00176 | 05/03/2015 | 116.00 | 116.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 20(vinte) litros de agua mineral, para atender as neces- sidades deste orgao no mes de Dezembro/2014. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 05/03/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de copiadoras, para atender as necessidades deste orgao Janeiro/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00178 | 05/03/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio entre a Sec do Estado da Administracao Pe-nitenciaria no mes de Fev/2015 | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 05/03/2015 | 14100.00 | 14100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 06veiculos utilitarios, tipo furgao para este orgao no mes de Janeiro/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 05/03/2015 | 21150.00 | 21150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 09(nove) veiculos utilitarios tipo furgao para este orgao no mes de Janeiro/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 05/03/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel, onde funciona a Agencia regional em Campina Grande no mes de Janeiro/2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 05/03/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel, onde funciona a Agencia Regional do IMEQ/PB em CampinaGrande no mes de Fevereiro/15. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 05/03/2015 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nasede em Joao Pessoa e na Ag regional em Campina Grande. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00184 | 05/03/2015 | 5032.55 | 5032.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento fornecimento de energia eletrica da sede do IMEQ/PB, no mes de Janeiro de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00185 | 05/03/2015 | 5418.80 | 5418.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na sede doIMEQ/PB, no mes de Dezembro de2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00186 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 037/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00187 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 037/2015. | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00188 | 06/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 038/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00189 | 06/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 038/2015 | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00190 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 039/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00191 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 039/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00192 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em isntrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 040/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00193 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 040/2015. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00194 | 06/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 041/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00195 | 06/03/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 041/2015 | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00196 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 058/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00197 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 059/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00198 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 059/2015. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00199 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 060/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00200 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 060/2015. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00201 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico, 061/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00202 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 061/2015. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00203 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 062/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00204 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 062/2015. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00205 | 06/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 069/2015. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00206 | 06/03/2015 | 317.25 | 317.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com o prefeito de Campina Grande, conf memo 041/2015. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00207 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 096/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00208 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 098/2015. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00209 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 097/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00210 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 101/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00211 | 06/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrollogicos, conf ordem de servico 090/2015. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00212 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 098/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00213 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 099/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00214 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 096/2015. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00215 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 101/2015. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00216 | 06/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 099/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00217 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 100/2015. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00218 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 100/2015. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00219 | 06/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 097/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00220 | 06/03/2015 | 2032.52 | 2032.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagem no periodo de 06 a 30/01/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00221 | 06/03/2015 | 3188.11 | 3188.11 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem, no periodo de 01 a 26/12/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00222 | 06/03/2015 | 1453.50 | 1453.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com malote no periodo de01 a 22/12/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00223 | 06/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com malote no periodo de26 a 29/12/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00224 | 06/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com malote no periodo de05 a 30/01/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 06/03/2015 | 310.88 | 310.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de Janeiro/2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 06/03/2015 | 4468.50 | 4468.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao,higienizacao e Limpeza no mes de Janei-ro de 2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00227 | 06/03/2015 | 106.28 | 106.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da contribuicao do programa de formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP no mes de janeiro/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00228 | 06/03/2015 | 69.10 | 69.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na AgenciaRegional em Campina Grande no mes de Janeiro/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 06/03/2015 | 78.21 | 78.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na AgenciaRegional em Campina Grande no mes de fevereiro/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00230 | 06/03/2015 | 415.48 | 415.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto na sede e na agencia re- gional no mes de dezembro/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00231 | 06/03/2015 | 248.88 | 248.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto da sede e da agencia re- gional no mes de janeiro/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 09/03/2015 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode uma Central Telefonica no mes de Janeiro/2015. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00233 | 09/03/2015 | 731.94 | 731.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de licenciamento Anual relativo ao exercicio de2015, dos veiculos Saveiro de placa MNA 6711, Gol de placa MND 1492, e Kangoo de placa MMW 6663, pertencentes a frotado IMEQ/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00234 | 09/03/2015 | 1123.85 | 1123.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de Inte-gracao INMETRO e Dirigentes Maximos da RBMLQ-I. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00235 | 10/03/2015 | 100.30 | 100.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para conduzir Diretor. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00236 | 10/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para treinamento de oficinas permissionarios. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00237 | 10/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para Treinamento de oficinas permissionarias, conforme ordem de servico 114/2015. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00238 | 10/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 116/2015. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00239 | 10/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 116/2015. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00240 | 10/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 117/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00241 | 10/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 119/2015. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00242 | 10/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 119/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00243 | 10/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 118/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00244 | 10/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 117/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00245 | 10/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 118/2015. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00246 | 10/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 115/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00247 | 10/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 115/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00248 | 10/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 120/2015. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00249 | 10/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 120/2015. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00250 | 10/03/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf. ordem de servico 113/2015. | 00020312750463 | IREMAR VILLARIM M SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00251 | 10/03/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf. ordem de servico 121/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00252 | 10/03/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf. ordem de servico 121/2015. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00253 | 10/03/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf. ordem de servico 112/2015. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00254 | 10/03/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf. ordem de servico 113/2015. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00255 | 10/03/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf. ordem de servico 113/2015. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00256 | 10/03/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf. ordem de servico 112/2015. | 00005288343470 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 10/03/2015 | 1360.41 | 1360.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de telefonia fixa, referente a fevereiro/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00258 | 10/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para pronto pagamento, no periodo de 09 a 14/03/2015,conf. ordem de servico 120/15. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00259 | 10/03/2015 | 242.00 | 242.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel, no periodo de09 a 14/03/2015. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00260 | 10/03/2015 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel, no periodo de10 a 17/03/2015. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00261 | 10/03/2015 | 102.68 | 102.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel, no periodo de10 a 17/03/2015. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00262 | 10/03/2015 | 92.00 | 92.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel, no periodo de19 a 26/03/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 11/03/2015 | 3234.00 | 3234.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores do IMEQ/PB, J.Pessoa, nomes de marco/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00266 | 11/03/2015 | 642.20 | 642.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores que residem em Cabedelo no mes de Marco de 2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 11/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes da Agencia Regional em C Grande no mes demarco/2015. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 11/03/2015 | 323.40 | 323.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do convencio com a Secda Adminsitracao Penitenciariae o IMEQ/PB, no mes de marco de 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 11/03/2015 | 754.60 | 754.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os Estagiarios no mes de marco/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 11/03/2015 | 1350.00 | 1350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 100 crachas em PVC,100 cartoespersonalizados e 100 suportes. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 11/03/2015 | 985.00 | 985.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de carimbos destinados ao setor juridico e o nucleo de comuni-cacao e protocolo. | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 12/03/2015 | 1332.92 | 1332.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem no periodo de 02 a 27/02/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 12/03/2015 | 1316.40 | 1316.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com malote no periodo de02 a 26/02/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00278 | 12/03/2015 | 5269.00 | 5269.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equipamentos para os Agentes tecnicos do setor de Cronotacografo e taximetro, conf memo 029/2015. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00279 | 12/03/2015 | 800.00 | 800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com publicacao em diarioOficial do contrato 00171. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00280 | 12/03/2015 | 68.10 | 68.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com reembolso de multa de transito, por estacionar em local/horario proibido especificamente pela sinaliza-cao. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00281 | 12/03/2015 | 383.08 | 383.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com reembolso da multa de transito, por transi-tar em velocidade superior a maxima permitida para o local e falta do cinto de seguranca. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00282 | 12/03/2015 | 85.13 | 85.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com reembolso da multa de transito, por transi-tar em velocidade superior a maxima permitida para o local. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00285 | 12/03/2015 | 1508.40 | 1508.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de malote no mes de janeiro/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00286 | 12/03/2015 | 3340.20 | 3340.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo Go-verno do Estado no mes de fevereiro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00287 | 12/03/2015 | 85.13 | 85.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa por estacionar em local/horario proibido especificamente pela sinalizacao, veiculo Ford Fiesta de de placa PGF 4104. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00288 | 13/03/2015 | 156.92 | 156.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoda despesa do Certificado Digital (ACSRPRO RFB), SERPRO-RE- GIONAL BRASILIA, para o orgao ter acesso a Receita Federal do Brasil. | 00016069960459 | CELIA NASCIMENTO DE ASSIS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 13/03/2015 | 7084.79 | 7084.79 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abasteci-mento da frota de veiculos deste orgao no mes de janeiro/15. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00290 | 13/03/2015 | 338.30 | 338.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN e via sistema BB PAG do IMEQ, lanca-mentos processados no mes de Novembro de 2014. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00291 | 13/03/2015 | 583.27 | 583.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN e via sistema BB PAG do IMEQ, lanca-mentos processados no mes de Dezembro/2014. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00292 | 13/03/2015 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 17 a 22/03/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00293 | 13/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 13 a 15/03/2015. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00294 | 16/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico, 124/15. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00295 | 16/03/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico, 124/15 | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00296 | 16/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico 134/2015 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00297 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 129/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00298 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao apgamento com diarias para conduzir o Coord Administrati-vo a cidade de Campina Grande conf memo 112/2015. | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00299 | 16/03/2015 | 105.75 | 105.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao naFAPESPB e UFCG, sobre possib de adesao a conexao a Internetatraves de Fibra Otica, conf memo 112/2015. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00300 | 16/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 125/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00301 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 129/2015. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00302 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 128/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00303 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 127/2015. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00304 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 127/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00305 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 128/2015. | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00306 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 126/2015. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00307 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 126/2015. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00308 | 16/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 125/2015. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00309 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 130/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00310 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 130/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00311 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico, 131/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00312 | 16/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 131/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00313 | 16/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para ficalizacao em cronotacografo conf ordem de servico, 134/15. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00314 | 16/03/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico 134/2015 | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00315 | 17/03/2015 | 2652.31 | 2652.31 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Taxa de cole-ta de Residuos - TCR, da sede do IMEQ do exercicio de 2015. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 17/03/2015 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica de acessoao SIAF, no mes de Janeiro/15. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 17/03/2015 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao e sitios eletronicos em plataforma baixa, no Data Cen-ter, no mes de Janeiro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 17/03/2015 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica com manu-tencao do sistema da folha no mes de janeiro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00319 | 17/03/2015 | 530.14 | 530.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto, na sede e na agencia re-gional em C Grande no mes de fevereiro/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 17/03/2015 | 5713.28 | 5713.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB no mes de fevereiro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 17/03/2015 | 310.88 | 310.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de coleta especial de lixo no mes de fevereiro/2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos da agencia regional em Campina Grande no mes de novembro/2014. | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos da agencia regional em C Grande no mes de Dez/2015 | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00324 | 17/03/2015 | 8000.00 | 8000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP no mes de fevereiro/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 17/03/2015 | 14100.00 | 14100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 06(seis) veiculos utilitarios, tipo furgao, para atender as necessidades des orgao no mes de fevereiro/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 17/03/2015 | 21150.00 | 21150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 09(nove) veiculos utilitarios, tipo furgao, para atender as nessecidades des orgao no mes de fevereiro/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte, para os fun-cionarios da Agencia Regional em C Grande no mes de Abril/15 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 17/03/2015 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com locacao e manutencaode uma Central telefonica no mes de fevereiro/2015. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 17/03/2015 | 4468.50 | 4468.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e limpeza no mes de fevereiro/2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos da Agencia Regional em C Grande no mes de Dez/2014 | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00334 | 18/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com Combustivel no periodo de 24 a 29/03/2015. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 20/03/2015 | 950.68 | 950.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos da agencia regional em C.Grande no mes de Nov/2014 | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 20/03/2015 | 804.95 | 804.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos da Agencia Regional de C.Grande no mes de Dez/2014 | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00339 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 148/15. | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00340 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 148/15. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00341 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 149/15. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00342 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 149/15. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00343 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 147/15. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00344 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 147/15. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00345 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 146/15. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00346 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 146/15. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00347 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 144/15. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00348 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 144/15. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00349 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 143/15. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00350 | 20/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 143/15. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00351 | 25/03/2015 | 223656.00 | 223656.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB no mes de Marco de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00352 | 25/03/2015 | 20879.41 | 20879.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Marco de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00353 | 25/03/2015 | 216.00 | 216.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Marco de 2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00354 | 25/03/2015 | 12601.45 | 12601.45 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Marco de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00355 | 25/03/2015 | 7380.93 | 7380.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos estagiaros do IMEQ/PB no mes de Marco de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00356 | 25/03/2015 | 9500.00 | 9500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da Diretoria no mes de Marco de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00357 | 25/03/2015 | 1262.07 | 1262.07 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria no mes de Marco de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00358 | 25/03/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pessoal do Convenio entre a Sec. doEstado da Administracao Peni- tenciaria no mes de Marco/2015 | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00359 | 25/03/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pessoal do Convenio entre a Sec. doEstado da Administracao Peni- tenciaria no mes de Marco/2015 | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00360 | 25/03/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pessoal do Convenio entre a Sec. doEstado da Administracao Peni- tenciaria no mes de Marco/2015 | 00005841258443 | JAILSON SILVA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00361 | 25/03/2015 | 472.80 | 472.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal do Convenio entre aSec. do Estado da Adm Peniten-ciaria no mes de Marco/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 25/03/2015 | 58295.36 | 58295.36 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do Ticket alimen-tacao eletronico no mes de Marco de 2015. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00363 | 26/03/2015 | 112.79 | 112.79 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica para sede da Ag. Regional em C. Grande, no mes de Marco de 2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00364 | 26/03/2015 | 5194.96 | 5194.96 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica para sede do IMEQ/PB, no mes de Feverei-ro de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00365 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos, via sistema OBN e via sistema BBPAG do IMEQ, no mes de Janeiro/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00366 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos, via sistema OBN e via BBPAG do IMEQ, lancamentosproc. no mes de Fevereiro/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00367 | 26/03/2015 | 11273.00 | 11273.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 3 condicionadores de ar para atender as necessidades deste orgao. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00368 | 27/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para atender pedido de fiscalizacaoda ouvidoria, conforme ordem de servico 145/2015. | 00005288343470 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 27/03/2015 | 2728.64 | 2728.64 | REGULARIZACAO DA GD 06, LANCAMENTO INDEVIDO | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 27/03/2015 | 568.99 | 568.99 | REGULARIZACAO DA GD 08, LANCAMENTO INDEVIDO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 27/03/2015 | 2728.64 | 2728.64 | REGULARIZACAO DA GD 11, LANCADA INDEVIDAMENTE | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 27/03/2015 | 568.99 | 568.99 | REGULARIZACAO DA GD 12, LANCAMENTO INDEVIDO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 30/03/2015 | 23104.60 | 23104.60 | Referente a despesa com a folha de pagamento da Diretoria,relativo ao mes de marco docorrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 30/03/2015 | 3340.20 | 3340.20 | Referente a despesa com a con-tribuicao Previdenciaria Patronal (INSS) da folha de pagamento da Diretoria, relativo aomes de marco/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00375 | 30/03/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para atender pedido de fiscalizacaoda ouvidoria, conforme ordem de servico 145/2015. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00377 | 30/03/2015 | 145.38 | 145.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos, via sistema OBN e via BBPAG do IMEQ/PB, lancamentos proc. no mes de Fev/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00379 | 30/03/2015 | 175.34 | 175.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos, via sistema OBN e via BBPAG do IMEQ/PB, lancamentos proc. no mes de Jan/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00380 | 31/03/2015 | 3449.60 | 3449.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores do IMEQ/PB de J.Pessoa no mes de Abril/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00381 | 31/03/2015 | 321.10 | 321.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores que residem em Cabedelo,no mes de Abril/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00382 | 31/03/2015 | 323.40 | 323.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores do convenio entre a Sec.da Administracao Penitenciariado Estado e o IMEQ, no mes de Abril/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00383 | 31/03/2015 | 754.60 | 754.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os esta-giarios, no mes de Abril/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00384 | 31/03/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de seguro de aci-dentes pessoais para os esta- giarios. | 02238239000120 | MAPFRE SEGUROS LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00385 | 31/03/2015 | 191.10 | 191.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para atender as despe- sas com materiais destinados a este orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00386 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para atender as despe- sas com pronto pagamentos eventuais deste instituto. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00387 | 31/03/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para conduzir servidores, conforme memorando 123/2015. | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00388 | 08/04/2015 | 105.75 | 105.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para comparecer a Secretaria Municipal de Obras de Campina Grandep/ resolver assuntos relacionados a Doacao de Terreno. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00389 | 08/04/2015 | 105.75 | 105.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para acompanhar o superintendente em Reuniao ao Citta a respeitoda doacao de Terreno. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00390 | 08/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao com Presidente do Sin-dicato dos Taxistas sobre pro-gramacao do aumento tarifario da categoria em Campina Grandeconforme Decreto da Pmcg de n 4154 de 16/03/2015. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 08/04/2015 | 3176.83 | 3176.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de telefonia movel, referente ao mes de Marco de 2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00392 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario dos servidores do IMEQ/PB, ref. aomes de Marco de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00393 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio da folha dos servidores doIMEQ/PB, no mes de Marco/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00394 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do FGTS do 13 sala-rio da folha dos servidores doIMEQ/PB, no mes de Marco/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00395 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao da PBPREV do 13 sa-lario da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Marco de2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00396 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario da folha de Bonus de Desemprenho daDiretoria, no mes de Marco de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00397 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do13 sala- rio da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria, no mes de Marco de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00398 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario da folha da Diretoria Custeada peloGoverno do Estado, no mes de Marco de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00399 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio da folha da Diretoria cus-teada pelo Governo do Estado, no mes de Marco de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00400 | 08/04/2015 | 179.00 | 179.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de ressarcimento para abastecimento do veiculo Kangoo de placa OGA 1865. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 09/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel da Agencia Regional de Campina Grande, no mes de Mar-co de 2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 09/04/2015 | 784.01 | 784.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do Imposto Predi-al e Territorial Urbano, cota unica de 2015, da Ag Regional em Campina Grande. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00411 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de ressarcimento,referente ao abastecimento de conbustivel do veiculo de pla-ca OGF 0416, no dia 15/03/2015 | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00420 | 09/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fazer a instalacao/troca de equipamentos do parque tecnologico em Campina Grande. | 00003419406401 | VIVIANA FLORENTINO GUERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00421 | 09/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fazer a instalacao/troca de equipamentos do parque tecnologico em Campina Grande. | 00000022744428 | ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00422 | 09/04/2015 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de revisao e alinha- mento dos 20.000Km do veiculo Fiat Ducato de Placa OGF 0416. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00423 | 09/04/2015 | 384.16 | 384.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de materiais para revisao dos 20 mil Km do veiculo Fiat Ducato de placa OGF 0416. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 10/04/2015 | 59886.30 | 59886.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servico com fornecimento de ticket alimentacao eletronico,no mes de Abril/2015. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 10/04/2015 | 5713.28 | 5713.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de portaria e recep- cao, no mes de Marco/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 10/04/2015 | 1461.96 | 1461.96 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de telefonia fixa, nomes de Marco de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 10/04/2015 | 310.88 | 310.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de coleta especial delixo, no mes de Marco/2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 10/04/2015 | 21150.00 | 21150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de locacao de 09 vei-culos utilitarios, tipo furgaono mes de Marco de 2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 10/04/2015 | 14100.00 | 14100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de locacao de 06 vei-culos utilitarios, tipo furgaono mes de Marco de 2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 10/04/2015 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos com locacao e manutencao de uma central telefonica,no mes de Marco de 2015. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 10/04/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de locacao e manuten-cao de copiadoras, no mes de Fevereiro/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00432 | 10/04/2015 | 603.42 | 603.42 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de agua e esgoto na sede e na agencia, no mes de Marco/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00433 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de fornecimento de 44garrafoes de agua mineral de 20L, no mes de Janeiro/2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00434 | 10/04/2015 | 5950.59 | 5950.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abastecer a frota de veiculos do IMEQ/PBno mes de Fevereiro/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00436 | 10/04/2015 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 44 garrafoes de agua mine- ral de 20L, no mes de Janeiro de 2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00437 | 10/04/2015 | 1810.72 | 1810.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para a frota deveiculos da Ag. Regional em C.Grande no mes de Janeiro/2015. | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00438 | 10/04/2015 | 1253.29 | 1253.29 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para a frota deveiculos da Ag. Regional em C.Grande no mes de Fevereiro/15. | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00439 | 10/04/2015 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de hospedagem, manu- tencao e processamento de aplicacoes e sitios eletronicos, no Data Center, no mes de Fevereiro de 2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00440 | 10/04/2015 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de informatica - manutencao do sistema da folha, nomes de Fevereiro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 10/04/2015 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de informatica - acesso ao SIAF, no mes de Feverei-ro de 2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00442 | 10/04/2015 | 6995.29 | 6995.29 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos com consumo de ener- gia eletrica na sede do IMEQ/ JP, no mes de Marco de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de monitoramento ele-tronico patrimonial preventivonas unidades de Joao Pessoa e Campina Grande, no mes de Se- tembro de 2014. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 10/04/2015 | 1299.69 | 1299.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de Malote, no mes de Marco de 2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00445 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesa com combustivel no periodo de 13/04 a 20/04/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00446 | 10/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de reelbolso referente a multa de transito por transitar em velocidade supe- rior a maxima permitida, veiculo de placa NYF 5388. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00450 | 14/04/2015 | 280.03 | 280.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 13/04 a 20/04/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 14/04/2015 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de monitoramento ele-tronico patrimonial preventivonas unidades de J.Pessoa e C. Grande, referente ao mes de Marco de 2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 14/04/2015 | 1475.62 | 1475.62 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de despesas com emissao de passagens aereas, conforme fatura 4024454. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 14/04/2015 | 1082.37 | 1082.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de despesas com emissao de passagens aereas, conforme fatura 4024628. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00454 | 14/04/2015 | 862.40 | 862.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os esta-giarios, no mes de Marco/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00455 | 14/04/2015 | 3449.60 | 3449.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores do IMEQ/PB de J.Pessoa, no mes de Marco de 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00456 | 14/04/2015 | 321.10 | 321.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores que residem em Cabedelo,no mes de Marco de 2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00457 | 14/04/2015 | 323.40 | 323.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte para os servidores do convenio entre a Sec.da Administracao Penitenciariado Estado e o IMEQ, no mes de Maio de 2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00458 | 15/04/2015 | 4600.00 | 4600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do PASEP, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 15/04/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de locacao da AgenciaRegional de C.Grande, no mes de Abril de 2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 15/04/2015 | 4468.50 | 4468.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de conservacao, higienizacao e limpeza no mes de Maeco de 2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 15/04/2015 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de recuperacao de ro-das, alinhamento e balanceamento do veiculo LANCER de placa QFD 5447. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00462 | 15/04/2015 | 5850.00 | 5850.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de concerto e manutencao de portoes eletronicos. | 01002405000121 | UTEC UNIDADE TECNICA DE ENG LTDA EPP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 16/04/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos correspondentes as publicacoes no Diario Oficialdo Estado,periodo de 06a 13/06/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00466 | 16/04/2015 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de Informatica - Manutencao do Sistema de Folha, nomes de Marco/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00467 | 16/04/2015 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de Informatica - Acesso ao SIAF, no mes de Marco de2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00468 | 16/04/2015 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de hospedagem, manu- tencao e processamento de aplicacao e sitios eletronicos em plataforma baixa, no Data Cen-ter, no mes de Marco/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00469 | 17/04/2015 | 1504.50 | 1504.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para operacao especial, conforme ordem de servico 185/2015. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00470 | 17/04/2015 | 1504.50 | 1504.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para operacao especial, conforme ordem de servico 185/2015. | 00020312750463 | IREMAR VILLARIM M SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00471 | 17/04/2015 | 1504.50 | 1504.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para operacao especial, conforme ordem de servico 184/2015. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00472 | 17/04/2015 | 1504.50 | 1504.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para operacao especial, conforme ordem de servico 184/2015. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 17/04/2015 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de monitoramento ele-tronico patrimonial preventivonas unidades de Joao Pessoa e Campina Grande, no mes de Setembro de 2014. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00475 | 17/04/2015 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento dede fundos para custear despe- sas com combustivel, no perio-do de 22 a 30/04/2015. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00476 | 17/04/2015 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento dede fundos para custear despe- sas com combustivel, no perio-do de 22 a 30/04/2015. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00477 | 17/04/2015 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento dede fundos para custear despe- sas com combustivel, no perio-do de 22 a 25/04/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00479 | 17/04/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, confor-me ordem de servico 183/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00480 | 17/04/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, confor-me ordem de servico 183/2015. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 17/04/2015 | 68.10 | 68.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de reenbolso referente a multa de transito por transitar em velocidade supe- rior a maxima permitida, veiculo de placa NYF 5388. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 20/04/2015 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 40 garrafoes de 20L de agua mineral, no mes de Fevereiro de 2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00483 | 20/04/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em empre-sas de extintor de incendio, conf ordem de servico 199/2015 | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00484 | 20/04/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em empre-sas de extintor de incendio, conf ordem de servico 199/2015 | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00485 | 22/04/2015 | 2377.00 | 2377.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacoes de estrato inserto no Diario Oficial do Estado, conforme memorando 90/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00486 | 22/04/2015 | 1064.00 | 1064.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacoes de estrato inserto no Diario Oficial do Estado, no mes de Marco de 2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00487 | 24/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de avaliacao em posto de selagem, conforme ordem de servico 212/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00488 | 24/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de avaliacao em posto de selagem, conforme ordem de servico 212/2015. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00489 | 24/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para reuniao para mudanca de tarifae marcacao de pista de ensaio,conf ordem de servico 186/2015 | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00490 | 24/04/2015 | 48.94 | 48.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de ressarcimento devido a despesa com seguro obrigatorio de estagiarios. | 00020279183453 | PLACIDO LINS CANTISANI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 24/04/2015 | 590.00 | 590.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos na confeccao de capasde processos destinados a ouvidoria deste orgao. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00492 | 28/04/2015 | 242305.24 | 242305.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal dos servidores do IMEQ/PBno mes de abril/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00493 | 28/04/2015 | 21079.69 | 21079.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de abril/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00494 | 28/04/2015 | 216.00 | 216.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de abril/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00495 | 28/04/2015 | 12615.83 | 12615.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fol-ha dos servidores do IMEQ/PB, do mes de abril/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00496 | 28/04/2015 | 9962.50 | 9962.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da diretoria do IMEQ/PB, no mes de abril/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00497 | 28/04/2015 | 1362.72 | 1362.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da diretoria no mes de abril/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00498 | 28/04/2015 | 8380.18 | 8380.18 | A despesa empenhada refre-se ao pagamento da folha dos Estagiarios do mes de abril/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00499 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Administracao Penitenciariae o IMEQ/PB,no mes de abril/15 | 00005841258443 | JAILSON SILVA DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00500 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio entre a Sec da Adminsitracao Penitenciariae o IMEQ/PB,no mes de abril/15 | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00501 | 28/04/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio entre a Sec da Administracao Penitenciariae o IMEQ/PB,no mes de abril/15 | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00502 | 28/04/2015 | 472.80 | 472.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do convenio entre a Sec da Ad-ministracao Penitenciaria do e o IMEQ/PB no mes de abril/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00503 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 217/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00504 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 217/2015. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00505 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 216/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00506 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metreologicos, conforme ordem deservico 216/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00507 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de SERVICO 213/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00508 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 213/2015. | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00509 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologico conforme ordem de servico 214/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00510 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 214/2015. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00511 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrmentos me trologicos, conforme ordem de servico 215/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00512 | 28/04/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamneto de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 215/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00513 | 29/04/2015 | 30193.50 | 30193.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria, custeada pelo governo do Estado, no mes de abril/15. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00514 | 29/04/2015 | 3583.76 | 3583.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria, custeada pelo governo do Estado no mes de abril/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00523 | 04/05/2015 | 105.75 | 105.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para resolver assuntos admi. com a agencia regional do IMEQ/PB nacidade de C.Grande, conf. memorando 177/2015. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00524 | 04/05/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 228/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00525 | 04/05/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 228/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00526 | 04/05/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 229/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00527 | 04/05/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 229/2015. | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00528 | 04/05/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 230/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00529 | 04/05/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 230/2015. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00530 | 04/05/2015 | 130.43 | 130.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de seguro contra aci-dentes pessoais dos estagiari-os. | 02238239000120 | MAPFRE SEGUROS LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 06/05/2015 | 60852.24 | 60852.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do Ticket alimen-tacao eletronico dos funciona-rios de IMEQ no mes de Maio/15 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00532 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 224/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00533 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 224/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00534 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 222/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 222/2015. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00536 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 220/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00537 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 220/2015. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00538 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 225/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00539 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 225/2015. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00540 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 227/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00541 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 227/2015. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00542 | 07/05/2015 | 1681.50 | 1681.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 226/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 07/05/2015 | 1681.50 | 1681.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 226/2015. | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00544 | 07/05/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 236/2015. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 07/05/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 236/2015 | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00546 | 07/05/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em Empre-sas de extintor de Incendio conf ordem de servico 218/2015 | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00547 | 07/05/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em Empre-sas de extintor de Incendio conf ordem de servico 218/2015 | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00548 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de mercadorias depre-medidos conforme ordem de servico 238/2015. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00549 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de mercadorias empre-medidos conforme ordem de servico 238/2015. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00550 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de mercadorias empre-medidos conforme ordem de servico 237/2015. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00551 | 07/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de mercadorias empre-medidos conforme ordem de servico 237/2015. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00552 | 07/05/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico 231/2015 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00553 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Combustiveis),em viagem a servico desta Autarquia, no periodo de 13 a 22/05/2015,conforme OS 226/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00554 | 07/05/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico 231/2015 | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00555 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Prontos Paga-mentos), em viagem a servicodesta Autrquia,no periodo de13 a 22/05/2015,conforme OS226/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00556 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Combustiveis),em viagem a servico desta Autarquia,no periodo de 06 a 19/05/2015, conforme OS 236/2015. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00557 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | REferente a despesa com suprimento de fundos(Prontos Paga-mentos), em viagem a servicodesta Autarquia, no periodo de06 a 19/05/2015, conforme OS236/2015. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00558 | 07/05/2015 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel, no periodo de18 a 30/05/2015. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00560 | 07/05/2015 | 150.00 | 150.00 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Combustiveis),em viagem a servico desta Autarquia,no periodo de 13 a 22/05/2015,conforme OS 226/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00562 | 07/05/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico 231/2015 | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00563 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Prontos Paga-mentos),em viagem a servicodesta Autarquia,no periodo de13 a 22/05/2015, conforme OS226/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00564 | 07/05/2015 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 04 a 16/05/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00566 | 07/05/2015 | 133.00 | 133.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 05 a 18/05/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00567 | 07/05/2015 | 382.01 | 382.01 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Combustiveis),em viagem a servico desta Autarquia,no periodo de 06 a 19/05/2015,conforme OS 236/2015. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00568 | 07/05/2015 | 21.80 | 21.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 05 a 18/05/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00570 | 07/05/2015 | 491.14 | 491.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 05 a 18/05/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00571 | 07/05/2015 | 40.00 | 40.00 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Prontos Paga-mentos), em viagem a servicodesta Autarquia,no periodo de06 a 19/05/2015, conforme OS236/2015. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00572 | 07/05/2015 | 20.55 | 20.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 05 a 18/05/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00573 | 07/05/2015 | 300.00 | 300.00 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Combustiveis),em viagem a servico desta Autarquia,no periodo de 05 a 18/05/2015,conforme OS 225/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00574 | 07/05/2015 | 147.00 | 147.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 05 a 18/05/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00575 | 07/05/2015 | 32.40 | 32.40 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Prontos Paga-mentos), em viagem a servicodesta Autarquia,no periodo de05 a 18/05/2015, conforme OS225/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00576 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 05 a 18/05/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00577 | 07/05/2015 | 402.20 | 402.20 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Combustiveis),em viagem a servico desta Autarquia,no periodo de 05 a 18/05/2015, conforme OS 224/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00578 | 07/05/2015 | 168.70 | 168.70 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Prontos Paga-mentos), em viagem a servicodesta Autarquia, no periodo de05 a 18/05/2015, conforme OS224/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00579 | 07/05/2015 | 322.99 | 322.99 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Combustiveis),em viagem a servico desta Autarquia,no periodo de 06 a 19/05/2015, conforme OS 238/2015. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00580 | 07/05/2015 | 30.10 | 30.10 | Referente a despesa com suprimento de fundos(Prontos Paga-mentos), em viagem a servicodesta Autarquia, no periodo de06 a 19/05/2015, conforme OS238/2015. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00581 | 08/05/2015 | 332.00 | 332.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 06 a 19/05/2015. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00582 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 06 a 19/05/2015. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00583 | 08/05/2015 | 262.00 | 262.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento eventuaisdeste instituto. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00584 | 08/05/2015 | 438.10 | 438.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com materiais destinados ao orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 08/05/2015 | 5713.28 | 5713.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de portaria e recep- cao realizados na sede do IMEQPB no mes de Abril/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 08/05/2015 | 4632.92 | 4632.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abastecer a frota de veiculos do IMEQ/PBno periodo de 01 a 16/03/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 08/05/2015 | 4359.70 | 4359.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para frota de veiculos do IMEQ/PB, referenteao periodo de 17 a 31/03/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 08/05/2015 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de monitoramento ele-tronico patrimonial preventivonas unidades de Joao Pessoa e Campina Grande, referente ao mes de Abril de 2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 08/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 40 garrafoes de 20L de agua mineral, referente ao mes de Marco de 2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 08/05/2015 | 1660.84 | 1660.84 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de telefonia fixa, referente ao mes de Abril/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 08/05/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de locacao e manuten-cao de copiadoras para o IMEQ-PB, no mes de Marco de 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 11/05/2015 | 3401.86 | 3401.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de telefonia movel, referente ao mes de Abril de 2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00593 | 11/05/2015 | 5910.34 | 5910.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de energia eletrica na sede do IMEQ/JP, referente a Abril/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00594 | 11/05/2015 | 114.41 | 114.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de energia eletrica na sede da Agencia Regional emC.Grande no mes de Abril/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00595 | 11/05/2015 | 1432.78 | 1432.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de malote lancamentosprocessados no periodo de 02 a31/03/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00596 | 11/05/2015 | 4889.03 | 4889.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagemento com prestacao de servicos de postagem, lancamentos processados no periodo de 02 a 31/03/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00597 | 12/05/2015 | 4400.00 | 4400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com o PASEP do mes de abril/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00598 | 12/05/2015 | 649.00 | 649.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacoes do extrato inserto no Diario Oficial do Estado nos dias 25,26 e 27 de Marco/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00599 | 12/05/2015 | 585.10 | 585.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto da sede e da Ag regional em Campina Grande no mes de abril/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00600 | 12/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel onde funciona a Agencia Regional em Campina Grande no mes de Maio/2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 12/05/2015 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, manuten-cao do sistema da folha no mesde abril/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00602 | 12/05/2015 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica com aces-so ao SIAF no mes de abril/15. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00603 | 12/05/2015 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao e sitios eletronicos em plataforma baixa, no Data Cen-ter no mes de abril/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00604 | 12/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com confeccao de adesi- vos e placas de PVC, destina- dos a identificacao dos veicu-los e das salas da sede do IMEQ/PB. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00605 | 12/05/2015 | 3190.00 | 3190.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com limpeza e higieniza-cao da cisterna do nucleo de inspecao. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00606 | 14/05/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico 248/2015 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00607 | 14/05/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em cronotacogafo conforme ordem de servico 248/2015. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00608 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 15 a 17/05/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00609 | 14/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 241/2015. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00610 | 14/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 243/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00611 | 14/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 244/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00612 | 14/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 244/2015. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00613 | 14/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 243/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00614 | 14/05/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 241/2015. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00615 | 14/05/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico 219/2015. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00616 | 14/05/2015 | 718.25 | 718.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao da plenaria do primeiro ciclo/INMETRO | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00617 | 14/05/2015 | 599.25 | 599.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dom diarias para participar de reuniao plenariado primeiro ciclo/INMETRO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00618 | 14/05/2015 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir o diretor superinten-dente, ao aeroporto para participar de reuniao do primeiro ciclo. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00619 | 14/05/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para fiscalizacao em produtos com a conforme avaliada, conf or- dem de servico 219/2015. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00620 | 14/05/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformedade avaliada, conf ordem de servico 219/2015. | 00020312750463 | IREMAR VILLARIM M SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00621 | 14/05/2015 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para trazer o superintendente do aeroporto da cidade do Recife. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00622 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00623 | 14/05/2015 | 388.11 | 388.11 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no priodo de 18 a 31/05/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00624 | 14/05/2015 | 77.05 | 77.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00625 | 19/05/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconforme ordem de servico 251/2015. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00626 | 19/05/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconforme ordem de servico 251/2015 | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00627 | 19/05/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconforme ordem de servico 251/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00628 | 19/05/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada conformeordem de servico 219/2015. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00629 | 19/05/2015 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 18 a 31/05/2015. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00630 | 19/05/2015 | 297.04 | 297.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 18 a 31/05/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00631 | 19/05/2015 | 185.00 | 185.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 18 a 23/05/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00632 | 19/05/2015 | 20.50 | 20.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 18 a 31/05/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00633 | 19/05/2015 | 30.00 | 30.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 18 a 31/05/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 20/05/2015 | 9377.43 | 9377.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem no periodo de 01 a 30/04/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 20/05/2015 | 1526.34 | 1526.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com malote no periodo de01 a 30/04/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 20/05/2015 | 6880.66 | 6880.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos do IMEQ-PB no mes de abril/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00637 | 20/05/2015 | 930.00 | 930.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados especializados de detetizacao em geral. | 07141936000181 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 20/05/2015 | 4468.50 | 4468.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza no mes de abril de 2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 20/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 40 (quarenta) garrafoes de 20(vinte)litros de agua mine- ral no mes de abril/2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00640 | 20/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com lavagem, asperacao epolimento dos veiculos perten-centes a frota da Agencia Re- gional em C Grande no periodo de 01/09 a 09/10/2014. | 05648507000170 | MARCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00642 | 20/05/2015 | 225.00 | 225.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com lavagem, aspiracao epolimento dos veiculos perten-centes a frota da Agencia Re- gional em C Grande no periodo de 01/09 a 09/10/2014. | 05648507000170 | MARCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00643 | 20/05/2015 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de lavagem, aspiracao e polimento dos veiculos perten-centes a frota da Agencia Re- gional em C Grande nos dias 30/10, 07/11,14/11,01/12,01/12e 26/12/2014. | 05648507000170 | MARCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 21/05/2015 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode uma central telefonica ref ao mes de abril/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 21/05/2015 | 3303.47 | 3303.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel, no mes de maio/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00647 | 21/05/2015 | 48.90 | 48.90 | A despesa empenhada refere-se a regularizacao da GD 024 lan cada em duplicidade. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00648 | 21/05/2015 | 112.16 | 112.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica da AgenciaRegional em C Grande no mes demaio/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00649 | 21/05/2015 | 387.00 | 387.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com publicacoes de extrato inserto no Diario Oficial do Estado nos dias 02 e 23 de abril/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00651 | 22/05/2015 | 248.00 | 248.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 62(sessenta e dois)garra- de de 20(vinte) litros, de agua mineral n/mes de marco/15 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00652 | 25/05/2015 | 240327.58 | 240327.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de maio/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00653 | 25/05/2015 | 21420.73 | 21420.73 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de maio/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00654 | 25/05/2015 | 216.00 | 216.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de maio/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00655 | 25/05/2015 | 12615.83 | 12615.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fol-ha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de maio/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00656 | 25/05/2015 | 9500.00 | 9500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da diretoria do IMEQ/PB, no mes de maio/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00657 | 25/05/2015 | 6629.80 | 6629.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos Estagiarios do mes de maio/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00658 | 25/05/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes-ssoal do Convenio entre a Sec da Administracao Penitenciariae o IMEQ/PB, no mes de Maio/15 | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00659 | 25/05/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio entre a Sec da Administracao Penitenciariae o IMEQ/PB, no mes de maio/15 | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00660 | 25/05/2015 | 315.20 | 315.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do convenio entre a Sec da Ad-ministracao Penitenciaria do Estado e o IMEQ/PB no mes de maio/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00661 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com compra de material, para osetor de cronotacografo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00662 | 26/05/2015 | 1262.08 | 1262.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria no mes de maio/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00663 | 27/05/2015 | 1617.00 | 1617.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de junho/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00664 | 27/05/2015 | 160.55 | 160.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores que residem em Cabede-lo no mes de junho/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00665 | 27/05/2015 | 215.60 | 215.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do convenio entre a Sec da Administracao Peniten- ciaria do Estado e o IMEQ/PB. no mes de junho/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00666 | 27/05/2015 | 646.80 | 646.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de veles transportes para os Estagiarios deste orgao no mes de junho/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00667 | 27/05/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconf ordem de servico 260/15 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00668 | 27/05/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconforme ordem de servico 260 de 2015. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00669 | 27/05/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconf ordem de servico 260/2015 | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00670 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de manutencao em Emp deExtintor de incendio, conf ordem de servico 255/2015. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00671 | 27/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita e manutencao em Emp de extintor de Incendio, conf or-dem de servico 255/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00672 | 28/05/2015 | 23104.60 | 23104.60 | Referente a despesa com a folha de pagamento da Diretoria,relativo ao mes de maio do corrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00673 | 28/05/2015 | 3340.20 | 3340.20 | Referente a despesa com a contribuicao previdenciaria patronal(INSS), da folha de pagamento da Diretoria, relativo aomes de maio do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00675 | 28/05/2015 | 196.00 | 196.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 49(quarenta e nove) garra- foes de 20(vinte) litros de agua mineral,no mes de abr/15 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00676 | 28/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 29 a 31/05/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 29/05/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da diferenca das mensalidades dos meses de Jan a abril de 2015 do contrato denr. 006/2012. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00688 | 29/05/2015 | 944.46 | 944.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do licenciamento anual relativo ao exercicio de2015, dos veiculos OGF 0416, QDF 5447 e BRZ 5357. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00689 | 29/05/2015 | 85.13 | 85.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do ressarcimento da multa de trasito cometida pelo funcionario por trasitar em velocidade superior a maxi-ma permitida para o local no veiculo Kangoo de placa OGD 0448. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00691 | 03/06/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, confor-me ordem de servico 262/2015. | 00020312750463 | IREMAR VILLARIM M SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00692 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, confor-me ordem de servico 262/2015. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00693 | 03/06/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada conformeordem de servico 262/2015. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00694 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, confor-me ordem de servico 262/2015. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 03/06/2015 | 53550.87 | 53550.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com ticket alimentacao eletronico, referente ao mes de junho/2015. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da prestacao de servicos com telefonia fixa nomes de maio/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00697 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da prestacao de servicos com coleta de lixo especial no mes de maio/2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00698 | 03/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da contribuicao do programa de formacao do pa-trimonio publico - PASEP no mes de maio/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00699 | 03/06/2015 | 595.15 | 595.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com via sistema OBN e via sistema BB PAG do IMEQ no mes de marco/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00700 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para a 3 revisao do vei-culo Lancer de placa QFD 5447. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos exe-cutados no veiculo Lancer de placa QFD 5447, da terceira revisao. veiculo pertencente a este orgao. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 05/06/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode copiadoras no mes de abril DE 2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 05/06/2015 | 5713.28 | 5713.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao no mes de maio/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00704 | 05/06/2015 | 297.95 | 297.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa de tran-sito, por trasitar em velocidade superior a maxima permitidapara o local.Os veic Kangoo de placa OGD 2124 e OGD 0508 locados pelo IMEQ/PB. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00706 | 05/06/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00708 | 05/06/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf. ordem de servico 274/2015. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00709 | 08/06/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para visitacao e manutencao em Emp de Extintor de Incendio, conf.ordem de servico 255/2015. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00710 | 08/06/2015 | 2212.50 | 2212.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para visita e mautencao em Empresa de Extintor de Incendio, conf ordem de servico 255/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00711 | 08/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes, para os servidores que residem em JPessoapara o mes de julho/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00712 | 08/06/2015 | 160.55 | 160.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores que residem na cidade de Cabedelo, p/mes de Julho/15 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00713 | 08/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os Estagiarios, deste orgao, para o mes de Julho/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00714 | 08/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os prestadores de servicos do Conve- nio/IMEQ/PB/Secretaria da Ad- ministracao Penitenciaria do Estado para o mes de Julho/15. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00715 | 08/06/2015 | 86.00 | 86.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 01 a 13/06/2015. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00716 | 09/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 278/2015. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00717 | 09/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 279/2015. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00718 | 09/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 277/2015. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00719 | 09/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 278/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00720 | 09/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 277/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00721 | 09/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 276/2015. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00722 | 09/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 276/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00723 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para segunda revisao do veiculo L200 Triton de placa QFF 3418. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00724 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados para segunda revisao do veiculo L200 Triton de placa QFF 3418, pertencente a este orgao. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00725 | 10/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 275/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00726 | 10/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 275/2015. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00727 | 10/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ap pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 281/2015. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00728 | 10/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de sservico 279/2015. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00729 | 10/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 281/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00730 | 10/06/2015 | 260.04 | 260.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 08 a 20/06/2015. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00731 | 10/06/2015 | 175.00 | 175.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel, no periodo de08 a 20/06/2015. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00735 | 10/06/2015 | 82.20 | 82.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 08 a 21/06/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00736 | 10/06/2015 | 291.27 | 291.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 08 a 21/06/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00737 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 08 a 21/06/2015. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00738 | 10/06/2015 | 79.81 | 79.81 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 08 a 21/06/2015. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00739 | 10/06/2015 | 487.15 | 487.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 08 a 21/06/2015. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00740 | 10/06/2015 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 09 a 22/06/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00741 | 10/06/2015 | 144.05 | 144.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 08 a 21/06/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00742 | 10/06/2015 | 467.12 | 467.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 10 a 23/06/2015. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00743 | 10/06/2015 | 319.32 | 319.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 09 a 22/06/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00744 | 10/06/2015 | 345.51 | 345.51 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 10 a 23/06/2015. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00745 | 10/06/2015 | 363.84 | 363.84 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 08 a 21/06/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00746 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 10 a 23/06/2015. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00747 | 10/06/2015 | 48.94 | 48.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 09 a 22/06/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00748 | 10/06/2015 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 09 a 14/06/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00749 | 10/06/2015 | 92.55 | 92.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 09 a 22/06/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00750 | 10/06/2015 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 08 a 21/06/2015. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00751 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 10 a 23/06/2015. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00752 | 10/06/2015 | 500.00 | 500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 08 a 21/06/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00753 | 10/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 08 a 21/06/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00754 | 10/06/2015 | 17.30 | 17.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 08 a 21/06/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00755 | 10/06/2015 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 08 a 21/06/2015. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00756 | 10/06/2015 | 237.04 | 237.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 08 a 21/06/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00757 | 10/06/2015 | 22.20 | 22.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 08 a 21/06/2015. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00758 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de mercadorias pre-medidas, conf ordem de servico 288/2015. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00759 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de mercadorias pre-medidas, conforme ordem deservico 288/2015. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00760 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em mercadorias pre-medidas, conforme ordem deservico 287/2015. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00761 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em mercadorias pre-medidas, conforme ordem deservico 286/2015. | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00762 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em mercadorias pre-medidas, conforme ordem deservico 280/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00763 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em mercadorias pre-medidas, conforme ordem deservico 286/2015. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00764 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em mercadorias pre-medidas, conforme ordem deservico 280/2015. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00765 | 11/06/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconforme ordem deservico 286/ 2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00766 | 11/06/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconforme ordem deservico 286/ 2015. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00767 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 285/2015. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00768 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em istrumentos me-trologicos, conforme ordem de servico 284/2015. | 00005729650442 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00769 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 284/2015. | 00020308760468 | ANTONIO DE PADUA MARIZ TIMOTEO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00770 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em mercadorias pre-medidas, conforme ordem deservico 287/2015. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00771 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 285/2015. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00773 | 11/06/2015 | 61.70 | 61.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com pronto pagamento no perio-do de 08 a 21/06/2015. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00774 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de lampadas fluorecentes, para atender as necessidades do or-gao. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00776 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de sevico 280/2015. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00778 | 11/06/2015 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em cronotacografoconforme ordem de servico 286/2015. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00780 | 11/06/2015 | 2389.50 | 2389.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 280/2015. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00782 | 11/06/2015 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para conduzir o veiculo Mitsubishi L200 Triton de placa QFF3418 para revisao, conf proc 986/15 | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00783 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento comprestacao de servicos de revisao preventivae do veiculo caminhao Ford cargo de placa BRZ5370. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00785 | 12/06/2015 | 1522.11 | 1522.11 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de maio/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00786 | 12/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para caminhao Ford Cargode placa BRZ5370. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00787 | 12/06/2015 | 754.60 | 754.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os Estagiarios para o mes de Julho/15 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00788 | 12/06/2015 | 1509.20 | 1509.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do IMEQ/PB, para o mesde Julho/2015. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00789 | 12/06/2015 | 215.60 | 215.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do convenio entre a Sec da Adminsitracao Peniten- ciaria do Estado e o IMEQ/PB para o mes de Julho/2015. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00790 | 12/06/2015 | 187.00 | 187.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 16 a 21/06/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00791 | 12/06/2015 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos, para custear despesas com combustivel, no periodo de15 a 22/06/2015. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00792 | 12/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 12/06/2015 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nas unidades de JPessoa e Cam-pina Grande no mes de Maio/15. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 12/06/2015 | 524.67 | 524.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emissao de passagem aerea, conforme fatu-ra 4025809. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00795 | 12/06/2015 | 548.46 | 548.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de fornecimento de agua e esgoto na sede e na Agencia Regional, no Mes de Maio/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00796 | 12/06/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 291/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00797 | 12/06/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 291/2015. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00798 | 12/06/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 291/2015. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00799 | 12/06/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 291/2015 | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00800 | 12/06/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas Comer-ciais, conforme ordem de servico 289/2015. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00801 | 12/06/2015 | 1327.50 | 1327.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em Balancas Comer-ciais, conforme ordem de servico 289/2015. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00802 | 12/06/2015 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 291/2015. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00803 | 12/06/2015 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 291/2015. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00806 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para segunda revisao do veiculo L200 Triton de placa QFF 3418. | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00807 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados para segunda revisao do veiculo L200 Triton de placa QFF 3418. pertenc a este orgao | 17046892000164 | GDN AUTOM VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 16/06/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode copiadoras, para atender asnecessidades do orgao no mes de maio/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 00809 | 16/06/2015 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica e manutencao do sistema da folha no mesde maio/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 00810 | 16/06/2015 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica de acessoao SIAF, no mes de maio/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00811 | 16/06/2015 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao de sitios eletronicos em plataforma baixa no Data Cen- ter no mes de maio/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 16/06/2015 | 21150.00 | 21150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de 09(nove) veiculos utilitarios, tipo furgao para es-te orgao, no mes de maio/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestado com locacao de 06(seis) veiculos utilitarios, tipo furgao para este orgao, no mes demaio/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00814 | 16/06/2015 | 6253.68 | 6253.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamente com consumo de energia eletrica na sede do IMEQ/PB, no mes de maio/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00815 | 16/06/2015 | 939.00 | 939.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com publicacoes do extrato inserto no diario Ofocial do Estado nos dias 01,06,12,14e 20 de maio de 2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00816 | 16/06/2015 | 168.00 | 168.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 42(quarenta e dois) garrafoes de 20(vinte) litros de agua mineral, para atender as necessidades deste orgao no mes de maio/2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 16/06/2015 | 1541.58 | 1541.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emissao de passagens aereas conforme fatura 4025366. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 16/06/2015 | 5008.50 | 5008.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao e higienizacao e limpeza no mes de Maiode 2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 16/06/2015 | 21150.00 | 21150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de 09(nove) veiculos utilitarios tipo fur-gao, para atender as necessidades deste orgao no mes de ABR/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de 06(seis) veiculos utilitarios tipo fur-gao para atender as necessida-des deste orgao no mes de ABR/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00821 | 16/06/2015 | 264.28 | 264.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN e via sistema BB PAG, lancamentos processados no mes ABRIL/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 16/06/2015 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do servicos pres-tados com locacao e manutencaode uma cetral telefonica, ref ao mes de MAIO/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 16/06/2015 | 1349.00 | 1349.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de manutencao dos ar condicionados, deste orgao. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00825 | 25/06/2015 | 6304.00 | 6304.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Esta-giarios, no mes de Junho/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00826 | 25/06/2015 | 242914.76 | 242914.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de Junho/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00827 | 25/06/2015 | 22375.23 | 22375.23 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Junho/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00828 | 25/06/2015 | 174.60 | 174.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Junho/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00829 | 25/06/2015 | 12615.83 | 12615.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB,no mes de Junho/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00830 | 25/06/2015 | 9500.00 | 9500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da diretoria do IMEQ/PB, no mes de Junho/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00831 | 25/06/2015 | 1262.07 | 1262.07 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de Junho/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00832 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refre-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ-PB, no mes de Junho de 2015. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00833 | 25/06/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ-PB, no mes de Junho de 2015. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00834 | 25/06/2015 | 315.20 | 315.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do convenio entre a Sec da AdmPenitenciaria do Estado e o IMEQ/PB, no mes de Junho/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00835 | 29/06/2015 | 3340.20 | 3340.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pagamento da Diretoria, re-ferente ao mes de Junho/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00836 | 29/06/2015 | 24397.00 | 24397.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria, referente ao mes de Junho de 2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00837 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel no periodo de 01 a 04/07/2015. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00838 | 30/06/2015 | 270.00 | 270.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com pronto pagamento eventuaisdeste instituto. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00839 | 30/06/2015 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com materiais destinados ao Orgao. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00840 | 30/06/2015 | 106.04 | 106.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica da sede da AgRegional do IMEQ/CG, referenteao mes de Junho/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 30/06/2015 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de monitoramento ele-tronico patrimonial preventivonas unds de Joao Pessoa e Cam-pina Grande, referente ao mes de Junho/2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 30/06/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel onde funciona a Agencia Regional em Campina Grande no mes de Junho/2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 30/06/2015 | 494.16 | 494.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel p/ abastecer a frota de veiculos da Ag Regio-nal do IMEQ/PB no periodo de 04 a 05 de Maio de 2015. | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 30/06/2015 | 813.81 | 813.81 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel p/ abastecer a frota de veiculos da Ag Regio-nal do IMEQ/PB no mes de Abrilde 2015. | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 30/06/2015 | 976.93 | 976.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel p/ abastecer a frota de veiculos da Ag Regio-nal do IMEQ/PB no mes de Marcode 2015. | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 30/06/2015 | 5713.28 | 5713.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de portaria e recep- cao realizados na sede do IMEQPB no mes de Junho/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 30/06/2015 | 3199.53 | 3199.53 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de telefonia movel, referente ao mes de Junho de 2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 02/07/2015 | 386.00 | 386.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato inserto no Diario Ofi-cial do Estado dos dias 30 de Maio e 04 de Junho de 2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 02/07/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 06veiculos utilitarios, tipo furfurgaop/este orgao, no mes de Junho de 2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 02/07/2015 | 21150.00 | 21150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 09veiculos utilitarios, tipo furgaopara este orgao, no mes de Junho de 2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00851 | 02/07/2015 | 511.82 | 511.82 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua da sede do IMEQ/PB em J. Pessoa e da Ag de C. Grande, no mes de Junho de 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 02/07/2015 | 3460.52 | 3460.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota do IMEQ/PB, referente ao periodo de Maio de 2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00853 | 03/07/2015 | 92.26 | 92.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de seguro contra aci-dentes pessoais dos estagia- rios. | 02238239000120 | MAPFRE SEGUROS LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00854 | 03/07/2015 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em barreira eletronica, conforme ordem de servi-co 295/2015. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 06/07/2015 | 53437.25 | 53437.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Tocket Alimentacao eletronico, referente aomes de Julho/2015. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 06/07/2015 | 1079.10 | 1079.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abastecera frota de veiculos do IMEQ/PBreferente a Maio/2015. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00857 | 06/07/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales-transporte, referente aomes de Julho/2015. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 06/07/2015 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da difenca nos valores do contrato 007/2012 de acordo com a solicitacao de repactuacao contratual. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 09/07/2015 | 11490.27 | 11490.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem no periodo de 06 a 29/05/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00860 | 09/07/2015 | 5450.19 | 5450.19 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de energia eletrica no mes de junho de 2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00861 | 22/07/2015 | 3660.00 | 3660.00 | Referente a despesa com o pagamento do PASEP, relativo aomes de junho do corrente | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 23/07/2015 | 1566.70 | 1566.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com malote no periodo de01 a 30/06/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 23/07/2015 | 1532.37 | 1532.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagem no periodo de 01 a 29/06/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00864 | 23/07/2015 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com os servicos prestados com confeccao de 80 (oitenta) adesivos, para iden-tificar os cones que serao utilizados p/agentes Tecnicos Me-trologicos. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00865 | 23/07/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com manutencao na fixa- cao das grades de protecao no Nucleo de Inspecao. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 24/07/2015 | 4671.60 | 4671.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos deste orgao, no mes de junho/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 24/07/2015 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica de acessoao SIAF, no mes de junho/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 24/07/2015 | 992.99 | 992.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abatecimento dos veiculos deste orgao. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 24/07/2015 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de hospedagem e manuten-cao e processamento do Data Center no mes de Junho/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 24/07/2015 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, manuten-cao do sistema da folha do mesde Junho/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00871 | 24/07/2015 | 92.70 | 92.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica da sede Regional em Campina Grande no mes de Julho/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 27/07/2015 | 392.29 | 392.29 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da prestacao de servicos, via sistema OBN e via sistema BB PAG do IMEQ, nomes de maio/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00873 | 27/07/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao em jornallocal, de edital de Notifica- cao de Decisao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com recarga de 23 (vintee tres) extintores instalados em varios ambitos da sede do IMEQ e da Agencia Regional em Campina Grande. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00875 | 29/07/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de configuracao do bancode dados do relogio de Ponto. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 29/07/2015 | 205.00 | 205.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de lavagem, aspiracao e polimento dos veiculos perten-centes a frota deste orgao. | 05648507000170 | MARCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 29/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel onde funciona a Agencia Regional em C Grande no mes de Julho/2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 29/07/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados a 02(dois) servidores da Agen-cia Regional em Campina Grandeno mes de Agosto/2015. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 29/07/2015 | 3331.19 | 3331.19 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com telefonia mo-vel referente ao mes de julho de 2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00880 | 30/07/2015 | 23104.60 | 23104.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria, custeada pelo governo do Estado no mes de Julho/2015 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00881 | 30/07/2015 | 3340.20 | 3340.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo Go-verno do estado no mes de Julho/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00882 | 31/07/2015 | 242085.78 | 242085.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Julho/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00883 | 31/07/2015 | 21406.58 | 21406.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, do mes de Julho/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00884 | 31/07/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Julho/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00885 | 31/07/2015 | 12967.83 | 12967.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Julho/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00886 | 31/07/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de Julho/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00887 | 31/07/2015 | 32.64 | 32.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de Julho/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00888 | 31/07/2015 | 6304.00 | 6304.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha dos Estagiarios do mes de Julho/15 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00889 | 31/07/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ PB, no mes de Julho/2015 | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00890 | 31/07/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ PB, no mes de Julho/2015. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00891 | 31/07/2015 | 315.20 | 315.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da Folha do Convenio entre a Sec da AdmPenitenciaria do Estado e o IMEQ/PB, no mes de Julho/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 04/08/2015 | 2276.94 | 2276.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos ajustes no valor do contrato dos servicos prestados com portaria e rece-pcao dos meses de jan a abr/15 | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00893 | 07/08/2015 | 1583.47 | 1583.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de malote, lancamen- tos processados no decorrer doperiodo de 04 a 26/05/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00894 | 07/08/2015 | 4087.91 | 4087.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do PASEP, lanca- mentos processados no decorrerdo periodo de Julho/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 07/08/2015 | 5008.50 | 5008.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de conservacao, higienizacao e limpeza, relativo aomes de Junho/2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 07/08/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos contde portaria e repcao realiza- dos na sede do IMEQ/PB, no mesde Junho/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 07/08/2015 | 1329.75 | 1329.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de telefonia fixa, referente ao mes de Julho/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 07/08/2015 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de locacao de uma central telefonica, referente ao mes de Junho de 2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00899 | 10/08/2015 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos correspondentes as publicacoes no Diario Oficial doEstado no mes de Maio/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 10/08/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de coleta especial delixo, referente ao mes de Abril de 2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 10/08/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da diferenca devida nos meses de Maio a Julho de 2015, relativa a repactua- cao do contrato dos servicos continuados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00902 | 10/08/2015 | 2557.46 | 2557.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Auxilio Fune-ral da servidora do IMEQ/PB, a disposicao do IPEM/RN a se- nhora Elisimar B. Pinheiro. | 00006740090459 | MOANIR DA SILVA PINHEIRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 12/08/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesas empenhada refere-seao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa do mes de junho/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 12/08/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de junho/2015. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00905 | 12/08/2015 | 365.26 | 365.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto na sede e na Agencia Re- gional em C Grande no mes de julho/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00906 | 12/08/2015 | 243.00 | 243.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacoes de extratos inserto no Diario Oficial do Estado no mes de julho/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 12/08/2015 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com monitoramento eletronico patrimonial previsto na sede e na Agencia Regional em C Grande no mes de Julho/2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 12/08/2015 | 1252.03 | 1252.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abatecimento dos veiculos da Agencia Re-gional em C Grande no mes de Julho/2015. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 12/08/2015 | 899.44 | 899.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para abatecer a frota de veiculos da AgenciaRegional em Campina Grande no mes de Maio/2015. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00911 | 13/08/2015 | 244.89 | 244.89 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Julho/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00912 | 13/08/2015 | 1425.44 | 1425.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de Junho/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00923 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao em Joao Pessoa, no mes de ago/15. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00924 | 26/08/2015 | 169.99 | 169.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao pa-ra cidade de Cabedelo no mes de agosto/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00925 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos prestadores de servicos doConvenio IMEQ/PB e a Sec da Administracao Penitenciaria nomes de agosto/2015. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00926 | 26/08/2015 | 4757.22 | 4757.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica para sede do IMEQ/PB, no mes de Julho/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00928 | 26/08/2015 | 1663.20 | 1663.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transporte destinados aos servidores deste orgao em Joao Pessoa, no mes de Ago/15 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao eletronico, no mes de Agosto/2015. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00931 | 26/08/2015 | 237.60 | 237.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos prestadores de servicos doconvenio IMEQ/PB e a Sec da Administracao Penitenciaria nomes de agosto/2015. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00932 | 31/08/2015 | 24596.93 | 24596.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de agosto/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00933 | 31/08/2015 | 3664.93 | 3664.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada Diretoria custeado pelo go-verno do Estado no mes de Agosto de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00934 | 31/08/2015 | 244667.31 | 244667.31 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Agosto/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00935 | 31/08/2015 | 22548.02 | 22548.02 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da foha dos servidores do IMEQ/PB, do mes de Agosto/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00936 | 31/08/2015 | 148.00 | 148.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Agosto/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00937 | 31/08/2015 | 12615.83 | 12615.83 | A despesa emepnhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Agosto/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00938 | 31/08/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de Agosto/2015 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00939 | 31/08/2015 | 32.64 | 32.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de Agosto/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00940 | 31/08/2015 | 2626.69 | 2626.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos estagiarios do mes de agosto/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00941 | 31/08/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ no mes de Agosto/2015. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00942 | 31/08/2015 | 1313.33 | 1313.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ no mes de Agosto/2015. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00943 | 31/08/2015 | 315.20 | 315.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do convenio entre a Sec da AdmPenitenciaria do Estado e o IMEQ/PB, no mes de Agosto/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 02/09/2015 | 4129.58 | 4129.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos do IMEQ/PB, no mes deJulho/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00955 | 14/09/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de agosto/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00956 | 14/09/2015 | 220.00 | 220.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 55(cincoenta e cinco)garra-foes de agua mineral de 20 li-tros no mes de junho/2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00957 | 14/09/2015 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do fornecimento de 36(trinta e seis) garrafoesde agua mineral de 20 litros no mes de julho/2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 14/09/2015 | 1803.44 | 1803.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de malote do periodo de 03 a 30/07/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 14/09/2015 | 8755.54 | 8755.54 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem no periodo de 01 a 31/07/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 14/09/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao duas copiadoras para atender as necessidades do IMEQ/PB, no mes de junho/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 14/09/2015 | 1124.13 | 1124.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para abatecer a frota de veiculos da AgenciaRegional do IMEQ/PB na cidade de C Grande no mes de julho/15 | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00962 | 14/09/2015 | 95.50 | 95.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados via sistema OBN do IMEQ no mes de julho/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00963 | 14/09/2015 | 435.94 | 435.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados via sistema OBN e via sistema BB PAG do IMEQ, no mesde junho/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 14/09/2015 | 1404.27 | 1404.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abatecer afrota de veiculos do IMEQ/PB no mes de julho/2015. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00967 | 15/09/2015 | 3420.11 | 3420.11 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de agosto/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00968 | 15/09/2015 | 3510.00 | 3510.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico,PASEP no mes de agosto/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 16/09/2015 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados, com coleta de lixo especial no mes de julho/2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 16/09/2015 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados, com coleta de lixo especial no mes de agosto/2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 16/09/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de duas copiadoras para atender as necessidades do IMEQ/PB, mes de julho/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 16/09/2015 | 1435.22 | 1435.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de telefonia fixa, no mes de agosto de 2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 16/09/2015 | 5008.50 | 5008.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza no mes de julho de 2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 16/09/2015 | 6287.86 | 6287.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de portaria e recepcao para atender as necessidades do IMEQ/PB, no mes de ago/2015 | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 18/09/2015 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de locacao e manutencao de uma central telefonica, ref ao mes de agosto/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 18/09/2015 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de locacao e manutencao de uma central telefonica, ref. ao mes de julho/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 18/09/2015 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 40(quarenta) garrafoes de 20 (vinte) litros de agua mineralpara atender as necessidades deste orgao no mes de agosto de 2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00978 | 18/09/2015 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e proc de aplic e sitio eletronicos em plataforma bai-xa, no data center, no mes de agosto/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 18/09/2015 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de servicos de informatica, manutencao do sistema de folha no mes de agosto/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 18/09/2015 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, acesso ao SIAF no mes de agosto/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00981 | 18/09/2015 | 4732.59 | 4732.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica da sede doIMEQ/PB, do mes de agosto/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00982 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de nergia eletrica da sede da agencia regional do IMEQ/PB no mes de agosto/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00983 | 18/09/2015 | 112.34 | 112.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento pelo fornecimentode energia eletrica na AgenciaRegional do IMEQ/PB, no mes deAgosto/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 21/09/2015 | 1104.16 | 1104.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 02veiculos, para atender as necessidades deste orgao no perio-do de 12 a 30 de junho/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00985 | 21/09/2015 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de junho/2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00987 | 22/09/2015 | 802.75 | 802.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao de alia-mento para o quadrienio 2016 a2019 no INMETRO. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00988 | 22/09/2015 | 669.75 | 669.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de alia-mento para o quadrienio 2016 a2019 do INMETRO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00989 | 22/09/2015 | 560.50 | 560.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de alia-mento para o quadrienio 2016 a2019 do INMETRO. | 00016069960459 | CELIA NASCIMENTO DE ASSIS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00990 | 29/09/2015 | 23104.60 | 23104.60 | Referente a despesa com a folha de pagamento da Diretoria,relativo ao mes de setembro docorrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00991 | 29/09/2015 | 3340.20 | 3340.20 | Referente a despesa com a contribuicao Previdenciaria(INSS)da folha de pagamento da Dire-toria,relativo ao mes de setembro do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00992 | 30/09/2015 | 134.85 | 134.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos exe-cutados com revisao dos 10.000km do veiculo RENAULT KANGOO de placa IVS 3581. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00993 | 30/09/2015 | 303.00 | 303.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para revisao dos 10.000 km do veiculo RENAULT KANGOO de placa IVS 3581. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 30/09/2015 | 260.62 | 260.62 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do licenciamento Anual do veiculo L 200 TRITON pertencente a este orgao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00995 | 30/09/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de folha de Esta-giario no mes de setembro/2015 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00996 | 30/09/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de Setembro/15 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00997 | 30/09/2015 | 32.63 | 32.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da diretoria do mes de setembro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00998 | 30/09/2015 | 233297.63 | 233297.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB no mes de setembro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00999 | 30/09/2015 | 23036.37 | 23036.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pagamento dos servidores doIMEQ/PB, no mes de setembro/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01000 | 30/09/2015 | 96.00 | 96.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de setembro/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01001 | 30/09/2015 | 12299.75 | 12299.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de setembro/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01002 | 30/09/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ no mes de setembro/2015. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01003 | 30/09/2015 | 157.60 | 157.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Convenio entre a Sec da AdmPenitenciaria do Estado e o IMEQ/PB, no mes de setembro/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 02/10/2015 | 58.51 | 58.51 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos especializados na area de informa-tica, transmissao de dados de internet, com veloc.60 mega nomes de agosto/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 02/10/2015 | 1428.87 | 1428.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de telefonia fixa,no mesde setembro/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01006 | 02/10/2015 | 255.00 | 255.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de lavagem,aspiracao e polimento dos veiculos da fro-ta do IMEQ/PB, na agencia em Campina Grande no periodo de 05/05/2015 a 26/08/2015. | 05648507000170 | MARCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 02/10/2015 | 3048.24 | 3048.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com postagem no periodo de 03 a 31/08/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 02/10/2015 | 1544.78 | 1544.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de malote no periodo de 03 27/08/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01009 | 02/10/2015 | 113.36 | 113.36 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG do IMEQ no mes de julho/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01010 | 02/10/2015 | 59.00 | 59.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos via sistema OBN do IMEQ no periodo de 20/07 a 19/08/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 02/10/2015 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de hospedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitio eletronicos no Data Cen-ter no mes de julho/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 05/10/2015 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de manutencao do sistemada folha no mes de julho/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 05/10/2015 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica de acessoao SIAF no mes de Julho/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 05/10/2015 | 2650.00 | 2650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 02(dois) veiculos, para atender as necessidades deste orgao nomes de agosto/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 05/10/2015 | 2650.00 | 2650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 02(dois) veiculos para atender as necessidades deste orgao nomes de Julho/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 05/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 06(seis) veiculos utilitarios tipo furgao, para atender as ne-cessidades deste orgao no mes de Julho/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 05/10/2015 | 21150.00 | 21150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 09(nove) veiculos utilitarios tipo furgao para atender as necessidades deste orgao no mes deJulho/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 05/10/2015 | 3520.48 | 3520.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de setembro/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 05/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel onde funciona a AgenciaRegional IMEQ/PB, em Campina Grande no mes de agosto/2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 05/10/2015 | 1106.56 | 1106.56 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abasteci-mento da frota de veiculos do IMEQ/PB, no mes de agosto/2015 | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 05/10/2015 | 3782.22 | 3782.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para abasteci-mento da frota de veiculos do IMEQ/PB, no mes de agosto/2015 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 05/10/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de 02(duas) copiado- ras para o IMEQ/PB, no mes de agosto/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01023 | 05/10/2015 | 365.26 | 365.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto da sede e da ag.regional em C Grande no mes deagosto/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01024 | 05/10/2015 | 201.00 | 201.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao deextrato inserto no diario ofi-cial do Estado no dia 11 de agosto/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01025 | 05/10/2015 | 332.00 | 332.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato inserto no diario oficial do Estado no dia 01 deAgosto/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01026 | 05/10/2015 | 211.00 | 211.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato inserto no diario oficial do Estado do dia 03 de setembro/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01027 | 09/10/2015 | 1069.20 | 1069.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao em Joao Pessoa,no mes de Set/2015 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01028 | 09/10/2015 | 169.99 | 169.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao pa-ra cidade de Cabedelo no mes setembro/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01029 | 09/10/2015 | 118.80 | 118.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos prestadores de servicos doconvenio entre o IMEQ/PB e a Sec da Administracao Peniten- ciaria do Estado no mes de setembro/2015. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01030 | 09/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao em Joao Pessoa,no mes de set/2015 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01031 | 09/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao pa-ra a cidade de Cabedelo no mes de setembro/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01032 | 09/10/2015 | 118.80 | 118.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos prestadores de servicos doConvenio entre o IMEQ/PB e a Sec da Adminstracao Peniten- ciaria no mes de outubro/2015. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01035 | 09/10/2015 | 1069.20 | 1069.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao em Joao Pessoa no mes de Out/2015 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01036 | 09/10/2015 | 169.99 | 169.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao pa-ra cidade de Cabedelo no mes de outubro/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 13/10/2015 | 5713.28 | 5713.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB no mes de julho/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01039 | 13/10/2015 | 4000.00 | 4000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com a contribui- cao do Programa de Formacao doPatrimonio Publico - PASEP, nomes de setembro/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 14/10/2015 | 1712.95 | 1712.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para abastecera frota de veiculos da AgenciaRegional em C Grande, Ago/2015 | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01041 | 15/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para realizar a revisao dos 40.000 km do veiculo MITSUBISH LANCER de placa QFD 5447. | 04845177000140 | ADPL MOTORS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 15/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados da revisao dos 40.000 KMdo veiculo MITSUBISH LANCER deplaca QFD 5447. | 04845177000140 | ADPL MOTORS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01043 | 19/10/2015 | 105.75 | 105.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para resolver assuntos administrativos na Agencia Regional, conf memo 421/2015. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01044 | 19/10/2015 | 326.90 | 326.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais destinados ao o orgao. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 01045 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even-tuais. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01046 | 19/10/2015 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais destinados ao orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 01047 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario dos servidores do IMEQ-PB, no mes setembro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01048 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS da folha do13 salario dos servidores do IMEQ/PB, no mes de setembro/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 19/10/2015 | 5008.50 | 5008.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza do mes de agostode 2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01060 | 19/10/2015 | 379.70 | 379.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com licenciamentoanual relativo ao exercicio de2015, do veiculo Caminhao FORDCARGO de placa BRZ 5370. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01061 | 19/10/2015 | 170.85 | 170.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da transferencia Estadual do veiculo Renault Kangoo de placa IVS 3581. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 01063 | 20/10/2015 | 12.00 | 12.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even-tuais. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01064 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao dos servicos prestados de postagemno periodo de 02 a 30 de setembro de 2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 01065 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de Malote, no periodo de01 a 29 de setembro/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01066 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com com os servi-cos prestados de informatica manutencao do sistema de folhade mes de setembro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01067 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de hospedagem, manutencao e processamento de aplicacao e sitio eletronicos em plataforma bai-xa no Data Center no mes de setembro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01068 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica de acessoao SIAF no mes de setembro de 2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 22/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel onde funciona a AgenciaRegional em C Grande no mes desetembro/2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB no mes de setembro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 22/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento sos servicos prestados de coleta especial de lixo no mes de setembro/2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01072 | 22/10/2015 | 113.49 | 113.49 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica da Agencia Regional em Campina Grande no mes de setembro/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01073 | 22/10/2015 | 5420.37 | 5420.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica da sede doIMEQ/PB, no mes de setembro de2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01074 | 27/10/2015 | 225196.01 | 225196.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de outubro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01075 | 27/10/2015 | 21239.94 | 21239.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de outubro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01076 | 27/10/2015 | 96.00 | 96.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de outubro/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01077 | 27/10/2015 | 12299.75 | 12299.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de outubro/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01078 | 27/10/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da Diretoria do IMEQ/PB, no mes de outubro/15. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01079 | 27/10/2015 | 32.63 | 32.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da Diretoria no mes de outubro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01080 | 27/10/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Esta-giario do IMEQ/PB, no mes de outubro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01081 | 27/10/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ no mes de outubro/2015. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01082 | 27/10/2015 | 157.60 | 157.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Convenio entre a Sec da AdmPenitenciaria do Estado e o IMEQ/PB, no mes de outubro/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01083 | 27/10/2015 | 169.99 | 169.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao pa ra cidade de Cabedelo no mes de outubro/2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01084 | 27/10/2015 | 1069.20 | 1069.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao em Joao Pessoa no mes de out/2015 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01085 | 27/10/2015 | 118.80 | 118.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos prestadores de servicos doconvenio entre o IMEQ/PB e a Sec da Administracao Peniten- ciaria do Estado no mes de outubro/2015. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01086 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da execucao dos servicos de revisao dos 30.000Km do veiculo Mitsubishi L 200Triton de Placa QFF 3418. | 04845177000140 | ADPL MOTORS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01087 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para revisao dos 30.000 Km do veiculo Mitsubishi L 200Triton de Placa QFF 3418. | 04845177000140 | ADPL MOTORS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01088 | 27/10/2015 | 117.52 | 117.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados via sistema BB PAG do IMEQ no mes de agosto/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01089 | 27/10/2015 | 150.80 | 150.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos via sistema OBN do IMEQ no mes de setembro/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de servicos pres-tados de conservacao, higieni-zacao e limpeza no mes desetembro/2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01091 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventiva nasede e na Ag.Regional no mes agosto/2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 02(dois) veiculos, para aten- der as necessidades deste or- gao no mes de setembro/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emissao de passagens aereas, conforme fa-tura 4027565. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emissao de passagem aereas, conforme fatura 4027563. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nasede e na Ag. Regional do IMEQno mes de setembro/2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de uma Central telefonica no mes de setembro/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de copiadoras para atender as necessidades do IMEQ/PB, no mes de setembro/15 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01098 | 28/10/2015 | 2775.00 | 2775.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao e recarga de cartuchos e toneresno periodo de 14/01 a 03/09 de2015. | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01099 | 29/10/2015 | 23104.80 | 23104.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria, custeada pelo governo do Estado no mes de outubro/15 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01100 | 29/10/2015 | 3340.25 | 3340.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo Go-verno do Estado no mes de outubro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 01101 | 29/10/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario dos servidores do IMEQ-PB, no mes de outubro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01111 | 04/11/2015 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para o servidor conduzir o veiculo Mitsubichi Lancer de placa QFD5447, para revisao dos 40.000 km, na cidade do Recife. | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 04/11/2015 | 1101.06 | 1101.06 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel(oleo diesel),para abastecer a frota de veicu-los do IMEQ/PB, no mes de se- tembro de 2015. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 04/11/2015 | 4293.63 | 4293.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos do IMEQ/PB, no mes desetembro/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB no mes de outubro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 04/11/2015 | 1357.20 | 1357.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com telefonia fixa no mes de outubro/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com telefonia movel no mes de outubro/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01117 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 32(trinta e dois) garrafoesde 20(vinte) litros de agua mineral, para atender as necessidades deste orgao no mes de setembro/2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01118 | 04/11/2015 | 518.38 | 518.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto da sede do IMEQ e da Agencia Regional em Campina Grande no mes de setembro de 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01119 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de publicacao do extratoinserto no Diario Oficial do Estado no dia 19 agosto/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01120 | 04/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao do extra-to inserto no Diario Oficial do Estado nos dias 18 e 26 de setembro/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01121 | 11/11/2015 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com materiais destinados ao orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 11/11/2015 | 164.90 | 164.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos especializados na area de informa-tica, transmissao de dados de internet com velocidade de 60 mega para atender ao SGI, no mes de setembro/2015 | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01126 | 16/11/2015 | 4000.00 | 4000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com contribuicao do Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP, no mes de outubro/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01127 | 17/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com compra de materiais para aparelhamento do veiculo e acond dos Discos/Fitas Diagra-mas do Cronotacografo. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01128 | 23/11/2015 | 229857.31 | 229857.31 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB no mes de novembro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01129 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de novembro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01130 | 23/11/2015 | 96.00 | 96.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de novembro/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01131 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de novembro/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01132 | 23/11/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de bonusde desempenho da diretoria do IMEQ/PB, no mes de novembro/15 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01133 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho da diretoria do IMEQ/PB, no mes de novembro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01134 | 23/11/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Esta-giario no mes de novembro/2015 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01135 | 23/11/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ no mes de novembro/2015. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 01136 | 23/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do convenio entre a Sec da AdmPenitenciaria do Estado e o IMEQ/PB, no mes de novembro/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB no mes de novembro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao realizados no IMEQ/PB, no mes de Dezembro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de locacao e manutencao de uma central telefonica no mes de novembro/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com telefonia movel no mes de novembro/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 02(dois) veiculos, para atender as necessidades deste orgao nomes de outubro/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 25/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagem no periodo de 01 a 29/10/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01143 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de um (01) galao de oleo lubrifi-cante de 20(vinte) litros, destinado ao caminhao Ford Cargo de placa BRZ 5370. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 26/11/2015 | 6652.18 | 6652.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para abasteci-mento da frota de veiculos deste orgao no mes de outubro/15. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 26/11/2015 | 1404.64 | 1404.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para abastecera frota de veiculos da AgenciaRegional em CGrande no mes de setembro/2015. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 26/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel, onde funciona a Agencia Regional em Campina Grande no mes de outubro/2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 26/11/2015 | 1069.20 | 1069.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao em Joao Pessoa no mes de Dez/2015 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 26/11/2015 | 169.99 | 169.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao pa-ra a cidade de Cabedelo no mesde Dezembro de 2015. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01149 | 26/11/2015 | 118.80 | 118.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinado aoprestador de servico do conve-nio entre o IMEQ/PB e a Sec daAdministracao Penitenciaria doEstado no mes de Dezembro/2015 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01150 | 27/11/2015 | 24397.20 | 24397.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da Dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de novembro/2015 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01151 | 27/11/2015 | 3340.25 | 3340.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da Diretoria custeada pelo go-verno do Estado, no mes de novembro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 30/11/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com telefonia fixa, no mes de novembro/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 01153 | 01/12/2015 | 51427.77 | 51427.77 | A despesa empenhada refere-se a provisao do decimo terceiro dos servidores do IMEQ no mes de novembro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01154 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do decimo terceiro dos servidores do IMEQ/PB, no mes de novembro/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01155 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do FGTS do decimo terceiro dos servidores do IMEQ/PB, no mes de novembro de2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01156 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao da PBPREV do decimoterceiro dos servidores do IMEQ/PB, no mes de novembro de2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 01157 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do decimo terceiro da folha de Bonus de Desempe- nho da diretoria no mes de novembro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01158 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do decimo terceiro da folha de bonus de desempenho da diretoria no mesde novembro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 01159 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do decimo terceiro da folha da diretoria custeadapelo governo do Estado no mes de novembro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01181 | 10/12/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do 13 salario do pessoal do Convenio entre a Sec da Adm Penitencia-ria e o IMEQ/PB, no mes de dezembro/2015. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01182 | 10/12/2015 | 788.00 | 788.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ do mes de dezembro/2015. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01183 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do convenio entre a Sec da AdmPenitenciaria do Estado e o IMEQ/PB do mes de dezembro/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01184 | 10/12/2015 | 5850.00 | 5850.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do Programa de Formacao do Patrimonio PublicoPASEP do mes de novembro/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01185 | 14/12/2015 | 229099.66 | 229099.66 | A despesas empenhada refere-seao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de Dezembro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01186 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Dezembro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01187 | 14/12/2015 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do FGTS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de dezembro/2015. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01188 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de dezembro/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01189 | 14/12/2015 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de bonusde desempenho da diretoria do IMEQ/PB, no mes de dezembro/15 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01190 | 14/12/2015 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de bonus de desempenho da diretoria do IMEQ/PB, no mes de dezembro/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01191 | 14/12/2015 | 315.20 | 315.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Esta-giario do IMEQ/PB, no mes de dezembro/2015. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01192 | 15/12/2015 | 167.67 | 167.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do certificado digital (ACSERPRO RFB), neces-sario para acessar a Receita Federal do Brasil. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01256 | 30/12/2015 | 23104.80 | 23104.80 | Referente a despesa com a folha de pagamento da Diretoria,relativo ao mes de dezembro docorrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01257 | 30/12/2015 | 3340.25 | 0.00 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria(INSS)da folha de pagamento da Dire-toria, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 1032
Última atualização: 10/06/2024